環(huán)境監(jiān)測統(tǒng)計表格

環(huán)境監(jiān)測登記表格

目錄

質(zhì)量管理登記表格頁碼：第1

頁，共2頁版次：版，第0

次修訂專項：質(zhì)量管理記錄發(fā)布日期：年1月1日序號記錄編號記錄名稱1GJW-04--ZL-001培訓(xùn)籌劃表2GJW-04--ZL-002簽到表3GJW-04--ZL-003培訓(xùn)登記表4GJW-04--ZL-004培訓(xùn)實行狀況匯總表*5GJW-04--ZL-005監(jiān)測人員能力備案匯總表*6GJW-04--ZL-006儀器設(shè)備基本信息表*7GJW-04--ZL-007儀器設(shè)備使用登記表8GJW-04--ZL-008外出儀器設(shè)備出入庫登記表9GJW-04--ZL-009儀器設(shè)備維護保養(yǎng)登記表10GJW-04--ZL-010儀器設(shè)備溯源成果擬定表11GJW-04--ZL-011儀器設(shè)備溯源狀況匯總表*12GJW-04--ZL-012儀器設(shè)備期間核查登記表13GJW-04--ZL-013使用儀器設(shè)備匯總表*14GJW-04--ZL-014使用原則物質(zhì)匯總表*15GJW-04--ZL-015合同評審表16GJW-04--ZL-016合同偏離申請/審批表*17GJW-04--ZL-017分包申請/審批表*18GJW-04--ZL-018分包方評價登記表*19GJW-04--ZL-019服務(wù)和供應(yīng)商評價表20GJW-04--ZL-020合格服務(wù)和供應(yīng)商匯總表*21GJW-04--ZL-021核心試劑質(zhì)量評價匯總表*22GJW-04--ZL-022監(jiān)測措施證明/偏離擬定評審表*

目錄

質(zhì)量管理登記表格頁碼：第2

頁，共2

頁版次：版，第0

次修訂專項：質(zhì)量管理記錄發(fā)布日期：年1月1日序號記錄編號記錄名稱23GJW-04--ZL-023監(jiān)測措施偏離申請/審批表*24GJW-04--ZL-024質(zhì)量控制籌劃表25GJW-04--ZL-025內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)登記表*26GJW-04--ZL-026質(zhì)量監(jiān)督登記表

27GJW-04--ZL-027質(zhì)量監(jiān)督登記表

28GJW-04--ZL-028不符合/潛在不符合及糾正/避免措施表29GJW-04--ZL-029申訴和投訴解決表*30GJW-04--ZL-030內(nèi)部審核籌劃表31GJW-04--ZL-031內(nèi)部審核報告*32GJW-04--ZL-032管理評審籌劃表33GJW-04--ZL-033管理評審報告*34GJW-04--ZL-034使用受控原則和規(guī)范匯總表*35GJW-04--ZL-035附加體系文獻修訂申請/審批表*36GJW-04--ZL-036監(jiān)測資料移送清單*37GJW-04--ZL-037質(zhì)量體系評審表

闡明：“*”為總站委托的監(jiān)測任務(wù)中必需使用的原始登記表格。

GJW-04--ZL-001監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

培訓(xùn)籌劃表

序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)措施培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)對象授課人備注

編制人：

審核人：

批準人：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-002監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

簽到表

會議/培訓(xùn)名稱：

主持/授課人：

時間：

地點：

姓名部門/職務(wù)姓名部門/職務(wù)

GJW-04--ZL-003監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

培訓(xùn)登記表

培訓(xùn)內(nèi)容：

組織者：

授課人：

年月日學(xué)時：

培訓(xùn)對象：

培訓(xùn)內(nèi)容：

附件：

記錄人：

年月日效果評價：

評價人：

年

月

日

GJW-04--ZL-004監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

培訓(xùn)實行狀況匯總表

序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)措施培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點參與培訓(xùn)人數(shù)授課人備注

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

□籌劃內(nèi)□籌劃外

填表人：

負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-005監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

監(jiān)測人員能力備案匯總表

序號

姓名

性別

年齡勞動合同有效期

承當(dāng)監(jiān)測項目能力擬定/持證狀況上崗證發(fā)放機構(gòu)上崗證有效期從事監(jiān)測工作年限

職稱

學(xué)歷

所學(xué)專業(yè)

備注：此表中填寫的是完畢監(jiān)測任務(wù)有關(guān)人員。

填表人：

負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-006監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

儀器設(shè)備基本信息表

儀器設(shè)備名稱

測量范疇

國別

制造單位

型號規(guī)格

精度

價值

出廠編號

購買日期年月日儀器設(shè)備編號

啟用日期年月日放置地點

儀器設(shè)備附件及資料名稱數(shù)量型號規(guī)格備注

保管人：

部門負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-007監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

