2024年倉庫工作計劃樣本（二篇）

第8頁共8頁2024年倉庫工作計劃樣本（一）質(zhì)檢部操作流程1.將貨物清單提交至質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。部門對合格的成品進行裝箱，并在計算機系統(tǒng)中填寫《裝箱單》，隨后對單據(jù)進行審核。每包裝箱內(nèi)需放置一張裝箱單。2.質(zhì)檢部匯總《裝箱單》并導(dǎo)出為未審核的《銷售單》，等待市場部總監(jiān)進行審核以備發(fā)貨。（二）倉儲管理流程1.倉管員依據(jù)已蓋章的《銷售單》和電腦中的對應(yīng)《出倉單》（針對批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（針對加盟商）進行發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》兩份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字確認，一份交予客戶，一份留存?zhèn)}庫。（三）市場部業(yè)務(wù)流程1.市場部將客戶傳真的《銷售訂單》錄入系統(tǒng)，由市場部總監(jiān)進行審核。同時，查詢當前庫存狀況。如需向供應(yīng)商訂貨，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并進行審核。若倉庫有庫存，直接將《銷售訂單》轉(zhuǎn)給倉庫進行揀貨裝箱。2.收到倉庫傳來的未審核《銷售單》（由《裝箱單》匯總而成），市場部總監(jiān)需確認客戶貨款余額。若客戶余額充足，審核《銷售單》（審核后的《銷售單》自動生成《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》）。若余額不足，需等待客戶補足貨款后再審核《銷售單》。3.已審核的《銷售單》打印三聯(lián)并簽名蓋章。第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)交客戶。4.市場部分析加盟商及專賣店庫存，向加盟商提出補貨或調(diào)撥建議。同時，分析分公司和自營店庫存及銷售，需要補貨時開具《轉(zhuǎn)倉單》調(diào)撥，或在分公司和專賣店之間調(diào)撥時開具《調(diào)撥單》，由市場部總監(jiān)審核。審核后的《調(diào)撥單》自動生成《進倉單》和《出倉單》并發(fā)送給相關(guān)倉庫，倉庫據(jù)此收發(fā)貨。5.審核分公司和專賣店傳回的銷售單，相應(yīng)沖減庫存并增加應(yīng)收款。對于加盟商的《出倉單》也需進行審核，調(diào)整加盟商庫存。6.審核分公司和加盟商的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。同時，審核分公司和加盟商的《盤點單》，調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。7.將貨品資料傳遞給各分公司和加盟商。（四）倉庫盤點流程1.盤點準備階段，倉庫主管通知支援中心為未編碼存貨補充編碼，并通知相關(guān)部門處理非賬面物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知供應(yīng)商和客戶在盤點期間暫停收發(fā)貨。財務(wù)部對盤點日前已審核的單據(jù)進行記賬。倉庫主管組織人員對貨品進行分區(qū)，并對六大區(qū)域進行初盤，記錄實存情況。2.盤點執(zhí)行階段，倉庫主管組織人員進行初盤，指定人員擔任各區(qū)域組長，配合完成盤點。使用盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，打印《盤點單》供財務(wù)部審核。財務(wù)部組織人員進行抽盤，抽盤人員從實物中抽取一定比例復(fù)核初盤數(shù)據(jù)，再從初盤數(shù)據(jù)中抽取比例對實物進行抽盤。抽盤量需達到總庫存的一定比例。若發(fā)現(xiàn)差異，倉庫主管需重新盤點并修正初盤數(shù)據(jù)。若差錯率超出規(guī)定值，需對相關(guān)區(qū)域進行全面復(fù)盤。3.盤點后期，倉庫主管將已審核的《盤點單》導(dǎo)出為《盤盈單》和《盤虧單》。