隱患排查治理系統(tǒng)及管理辦法

隱患排查治理系統(tǒng)應(yīng)用及管理辦法目錄0101隱患系統(tǒng)管理辦法01啟動(dòng)試運(yùn)行正式運(yùn)行公司實(shí)施集團(tuán)公司2016年11月啟用了安全質(zhì)量隱患排查治理系統(tǒng)2017年元月所有二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)在建項(xiàng)目陸續(xù)上線試運(yùn)行2017年二季度（3月26日起）開(kāi)始對(duì)隱患排查治理工作情況正式考核公司于2017年3月14日印發(fā)了《安全質(zhì)量隱患排查治理工作管理實(shí)施辦法》

(中鐵一城安[2017]41號(hào))1隱患系統(tǒng)管理辦法0102局01項(xiàng)目部03是項(xiàng)目安全質(zhì)量隱患排查治理工作的實(shí)施主體。保證隱患排查治理工作所需要人員、設(shè)備及相關(guān)費(fèi)用，組織各崗位人員按照責(zé)任分工及有關(guān)要求開(kāi)展隱患排查治理工作。負(fù)責(zé)安全質(zhì)量隱患排查治理全面工作，制定工作總體目標(biāo)和任務(wù)，督促、指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)隱患排查治理工作，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問(wèn)題。是安全質(zhì)量隱患排查治理工作的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)全面掌握本單位隱患排查治理系統(tǒng)運(yùn)行情況，保證排查系統(tǒng)在本單位有效運(yùn)行。公司各項(xiàng)目部是安全質(zhì)量隱患排查治理工作的責(zé)任實(shí)施主體，設(shè)置一名信息管理員，項(xiàng)目部信息管理員由項(xiàng)目部安質(zhì)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)掌握并跟進(jìn)本項(xiàng)目部隱患排查治理系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)目信息錄入，保證排查系統(tǒng)在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行。項(xiàng)目安全總監(jiān)對(duì)本單位的安全質(zhì)量隱患排查治理工作體系的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須清楚掌握本單位所管轄項(xiàng)目的安全質(zhì)量隱患排查治理工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)對(duì)隱患流程予以響應(yīng)，組織各崗位管理人員按規(guī)定頻次開(kāi)展隱患排查工作，及時(shí)將隱患排查結(jié)果錄入排查系統(tǒng)。項(xiàng)目部對(duì)各層級(jí)排查出的各級(jí)隱患均予以積極響應(yīng)，并按規(guī)定對(duì)隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證和閉合等工作。收到外單位檢查記錄2天內(nèi)上傳至排查系統(tǒng)。應(yīng)上傳的外單位檢查記錄包括：股份公司、地方安（質(zhì)）監(jiān)部門(mén)等外部單位檢查后下發(fā)的書(shū)面文件，以及建設(shè)單位下發(fā)的情況通報(bào)等關(guān)于安全、質(zhì)量、工期的文件。項(xiàng)目應(yīng)積極落實(shí)整改，并將整改回復(fù)一并上傳至排查系統(tǒng)，確保整改的及時(shí)性及完整性。項(xiàng)目信息管理員負(fù)責(zé)及時(shí)更新項(xiàng)目基本信息。項(xiàng)目信息管理中的動(dòng)態(tài)信息按每周更新一次。隱患系統(tǒng)管理辦法012系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)施工狀態(tài)為“在建”的項(xiàng)目推送排查任務(wù)。冬休、停工、收尾、交工狀態(tài)的項(xiàng)目不推送排查任務(wù)。規(guī)定了每周/月最低排查頻次。同一天在系統(tǒng)內(nèi)錄入有關(guān)排查記錄的計(jì)為一次。相關(guān)人員如休假、出差等特殊情況，需在系統(tǒng)平臺(tái)請(qǐng)假。高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段內(nèi)給項(xiàng)目經(jīng)理增加1次排查任務(wù)；監(jiān)控量測(cè)時(shí)段內(nèi)總工每日有1次排查任務(wù)。隱患系統(tǒng)管理辦法013在建工程項(xiàng)目隱患實(shí)行分級(jí)管理，為便于隱患分級(jí)響應(yīng)和分級(jí)管理，根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響程度及發(fā)生的概率，將隱患按照嚴(yán)重程度從高到低定性劃分為Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)共四個(gè)等級(jí)，其中Ⅰ級(jí)為重大隱患，Ⅱ級(jí)為較大隱患，Ⅲ級(jí)和Ⅳ級(jí)為一般隱患（Ⅳ級(jí)為立即能夠整改消除的隱患）。（一）隱患系統(tǒng)管理辦法014項(xiàng)目部排查人員上報(bào)的Ⅰ、Ⅱ級(jí)隱患，均由項(xiàng)目經(jīng)理響應(yīng)，安排自行治理或請(qǐng)求公司幫扶。公司信息員收到幫扶請(qǐng)求后，對(duì)于Ⅱ級(jí)隱患，確定主輔責(zé)部門(mén)，并傳遞至相關(guān)職能部門(mén)信息員，由職能部門(mén)制定整改措施反饋至項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)于Ⅰ級(jí)隱患，公司信息員收到幫扶請(qǐng)求后，首先傳遞至公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)確定是否由公司解決，如由公司幫扶治理則同Ⅱ級(jí)隱患處理流程；如需集團(tuán)公司幫扶則傳遞至集團(tuán)公司信息員。