儀器設(shè)備使用登記表

儀器設(shè)備名稱及編號使用日期使用起始/結(jié)束時間測試項目/稱量物樣品編號使用狀況記錄溫度/濕度

使用人備注使用前使用后

GJW-04--ZL-008監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

外出儀器設(shè)備出入庫登記表

序號儀器設(shè)備名稱儀器編號領(lǐng)用日期領(lǐng)用人出庫狀態(tài)保管人歸還日期入庫狀態(tài)保管人

GJW-04--ZL-009監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

儀器設(shè)備維護保養(yǎng)登記表

儀器設(shè)備名稱

測量范疇

國別

制造單位

型號規(guī)格

精度

價值

出廠編號

購買日期年月日儀器設(shè)備編號

啟用日期年月日放置地點

日期維護內(nèi)容及成果維護人

GJW-04--ZL-010監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

儀器設(shè)備溯源成果擬定表

儀器設(shè)備名稱

檢定/校準/測試/比對機構(gòu)

儀器設(shè)備編號

放置地點

證書類型

□檢定證書□校準證書□檢定成果告知書□測試報告□比對成果

證書/報告編號

證書/報告日期：

有效期：

儀器名稱和證書/報告的符合性

□符合□不符合儀器型號/規(guī)格和證書/報告的符合性

□符合□不符合儀器編號和證書/報告的符合性

□符合□不符合

溯源成果與否滿足使用規(guī)定檢定/校準參數(shù)：

措施規(guī)定參數(shù)：

□滿足□不滿足

解決成果：

□限制使用

□降級使用

□申請修理□申請報廢在本次溯源周期內(nèi)成果需要引用證書中的修正值或修正因子□直接引用本次校準值，具體為：

□有修正值，具體為：

□有修正因子，具體為：

□無修正值或修正因子□不需要引用闡明溯源證書原件和本表立即交檔案部門歸檔，儀器周邊保存復(fù)印件。備注

擬定人：

部門負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-011監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

儀器設(shè)備溯源狀況匯總表

序號儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號型號/規(guī)格生產(chǎn)廠家溯源措施有效期放置地點備注

填表人：

部門負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-012監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

儀器設(shè)備期間核查登記表

核查部門

儀器名稱

儀器編號

型號

檢定周期

近來一次檢定校準日期

核查措施

核查內(nèi)容：

核查成果：

核查結(jié)論：

□合格□不合格

核查人：

部門負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-013監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

使用儀器設(shè)備匯總表

序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱規(guī)格/型號生產(chǎn)廠家出廠編號

測量范疇對的度級別/不擬定度

溯源措施有效日期放置地點購買日期啟用日期

備注

注：①若為借用儀器設(shè)備，必需在備注欄中注明。

②此表中填寫的是完畢監(jiān)測任務(wù)中實際使用的儀器設(shè)備信息。

填表人：

負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-014監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

使用原則物質(zhì)匯總表

序號原則物質(zhì)名稱使用時間生產(chǎn)廠家批號有效截止日期數(shù)量備注

注：此表中填寫的是完畢監(jiān)測任務(wù)中實際使用的原則物質(zhì)信息。

填表人：

復(fù)核人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-015監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

合同評審表

任務(wù)名稱

合同編號

參與人員

評審日期

監(jiān)測項目和監(jiān)測措施：

合同評審內(nèi)容

1．技術(shù)規(guī)定滿足不滿足闡明措施：

□

□

人員：

□

□

儀器設(shè)備：

□

□

試劑：

□

□

原則物質(zhì)：

□

□

消耗性材料：□

□

2．任務(wù)時限滿足不滿足闡明□□

3．經(jīng)費滿足不滿足闡明□□

4．保密規(guī)定滿足不滿足闡明□□

5．合同變更或偏離時的規(guī)定滿足不滿足闡明□□

6．雙方特殊要求聲明滿足不滿足闡明□□

7．其他規(guī)定滿足不滿足闡明□□

評審結(jié)論□滿足□部分滿足□不滿足批準人：

年月日

GJW-04--ZL-016監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

合同偏離申請/審批表

任務(wù)名稱

合同編號

偏離申請日期

申請偏離的合同條款：

偏離后的合同條款：

偏離因素：

本機構(gòu)擬定

簽字：

年月日

委托方擬定

簽字：

年月日注：本表作為合同的附件。

GJW-04--ZL-017監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

分包申請/審批表

擬分包的監(jiān)測項目名稱

合格分包方名稱

分包內(nèi)容

申請理由

申請人：

年月日

技術(shù)負責(zé)人審批意見

簽名：

年月日

委托方意見

簽名：

年月日

備注

GJW-04--ZL-018監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

分包方評價登記表

單位名稱

法人代表

技術(shù)負責(zé)人

電話、傳真

E-mail

地址及郵編

管理體系和認證/承認狀況證書編號證書有效期通過計量認證：

□是□否

通過實驗室承認：

□是□否

其他資質(zhì)：

□是□否

可承當(dāng)?shù)姆职椖棵Q監(jiān)測措施根據(jù)與否屬于承認項目

調(diào)查措施及成果：

評價意見：

批準意見：

簽名：

簽名：

簽名：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-019監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

