2024年人事的權(quán)限和職責(zé)范文（三篇）

第7頁共7頁2024年人事的權(quán)限和職責(zé)范文質(zhì)量管理與溝通規(guī)定一、高層管理職責(zé)1.最高管理者職責(zé)確定管理者代表，并賦予其執(zhí)行職責(zé)的相應(yīng)權(quán)限與資源。確保在組織內(nèi)部，對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行充分溝通。按既定時間間隔，對質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.管理者代表職責(zé)確保依據(jù)GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施并維持公司的質(zhì)量體系。向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評審并作為體系改進(jìn)的依據(jù)。提升全組織范圍內(nèi)滿足顧客需求的意識。負(fù)責(zé)與外部各方就公司質(zhì)量體系相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。3.副總經(jīng)理職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。組織分管部門貫徹方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件要求，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。二、部門及部長職責(zé)1.工程部及部長負(fù)責(zé)體系文件的控制及專用設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計文件的制訂、更改與審批。歸口管理與實(shí)施體系質(zhì)量記錄。歸口管理與考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？刂茖Ｓ迷O(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程。負(fù)責(zé)設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、實(shí)施與日常管理。綜合分析公司內(nèi)質(zhì)量數(shù)據(jù)。制訂、實(shí)施與驗(yàn)證糾正預(yù)防措施。協(xié)助主管部門完成相關(guān)過程的控制。組織員工貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系文件要求，確保相關(guān)目標(biāo)與工作的完成。2.辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放與更改實(shí)施。擬定《職責(zé)和權(quán)限》文件?？刂苾?nèi)部溝通過程。負(fù)責(zé)管理評審的日常管理。確定實(shí)施與管理體系相關(guān)崗位人員的能力要求，歸口管理培訓(xùn)工作?？刂乒竟ぷ鳝h(huán)境。根據(jù)客戶和合同要求，下達(dá)工作通知單。歸口管理與實(shí)施電子儀器儀表的管理。3.市場部及部長歸口管理與實(shí)施與顧客有關(guān)的過程。歸口管理與實(shí)施交付及交付后活動。收集與分析顧客滿意信息。組織專用設(shè)備產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，分析不合格品，并組織制訂與實(shí)施糾正預(yù)防措施。4.生產(chǎn)部及部長策劃專用設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，并實(shí)施生產(chǎn)安裝控制。維護(hù)、維修與管理生產(chǎn)設(shè)備。歸口管理與實(shí)施材料、元器件、零部件的采購及外協(xié)加工過程。確認(rèn)焊接過程。管理與實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性。歸口管理與實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)過程。歸口管理與實(shí)施公司量具管理。處置進(jìn)貨檢驗(yàn)與過程檢驗(yàn)中的不合格品。制訂與實(shí)施糾正預(yù)防措施。5.EPS部及部長管理與實(shí)施與專用散熱器顧客有關(guān)的過程?？刂茖Ｓ蒙崞魃a(chǎn)所需毛坯材料的采購及外協(xié)加工過程。策劃與實(shí)施專用散熱器的生產(chǎn)過程。控制生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識與可追溯性。實(shí)施生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品防護(hù)。控制交付及交付后活動。收集與分析顧客滿意信息。實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)與交出檢驗(yàn)。處置不合格品。制訂與實(shí)施糾正預(yù)防措施。6.木制品部及部長管理與實(shí)施木制品顧客有關(guān)的過程?？刂颇局破飞a(chǎn)所需原材料的采購及外協(xié)加工過程。策劃與實(shí)施木制品的生產(chǎn)過程?？