隱患系統(tǒng)管理辦法01（二）4所有排查人員上報(bào)的Ⅲ、Ⅳ級(jí)隱患，均直接流轉(zhuǎn)至項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)，由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)安排治理。隱患整改完成后，由排查人員負(fù)責(zé)對(duì)其錄入的隱患整改情況進(jìn)行閉合確認(rèn)。隱患系統(tǒng)管理辦法01（三）4各級(jí)排查人員在隱患排查完成后12小時(shí)內(nèi)，將排查結(jié)果錄入排查系統(tǒng)。項(xiàng)目部對(duì)各層級(jí)上傳的隱患各個(gè)環(huán)節(jié)的響應(yīng)時(shí)限：由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)隱患于6小時(shí)內(nèi)在排查系統(tǒng)上予以響應(yīng)；項(xiàng)目部相關(guān)人員對(duì)各級(jí)隱患于12小時(shí)內(nèi)在排查系統(tǒng)上予以響應(yīng)。系統(tǒng)設(shè)置下午6點(diǎn)至第二天早上8點(diǎn)不計(jì)入流程響應(yīng)時(shí)限，但各級(jí)人員應(yīng)盡早對(duì)流程予以響應(yīng)。一般響應(yīng)出現(xiàn)扣分情況是：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)響應(yīng)超時(shí)隱患系統(tǒng)管理辦法01（一）5（二）Ⅰ級(jí)隱患整改期限為10天，Ⅱ級(jí)隱患整改期限為7天，Ⅲ、Ⅳ級(jí)隱患整改期限為3天。特殊情況下不能按期整改的，需說(shuō)明理由申請(qǐng)延長(zhǎng)整改時(shí)限。項(xiàng)目部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級(jí)隱患整改延期申請(qǐng)由上一級(jí)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；所有項(xiàng)目部的I級(jí)隱患整改延期申請(qǐng)由集團(tuán)公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或片區(qū)稽查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批。隱患系統(tǒng)管理辦法01（三）5公司對(duì)安全質(zhì)量隱患排查治理工作采取計(jì)分制考核，每個(gè)考核周期內(nèi)各單位、個(gè)人的基礎(chǔ)分?jǐn)?shù)均為100分?？己藢?duì)象：各項(xiàng)目部及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子、項(xiàng)目有排查任務(wù)的人員?？己酥芷冢汗久考径葘?duì)各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子的隱患排查治理工作考核一次。一個(gè)考核周期內(nèi)，項(xiàng)目在建狀態(tài)時(shí)間不足60天時(shí)，不參予當(dāng)期考核。個(gè)人最終得分=100分－個(gè)人扣分之和+個(gè)人加分之和。項(xiàng)目部最終得分=100分－項(xiàng)目部扣分之和+項(xiàng)目部加分之和。（個(gè)人得分和項(xiàng)目得分均是系統(tǒng)自動(dòng)生成）公司各項(xiàng)目每季度根據(jù)得分統(tǒng)一排名，排名前三位的項(xiàng)目依次獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元，但得分90分以下的不予獎(jiǎng)勵(lì)，最終得分倒數(shù)后三位的依次處罰5萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元，但得分90分以上的不予處罰。此外，考核得分80-90分（不含90分）的追加處罰2萬(wàn)，考核得分75-80分（不含80分）的追加處罰5萬(wàn)元，考核得分75分以下的（不含75分）的追加處罰8萬(wàn)元。隱患系統(tǒng)管理辦法016現(xiàn)集團(tuán)公司有400多個(gè)項(xiàng)目在上線，公司各項(xiàng)目必須保證所有項(xiàng)目考核必須進(jìn)入集團(tuán)公司前三分之一，未進(jìn)入集團(tuán)公司排名前三分之一的項(xiàng)目每季度考核追加罰款2萬(wàn)元。進(jìn)入集團(tuán)公司后三分之一的項(xiàng)目每季度考核追加罰款5萬(wàn)元。項(xiàng)目部各排查人員個(gè)人得分不得低于98分，對(duì)低于98分的，罰款200元/分，按照季度得分情況進(jìn)行考核。隱患整治中作假，整改前后照片明顯不是同一位置、同一部位，或者整改結(jié)果不合格的，除了扣分外，發(fā)現(xiàn)一起罰款5萬(wàn)元。其他弄虛作假行為根據(jù)實(shí)際情況，酌情處以2-10萬(wàn)元罰款。每發(fā)現(xiàn)一次項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)讓他人在系統(tǒng)中代辦各項(xiàng)目事務(wù)的，除扣分外，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)處罰10000元。隱患系統(tǒng)管理辦法016“基本信息一”、“基本信息二”不完善，動(dòng)態(tài)信息每周五未更新或更新不及時(shí)的，除扣分外，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)項(xiàng)目信息管理員處罰200元。