服務(wù)和供應(yīng)商評價表

服務(wù)和供貨商名稱

地址

聯(lián)系人

電話

傳真/Email

評價內(nèi)容所提供服務(wù)和供應(yīng)品范疇：

供應(yīng)品質(zhì)量：

服務(wù)質(zhì)量：

資質(zhì)擬定：

1.供貨商營業(yè)執(zhí)照

□有□無

2.法人代表證書

□有□無

3.供貨商5個工作日內(nèi)提供報價承諾

□有□無

4.其他資質(zhì)證書

□有□無

5.行業(yè)內(nèi)有關(guān)業(yè)績

□有□無

注：以上內(nèi)容應(yīng)提供復(fù)印件。

評價意見：

使用部門意見：

批準人：

簽名：

簽名：

簽名：

年月日年月日

年月日

GJW-04--ZL-020監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

合格服務(wù)和供應(yīng)商匯總表

序號服務(wù)和供應(yīng)商名稱服務(wù)和供應(yīng)商地址聯(lián)系電話聯(lián)系人服務(wù)和供應(yīng)品內(nèi)容備注

填表人：

批準人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-021監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

核心試劑質(zhì)量評價匯總表

序號

試劑名稱

生產(chǎn)廠家及批號

規(guī)格試劑級別

試劑用途評價指標(biāo)

評價結(jié)論

評價人

注：需附驗收和測試原始記錄。

填表人：

部門負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-022監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

監(jiān)測措施證明/偏離擬定評審表

監(jiān)測項目名稱：

措施名稱：

措施證明內(nèi)容：

□檢出限□措施線性□精密度□對的度□其他

偏離：

□是□否措施偏離內(nèi)容及因素：

措施擬定措施：

□原則物質(zhì)□措施比對□實驗室間比對□對影響成果的因素進行系統(tǒng)性評審偏離內(nèi)容的文本：

□有□無

GJW-04--ZL-022監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

表1監(jiān)測措施證明評審表

措施證明內(nèi)容成果：

驗證內(nèi)容措施規(guī)定實驗成果證明結(jié)論

1.

檢出限

2.

措施線性

3.

精密度

4.

對的度

5.

其他

評價結(jié)論：

證明人：

評價人：

批準人：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-022監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

表2監(jiān)測措施偏離擬定評審表

1.

合用范疇：

2.

使用儀器：

3.

試劑耗材和原則物質(zhì)：

4.

環(huán)境條件：

5.

操作過程和描述：

6.

實驗數(shù)據(jù)：

7.

評價作業(yè)指引書□有□無實驗樣品使用與否合適□是□否儀器設(shè)備使用與否合適□是□否實驗環(huán)境與否滿足規(guī)定□是□否實驗內(nèi)容與否能覆蓋措施合用范疇□是□否原始數(shù)據(jù)與否全面、合理、對的□是□否實驗中計算與否對的□是□否檢出限與否滿足措施規(guī)定□是□否精密度與否達到規(guī)定□是□否對的度與否達到規(guī)定□是□否報告結(jié)論表達與否合理合適□是□否報告結(jié)論與否對的□是□否其他需要闡明的內(nèi)容：

8.

結(jié)論：

擬定人：

評價人：

批準人：

年月日年月日年月日

GJW-04--ZL-023監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

監(jiān)測措施偏離申請/審批表

措施名稱及原則號

申請時間

監(jiān)測項目

申請偏離內(nèi)容

具體闡明及理由

偏離成果分析

審核意見

技術(shù)負責(zé)人：

年

月

日

委托方意見

批準人：

年

月

日注：應(yīng)附措施偏離擬定報告及有關(guān)證明材料。

GJW-04--ZL-024監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

質(zhì)量控制籌劃表

序號監(jiān)測項目質(zhì)控措施評價指標(biāo)實行頻次控制比例實行部門/單位實行時間實行狀況備注

填表闡明：監(jiān)測項目—指具體分析項目；質(zhì)控措施—指密碼原則樣品、平行樣、加標(biāo)回收、全程序空白樣、現(xiàn)場空白樣品、室內(nèi)空白樣品、比對和樣品復(fù)測等其中任何一種；評價指標(biāo)—指用保證值±不擬定度、相對誤差、相對偏差、加標(biāo)回收率或檢出限等指標(biāo)進行合格性評價的鑒定根據(jù)。

填表人：

質(zhì)量負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-025監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)登記表

序號

監(jiān)測項目名稱

測試日期室內(nèi)空白現(xiàn)場空白全程序空白平行樣加標(biāo)回收標(biāo)樣/質(zhì)控樣測定比對樣品復(fù)測數(shù)量

合格率

數(shù)量

合格率

數(shù)量

合格率

總數(shù)合格率

總數(shù)合格率

總數(shù)合格率

總數(shù)合格率

總數(shù)合格率

合計

注：若為密碼樣，在數(shù)據(jù)上加“*”。

填表人：

審核人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-026監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

質(zhì)量監(jiān)督登記表

被監(jiān)督人員

質(zhì)量監(jiān)督員

監(jiān)督實行地點

監(jiān)督實行時間

監(jiān)測項目類別□地表水□環(huán)境空氣□土壤

采樣及現(xiàn)場監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容□1.

