交通建設(shè)工程公司項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)1

項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)目錄 21項(xiàng)目管理方針 22適用范圍 2 24項(xiàng)目管理基本流程圖 5手冊(cè)使用及修訂 第一章項(xiàng)目啟動(dòng)及投標(biāo)管理 1.3.投標(biāo)總結(jié) 2.1合同評(píng)審 2.2合同談判 2.3合同簽訂 2.4合同交底 2.5合同變更 2.6合同爭(zhēng)議 2.7合同管理流程圖 第三章項(xiàng)目組織管理 3.2項(xiàng)目部組建與審批 3.3組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé) 3.4項(xiàng)目崗位培訓(xùn) 第四章項(xiàng)目公章管理 4.1刻制、啟用與領(lǐng)取 4.2使用權(quán)限及程序 4.3保管與監(jiān)管 4.4回收與銷毀 第六章成本管理 6.1項(xiàng)目成本測(cè)算 31 6.4項(xiàng)目成本核算 第七章工期管理 7.1項(xiàng)目工期計(jì)劃 7.2施工準(zhǔn)備及開工管理 73施工進(jìn)度控制 37 7.5施工(工區(qū))作業(yè)面管理 7.7進(jìn)度檢查與考核 7.9生產(chǎn)管理月報(bào) 第八章勞務(wù)管理 8.2勞務(wù)施工隊(duì)選擇 8.3勞務(wù)合同管理 8.4勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng) —2—8.7勞務(wù)隊(duì)伍退場(chǎng) 428.8勞務(wù)考核 43第九章材料管理 469.1項(xiàng)目材料計(jì)劃 469.2供應(yīng)商管理 469.3材料采購(gòu) 469.4材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢驗(yàn)與出場(chǎng) 479.5材料儲(chǔ)存與保管 479.6材料使用與控制 479.7業(yè)主提供材料的管理 48第十章設(shè)備管理 5310.1項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃 5310.2設(shè)備調(diào)配與租賃 5310.3設(shè)備進(jìn)、出場(chǎng)管理 5310.4特種、大型設(shè)備安裝(拆卸)及檢驗(yàn) 5310.5設(shè)備使用 5410.6設(shè)備管理使用表格 54第十一章資金管理 5511.1項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 5511.2項(xiàng)目資金管理過程控制 55第十二章質(zhì)量管理 5912.1項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 5912.2質(zhì)量控制 5912.3檢驗(yàn)與試驗(yàn) 6012.4質(zhì)量分析與改進(jìn) 6012.5質(zhì)量驗(yàn)收 6012.6形象工程質(zhì)量 60 第十三章職業(yè)健康安全管理 13.2安全生產(chǎn)管理運(yùn)行控制 13.5安全獎(jiǎng)罰 14.1項(xiàng)目環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià) 第十五章項(xiàng)目收尾管理 15.4工程資料歸檔及移交 第十六章項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任管理 716.1責(zé)任書編制 16.2責(zé)任書簽訂 7 第十七章項(xiàng)目施工技術(shù)管理 4— 17.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化 17.3施工組織設(shè)計(jì)(方案)編制與實(shí)施管理 17.4技術(shù)交底 17.7技術(shù)資料 第十八章項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 18.2項(xiàng)目銀行賬戶及印鑒管理 18.4項(xiàng)目成本及收入核算 18.5項(xiàng)目稅務(wù)管理 8第十九章項(xiàng)目信息管理 19.2項(xiàng)目信息內(nèi)容 19.4信息安全 20.1工程保險(xiǎn) 91 20.3簽證索賠 第二十一章項(xiàng)目文化管理 第二十二章項(xiàng)目管理能力考核 22.2各級(jí)職能部門的項(xiàng)目管理能力考核 22.3項(xiàng)目部項(xiàng)目管理能力考核 9 922.6考核計(jì)劃 9 《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)》在編寫的過程中參照了國(guó)內(nèi)其他大型建筑施工公司相關(guān)管理制度要求，同時(shí)結(jié)合了對(duì)貫標(biāo)管理制度的全覆蓋，在具體內(nèi)容上力求做到“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程統(tǒng)一、表單統(tǒng)一”,在編寫目的上力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的“科學(xué)性、前瞻性、兼容性、系統(tǒng)性、操作性”。由于公司管理項(xiàng)目的具體情況不同，項(xiàng)目管理的復(fù)雜程度不一，本著強(qiáng)制性和指導(dǎo)性相結(jié)合的思想，《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)》對(duì)于公司重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和各系統(tǒng)認(rèn)為需要明確和統(tǒng)一的共性內(nèi)容以強(qiáng)制性要求的形式出現(xiàn)，對(duì)于各項(xiàng)目個(gè)性化明顯的內(nèi)容，以指導(dǎo)性要求進(jìn)行描述。