兩天內(nèi)未將外部單位檢查記錄，以及建設(shè)單位下發(fā)的情況通報(bào)等關(guān)于安全、質(zhì)量、工期的獎(jiǎng)懲文件上傳至排查系統(tǒng)中，除扣分外，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)處罰500元。每發(fā)現(xiàn)一個(gè)未有效運(yùn)行本排查系統(tǒng)的項(xiàng)目部或項(xiàng)目開(kāi)工后未及時(shí)上報(bào)公司安質(zhì)部建立系統(tǒng)的項(xiàng)目部罰款10萬(wàn)元。在每季度末考核中，若公司受到集團(tuán)公司處罰，罰款將由公司各項(xiàng)目排名后10名的項(xiàng)目平均分?jǐn)偂ｋ[患系統(tǒng)管理辦法016對(duì)于安全質(zhì)量隱患排查治理系統(tǒng)罰款，各單位應(yīng)在安全質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)或?qū)ｍ?xiàng)通報(bào)發(fā)布之日起，30天內(nèi)向公司財(cái)務(wù)部上繳罰款（含個(gè)人罰款），罰款轉(zhuǎn)入公司安全質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。罰款上繳后，3天內(nèi)向公司安質(zhì)部、紀(jì)委監(jiān)察部上報(bào)罰款繳納承諾書(shū)。逾期未上繳者，由公司財(cái)務(wù)部直接實(shí)施扣繳，不予進(jìn)行年度安全質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)；不予批準(zhǔn)相關(guān)項(xiàng)目的安全質(zhì)量獎(jiǎng)金發(fā)放申請(qǐng)，并在公司生產(chǎn)會(huì)上予以通報(bào)。對(duì)于安全質(zhì)量隱患排查治理系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)，每年年終考核兌現(xiàn)。各單位應(yīng)按照收支兩條線的財(cái)務(wù)原則，首先向公司財(cái)務(wù)部上繳相關(guān)隱患排查治理罰款，剩余獎(jiǎng)金按照公司有關(guān)獎(jiǎng)金發(fā)放文件規(guī)定執(zhí)行，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)從公司安全質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金中列支。隱患系統(tǒng)管理辦法016隱患系統(tǒng)管理辦法01項(xiàng)目完工交驗(yàn)后，獨(dú)立項(xiàng)目部在系統(tǒng)中提出銷(xiāo)號(hào)申請(qǐng)，經(jīng)公司審批后方可銷(xiāo)號(hào)。70202隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02新中標(biāo)項(xiàng)目在組織機(jī)構(gòu)設(shè)定后，將右表角色人員信息、項(xiàng)目全稱(chēng)、工程概況、項(xiàng)目地址等信息上報(bào)公司，由公司管理員在系統(tǒng)中建立項(xiàng)目機(jī)構(gòu)信息。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021（一）“項(xiàng)目基本信息→項(xiàng)目信息管理→選擇項(xiàng)目→基本信息一→基本信息二”填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息、五方參建單位、合同工期、車(chē)站隧道等具體工程量等。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（一）在基本信息一中關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”和“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)依據(jù)”填寫(xiě)，根據(jù)集團(tuán)公司《中鐵一局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》（中鐵一施[2015]172號(hào)文）中的“特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)”風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)來(lái)確定項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，或者參照集團(tuán)公司每季度在建工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（一）如果項(xiàng)目部未安裝第二代防火墻，則需要先安裝VPN，通過(guò)VPN登錄。登錄VPN后，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)資源組中從安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)中輸入系統(tǒng)帳號(hào)和密碼登錄。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（二）位于界面左側(cè)的菜單導(dǎo)航欄為系統(tǒng)的功能操作模塊，分個(gè)人工作室、機(jī)構(gòu)用戶(hù)管理、項(xiàng)目基本信息、隱患排查治理、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)、考核管理、通知公告、文檔管理、流程管理、隱患條目、系統(tǒng)管理共11個(gè)模塊（角色不同出來(lái)的功能模塊不同）。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（三）個(gè)人工作室中包括排查任務(wù)、待辦事項(xiàng)、消息列表、請(qǐng)假申請(qǐng)、已辦事項(xiàng)共5個(gè)功能模塊（角色不同出來(lái)的模塊不同）。