監(jiān)測人員持證狀況：

□2.

監(jiān)測儀器設(shè)備狀況：

□3.

監(jiān)測場合和環(huán)境條件監(jiān)控狀況：

□4.

監(jiān)測措施實行狀況：

□5.

采樣及現(xiàn)場監(jiān)測狀況監(jiān)測點位：

采樣過程：

測試過程：

質(zhì)控措施：

□6.

樣品保存、運送、交接和流轉(zhuǎn)：

樣品保存：

樣品運送：

樣品交接：

樣品流轉(zhuǎn)：

□7.

記錄：

□8.

其他：

監(jiān)督結(jié)論

糾正狀況及建議

GJW-04--ZL-027監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

質(zhì)量監(jiān)督登記表

被監(jiān)督人員

質(zhì)量監(jiān)督員

監(jiān)督實行地點

監(jiān)督實行時間

監(jiān)測項目類別□地表水□環(huán)境空氣□土壤

實驗室分析質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容□1.

監(jiān)測人員持證狀況：

□2.

監(jiān)測儀器設(shè)備狀況：

□3.

分析場合和環(huán)境條件監(jiān)控狀況：

□4.

監(jiān)測措施符合狀況：

□5.

儀器設(shè)備操作狀況；□6.

樣品制備及試劑和消耗性材料的配備狀況：

□7.

分析測試狀況：

□8.

質(zhì)量控制實行狀況：

□9.

數(shù)據(jù)解決及鑒定：

□10.

成果報告的出具狀況：

□11.

原始記錄：

□12.

其他：

監(jiān)督結(jié)論

糾正狀況及建議

GJW-04--ZL-028監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

不符合/潛在不符合及糾正/避免措施表

部門

日期

不符合/潛在不符合實行描述：

□不符合□潛在不符合

提出人：□監(jiān)督員

□內(nèi)審員

□其別人員

部門負責(zé)人：

年

月

日不符合/潛在不符合的：

□內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督□申訴、投訴□內(nèi)部審核□比對和能力驗證□外部審核□外部質(zhì)量監(jiān)督□管理評審□其他

不符合嚴重性評價：□輕微□一般□嚴重擬采用措施：□僅糾正□有后續(xù)糾正措施□有后續(xù)避免措施因素分析：

部門負責(zé)人：

年

月

日不符合糾正成果：

部門負責(zé)人：

年

月

日擬定的后續(xù)糾正/避免措施：

預(yù)定完畢日期：

部門負責(zé)人：

年

月

日提出人：

年月日糾正/避免措施實行狀況：

實行人員：

年月日部門負責(zé)人：

年

月

日跟蹤檢查擬定：

驗證人：

年

月

日擬定意見：

質(zhì)量負責(zé)人：

年

月

日

GJW-04--ZL-029監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

申訴和投訴解決表

申訴/投訴方

記錄人員

申訴/投訴人

受理日期

申訴/投訴措施

受理登記號

申訴/投訴人聯(lián)系措施地址：

電話：

被申訴/投訴的部門或個人

申訴/投訴的內(nèi)容：

受理意見：

部門負責(zé)人：

年

月

日申訴/投訴調(diào)查：

調(diào)查人：

年

月

日解決意見：

部門負責(zé)人：

年

月

日

技術(shù)負責(zé)人：

年月日辦結(jié)狀況：

質(zhì)量負責(zé)人：

年

月

日

GJW-04--ZL-030監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

內(nèi)部審核籌劃表

被審核部門

審核類型

□年度審核□監(jiān)測任務(wù)審核

審核要素

審核措施

審核構(gòu)成員及分工

審核時間安排

編制人：

批準人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-031監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

內(nèi)部審核報告

審核類型

□年度審核□監(jiān)測任務(wù)審核

審核范疇

審核根據(jù)

受審部門審核時間內(nèi)審組長內(nèi)審員

審核過程

審核成果

GJW-04--ZL-031監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

內(nèi)部審核報告

體系運營狀況綜合評價

存在的核心問題

糾正/避免措施規(guī)定

備注

編制人：

質(zhì)量負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-032監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

管理評審籌劃表

評審主持人

參與人員

評審地點

評審時間

評審類型

□年度審核□監(jiān)測任務(wù)審核

評審內(nèi)容

評審前期準備工作及責(zé)任分工

編制人：

批準人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-033監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

管理評審報告

評審日期

地點

主持人

評審類型□年度審核□監(jiān)測任務(wù)審核

參與人員

提交管理評審審議的內(nèi)容

評審意見和結(jié)論

糾正及改善措施

跟蹤驗證事項

編制人：

批準人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-034監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