各項(xiàng)目可結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，制訂相應(yīng)細(xì)則進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作，推動(dòng)手冊(cè)的實(shí)施。法人管項(xiàng)目規(guī)范化管理持續(xù)改進(jìn)相關(guān)方滿意1.1法人管項(xiàng)目：統(tǒng)一項(xiàng)目基礎(chǔ)管理模式，規(guī)范公司層面對(duì)項(xiàng)目的服務(wù)、監(jiān)督行為，確定公司、項(xiàng)目部層次的責(zé)任及相互關(guān)系，促進(jìn)項(xiàng)目管理體系有效運(yùn)行；2適用范圍2.1本手冊(cè)適用于貴州虎峰交通建設(shè)工程有限3.1公司職能部門3.2管理職責(zé)1、通過總經(jīng)理辦公會(huì)形成公司各項(xiàng)管理決議，貫徹實(shí)施各項(xiàng)決議及管理要求，評(píng)審考核公司職能管理部門管理工作。4、配備必要的項(xiàng)目管理資源，確保各項(xiàng)工作得以順利開展?？偣まk：2、組織開展設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)技術(shù)交底：3、審批項(xiàng)目重大施工技術(shù)方案；4、開展項(xiàng)目施工技術(shù)培訓(xùn)：22、負(fù)責(zé)組織開展施工現(xiàn)場(chǎng)考察投標(biāo)策劃；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)，進(jìn)行投標(biāo)總結(jié)；3項(xiàng)目部雙重考核，其中項(xiàng)目考核權(quán)重為70%,公司部門考核權(quán)重為30%。4職能部門項(xiàng)目管理職能劃分序號(hào)工作職能必要工作事項(xiàng)時(shí)間期限責(zé)任牽頭部門1投標(biāo)項(xiàng)目啟動(dòng)公司決定項(xiàng)目投標(biāo)后經(jīng)營(yíng)策劃部項(xiàng)目管理授權(quán)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)經(jīng)營(yíng)策劃部項(xiàng)目情況調(diào)查工程投標(biāo)前經(jīng)營(yíng)策劃部項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制工程投標(biāo)前經(jīng)營(yíng)策劃部投標(biāo)總結(jié)工程投標(biāo)后經(jīng)營(yíng)策劃部2合同合同談判及簽署工程開工前經(jīng)營(yíng)策劃部履約保函或保證金合同規(guī)定時(shí)間財(cái)務(wù)部門合同評(píng)審合同簽訂前及簽訂后經(jīng)營(yíng)策劃部項(xiàng)目目標(biāo)成本估算合同簽訂后工程部合同交底項(xiàng)目部組建后經(jīng)營(yíng)策劃部項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書與項(xiàng)目成本估算同步工程部4組織啟動(dòng)時(shí)定人選中標(biāo)后任命管理層確定項(xiàng)目部主要管理人員組成工程合同簽約后人力資源部審核項(xiàng)目薪酬制度工程開工前人力資源部5服務(wù)審核項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)工程開工前工程部材料計(jì)劃及采購(gòu)配合施工進(jìn)度要求物資設(shè)備部勞務(wù)管理及進(jìn)場(chǎng)備案配合施工進(jìn)度要求工程部機(jī)械設(shè)備調(diào)配配合施工進(jìn)度要求物資設(shè)備部資金調(diào)配配合項(xiàng)目資金收支情況財(cái)務(wù)部項(xiàng)目備用金及財(cái)務(wù)設(shè)賬工程開工前財(cái)務(wù)部項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方案論證工程開工前工程部項(xiàng)目法律事務(wù)工程開工前行政部6控制成本管理目標(biāo)控制及預(yù)警配合工程進(jìn)度工程部配合工程進(jìn)度工程部職業(yè)健康安全目標(biāo)控制及預(yù)警配合工程進(jìn)度質(zhì)量安全部環(huán)境管理目標(biāo)控制及預(yù)警配合工程進(jìn)度質(zhì)量安全部質(zhì)量管理目標(biāo)控制及預(yù)警配合工程進(jìn)度質(zhì)量安全部資金管理目標(biāo)控制及預(yù)警配合工程進(jìn)度財(cái)務(wù)部項(xiàng)目履約控制按合同規(guī)定工程部項(xiàng)目月度管理報(bào)告月度工程部7監(jiān)督日?？己嗽?、季、年相關(guān)部門項(xiàng)目最終考核報(bào)告工程竣工交付后總工辦項(xiàng)目?jī)?nèi)部核算施工過程中及完工后財(cái)務(wù)部8項(xiàng)目制度建設(shè)建立標(biāo)準(zhǔn)化表格及格式文本工程開工前有關(guān)部門項(xiàng)目管理信息收集工程施工過程及完工后工程部9項(xiàng)目保修工程保修支持保修期內(nèi)工程部工程技術(shù)服務(wù)工程設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)工程部(包括但不限于以上工作)5項(xiàng)目部應(yīng)承擔(dān)的項(xiàng)目管理職能序號(hào)工作事項(xiàng)頂目應(yīng)承擔(dān)的管理職能1簽訂勞務(wù)合同、建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同責(zé)任進(jìn)行分解，定期對(duì)簽證變更(索賠)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，負(fù)責(zé)合同履行中各類爭(zhēng)議的協(xié)商處理。