刂粕a(chǎn)全過程中的產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識與可追溯性。確認(rèn)PVC貼膜過程。實(shí)施顧客產(chǎn)品的防護(hù)?？刂粕a(chǎn)過程中的產(chǎn)品。控制交付及交付后活動。收集與分析顧客滿意信息。實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)與交出檢驗(yàn)。處置不合格品。制訂與實(shí)施糾正預(yù)防措施。三、各類人員質(zhì)量職責(zé)1.共同質(zhì)量職責(zé)熟悉公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確自身在實(shí)現(xiàn)這些方針和目標(biāo)中的責(zé)任。熟悉質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)文件中，對自己工作的具體規(guī)定、工作程序及作業(yè)要求。2024年人事的權(quán)限和職責(zé)范文（二）4.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)員:1)承擔(dān)進(jìn)廠材料的檢驗(yàn)與驗(yàn)證工作，以及緊急放行的管控。2)協(xié)助對供應(yīng)商和外部協(xié)作方的評估和控制。4.2.2售后服務(wù)專員:1)負(fù)責(zé)處理客戶投訴，提供令客戶滿意的解決方案。2)負(fù)責(zé)收集和反饋市場質(zhì)量信息。3)負(fù)責(zé)收集和分析客戶滿意度情況。4.2.3技術(shù)人員:1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計，提供技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、維修使用手冊、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃和工藝流程的制定，確定工藝方法。3)負(fù)責(zé)確認(rèn)和驗(yàn)證生產(chǎn)樣品和供應(yīng)商提供的樣品。4)負(fù)責(zé)制定采購規(guī)范和材料清單。4.2.4設(shè)備主管:1)制定設(shè)備維修和保養(yǎng)規(guī)程，管理設(shè)備的維修和保養(yǎng)，以保持設(shè)備的性能。2)負(fù)責(zé)特殊過程和關(guān)鍵設(shè)備的檢查，以及設(shè)備能力的驗(yàn)證。3)負(fù)責(zé)量具的賬目管理、發(fā)放、調(diào)配、保管和維護(hù)。4)負(fù)責(zé)量具的定期校準(zhǔn)，確保使用中的量具在有效期內(nèi)。5)負(fù)責(zé)量具的送修工作。4.2.5文件管理員:1)負(fù)責(zé)文件的賬目管理、發(fā)放、回收、保管、借閱和銷毀。2)及時進(jìn)行文件的更新，回收失效文件，確保所有重要場所使用有效文件。4.2.6庫房管理員:1)負(fù)責(zé)材料、元器件、零部件、半成品的標(biāo)識管理和記錄。2)負(fù)責(zé)接收、保管和發(fā)放這些物品，遵循先進(jìn)先出原則，確保賬、卡、物一致。3)在搬運(yùn)和儲存過程中遵守規(guī)定，做好保護(hù)措施，保持庫房環(huán)境要求。4)定期檢查庫存產(chǎn)品，防止超期和變質(zhì)。4.2.7采購主管:1)根據(jù)采購計劃向合格供應(yīng)商發(fā)布訂單。2)負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評估和選擇。3)負(fù)責(zé)采購合格的材料、元器件、零部件。4.2.8培訓(xùn)專員:1)負(fù)責(zé)制定公司的培訓(xùn)計劃。2)負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計劃組織各類人員的培訓(xùn)。3)負(fù)責(zé)特殊工作人員的培訓(xùn)和資格考核管理。4)負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)記錄的管理。4.2.9生產(chǎn)管理人員:1)根據(jù)生產(chǎn)需求制定生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃。2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。3)負(fù)責(zé)在制品的管理，以及生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和標(biāo)識管理。4.2.10班組長和操作人員:1)嚴(yán)格遵循工藝文件和作業(yè)文件進(jìn)行操作。2)執(zhí)行規(guī)定的設(shè)備保養(yǎng)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生。3)做好規(guī)定的過程記錄。2024年人事的權(quán)限和職責(zé)范文（三）出納員的職責(zé)與權(quán)限如下：一、職責(zé)：（一）出納員必須嚴(yán)格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行現(xiàn)金收訖與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。具體包括但不限于：1.