使用受控原則和規(guī)范匯總表

序號原則和規(guī)范名稱編號實行日期備注

注：此表中僅填寫和監(jiān)測任務(wù)中直接使用的受控原則和規(guī)范信息。

填表人：

負責(zé)人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-035監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

附加體系文獻修訂申請/審批表

文獻名稱

文獻編號

提出部門/人

新建/更改人

更改因素及編制根據(jù)：

申請日期：

年

月

日待修改條款內(nèi)容建議修改后條款內(nèi)容

更改日期：

年

月

日審核意見：

審核人：

年

月

日審批意見：

批準人：

年

月

日

GJW-04--ZL-036監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

監(jiān)測資料移送清單

序號監(jiān)測資料名稱頁數(shù)份數(shù)備注

注：此表應(yīng)涉及監(jiān)測任務(wù)完畢時監(jiān)測機構(gòu)移送給委托方的所有資料。

監(jiān)測機構(gòu)移送人：

委托方接受人：

年月日年月日

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

質(zhì)量體系評審表

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

1監(jiān)測機構(gòu)

11-1監(jiān)測機構(gòu)依法設(shè)立，可以承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。為獨立法人或其授權(quán)的部門。

21-2獨立完畢監(jiān)測任務(wù)和獨立對外行文。

31-3有獨立帳目或財務(wù)獨立核算。

4

1-4保證不參與任何有損于監(jiān)測成果鑒定獨立性和誠信度的活動。

5

1-5保守監(jiān)測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

6

1-6明確其內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)立、職責(zé)和質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。

7

1-7核心崗位人員應(yīng)有任命文獻，必須時指定代理人。

8

1-8具有滿足監(jiān)測任務(wù)所需要的監(jiān)測設(shè)施、條件、儀器設(shè)備和人員等技術(shù)條件和能力。

2人員

9

2-1具有和其承當(dāng)?shù)谋O(jiān)測任務(wù)相適應(yīng)的技術(shù)人員和管理人員，人員數(shù)量和能力應(yīng)滿足監(jiān)測任務(wù)需要。

10

2-2所有有關(guān)人員均應(yīng)和監(jiān)測機構(gòu)建立勞動關(guān)系，并只能在本監(jiān)測機構(gòu)從業(yè)。

11

2-3所有人員應(yīng)理解所承當(dāng)監(jiān)測任務(wù)的重要性及和其別人職工作的有關(guān)性，明的確現(xiàn)質(zhì)量目的的職責(zé)，熟悉質(zhì)量體系規(guī)定。

12

2-4監(jiān)測人員應(yīng)掌握監(jiān)測技能，并持證上崗；應(yīng)對其進行能力擬定和考核。

13

2-5制定培訓(xùn)籌劃，并有實行記錄。應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價。

14

2-6建立人員技術(shù)檔案，保存有關(guān)授權(quán)、能力擬定和考核、教育、資格、培訓(xùn)、

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

技能、經(jīng)歷和監(jiān)督的記錄。

152-7承當(dāng)具體監(jiān)測任務(wù)的人員應(yīng)報委托方備案。

3監(jiān)測設(shè)施和環(huán)境

16

3-1具有獨立、固定的監(jiān)測和工作場合。

若為租賃或借用場合，應(yīng)具有管理權(quán)和使用權(quán)且有合同，租賃期應(yīng)不小于監(jiān)測任務(wù)周期。

173-2設(shè)施和環(huán)境條件均應(yīng)滿足監(jiān)測儀器和監(jiān)測措施所需的技術(shù)規(guī)定。

18

3-3監(jiān)測區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)記，對互相有影響的活動區(qū)域進行有效隔離，避免交叉污染。

193-4對也許影響監(jiān)測成果質(zhì)量的監(jiān)測環(huán)境條件，應(yīng)進行辨認、監(jiān)控和記錄。

20

3-5配備合適的排風(fēng)系統(tǒng)，配備必須的防護和解決措施，保證化學(xué)品、廢棄物、火、電、氣、雷和高空作業(yè)等的安全。

21

3-6自動監(jiān)測站房等遠離工作場合、相對固定的監(jiān)測設(shè)施，應(yīng)有定期巡邏制度和遠程監(jiān)控措施。其設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)符合有關(guān)文獻和技術(shù)規(guī)范規(guī)定。

22

3-7現(xiàn)場監(jiān)測其場地、設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)符合監(jiān)測技術(shù)規(guī)定。應(yīng)有安全防護設(shè)施。

4監(jiān)測儀器設(shè)備

23

4-1配備監(jiān)測活動所必須、數(shù)量充足的儀器設(shè)備和原則物質(zhì)。所有儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足監(jiān)測措施的規(guī)定。

