恒大集團采購工作手冊

第一章 （續(xù) MRPIS09000（與產(chǎn)品有關）6. （續(xù)MRPIS09000（續(xù)2.◆電腦操作熟練，了解ISO90001.各采購科誤期月（周）采購科室誤期月（周）（續(xù)1000050000驗收單審核（品檢說明：（1）“”審核“是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否評價結果：（按各類人員崗位能力要求的評價結果改進情況：（考核沒有達到要求后的改進情況負責人簽字 在崗人員的應對能力（如談判中是否能靈活應變 工作的程序與準備（如談判前是否準備充分 姓民性血郵 現(xiàn)月薪 婚否 是（）否（ 是（ 否（ ▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟本公司，[年， 工作情形：[]滿意[]尚可[出勤情況：返 次，病 次，事評語：[]擬正式任 ]擬予辭 日期 日 頁 （星期9101112131415161718 部門 年月A.B.C.D.A.B.C.D.（2） A1%<A3%<A5%<A7%<簽字 日期 第二章物料需求分析表物料需求分析表 單審核 分析 填表物料使用預算表物料使用預算表物料采購單物料采購單 采購申請單臨時采購申請單臨時采購申請單 日期 日期部門主管 年月 批準 年月替代品采購申請單 采購訂購跟催表采購訂購跟催表料號（規(guī)格（編號計料號（規(guī)格（編號計 工程編號：字第 用料單日期 年 會計科長（簽章 請購單向 采購擬 ABC（物資名稱（物料編號采購訂單安排記錄表采購訂單安排記錄表 月份采購計劃表月份采購計劃表 審核 訂購單訂購單 日期合計金額（大寫 2. 采購計劃表采購計劃表型號型號型號物料需求量表物料需求量表編號 制定日期 物料一覽表物料一覽表 日期物料需求展開表物料需求展開表 物料管制卡物料管制卡訂購確定或更改通知單選擇類別：□確定通知□更改通 單位名稱 經(jīng)辦人 填報人 物料清單（BOM）物料清單（BOM）3 12312 月（季 金額單位:填報人 審核 省、市（縣填報人 1212 年月 年月 年月日 年月總經(jīng) 財務 采購主 采購 相關部第三章供應商市場調(diào)查計劃表供應商市場調(diào)查計劃表E-供應商認證評估表品管能力（成品品管能力（原料供應商月供貨情況記錄表 供應商調(diào)查表其中技術人 人工 □成批生 □齊全，良 □不齊□齊 □有計量 □與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn) 評審日期:供應商評價報告供應商評價報告編號 填寫日期年月 供應商定期評估報告 （（ 批準 日期供應商評價表第 囗較囗 囗較 囗較 囗較 囗較一 囗較合 囗候 囗不合簽名 日期簽名 供應商考核表供應商考核表30151%21%，230得分×（1-批退率20得分×（1-延期率2分20 合格供應商清單 供應商管理卡 供應商資格評分表評審狀況：（）初審（）追查（）改進（）核準（）品管能力（成品品管能力（原料供應商信用記錄表 材料廠商資料卡材料廠商資料卡 月 卡號 材料供應商資料卡材料類別 卡號材料名稱主管 制表廠商資料表 請購物品登記表 月 主管 各供應商良品率控制表編號 日期物料單號物料名稱采購數(shù)量目標良品率1商名稱2商名稱3商名稱所有供應商日期1供應商名稱2供應商名稱3供應商名稱4供應商名稱數(shù)量良品良品數(shù)量良品數(shù)量良品良品數(shù)量良品良品10……供應商月度評估表供應商月度評估表 供應商管理辦法（續(xù)（續(xù)20×質量配分＝27120。不合格供應商：總得分≦60（續(xù)4.（續(xù)物控部未組織提供樣板交由工程技術部進行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務，一律給予當事人形影罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。50供應商管理制度第一章總則第一條第二條適用范圍第二章管理原則和體制第三條第四條對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與第五條第六條公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。第七條公司可向零部件供應企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。第三章第八條公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。（續(xù)第九條對供應商進行具體篩選與評級，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。第十條篩選程序第十一條核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。第十二條每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應第十三條公司可給供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上供應商篩選辦法。第十四條對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。第四章第十五條公司可向重要的供應商派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。