2組織管理建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、崗位職責(zé)，簽訂項(xiàng)目崗位職務(wù)說明書，項(xiàng)目公章指定專人保管，建立項(xiàng)目公章使用臺(tái)帳。按照公司要求全面實(shí)施項(xiàng)目薪酬管理，做好日3資金管理制定項(xiàng)目資金收支計(jì)劃，動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)際資金收支情況，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行分4編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更、洽商等工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)總結(jié)等工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目檢驗(yàn)與試工程測(cè)量及工程技術(shù)資料的收集、整理與歸檔。5編制項(xiàng)目材料需用計(jì)劃，負(fù)責(zé)材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、貯存、發(fā)放、回收工作，對(duì)項(xiàng)目材料核算分析，編制項(xiàng)目材料報(bào)表。進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，按公司授權(quán)進(jìn)行項(xiàng)目材料采購(gòu)。6設(shè)備管理負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和設(shè)備的退場(chǎng)交接工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備的安全使用管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備的租賃費(fèi)的結(jié)算和成本核算。按公司授權(quán)進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)備租賃和采7管理參與勞務(wù)、專業(yè)議標(biāo)、合同洽談與合同評(píng)審簽訂等工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)合同、專業(yè)合同的履約管理工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)、專業(yè)工程結(jié)算及考核；負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目勞務(wù)實(shí)名制管理工作。8實(shí)施項(xiàng)目生產(chǎn)與工期管理各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)，細(xì)化和分解工期目標(biāo)，優(yōu)化生產(chǎn)要素配置方案并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。組織對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)情況、工期節(jié)點(diǎn)目標(biāo)巡查，調(diào)整偏差。定期召開生產(chǎn)例會(huì)，解決施工過程中存在的問題。執(zhí)行定期匯報(bào)制度、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，解決施工過程中存在的進(jìn)度問題。管理施工影像圖片管理，整理歸檔。9編制成本分析報(bào)告、成本月度報(bào)告并報(bào)送上級(jí)主管部門。編制、核對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)組織施工隊(duì)結(jié)算并考核評(píng)價(jià)隊(duì)伍。負(fù)責(zé)中間結(jié)算、竣工結(jié)算的編制、核對(duì)等工作。參與最終核算建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，明確崗位職責(zé)，對(duì)施工過程中的施工工藝、施工各要素質(zhì)量進(jìn)行有效控制；實(shí)施過程“三檢制”重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)。對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。參與工程的質(zhì)量驗(yàn)收工作。發(fā)現(xiàn)、記錄、報(bào)告不合格品(不符合項(xiàng))確認(rèn)其處置結(jié)果，制定糾正(預(yù)防)措施，并進(jìn)行實(shí)施效果的驗(yàn)證：參與質(zhì)量事故處理。開展質(zhì)量培訓(xùn)、競(jìng)賽、會(huì)議、Qc等質(zhì)量管理活動(dòng)。