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（四）排查任務(wù)：按固定頻次排查的角色，生成的排查任務(wù)時(shí)間是以日為頻次的，每日0點(diǎn)后生成排查任務(wù)，以周為頻次的，每周一0點(diǎn)后生成排查任務(wù)。1隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02選中任務(wù)并點(diǎn)擊“排查并上報(bào)”，選擇已排查的隱患條目，選擇“安全”或者“有隱患”，若選擇“安全”點(diǎn)擊提交即可完成本次頻次任務(wù)，若選擇“有隱患”提交排查記錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)有隱患的條目自動(dòng)生成隱患草稿（排查任務(wù)提交后，首先排查狀態(tài)變?yōu)椤耙驯４妗?，隱患草稿需修改并上報(bào)或者刪除，此次排查任務(wù)狀態(tài)變?yōu)椤耙雅挪椤辈潘阃瓿桑。吕瓭L動(dòng)條，選中草稿，點(diǎn)擊“修改并上報(bào)”，上報(bào)人修改完善隱患排查描述、上傳隱患照片并提交走上報(bào)治理流程，需繼續(xù)下拉窗口滾動(dòng)條，點(diǎn)擊“修改并上報(bào)”，添加描述，或者上傳隱患附件，點(diǎn)擊提交，選擇下一步流程處理人，點(diǎn)擊確定，完成本次頻次任務(wù)上傳隱患第一步，在“待辦事項(xiàng)”等待后續(xù)流程處理。1隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02隱患排查內(nèi)容描述：應(yīng)包括工點(diǎn)名稱(chēng)、排查項(xiàng)目、存在隱患等，照片需清晰反映工程地點(diǎn)、存在隱患?！纠?】1號(hào)塔樓19層臨邊防護(hù)不到位，材料臨邊堆放，存在高空墜落風(fēng)險(xiǎn)和墜物傷人風(fēng)險(xiǎn)。1隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02整改措施：填寫(xiě)整改內(nèi)容、整改方法等?！纠?】將1號(hào)塔樓19層臨邊防護(hù)缺的部分，按要求增加上，臨邊的材料清至安全的地方。治理記錄：填寫(xiě)落實(shí)整改措施的過(guò)程及結(jié)果，整改前后照片齊全、清晰、部位一致，整改結(jié)果合格?！纠?】1號(hào)塔樓19層?xùn)|側(cè)結(jié)構(gòu)臨邊堆放的黑色水管和臨邊存在空隙的洞口已經(jīng)安排工人進(jìn)行轉(zhuǎn)移和鋪設(shè)，截止今天早上9:00點(diǎn)，臨邊處黑色水管已全部轉(zhuǎn)移至室內(nèi)，臨邊洞口空隙已全部鋪設(shè)方木模板及肚兜網(wǎng)，并加固完成，至此全部整改完畢！1提醒：在隱患上報(bào)中，在隱患條目后慎選“安全”，應(yīng)該選擇“有隱患”。若在隱患上報(bào)過(guò)程中，出現(xiàn)操作錯(cuò)誤或者其他需要撤銷(xiāo)的隱患，應(yīng)及時(shí)和公司管理員聯(lián)系，將該隱患進(jìn)行撤銷(xiāo)，慎用“自行退回”的誤操作。隱患上報(bào)中上傳的照片必須和整改后的照片是同角度、同部位。在選擇隱患條目中，針對(duì)我單位應(yīng)在通用管理要求、地鐵工程（暗挖、盾構(gòu)區(qū)間）、深基坑3種隱患分類(lèi)下選擇隱患的條目，其他隱患分類(lèi)不適應(yīng)我單位。為確保上傳隱患及時(shí)響應(yīng)和有效整改，隱患排查應(yīng)遵守“誰(shuí)上傳、誰(shuí)負(fù)責(zé)；上一步提醒下一步”的原則。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021待辦事項(xiàng)是系統(tǒng)中的用戶(hù)需要處理的工作內(nèi)容的一個(gè)顯示功能，在界面的右下角處設(shè)置“待辦事項(xiàng)”快捷鍵，此處可以實(shí)時(shí)顯示需要處理待辦事項(xiàng)的數(shù)量。點(diǎn)擊此處“待辦事項(xiàng)”功能鍵，可以進(jìn)入待辦事項(xiàng)操作區(qū)域，查看待辦事項(xiàng)內(nèi)容并處理待辦事項(xiàng)。也可以點(diǎn)擊“查看流程圖”，查看流程圖。紅色框：待辦事項(xiàng)。綠色框：已辦事項(xiàng)。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022Ⅲ、Ⅳ級(jí)隱患：項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)響應(yīng)：一般點(diǎn)擊“處理”，彈出分管領(lǐng)導(dǎo)響應(yīng)命令框。不同流程，不同待辦事項(xiàng)，不同處理方式。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022ⅢⅣ級(jí)隱患或者指定整改措施，上傳整改措施附件隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022指定治理主責(zé)部門(mén)和責(zé)任人，點(diǎn)擊提交。流程轉(zhuǎn)指下一步。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02ⅢⅣ級(jí)隱患2項(xiàng)目經(jīng)理響應(yīng)并判斷是否幫扶：選中待辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊處理。①選擇“項(xiàng)目自行處理”；②“請(qǐng)公司幫扶”?？商砑悠渌f(shuō)明，點(diǎn)擊提交，選擇下一步流程處理人，并確定。轉(zhuǎn)至公司安質(zhì)部響應(yīng)。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02ⅠⅡ級(jí)隱患2公司安質(zhì)部響應(yīng)：選擇待辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊處理，選擇整改主輔責(zé)部門(mén)（公司相關(guān)職能部門(mén)），可添加其他說(shuō)明，點(diǎn)擊提交，選擇下一步流程處理人，并確定。