24

4-2對儀器設(shè)備的寄存、使用、維護、維修和性能擬定等進行有效控制。

25

4-3制定儀器設(shè)備量值溯源籌劃。并對溯源結(jié)論/成果給擬定。當(dāng)校準產(chǎn)生一組修正因子時，應(yīng)保證監(jiān)測數(shù)據(jù)得到立即修正和對的應(yīng)用。

26

4-4制定儀器設(shè)備期間核查籌劃。定期進行期間核查。

274-5制定儀器設(shè)備操作規(guī)程和維護規(guī)程

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

等，并受控和便于取用，以保證對的操作。

28

4-6所有儀器設(shè)備均應(yīng)有唯一性標(biāo)記、管理卡和狀態(tài)標(biāo)記。

294-7大型儀器設(shè)備應(yīng)由授權(quán)的人員操作。

30

4-8保存儀器設(shè)備所有有關(guān)記錄，并建立一臺一檔儀器設(shè)備檔案。

31

4-9儀器設(shè)備使用前后應(yīng)進行性能擬定或核查。

32

4-10對租賃或借用儀器設(shè)備，應(yīng)簽訂有關(guān)合同，保證在整個監(jiān)測任務(wù)完畢期內(nèi)的使用權(quán)和管理權(quán)。

33

4-11使用委托方的自動監(jiān)測儀器設(shè)備開展監(jiān)測活動時，應(yīng)有交接記錄。

34

4-12使用能溯源到國家/國際計量基準或國家/國際有證原則物質(zhì)。必須時，對原則物質(zhì)進行期間核查，以維持其可信度。

5質(zhì)量體系

35

5-1簽訂“自我聲明”有效運營質(zhì)量體系，遵守并實行質(zhì)量體系文獻。

36

5-2編制和批準發(fā)布《附加體系文獻》。需要時立即修訂。

37

5-3對質(zhì)量體系進行宣貫，保證傳達至有關(guān)人員，使其理解和實行。

38

5-4有效控制質(zhì)量體系運作的質(zhì)量活動和技術(shù)活動的各個環(huán)節(jié)。

395-5采用措施保證質(zhì)量體系得到持續(xù)改善。

6監(jiān)測活動

6.1合同評審

40

6.1-1簽訂合同前對完畢監(jiān)測任務(wù)所需能力、資源和服務(wù)的可行性和有效性進行全面評價和鑒定。

41

6.1-2合同評審內(nèi)容應(yīng)涉及：監(jiān)測人員、監(jiān)測設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測項目、監(jiān)測

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

措施、儀器設(shè)備、原則物質(zhì)、經(jīng)費、時限、分包和委托方的特殊規(guī)定等。

42

6.1-3評審應(yīng)形成明確的結(jié)論。合同評審合格后，才可開展監(jiān)測活動。

43

6.1-4當(dāng)監(jiān)測資源和條件臨時變故不能完全滿足監(jiān)測規(guī)定期，必需采用必須措施予以解決，并重新進行評審。

44

6.1-5若為階段性監(jiān)測任務(wù)，需在監(jiān)測任務(wù)完畢周期內(nèi)增長合同評審次數(shù)。

45

6.1-6偏離合同商定的，且偏離申請得到書面批準后，予以實行。

6.2分包

466.2-1分包須經(jīng)委托方書面批準后，方可實行。

47

6.2-2分包僅限于監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測能力浮現(xiàn)臨時性不符合的狀況，涉及：監(jiān)測設(shè)施、監(jiān)測環(huán)境、儀器設(shè)備和人員等。

48

6.2-3選擇通過資質(zhì)認定并有能力完畢分包項目的監(jiān)測機構(gòu)作為分包方。分包方不得進行二次分包。

49

6.2-4對分包工作質(zhì)量負責(zé)，對分包方的工作質(zhì)量進行監(jiān)督和控制。

50

6.2-5分包方應(yīng)出具正式的監(jiān)測報告；監(jiān)測機構(gòu)出具的監(jiān)測報告中應(yīng)標(biāo)注分包情況及其監(jiān)測成果。

51

6.2-6保存所有合格分包方的資質(zhì)認定證書和證書附表等證明性材料、評價記錄和對分包方的監(jiān)督記錄等。

6.3服務(wù)和供應(yīng)品采購

52

6.3-1服務(wù)和供應(yīng)品采購之前，應(yīng)對服務(wù)和供應(yīng)商的資質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量進行調(diào)研和評價。

53

6.3-2優(yōu)先選擇“合格服務(wù)和供應(yīng)商匯總表”中的服務(wù)和供應(yīng)商。

54

6.3-3對服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量有明確的驗收要求，并進行驗收。

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

55

6.3-4定期對已經(jīng)采購的服務(wù)和供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量進行評價。

