2024年醫(yī)院招待費制度范文（二篇）

第4頁共4頁2024年醫(yī)院招待費制度范文(二)招待費用適用范圍1、適用于政府、銀行等機構到項目部進行檢查、指導工作的接待。2、適用于指揮部召開的各種會議所產生的必要招待費用。3、適用于指揮部業(yè)務部門進行工作聯系所產生的必要招待。4、適用于指揮部因實施重大項目、臨時應急任務、重要事項加班、突發(fā)事件或其他必要活動所產生的就餐、煙酒、茶水飲料等必要支出。(三)招待費用支出原則1、一切以節(jié)約為原則，非必要的招待堅決避免，必要的招待應盡量簡化。2、所有開支必須符合財經法規(guī)和紀律規(guī)定，同時有利于集團業(yè)務發(fā)展、資源開拓、經濟合作和效益提升。3、所有活動應遵循業(yè)務對口、級別對等、便于工作的原則，有效開展各種招待活動。4、項目部部門負責人及以上級別的人員因公務需要方可支出招待費用。集團其他人員不得開支招待費，除非“電礦冶一體化”項目總指揮因公務需要特別授權。5、內部不同級別人員參與招待活動，原則上陪同人數不得超過三人，且招待費用由級別最高的人員負責。特殊情況需經主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準。(四)招待費用支出程序1、所有招待費用開支需遵循“先申請、后批準、再支出”的基本原則。2、除項目部總指揮及以上職務人員外，其他需要開支招待費用的人員，應在每次費用發(fā)生前按相關規(guī)定填寫“招待費用申請單”，不得事后補辦。3、項目部總指揮負責審批其主管范圍內各部門的“招待費用申請單”。超出批準額度的，由申請人自行承擔。4、因公出差在外產生的招待費用，應按照差旅費用管理規(guī)定執(zhí)行，但必須遵守本規(guī)定中的開支標準，不得超出。二、招待費用標準(一)內部招待用餐標準1、因實施重大項目、臨時應急任務、重要事項加班、突發(fā)事件等必要活動的就餐，每人每餐標準不得超過____元，超出部分不得報銷。2、召開各種會議的用餐費用，每人每餐標準不得超過____元，超出標準的需經主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準。(二)外部招待規(guī)定1、招待客人的標準由各項目指揮部總指揮確定，但需遵循節(jié)約和適度原則。2、因特殊原因需在外采購禮品拜訪客戶，需事先獲得項目部總指揮的批準。3、對于重大特殊事項或招待政府、銀行、業(yè)務單位關鍵人物，需經主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮同意后，視具體情況安排。三、招待費用報銷(一)招待人員需事先填寫“招待費用申請單”，詳細列明預計的餐費、住宿費、娛樂費及禮品禮金等費用。申請單一式兩聯，即“借款聯”和“報銷聯”。“借款聯”用于辦理款項預支，“報銷聯”用于辦理費用報銷。(二)項目部總指揮需對“招待費用申請單”內容進行審核，包括招待項目、預計費用等。審核通過后方可到財務部門預支款項。財務部門在復核無誤后，憑“招待費用申請單”“借款聯”辦理預支手續(xù)。(三)報銷招待費用時，需持有經審批的“招待費用申請單”報銷聯。否則財務部門有權拒絕報銷。(四)招待費用報銷需提供真實、合法、有效的票據。非真實、非合法、無效的票據不得報銷。(五)報銷時需按規(guī)定填寫“費用報銷單”，并將相關票據粘貼在費用粘貼單上。每張票據需對招待事項進行簡要說明并簽字。填寫好的“費用報銷單”不得涂改。三、其他規(guī)定(一)招待所需的煙酒、水果、檳榔、茶水等日常招待消費品和禮品，由項目部辦公室統一采購、驗收、領發(fā)和保管。其他人員不得報銷上述物品，除非經項目部總指揮及以上職務人員批準。(二)項目部所有人員不得在外簽單。招待開支的禮金需至少兩人共同經辦并簽字確認，特殊情況除外。