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02ⅠⅡ級(jí)隱患2公司職能部門(mén)響應(yīng)（制定整改措施）：選擇待辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊處理，填寫(xiě)整改措施，點(diǎn)擊提交，選擇下一步流程處理人（項(xiàng)目經(jīng)理），并確定。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022項(xiàng)目經(jīng)理響應(yīng)（根據(jù)公司制定措施確定治理主輔責(zé)部門(mén)）：選擇待辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊處理，選擇治理主輔責(zé)部門(mén)，可添加其他說(shuō)明，點(diǎn)擊提交，選下一步流程處理人，并確定。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022項(xiàng)目整改部門(mén)響應(yīng)（填報(bào)治理記錄）：選擇待辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊處理，填寫(xiě)治理記錄，點(diǎn)擊提交，選擇下一步流程處理人（排查人員或者制定整改措施部門(mén)—公司職能部門(mén)），并確定。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022公司職能部門(mén)響應(yīng)（驗(yàn)證）：選擇待辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊處理，查看治理記錄，判斷選擇是否閉合，點(diǎn)擊提交，閉合或者選擇下一步流程處理人，并確定。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022上報(bào)隱患人員響應(yīng)（消除）：選擇待辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊處理，查看治理記錄，點(diǎn)擊提交，完成本次排查任務(wù)。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022消息列表：在消息列表中用戶(hù)可以接收到系統(tǒng)或系統(tǒng)內(nèi)其他人員發(fā)的實(shí)時(shí)消息。在首頁(yè)界面左上角處有消息快捷標(biāo)志，隨時(shí)可以查看是否有消息通知。收到“督辦”消息，進(jìn)入待辦事項(xiàng)進(jìn)行流程處理。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用023點(diǎn)擊“添加并提交申請(qǐng)”進(jìn)行請(qǐng)假申請(qǐng)，點(diǎn)擊“查看流程圖”可查看請(qǐng)假申請(qǐng)流程圖。請(qǐng)假申請(qǐng)通過(guò)后，在請(qǐng)假期間系統(tǒng)不生成排查任務(wù)。項(xiàng)目部人員請(qǐng)假由項(xiàng)目經(jīng)理審批；項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。注意：在系統(tǒng)上請(qǐng)假，必須將代辦事項(xiàng)完成，同時(shí)請(qǐng)假時(shí)間要在休假之前。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用024已辦事項(xiàng)是用戶(hù)在系統(tǒng)中對(duì)隱患上報(bào)、響應(yīng)、治理、消除操作的實(shí)時(shí)記錄，在已辦事項(xiàng)中輸入關(guān)鍵字可查詢(xún)。點(diǎn)擊“查看流程圖”查看事項(xiàng)處理流程圖。如果發(fā)現(xiàn)自己內(nèi)容填寫(xiě)錯(cuò)誤，可以在已辦事項(xiàng)中撤回自己處理過(guò)的代辦事項(xiàng)（在下一步流程人未處理之前才能使用此功能。）隱患系統(tǒng)的應(yīng)用025機(jī)構(gòu)用戶(hù)管理包括用戶(hù)管理、單位用戶(hù)查詢(xún)、用戶(hù)角色查詢(xún)、機(jī)構(gòu)管理、機(jī)構(gòu)角色和工程添加6個(gè)功能模塊（項(xiàng)目信息管理員可顯示，其他角色人員無(wú)該模塊）注意：在該模塊中，公司要求各項(xiàng)目信息員不要隨意操作，機(jī)構(gòu)建立和管理權(quán)限由公司統(tǒng)一管理。項(xiàng)目在日常系統(tǒng)管理中可使用用戶(hù)管理中的重置密碼功能，其他功能未經(jīng)公司同意不得隨意使用，更不允許項(xiàng)目在用戶(hù)管理中隨意建立個(gè)人帳號(hào)等。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（五）“項(xiàng)目管理”中系統(tǒng)內(nèi)用戶(hù)可以查看到局內(nèi)所有施工項(xiàng)目的基本情況。其分為項(xiàng)目信息管理、按項(xiàng)目狀態(tài)查詢(xún)、按風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)查詢(xún)、按工程類(lèi)型查詢(xún)、按風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)查詢(xún)（銷(xiāo)號(hào)）和按工程類(lèi)型查詢(xún)（銷(xiāo)號(hào)）6種（項(xiàng)目信息管理員可顯示），其他人員顯示前4種。此模塊其他人員不常用，項(xiàng)目信息管理員一般只使用項(xiàng)目信息管理模塊。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（六）“項(xiàng)目信息管理”中系統(tǒng)用戶(hù)可以查看所在公司在建項(xiàng)目的基本情況，選擇公司下級(jí)所屬項(xiàng)目部，點(diǎn)擊所要查詢(xún)的項(xiàng)目名稱(chēng)，進(jìn)行項(xiàng)目部的基本信息查詢(xún)。