6.4監(jiān)測措施

56

6.4-1應(yīng)使用合同中指定的監(jiān)測措施。

監(jiān)測措施可選擇時，應(yīng)優(yōu)先選用國家原則措施和行業(yè)原則措施。

57

6.4-2監(jiān)測措施應(yīng)受控管理、便于取用，必須為有效版本。

58

6.4-3對監(jiān)測任務(wù)中需要使用的所有監(jiān)測方法進行證明。

59

6.4-4只有當(dāng)監(jiān)測措施自身存在明顯技術(shù)缺陷時，才許可發(fā)生措施偏離。措施偏離必需通過擬定，并得到委托方書面批準。

60

6.4-5對監(jiān)測措施證明和措施偏離擬定進行評審。

6.5采樣和樣品管理

61

6.5-1根據(jù)監(jiān)測任務(wù)規(guī)定、委托方需求、樣品采集和現(xiàn)場監(jiān)測技術(shù)規(guī)則制定采樣方案。

62

6.5-2樣品采集根據(jù)有關(guān)技術(shù)措施和采樣方案實行，保證樣品的代表性、有效性和完整性。

63

6.5-3按規(guī)定規(guī)定選擇采樣容器、保存劑或固定劑。需單獨采集的水樣，應(yīng)按要求獨立采集。

64

6.5-4需要進行現(xiàn)場測定的項目，根據(jù)監(jiān)測措施和有關(guān)程序文獻規(guī)定進行。

65

6.5-5現(xiàn)場采樣必需兩人以上。應(yīng)完整填寫現(xiàn)場監(jiān)測登記表并簽名擬定。

66

6.5-6在高溫、高空、海洋和河流等危險場合進行監(jiān)測時，應(yīng)采用有效的安全措施。

67

6.5-7樣品從采集到實驗室測試、樣品解決完畢全過程應(yīng)受控，避免樣品在流轉(zhuǎn)過程中損失、污染、變質(zhì)或混淆。

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注68

6.5-8有樣品的唯一標(biāo)記系統(tǒng)，保證樣品在流轉(zhuǎn)過程中自始至終不會發(fā)生混淆。

69

6.5-9樣品的測試狀態(tài)標(biāo)記用“待測”、“測畢”和“留樣”三種狀態(tài)表達。

70

6.5-10需留樣保存和分樣保存的樣品應(yīng)妥善保管，保存時間不超過規(guī)定期限。

716.5-11設(shè)立符合樣品保存條件的測試狀態(tài)區(qū)域。

72

6.5-12樣品的解決必需符合環(huán)保的有關(guān)規(guī)定，不得污染環(huán)境。

6.6樣品測試

73

6.6-1樣品測試所需的設(shè)施、環(huán)境、儀器設(shè)備、實驗器皿、實驗用水、化學(xué)試劑和原則物質(zhì)等滿足樣品測試的技術(shù)要求。

74

6.6-2樣品測試人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

75

6.6-3嚴格根據(jù)監(jiān)測措施的規(guī)定實行樣品制備，涉及樣品的保存、風(fēng)干、粉碎和制樣等環(huán)節(jié)。

76

6.6-4嚴格根據(jù)監(jiān)測措施的規(guī)定對樣品進行前解決。

77

6.6-5根據(jù)委托方規(guī)定的監(jiān)測措施進行分析測試。

78

6.6-6分析測試使用的儀器設(shè)備性能指標(biāo)要滿足監(jiān)測措施和質(zhì)量原則的規(guī)定，并經(jīng)檢定或校準，且在有效期內(nèi)。

79

6.6-7樣品分析測試過程中應(yīng)采用安全防護措施保證人員安全。

6.7監(jiān)測報告

80

6.7-1監(jiān)測報告應(yīng)涉及所用監(jiān)測措施、評價根據(jù)和監(jiān)測成果，必須時根據(jù)監(jiān)測結(jié)果做出符合性鑒定。成果表述應(yīng)對的、清晰、明確、客觀、真實，易于理解。委托方有特殊規(guī)定的除外。

816.7-2報告中使使用措施定計量單位。

826.7-3監(jiān)測報告應(yīng)涉及如下信息

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

應(yīng)必須、完整。在具有采樣環(huán)節(jié)的監(jiān)測報告，還應(yīng)涉及采樣信息，如點位、采樣措施、環(huán)境條件和日期等，必須時，應(yīng)附示意圖或照片。

83

6.7-4監(jiān)測報告對監(jiān)測措施

的任何偏離、分包事宜和其他任何可能影響監(jiān)測成果解釋的信息做出闡明。

846.7-5監(jiān)測報告由授權(quán)簽字人簽發(fā)。

85

6.7-6報告編制人和審核人應(yīng)具有相應(yīng)的技術(shù)能力，熟悉有關(guān)原則規(guī)范規(guī)定、掌握環(huán)境監(jiān)測綜合評價技術(shù)、明確委托的內(nèi)容和規(guī)定等，審核人還鑒定數(shù)據(jù)對的性、措施有效性和報告內(nèi)容完整性等的綜合能力。

86

6.7-7監(jiān)測報告應(yīng)直接發(fā)送給委托方或委托方指定的代表，未經(jīng)委托方書面授權(quán)，不得將報告發(fā)送給任何第三方。