查找盈虧原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異分析報告提交財務(wù)主管復(fù)核，總經(jīng)理審批后，財務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果調(diào)整庫存賬目。4.盤點規(guī)定，每月進行一次，時間定于月末最后一天。盤點工作需在規(guī)定時間內(nèi)完成初盤、復(fù)盤和抽盤。參與盤點的人員需認真負責，確保數(shù)據(jù)準確。如因人為失誤導(dǎo)致盤點數(shù)據(jù)不實，責任人需承擔相應(yīng)責任。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的實物責任人因操作不當造成的損失，實物責任人需承擔經(jīng)濟賠償。5.倉庫主管需關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確責任人，制定日常檢查計劃，確保盤點流程的完整性和準確性。2024年倉庫工作計劃樣本（二）一.庫存管理人員職責1、遵守規(guī)定的上下班時間。每日到崗后，需檢查倉庫狀況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向上級報告；下班時需確保門窗已鎖好，所有電器開關(guān)已關(guān)閉。2、確保倉庫的整潔與安全。每日進行清潔工作，保持倉庫內(nèi)環(huán)境整潔，定期檢查火源隱患，以保障倉庫的安全。同時，由于公司的電表設(shè)置在倉庫內(nèi)，因此，庫存管理人員需定期檢查電表，以確保公司電力供應(yīng)正常。3、入庫操作需準確無誤。所有入庫貨物需根據(jù)采購訂單進行質(zhì)量與數(shù)量的驗收，對照發(fā)票或收據(jù)上的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額進行核對，如有不符，應(yīng)立即反饋。嚴格把控質(zhì)量標準。4、已驗收的貨物應(yīng)按類別有序存放，保持倉庫的整潔有序。5、出庫操作需精確無誤。根據(jù)業(yè)務(wù)員的銷售訂單打印出庫單，核對出庫貨物的品牌、型號、數(shù)量無誤后，交由送貨人，并由其確認簽字。6、定期進行庫存盤點。每日進行小盤點，每周進行大盤點，月底完成庫存盤點，及時向財務(wù)主管報告月末庫存，確保數(shù)據(jù)準確無誤。7、禁止未經(jīng)許可私用倉庫物品。二.庫存管理人員工作流程1、查看單據(jù)1）查閱前一天的入庫單，了解經(jīng)理的審批情況，對特別標注的單據(jù)進行簡要記錄，并統(tǒng)一處理。2）檢查前一天的出庫單，將未標注價格的單據(jù)篩選出來，交由業(yè)務(wù)員處理，確保電腦賬目價格準確無誤。2、驗收1）根據(jù)采購訂單進行貨物驗收。2）對于維修物品，需與售后人員共同核實。3）如發(fā)現(xiàn)貨物差錯，應(yīng)及時通知采購人員，采取扣壓貨款或聯(lián)系供應(yīng)商更正。4）所有驗收需打印入庫單，三聯(lián)存檔，第一聯(lián)留庫，第二聯(lián)交送貨人，第三聯(lián)送財務(wù)部。3、出貨1）根據(jù)銷售訂單打印出庫單，四聯(lián)存檔，第一聯(lián)為存根，第二聯(lián)為記賬，第三聯(lián)為結(jié)算，第四聯(lián)交客戶。2）出庫前與送貨人核對貨物，確認無誤后由送貨人在出庫單上簽字，前兩聯(lián)留庫，后兩聯(lián)交送貨人。4、備貨1）確保常用零配件的庫存量充足。2）各類數(shù)據(jù)線的備貨量不得少于5根。5、報表1）每日編制銷售流水報表，以便經(jīng)理統(tǒng)計每日毛利潤和銷售情況。2）銷售流水報表需實時更新，與出庫同步記錄。6、盤點1）盤點當天的入庫和出庫，記錄未出庫的貨物，并注明供貨商，提醒業(yè)務(wù)人員及時銷售。2）每日下班前，根據(jù)電腦賬簿的貨品結(jié)存，對頻繁出入庫的貨物進行盤點，每周周末進行全面盤點。7、整理1）每日下班前整理好倉庫內(nèi)的貨物。2）確保門窗關(guān)閉，電源切斷。三.車輛調(diào)度工作（適用）1、每日確保至少兩次出車。1）早上10:00進行第一次短途出車，確保司機在兩小時后返回公司。2）午后13:30進行第