信息查詢(xún)分為基本信息一、基本信息二、動(dòng)態(tài)信息。項(xiàng)目管理員可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)添加基本信息一、基本信息二、動(dòng)態(tài)信息的內(nèi)容。項(xiàng)目管理員維護(hù)項(xiàng)目基本信息，其他用戶(hù)按分類(lèi)查看。未卡開(kāi)工或停工的項(xiàng)目在這里設(shè)置工程狀態(tài)，狀態(tài)不是“在建”的項(xiàng)目，不生成排查任務(wù)。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021“基本信息一”、“基本信息二”中由項(xiàng)目管理員在公司將項(xiàng)目機(jī)構(gòu)建立后填寫(xiě)。在項(xiàng)目工程狀態(tài)改為“在建”系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，對(duì)基本信息予以完善。注意：填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息時(shí)必須填寫(xiě)準(zhǔn)確和完整，填寫(xiě)完成后要點(diǎn)擊保存按鈕。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021“動(dòng)態(tài)信息”是項(xiàng)目信息管理的重點(diǎn)，由項(xiàng)目管理員定期進(jìn)行維護(hù)?！案唢L(fēng)險(xiǎn)時(shí)段”：開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間為高風(fēng)險(xiǎn)工序、工程段落的起止施工時(shí)間；“內(nèi)容描述”填寫(xiě)高風(fēng)險(xiǎn)工序或工程段落、風(fēng)險(xiǎn)因素。【例1】XX隧道DK23+560～DK23+580段穿越XX斷層，圍巖級(jí)別為Ⅴ級(jí)，節(jié)理裂隙發(fā)育，富水，存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)。高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段內(nèi)給項(xiàng)目經(jīng)理增加1次排查任務(wù)。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021“監(jiān)控量測(cè)時(shí)段”：開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間為監(jiān)控量測(cè)起止時(shí)間；“內(nèi)容描述”填寫(xiě)需加強(qiáng)監(jiān)控量測(cè)的工序或工程段落、監(jiān)控量測(cè)項(xiàng)目。【例1】盾構(gòu)XX區(qū)間下行線487環(huán)至495環(huán)穿越XX建筑物，穿越時(shí)間段2017年1月8日至2017年1月11日。監(jiān)控量測(cè)項(xiàng)目包括：地表沉降、拱頂沉降、水平收斂?！纠?】XX車(chē)站臨近XX建筑物段，基坑第三層開(kāi)挖及支護(hù)，預(yù)計(jì)施工時(shí)間為2017年01月09日～2017年01月15日。監(jiān)控量測(cè)項(xiàng)目包括：地表沉降、鋼支撐軸力等。監(jiān)控量測(cè)時(shí)段內(nèi)總工每日有1次排查任務(wù)，該任務(wù)針對(duì)監(jiān)控量測(cè)項(xiàng)目。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021“施工進(jìn)展”：格式統(tǒng)一采用宋體、字號(hào)14px、1.5倍行距；內(nèi)容應(yīng)包括：1、截止時(shí)間；2、工程實(shí)體完成量、完成百分比及剩余量；3、工程產(chǎn)值完成情況。施工進(jìn)展更新每周必須更新。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021“外單位檢查”：填寫(xiě)外部單位（建設(shè)單位、質(zhì)安站等）檢查信息、檢查記錄和回復(fù)記錄。在回復(fù)完檢查記錄之后2日內(nèi)上傳。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021“公司排查”：填寫(xiě)公司檢查信息、檢查記錄和回復(fù)記錄。在回復(fù)完檢查記錄之后2日內(nèi)上傳。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021“局排查”：填寫(xiě)股份公司、巡視組、局檢查信息、檢查記錄和回復(fù)記錄。在回復(fù)完檢查記錄之后2日內(nèi)上傳。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021隱患排查治理是隱患系統(tǒng)中核心功能模塊，主要包含隱患排查上報(bào)、個(gè)人排查任務(wù)、單位排查任務(wù)、個(gè)人隱患查查詢(xún)、單位隱患查詢(xún)、單位上報(bào)隱患查詢(xún)、單位超時(shí)隱患查詢(xún)、上傳通報(bào)批評(píng)、撤銷(xiāo)隱患查詢(xún)共9個(gè)功能模塊。（項(xiàng)目信息管理員可顯示，其他角色人員顯示前5個(gè)模塊）隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（七）在排查頻次以外的隱患上報(bào)，可直接在“隱患排查上報(bào)”中操作。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（七）1個(gè)人排查記錄中可顯示排查狀態(tài)，分為已排查、未排查和超時(shí)未排查3種。