第十六條公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。第十七條公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。第十八條公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。第十九條公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司第二十條公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與第五章供應商獎懲 （續(xù)第二十二 懲處方第四章物料品質報告表物料品質報告表編號 日期物料名稱物料規(guī)格設計業(yè)務數(shù)量供應檢查人：不良項目規(guī)格檢驗結果不良原因分析以及改善對策技術員：倉庫主任主管批示品管人員采購員物料品質管理標準表物料品質管理標準表編號 日期物料名稱物料規(guī)格物料編號類別檢驗項目抽檢方法檢驗方法管制標準日期標準日期標準日期標準物料成品生產(chǎn)過程專用材料物料品質管理表物料品質管理表編號 日期零部件品質標準表零部件品質標準表編號 日期零部件編號零部件名稱零部件規(guī)格ABC零部件縮略圖物料品質檢驗報告物料品質檢驗報告編號 填寫日期制造批號數(shù)量完成日期抽樣數(shù)量物料名稱檢驗員物料規(guī)格尺寸顏色重量項次檢驗項目嚴重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注10……嚴重不良率 輕微不良率 不良處理報告：科長檢驗員物料品質檢驗報告表物料品質檢驗報告表供應商代號 產(chǎn)品等級 編號 科長 質檢員物料品質檢驗表物料品質檢驗表編號 日期月日至月 物料品質檢驗標準表物料品質檢驗標準表 日期ABC物料品質檢驗分析表物料品質檢驗分析表編號 日期物料品質異常通知單物料品質異常通知單通知單位日期物料規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因產(chǎn)生時間及處理方式物料品質問題分析表物料品質問題分析表編號 日期物料名稱賠償退貨換貨合計抱怨件數(shù)抱怨說明以及備注金額金額金額金額合計審核 制表物料品質異常原因及改進報告物料品質異常原因及改進報告日期 編號回復：品管部異常原因：人為疏 變 其 改進狀況： 已通知處理其 品質主管 采購主管物料抽查檢驗記錄表物料抽查檢驗記錄表日期 編號 制定日期 審核 正常成品（標準使用量 驗收數(shù)量：□足 □短 核實 填表 日期 填表 編號 日期 日期 日期 □合 編號 異常處理：□批 □停 □停 □模具維 □作業(yè)（條件）不 □合格，繼續(xù)生 品質改進實施建議（本欄目由品質管理部門填寫 品質改進計劃（本欄目由品質改進實施部門填寫 采購主管（簽名 編號囗嚴重不合 囗輕微不合不合格原因（受審部門填寫糾正措施（受審部門填寫 不合格報告名稱及編號不合格原因（本欄由責任部門填寫 編號不合格報告名稱及編號潛在不合格原因（本欄由責任部門填寫 A類B類C類 編號 記錄 頁次主管 制表 責任部門負責人 擬采取的糾正（預防）責任部門負責人 日期責任部門負責人 日期驗證部門 申請人 年月 年月采購員：倉管員：財務：核價員：2 □ □ 年月主管 數(shù)金采購類別 頁 日期第一章總則第一條第二條適用范圍第三條權責單位第二章采購品質管理規(guī)定第四條第五條合格供應商的選擇第六條品質保證協(xié)定第七條進貨驗收規(guī)定（續(xù)第八條（續(xù)第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料第三條收料5000第四條第五條（續(xù)第七條第八條第九條不合格驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不第十條第五章（大寫 其報價人（簽名 報價單位（蓋章 年 年月囗訂購后上面報價單請于年月日以前報價。10設備（操作度（個數(shù)訂貨方條件（圖面說明（規(guī)格品、專利品實付金額（大寫催料單催料單審核 審核 申請表編號 地址：供應商報價（單位：元□需 日以前交 天內(nèi)交（1）請 總經(jīng) 財務 采購主 采購 相關部第一章總則第一條第二條適用范圍第二章價格審核規(guī)定第三條第四條價格審核第五條價格調(diào)查第三章采購成本分析第六條（續(xù)第七條第八條成本分析表的提供方式第九條成本分析步驟第十條成本分析注意事項第六章簽訂日期 采購：乙方合同: 甲方： 設備名稱 設備型號 量 價 計 全部設備驗收合格后的7日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的 一年后的7日內(nèi)一次性無息給付。交貨時間:若延期交貨，乙方每天應向甲方繳納延期額的千分之一作為罰金。因不可抗拒力所甲方(印章): 乙方(印章): 甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字): 地址: 規(guī)格型號 成交價格（元） ￥免費配送物品：甲方不再另付任何費用。 。否則，甲方可自行組織維修，費用由乙方承擔，甲方可在 。 XX公司采購中心第 （甲方）供方 年月日二、質量、技術標準和檢驗方法： 十二、保險費： %投保，保險費 方負擔 十四、其他 甲方簽約代表(簽字 年月（內(nèi)容較多可以附表 采購主 采購合同管 合同管理專 供應總經(jīng) 法律顧 采購主 采購 供應第七章XX3（（原料輔料燃料動力（煤、電、水平均數(shù)范圍KPI.