職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)具體組織和實(shí)施各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理工作；進(jìn)行職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，落實(shí)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度、進(jìn)行日常和定期的安全檢查，監(jiān)督隊(duì)伍安全管理，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；建立項(xiàng)日部應(yīng)急救援組織，及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事負(fù)責(zé)具體組織和實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理工作。落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境管理工作；建立并完善項(xiàng)目部環(huán)境管理責(zé)任制度和自我監(jiān)督考核體系，監(jiān)督、控制隊(duì)伍執(zhí)行環(huán)境管理規(guī)定；實(shí)施總承包環(huán)境管理：收尾管理負(fù)責(zé)編制《收尾工作計(jì)劃》組織完工前工程量清理，參與辦理竣工驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)，做好工程交接的各項(xiàng)工作，移交工程技術(shù)資料、項(xiàng)目管理資料，提交項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告。信息與溝負(fù)責(zé)本項(xiàng)目信息化管理，現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)，綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)和專業(yè)工具軟件的應(yīng)用。(包括但不限于以上工作)項(xiàng)目管理基本流程圖尾款、保修款消收5.1使用5.2修訂第一章項(xiàng)目啟動(dòng)及投標(biāo)管理1.1信息跟蹤1.2項(xiàng)目啟動(dòng)1.3.投標(biāo)總結(jié)項(xiàng)目啟動(dòng)與投標(biāo)管理流程圖流程名稱流程名稱評(píng)審審批及評(píng)中審核否審批結(jié)束項(xiàng)日啟動(dòng)表(招標(biāo)文件內(nèi)容)(YB-101)工程名稱設(shè)計(jì)單位工程規(guī)模招標(biāo)范圍交標(biāo)時(shí)間招標(biāo)工期要求及獎(jiǎng)罰招標(biāo)質(zhì)量要求及獎(jiǎng)罰計(jì)價(jià)依據(jù)主材供應(yīng)方式、材料價(jià)差是否可調(diào)工程資金來源、到位情況預(yù)付款、工程款支付時(shí)間、比例投標(biāo)保函(額度或比例、現(xiàn)金或銀行保函)履約保函(額度或比例、現(xiàn)金或銀行保函)招標(biāo)文件強(qiáng)制性條款及特殊要求招標(biāo)文件中的其它條款項(xiàng)目啟動(dòng)期限啟動(dòng)期問的主要任務(wù)序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任人完成期限備注提名項(xiàng)目班子及項(xiàng)目部組成人員2項(xiàng)目投標(biāo)安排3項(xiàng)目現(xiàn)金流分析4項(xiàng)目投標(biāo)組織5項(xiàng)目投標(biāo)成本測(cè)算6投標(biāo)、履約保函辦理7其它有關(guān)事項(xiàng)制表人時(shí)間審核時(shí)間啟動(dòng)要求項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表(投標(biāo)文件內(nèi)容)(YB-投標(biāo)書主要內(nèi)容成本價(jià)(萬元)投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元)投標(biāo)工期投標(biāo)質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)理部主要人員名單項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目副經(jīng)理：技術(shù)負(fù)責(zé)人：其它承諾(含中標(biāo)后的優(yōu)惠條件、墊資)投標(biāo)單位實(shí)施能力及評(píng)審意見經(jīng)營(yíng)策劃部對(duì)商務(wù)標(biāo)書的符合性和招標(biāo)文件中合同條款進(jìn)行全方位評(píng)審；業(yè)主的資金和財(cái)務(wù)狀況、工程款的支付方式、資金承受能力和資金返還風(fēng)險(xiǎn)、保函保險(xiǎn)及違約責(zé)任進(jìn)行評(píng)審總工辦技術(shù)措施、組織機(jī)構(gòu)、總平面布置、施工管理等工程部成、成本測(cè)算；對(duì)工期和質(zhì)量安全目標(biāo)、勞務(wù)隊(duì)伍、材料和機(jī)械設(shè)備等能否滿足；總平面布置是否合理人力資源部對(duì)擬投入項(xiàng)目班子及主要管理人員是否滿足招標(biāo)文件要求及公司管理要求等公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見公司總經(jīng)理意見項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表(YB-103)工程名稱項(xiàng)目地址建設(shè)單位建筑規(guī)模結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)(萬元)工期承諾質(zhì)量承諾備注中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間第二章合同管理2.1合同評(píng)審2.1.2其他聯(lián)合單位以公司名義承接的工程，由經(jīng)營(yíng)策劃部進(jìn)行評(píng)審工作，并將評(píng)審意見以書面形式在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋給上報(bào)單位。