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022在單位排查記錄中可以看到本項(xiàng)目部的所有用戶(hù)按頻次排查隱患具體情況，即是否排查、超時(shí)未排查。系統(tǒng)管理員可以選中未排查的任務(wù)點(diǎn)擊“提醒”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)手機(jī)推送信息給排查人員提醒其排查。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用023修改并上報(bào)：這個(gè)按鈕可以把“草稿”狀態(tài)的隱患（包括按頻次排查上報(bào)的隱患、不定期排查上報(bào)的隱患和不上傳排查記錄直接上報(bào)的隱患）提交上報(bào)。延期申請(qǐng)：如隱患不能按照管理辦法整改時(shí)限完成，可選中此條治理中的隱患，申請(qǐng)整改延期。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用024信息管理員中刪除：“草稿”狀態(tài)的隱患可以刪除。督辦：僅可對(duì)狀態(tài)為“治理中”的隱患事項(xiàng)進(jìn)行選擇點(diǎn)擊，點(diǎn)擊后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)向待辦人發(fā)信息提醒其隱患排查系統(tǒng)有流程需及時(shí)處理。更改代辦人：可更改當(dāng)前隱患流程待辦人。延期申請(qǐng)：如隱患不能按照管理辦法整改時(shí)限完成，可選中此條治理中的隱患，申請(qǐng)整改延期。撤銷(xiāo)隱患：可以對(duì)報(bào)錯(cuò)發(fā)錯(cuò)的隱患進(jìn)行撤銷(xiāo)，項(xiàng)目部管理員可以撤銷(xiāo)Ⅲ、Ⅳ級(jí)隱患隱患系統(tǒng)的應(yīng)用025“查詢(xún)統(tǒng)計(jì)”分考核周期對(duì)比、項(xiàng)目存在隱患、隱患明細(xì)、公司排查覆蓋、隱患扣分明確、隱患數(shù)量統(tǒng)計(jì)、排查頻率統(tǒng)計(jì)、運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)以及請(qǐng)假記錄查詢(xún)9個(gè)功能模塊。項(xiàng)目常用模塊是隱患扣分明細(xì)。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（八）“考核管理”分本人得分、個(gè)人得分、單位得分（局考核）、單位得分（公司內(nèi)考核）、單位得分曲線、個(gè)人得分曲線、單位得分排名、個(gè)人得分排名以及手工扣分9個(gè)功能模塊。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（八）本人得分功能模塊中分：未按頻次排查、響應(yīng)超時(shí)、整改超時(shí)、虛假閉合、被局發(fā)現(xiàn)隱患、被公司發(fā)現(xiàn)隱患、被外單位發(fā)現(xiàn)隱患、手工扣分以及加分項(xiàng)共9類(lèi)扣分條件。系統(tǒng)會(huì)按照管理辦法中的扣分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)個(gè)人進(jìn)行扣分，并自動(dòng)生成扣分記錄，供用戶(hù)查看。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（八）1項(xiàng)目管理員可在個(gè)人得分查看本單位每個(gè)人的得分情況。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022系統(tǒng)會(huì)按照管理辦法中的扣分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單位進(jìn)行扣分，并自動(dòng)生成扣分記錄，供用戶(hù)查看。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用023通過(guò)“單位得分排名”可以查看公司、項(xiàng)目部在局內(nèi)的排名。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用024局可通過(guò)手動(dòng)扣分對(duì)子分公司、項(xiàng)目部進(jìn)行扣分處理。可進(jìn)行手動(dòng)扣分錄入添加，手動(dòng)扣分錄入表修改以及手動(dòng)扣分錄入表刪除。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用025在公告發(fā)布中下載局、公司的公告。也可以在首頁(yè)查看內(nèi)容。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（九）隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02打開(kāi)隱患排查系統(tǒng)登錄頁(yè)面。用移動(dòng)設(shè)備（手機(jī)、平板電腦等）“微信”或者“移動(dòng)QQ”掃描頁(yè)面右上角二維碼。（一）進(jìn)入掃描后頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角按鈕，再點(diǎn)擊“在瀏覽器中打開(kāi)”。進(jìn)入瀏覽器打開(kāi)的頁(yè)面后，點(diǎn)擊“下載安裝四局隱患排查安卓版APP”進(jìn)行下載，下載后進(jìn)行安裝即可。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02進(jìn)入掃描后頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角按鈕，再點(diǎn)擊“在Safari中打開(kāi)”進(jìn)入瀏覽器打開(kāi)的頁(yè)面后，點(diǎn)擊“下載安裝四局隱患排查蘋(píng)果版APP”進(jìn)行下載，下載后進(jìn)行安裝即可。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用02（二）隱患系統(tǒng)的應(yīng)用021點(diǎn)擊“隱患上報(bào)”，進(jìn)入“隱患信息”頁(yè)面。