(三)對于特殊臨時事項的招待開支，____元至____元之間的需向主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮書面報告，____元以上的，需直接向總指揮長書面報告，經批準后方可執(zhí)行。(四)嚴禁虛構、超額或違規(guī)開支，禁止使用白條、領據、非法收據、過期票據等報銷，或用其他票據頂替報銷。(四)本規(guī)定自____年____月____日起實施。2024年醫(yī)院招待費制度范文（二）關于招待費用管理的正式規(guī)定一、申領與領用管理1.宴請用酒需根據實際情況領用，事前必須向總經理請示，并在行政部完成相關手續(xù)后，方可領取送出。2.大宗煙酒的暫時管理職責歸屬于出納，負責統一管理與調配。二、開支標準與限制1.招待餐費開支標準：公司總經理親自接待的，每人每餐費用不超過____元；各部門負責人或由部門安排專人接待的，每人每餐費用不超過____元。2.關聯企業(yè)工作人員的一般業(yè)務往來，原則上應安排在公司食堂就餐。若需外出就餐，每人每餐費用控制在____元以內。3.娛樂消費方面，原則上不得主動邀請客人前往酒吧、卡拉ok等場所消費。如客人提出要求，需根據實際情況，并報總經理批準后方可進行。4.住宿接待標準：公司一般不提供住宿安排。如遇特殊情況，需報請總經理批準，并由行政部根據級別和招待對象的重要性，安排在與我公司有消費協議的酒店入住。5.各部門在掌握招待餐費開支標準時，應根據業(yè)務往來的重要程度及具體情況適當掌握，但務必嚴格控制支出，事前需報請公司領導審批同意。三、申請及審批程序1.實行按業(yè)務關系由分管部門負責對口接待的制度。2.經辦人員在實施每筆業(yè)務招待費之前，必須填寫《招待費申請審批單》，向直接上級申請審批，并按權限報經領導批準后方可開支。特殊情況下，可先通過電話征得批準人同意，但需在招待費用發(fā)生后的____個工作日內補填《招待費申請審批單》。3.在公司接待客人時，可視情況適當安排茶水、水果、香煙等，由相關部門自行負責，相關費用計入本部門定額開支。4.若多個部門共同參與招待，招待費用由主要業(yè)務部門承擔。5.如部門招待業(yè)務需公司高層領導參加，招待費用由業(yè)務部門按制度開支，超出部分由高層領導承擔。四、其他相關規(guī)定1.經辦人應按申請標準實施招待。如遇特殊情況需超出標準，應及時征得批準人同意，否則超出部分由經辦人自行承擔。2.未完善招待手續(xù)即發(fā)生的招待費用，一律由經辦人自行承擔。3.招待來客時，應嚴格控制陪同人數，避免浪費。4.經辦人需在招待費用發(fā)生后的____個工作日內完成簽批報銷手續(xù)。五、附則本制度附有以下使用表單：1.《業(yè)務招待費申請審批單》2.《年度招待費用預算申報表》六、招待費管理制度（全面版）為深入貫徹黨風廉政建設，有效遏制奢侈浪費行為，根據黃____發(fā)[____]號和黃衛(wèi)組[____]____文件精神，結合我院實際情況，特制定本制度：1.來客招待必須經院長同意后，到辦公室填報《來客招待申報結算單》，詳細記錄來客信息、招待標準、就餐地點等內容。餐后由主陪人簽字交辦公室，并經院長審批后，通過會計室付款。無《來客招待申報結算單》的，食堂不得備餐和報銷。2.來客接待實行對口原則，一般客人在內部食堂就餐。確需外出就餐的，必須請示領導同意，并嚴格控制陪客人數比例及就餐標準，持《來客招待申報結算單》在指定地點就餐。3.內部食堂招待時，由辦公室根據就餐標準通知食堂準備，食堂需根據標準及人數合理采購，避免浪費。不同級別的來客有不同的就餐標準。4.同城單位負責同志來院進行公務活動，一般不得用公款招待。特殊情況下，需請示領導同意并填寫《來客招待申報結算單》后方可就餐。5.嚴禁用公款招待私客。未經領導同意的開支和超標準開支，財務部門一律不予報銷。6.成立由工會、財務科等相關人員組成的招