（續(xù).年采購金額品種數(shù)3（元（元輔料燃料動力（煤、電、水填表單位 月份 月 復核物價差異差異第八章物料運輸費用預算表物料運輸費用預算表第111212進料清單 物料盤點卡物料盤點卡盤點日期卡號品名規(guī)格儲放位置料架號帳面數(shù)量實盤數(shù)量差異說明：盤點人復盤人1212 年月物料盤點表物料盤點表編號 日期部門盤點日期盤點卡號料號單位實盤數(shù)量賬面數(shù)量差異數(shù)量單價差異金額差異原因儲放位置合計批示會計盤點人復盤人存貨盤點明細單 日期庫管 盤點退料單（1）退料單（2） 退料人 記賬人 用料記錄單用料記錄單 倉庫物料日報表倉庫物料日報表 日期 物料使用日報表物料使用日報表 主管 物料標識卡物料標識卡倉庫保管員 物料收發(fā)記錄表物料收發(fā)記錄表 填寫不良物料處理單不良物料處理單 呆料處理申請單呆料處理申請單呆廢料處理報告呆廢料處理報告（料號（料號采購物料供應計劃采購物料供應計劃 請購物品登記表請購物品登記表 物料欠發(fā)單物料欠發(fā)單 領料單領料單 日期 領料單匯總表領料單匯總表 配料單（1）配料單（ 總經(jīng)理 配料單（2）配料單（單位 使用單位 日期 制表物料搬運分析表物料搬運分析表 日期物料搬運途徑分析表物料搬運途徑分析表日期： 物料調(diào)拔單 規(guī)格（等級 收貨人 審核物料倉庫5S管理檢查表物料倉庫5S管理檢查表采購部清潔工作安排表 采購部清掃值日志采購部看板管理表數(shù)據(jù)管理（物料倉庫地板畫線標識表物料倉庫地板畫線標識表 年 日對 編制 填寫日期月度材料供應狀況追蹤表月度材料供應狀況追蹤表 月份編制 備件、備品月度常用量分析表備件、備品月度常用量分析表 制表 審核 批準直接原料明細表直接原料明細表 直接原 倉庫材料日報表倉庫材料日報表 日期 物料盤點盈虧明細表編號 核準 復審 年月 請（訂）退料作業(yè)流程退料作業(yè)流程圖157）。25日日（續(xù)生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應表”，查明差異原因及擬訂處理措施，負責各項材料內(nèi)、外購別的設（修）訂，采購作業(yè)期限設（修）第九章采購比較表 零部件自制外購對比分析表編號 日期 BOM（天BOMBOM平均交貨周（天時間（小時采購控制表 日期 審核 制表 請購 核準 經(jīng)理 賬務 記錄備第一章總則第一條第二條適用范圍第二章交期管理規(guī)定第三條第四條交期延遲的影響第五條交期提前太多的影響第六條交期延遲的原因（續(xù)第七條確保交期要點（續(xù)2. 第一部分第二部分招標物料的規(guī)格及要求第三部分投標方須知第四部分合同條款91 交貨期 年月日（或之前或至月日） 年月日（時）（分）（北京時間），逾期收到或不符（一式二份（送年月日，恕不接受。（該內(nèi)容根據(jù)實際情況決定是否需要保留）。、地點：年月日（時）（分）（北京時間）（*投標截止時間和開所有的投標書內(nèi)均附有（固定金額或投標金額的某一百分比（2%～5%））的投標保證金， 年月日（時）（分）（北京時間）前遞交到 ，請在年。技術、質量方面的詢問請以 921. 日）93投標方對招標文件如有疑問，可要求澄清，應在投標截止時間前天（15）按投標邀在投標截止日期日。應給予投標方合理時間修改投標文件，為國家規(guī)定必須進行招標的94 一般30天左右為宜）。 月日 年月日（時）（分）（北京時間）第6條存在）。如果投標文件和樣品（6）由專人送交，投標方應將投標文件按（1）～（4）。2.。受（6）。95，該通知須由投標方法定代表人或經(jīng)正式授權的投標方代表簽字。。。。。、評估和比較，招標方有權向投標方質疑，請投標方澄清其投標內(nèi)。投標方有責任按照招標方通知的時間、地點指派專人進行答疑和澄清。、保險及其他費用。96，從投標報價、付款方式、合作情況、售后服務、投標方，計算投標方綜合得分5、比較，確定每種貨物的最低評標價標、多個或全部的選擇權。。。。。單位）5. 效期。 ：（以下簡稱乙方

97根據(jù)招標編號： 方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽定本合同，以資雙方信守執(zhí)行。第一條第二條交貨地點和方式交貨方法：乙方送貨，分次發(fā)貨 注：也可乙方送貨，一次性全部發(fā)貨， 年月 運輸方式： 第三條運輸費用負擔第四條合理損耗計算方法：（該條根據(jù)實際情況取舍。） 第五條包裝方式 98第六條驗收標準、方法、期限 質量檢驗方法： 第七條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法，一面向乙方提出異議； 第八條在途貨物的風險承擔，標的物毀損、滅失的風險，由甲方承擔；第九條付款日期：為甲方收貨驗收合格 天 日 日 日 日2.結算方式：①支票（）；②匯票（）；③現(xiàn)金（）。第十條乙方的違約責任如乙方不能交貨，除應賠償因此給甲方造成的損失外，還應向甲方償付不能交貨部分貨款的。。如乙方不能調(diào)換，按不能交貨處理；，應向甲方償付逾期交貨部分的價款每日，應當在接到乙方通知后，辦理合同解除手續(xù)。逾期不，視為同意發(fā)貨。第十一條 99 日內(nèi)發(fā)出。該情形下貨物毀損、滅失的風險由乙方承擔； 。 的人民法院提起訴訟