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022點(diǎn)擊“項(xiàng)目(分)部”空白框處，進(jìn)入“選擇機(jī)構(gòu)“頁(yè)面，選擇所在項(xiàng)目分部后，后點(diǎn)“確定”。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022點(diǎn)擊“隱患分類(lèi)”空白框處，進(jìn)入“選擇條目”頁(yè)面，選擇對(duì)應(yīng)隱患條目。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022“隱患分類(lèi)”框選擇完成后，排查類(lèi)別等信息自動(dòng)生成，需下拉，完成剩余部分信息（里程、部位、排查內(nèi)容描述等內(nèi)容）填寫(xiě)，填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊“提交”。若想先將所填信息進(jìn)行保存為草稿先不提交，可點(diǎn)擊“保存”，該草稿可在主頁(yè)面點(diǎn)擊“個(gè)人隱患”進(jìn)行查看，點(diǎn)擊操作后會(huì)再次進(jìn)入“隱患信息”然后再進(jìn)行修改提交。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022提交選擇下一步流程待辦人隱患系統(tǒng)的應(yīng)用022點(diǎn)擊“排查任務(wù)”進(jìn)入頁(yè)面，可查看自己未排查的任務(wù)隱患系統(tǒng)的應(yīng)用023選擇待辦事項(xiàng)，在待辦事項(xiàng)內(nèi)分別處理項(xiàng)目經(jīng)理響應(yīng)并判斷幫扶、確定整改措施主輔責(zé)部門(mén)、制定整改措施、確定治理主輔責(zé)部門(mén)、填報(bào)治理記錄、驗(yàn)證、驗(yàn)證并消除隱患、消除等不同流程。具體操作同PC端流程。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用024點(diǎn)擊“個(gè)人隱患”進(jìn)入“個(gè)人隱患記錄”頁(yè)面，可查看各種狀態(tài)（治理中、已消除、草稿）的個(gè)人隱患記錄。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用025點(diǎn)擊“考核”可看到公司、項(xiàng)目得分排名情況。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用026進(jìn)入離線頁(yè)面后，可在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下保存要上報(bào)的隱患，點(diǎn)擊“離線保存“。選擇要上傳的隱患附件以及隱患條目。點(diǎn)擊保存，提示保存成功，點(diǎn)擊確定。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用027這條記錄被保存在了自己本地手機(jī)端了，進(jìn)入離線頁(yè)面，會(huì)看到有一條未上報(bào)狀態(tài)的數(shù)據(jù).在有網(wǎng)絡(luò)的情況下，點(diǎn)擊離線保存的記錄，對(duì)離線保存的隱患上報(bào)。點(diǎn)擊提交，選擇下一步流程響應(yīng)人，點(diǎn)擊確定，提示上報(bào)成功。上報(bào)成功后，離線保存的記錄已變?yōu)橐焉蠄?bào)。隱患系統(tǒng)的應(yīng)用027隱患系統(tǒng)的應(yīng)用028030303本期隱患系統(tǒng)排查情況1.7%39%49.2%9.4%Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí)Ⅳ級(jí)本期（6.26-8.26）各項(xiàng)目隱患排查總體較好，共45個(gè)項(xiàng)目上線，其中在建項(xiàng)目35個(gè)，收尾項(xiàng)目7個(gè)（已完工，待交驗(yàn)），未開(kāi)工項(xiàng)目3個(gè)。截至2017年8月26日二季度各單位共排查安全質(zhì)量隱患4977個(gè)，開(kāi)累13430個(gè)。其中：Ⅰ級(jí)185條，Ⅱ級(jí)隱患1953條，Ⅲ級(jí)隱患2472條，Ⅳ級(jí)隱患467條。所排查的安全質(zhì)量隱患其中Ⅰ級(jí)隱患占1.7%，Ⅱ級(jí)隱患占39%，Ⅲ級(jí)隱患占49.2%，Ⅳ級(jí)隱患占9.4%。1本期有5個(gè)項(xiàng)目隱患排查上傳實(shí)際隱患數(shù)量過(guò)少，而完成系統(tǒng)生成任務(wù)時(shí)選擇無(wú)隱患的現(xiàn)象突出，不能真實(shí)的反映項(xiàng)目的日常安全質(zhì)量隱患情況。本期排查隱患數(shù)占系統(tǒng)生成任務(wù)數(shù)量的比例是：南昌3-6標(biāo)（9%）、武漢BT3分部（53%）、上海18-5標(biāo)（31%）、武漢2號(hào)線南延線6標(biāo)（21%）、青島1號(hào)線1標(biāo)（54%）。本期大部分項(xiàng)目排查Ⅱ級(jí)以上隱患數(shù)占比過(guò)大，未按“實(shí)事求是”的原則排查施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患。過(guò)分追求加分，而失去了隱患排查的真實(shí)目的，排查的隱患也不能反映我公司各項(xiàng)目安全質(zhì)量管理的真實(shí)狀態(tài)。占比超過(guò)50%的項(xiàng)目有南昌3-6標(biāo)、武漢8號(hào)線2期2標(biāo)、寧波海晏北路站、西安4-3標(biāo)、武漢BT2分部、西安9-1標(biāo)、廈門(mén)2133標(biāo)、寧波4015標(biāo)、蘇州3-15標(biāo)。03本期隱患系統(tǒng)排查情況1本期有5個(gè)項(xiàng)目隱患排查上傳實(shí)際隱患數(shù)量過(guò)少，而在排查過(guò)程選擇無(wú)隱患的現(xiàn)象