2.2合同談判項(xiàng)目部同評(píng)審中核否接受交底州織合同父成結(jié)束市址批是合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審表(YB-201)工程名稱工程規(guī)模合同主要條款承包范圍工程造價(jià)及計(jì)價(jià)方式工期及違約責(zé)任質(zhì)量安全及違約責(zé)任2、履約擔(dān)保方式及額度。與招標(biāo)文件差異條款部門評(píng)審意見經(jīng)營(yíng)策劃部工程部性。人力資源部投入的人力資源及業(yè)績(jī)是否滿足合同財(cái)務(wù)部項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)投資規(guī)模萬元資金來源付款方式資金到位情況建筑面積規(guī)模結(jié)構(gòu)類型業(yè)主資信情況申請(qǐng)單位(公章)單位負(fù)責(zé)人(簽字)部門負(fù)責(zé)人(簽字)公司領(lǐng)導(dǎo)意見：第三章項(xiàng)目組織管理3.1工程規(guī)模劃分根據(jù)工程的規(guī)模和特點(diǎn)，一般將工程劃分為四個(gè)等級(jí)：特大型、大型、中型和小型。工程規(guī)模劃分具體標(biāo)準(zhǔn)見表(YB-301)。3.2項(xiàng)目部組建與審批3.2.1項(xiàng)目班子主要成員應(yīng)根據(jù)工程的規(guī)模，在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)確定，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)參與項(xiàng)目的投標(biāo)組織期間的相關(guān)工作。3.2.2項(xiàng)目班子成員應(yīng)以合同文件規(guī)定的強(qiáng)制性要求結(jié)合公司實(shí)際人力資源狀況進(jìn)行有效配置并應(yīng)通過協(xié)商變更取得業(yè)主單位認(rèn)可。項(xiàng)目班子成員可采取內(nèi)部調(diào)整和對(duì)外招聘的方式產(chǎn)生。3.2.3根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目特點(diǎn)、投標(biāo)策劃和合同要求，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)同公司人力資源部擬定項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目班子，上報(bào)《項(xiàng)目部主要管理人員審批表》(YB-302),經(jīng)工程部、物資設(shè)備部、質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后行文(LC-301)。3.2.4項(xiàng)目班子申報(bào)審批流程流程名稱流程名稱項(xiàng)目班子申報(bào)審批流程圖項(xiàng)目經(jīng)理、人力資源部公司相關(guān)部門流程編號(hào)公司領(lǐng)導(dǎo)3.3組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)3.3.1項(xiàng)目部的組織形式根據(jù)施工項(xiàng)目的規(guī)模、合同范圍、專業(yè)特點(diǎn)、人員素質(zhì)和地域范圍確定。大型、特大型項(xiàng)目或業(yè)主有明確總承包管理要求的，應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目總承包管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)參見典型組織結(jié)構(gòu)圖(YB-304);中型及以下項(xiàng)目可參考典型組織結(jié)構(gòu)圖(YB-305)。3.3.2頂目崗位及人員定編參照投標(biāo)合同要求確定，組織結(jié)構(gòu)中管理團(tuán)隊(duì)的崗位設(shè)置可以參照典型項(xiàng)目崗位設(shè)置表(YB-306)進(jìn)行，項(xiàng)目部崗位設(shè)置可根據(jù)工程實(shí)際情況調(diào)整。3.3.3項(xiàng)目部人員定編可按照項(xiàng)目部定員參考標(biāo)準(zhǔn)(YB-307)進(jìn)行，在人員精簡(jiǎn)職責(zé)不減的3.4項(xiàng)目崗位培訓(xùn)工程規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)(YB-301)合同額在2億元以上或構(gòu)件總重量在1萬噸以上或建筑高度100米以上或構(gòu)筑高度150米以上的鋼結(jié)構(gòu)工程單項(xiàng)合同額5000萬-3億元的房建工程合同額在5000萬以上的其他工程中型工程合同總額3000萬-1億元的施工總承包工程單項(xiàng)合同額2000-1億元的市政、路橋工程小型工程達(dá)不到中型標(biāo)準(zhǔn)者項(xiàng)目部主要管理人員審批表(YB-302)工程名稱及編號(hào)工程建設(shè)地址建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位合同開工日期合同竣工日期工程基本情況及專業(yè)情況(單位：萬元)承建合同額建筑規(guī)模專業(yè)類別招標(biāo)文件、合同及建設(shè)方關(guān)于項(xiàng)目部主要人員的要求、