嚴(yán)格遵循現(xiàn)金開支范圍，確保非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)不采用現(xiàn)金收訖方式。同時，庫存現(xiàn)金需控制在公司核定的限額內(nèi)，超出部分應(yīng)及時存入銀行，嚴(yán)禁以“白條”、有價證券等充抵庫存現(xiàn)金，亦不得隨意挪用。2.現(xiàn)金管理需實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)，確保賬面余額與庫存現(xiàn)金完全一致。對于銀行存款日記賬與銀行對賬單的余額，需及時核對，并對未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行查詢，月末需編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以確保賬面余額與銀行對賬單相符。3.涉及特殊或重大項(xiàng)目的開支，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批示并審核通過后方可辦理。收付款后，需在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記。（二）依據(jù)會計制度，出納員在辦理現(xiàn)金及銀行存款收付業(yè)務(wù)時，需嚴(yán)格審核相關(guān)原始憑證，并按時序逐筆登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，每日結(jié)出余額。（三）遵循國家外匯管理及購匯制度的相關(guān)規(guī)定，以及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。（四）掌握銀行存款余額，以預(yù)防銀行透支現(xiàn)象的發(fā)生。（五）嚴(yán)格控制空白支票的簽發(fā)。如遇特殊情況需簽發(fā)未填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票，必須在支票上明確收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并要求領(lǐng)用支票人在專用登記簿上簽章。（六）嚴(yán)禁將銀行賬戶出租或出借給任何單位或個人用于結(jié)算。（七）確保庫存現(xiàn)金及各類有價證券（如債券、股票等）的安全與完整。對日常往來的現(xiàn)金、當(dāng)日庫存現(xiàn)金及保管的各類有價證券，需確保其安全與完整，并妥善保管櫥柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)借他人或代為保管。（八）妥善保管相關(guān)印鑒、空白收據(jù)及空白支票。對所保管的印章，需嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用。（九）出納員不得兼任收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作，亦不得參與稽查工作及會計檔案的保管工作。二、權(quán)限：（一）出納員有責(zé)任維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，堅決抵制不合法的收支及弄虛作假行為。具體包括但不限于：1.對不真實(shí)、不合法的原始憑證，出納員有權(quán)不予受理。2.對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，出納員有權(quán)退回，并要求更正、補(bǔ)充。3.如發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符，出納員需按照相關(guān)規(guī)定處理，無權(quán)自行決定。應(yīng)立即向公司財務(wù)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理報告，請求查明原因并作出處理。（二）出納員有權(quán)參與編制貨幣資金計劃定額，并負(fù)責(zé)管好、用好貨幣資金。三、出納日常業(yè)務(wù)管理：（一）在實(shí)際業(yè)務(wù)中，出納員需對現(xiàn)金送款單、進(jìn)賬單、支票、支票存根、收款收據(jù)等自制原始憑證的填制進(jìn)行嚴(yán)格把控。具體注意事項(xiàng)包括但不限于：1.仔細(xì)辨認(rèn)從外單位取得的原始憑證是否具有法律效力。2.檢查是否有稅務(wù)局、財政局監(jiān)制章，且監(jiān)制章是否符合要求。3.驗(yàn)證是否有出具原始憑證單位的發(fā)票專用章、財務(wù)章或公章。4.留意有無固定的特殊公認(rèn)標(biāo)志，如車船票、飛機(jī)票等。5.確保自制原始憑證符合財務(wù)報銷要求。6.對外開出的原始憑證需加蓋本公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章或公章。7.對外開出的一式多聯(lián)的原始憑證，必須使用雙面復(fù)寫紙復(fù)寫，并連續(xù)編號。要求加蓋財務(wù)章或人名章的原始憑證章需蓋齊。8.購買實(shí)物的原始憑證需附有倉庫的入庫單。9.支付款項(xiàng)的原始憑證需有收款單位加蓋公章或財務(wù)章的收據(jù)。10.職工因公出差需填寫正式借款單作為記賬依據(jù)。11.職工出差回來后報賬時，借款單不再退還借款人，由借款人重新填寫差旅費(fèi)報銷單用以銷賬