87

6.7-8監(jiān)測報告發(fā)出后需要修改或增補時，對于影響監(jiān)測結(jié)論的修改或增補，書面告知顧客并將原監(jiān)測報告收回。更改后報告應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

7內(nèi)部質(zhì)量管理

7.1內(nèi)部質(zhì)量控制

88

7.1-1每項監(jiān)測任務(wù)均應(yīng)有內(nèi)部質(zhì)量控制計劃，近年度的監(jiān)測任務(wù)還應(yīng)有年度籌劃。

897.1-2內(nèi)部質(zhì)量控制涉及多種措施和措施。

90

7.1-3每項質(zhì)量控制措施實行后，對質(zhì)量控制成果進行分析和評價，擬定所控制環(huán)節(jié)的合理性和有效性。

91

7.1-4定期對質(zhì)量控制成果進行匯總、評價和總結(jié)。

92

7.1-5根據(jù)監(jiān)測任務(wù)周期，針對每項監(jiān)測任務(wù)均編寫內(nèi)部質(zhì)量控制總結(jié)報告。多年度的監(jiān)測任務(wù)，應(yīng)有年度總結(jié)。

7.2內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

93

7.2-1有足夠數(shù)量且熟悉監(jiān)測措施、程序、目的和成果評價的質(zhì)量監(jiān)督員，對從事監(jiān)測活動的監(jiān)測人員進行監(jiān)督。

947.2-2質(zhì)量監(jiān)督員有任命文獻。

95

7.2-3每項監(jiān)測任務(wù)均有質(zhì)量監(jiān)督籌劃。監(jiān)督籌劃應(yīng)和監(jiān)測任務(wù)周期和任務(wù)量相匹配，覆蓋監(jiān)測活動的全過程。

96

7.2-4承當(dāng)監(jiān)測任務(wù)的所有監(jiān)測人員均應(yīng)受到質(zhì)量監(jiān)督，核心監(jiān)督在培、新上崗、轉(zhuǎn)崗等崗位人員。

977.2-5根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督成果編寫質(zhì)量監(jiān)督報告。

7.3不符合工作解決

98

7.3-1在監(jiān)測工作中，立即和對的辨認不符合工作。

997.3-2對不符合工作采用糾正和糾正措施。

100

7.3-3在擬定了存在潛在不符合時，采用預(yù)防措施，減少類似不符合狀況再度發(fā)生的也許性。

101

7.3-4對不符合工作的糾正效果、糾正措施和避免措施的有效性均需進行跟蹤驗證。

7.4申訴和投訴

102

7.4-1受理各方對完畢監(jiān)測任務(wù)過程中和監(jiān)測成果提出的申訴和投訴和其他不滿意的信息。

103

7.4-2針對申訴和投訴事項進行調(diào)查和因素分析，擬定其真實性，并給解決和意見答復(fù)。

104

7.4-3和申訴和投訴事件有直接利害關(guān)系的人員，均應(yīng)回避。

105

7.4-4調(diào)查成果、解決狀況應(yīng)以書面形式及時反饋給委托方。

1067.4-5保存所有申訴和投訴及解決成果的記錄。

7.5內(nèi)部審核

107

7.5-1定期對質(zhì)量體系運營的符合性進行內(nèi)部審核。

GJW-04--ZL-037監(jiān)測機構(gòu)名稱：

合同編號：

監(jiān)測任務(wù)名稱：

序號條款號

評審內(nèi)容評審意見符合基本符合不符合不合用備注

內(nèi)部審核頻次和監(jiān)測任務(wù)相相應(yīng)，每

項監(jiān)測任務(wù)完畢期間，均應(yīng)針對監(jiān)測1087.5-2任務(wù)開展至少一次專項內(nèi)部審核。若

為近年度的監(jiān)測任務(wù)，還應(yīng)有年度內(nèi)

部審核。

制定內(nèi)部審核籌劃。內(nèi)部審核籌劃應(yīng)

覆蓋質(zhì)量體系的所有要素和監(jiān)測任務(wù)1097.5-3所涉及的場合、部門、人員和上一次

監(jiān)測任務(wù)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項

等內(nèi)容。

110

7.5-4內(nèi)部審核應(yīng)由內(nèi)審員承當(dāng)，并盡量獨立于被審核工作。

111

7.5-5內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)并擬定的不符合項，應(yīng)分析因素，采用糾正或避免措施。

112

7.5-6內(nèi)部審核后應(yīng)對各項糾正或避免措施進行跟蹤驗證。

113

7.5-7內(nèi)部審核完畢后，應(yīng)編寫“內(nèi)部審核報告”。

7.6管理評審

為評價環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量體系及其運營情

1147.6-1況的合適性、有效性和規(guī)范性，達到持續(xù)改善的目的，應(yīng)定期組織實行管

理評審。

管理評審的頻次一般和內(nèi)審相似。當(dāng)

1157.6-2浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故、發(fā)現(xiàn)質(zhì)