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的要求；有關(guān)說明事項(xiàng)：(可附件)投標(biāo)時(shí)擬定項(xiàng)目主要人員序號(hào)崗位姓名性別年齡參加工作時(shí)間建造師級(jí)別1項(xiàng)目經(jīng)理2項(xiàng)目總工程師中標(biāo)后擬聘項(xiàng)目人員情況表序號(hào)崗位姓名性別年齡參加工作時(shí)間執(zhí)業(yè)資格專(兼)職1項(xiàng)目經(jīng)理3項(xiàng)目總工程師4項(xiàng)目副經(jīng)理(生產(chǎn))5項(xiàng)目副經(jīng)理(計(jì)量合同)6項(xiàng)目安全工程師7項(xiàng)目質(zhì)量工程師8其他分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理意見：姓名擬任職務(wù)工程名稱及編號(hào)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定時(shí)間職稱證書編號(hào)執(zhí)業(yè)資格名稱等級(jí)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)時(shí)間擔(dān)任大型項(xiàng)目以上項(xiàng)目名稱及職務(wù)身份證號(hào)碼從事本崗位年限工作簡(jiǎn)歷及主要業(yè)績(jī)：典型項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖(YB304)管理層總包管理層專業(yè)管理層管理層總包管理層專業(yè)管理層項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)注：特大型以上項(xiàng)參照本圖建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部職能部門可以依據(jù)實(shí)際適當(dāng)調(diào)整，可以增加項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理、其他項(xiàng)目副經(jīng)理?？尚懿块T粒問之字值指項(xiàng)日計(jì)工碼各虧業(yè)1和更、計(jì)量工程師典型項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表(YB-306)部門崗位名稱主要職責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目副經(jīng)理(合同、計(jì)量)項(xiàng)目總工程師頂日副經(jīng)理(生產(chǎn))工程施工組織及控制項(xiàng)目副經(jīng)理(其他)根據(jù)需要確定專業(yè)職能人員質(zhì)量監(jiān)督安全工程師安全生產(chǎn)監(jiān)督合同、計(jì)量(部、科)機(jī)料(部、科)綜合(部、科)公共關(guān)系主管公共關(guān)系(征拆及地方關(guān)系)勞資員(根據(jù)需要設(shè))勞資管理4(按需要設(shè))后勤及現(xiàn)場(chǎng)保安質(zhì)檢(部、科)內(nèi)業(yè)主管工程師內(nèi)業(yè)技術(shù)資料員或按需要設(shè)工程(部、科)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師安全(部、科)安全、環(huán)保工程師安全監(jiān)督財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作出納1出納工作說明：1、公司可根據(jù)工區(qū)或工段設(shè)置承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)施工綜合管理職能的工區(qū)(或工段)工程師：2、根據(jù)工作需要及有關(guān)一、項(xiàng)目部主要管理人員定員參考標(biāo)準(zhǔn)(單位：人)職務(wù)項(xiàng)目規(guī)模經(jīng)理(執(zhí)行經(jīng)理副經(jīng)理總工程師副總工程師安全工程師質(zhì)檢工程師特大型1111大型1111二、項(xiàng)目部定員參考標(biāo)準(zhǔn)(單位：人)項(xiàng)目類型特大型大型中型小型公路、橋梁、市政房建、土建類養(yǎng)護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害習(xí)生不占人員數(shù)量，其他模式根據(jù)實(shí)際情況項(xiàng)目部崗位職務(wù)說明書(樣表)(YB-308)項(xiàng)目名稱及編碼一、基本資料.崗位名稱2.所屬部門3.直接主管4.所轄人數(shù)5.定員人數(shù)6.崗位系列二、崗位職責(zé)概述(目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限).組織結(jié)構(gòu)(描繪該崗位的直接上級(jí)及直接下級(jí));2.分析狀況(根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況進(jìn)行分析)全部管轄人數(shù)：直接下屬崗位類別：[例如：執(zhí)行經(jīng)理()人、生產(chǎn)經(jīng)理()人、合同、計(jì)量經(jīng)理()人、總工程師()人、其他經(jīng)理()人].學(xué)歷與專業(yè)所需最低學(xué)歷所需專業(yè)高中中專大專本科碩士博士2.工作經(jīng)驗(yàn)與執(zhí)業(yè)資格：3.專業(yè)知識(shí)：4.相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)：負(fù)責(zé)程度衡量標(biāo)準(zhǔn)按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)全責(zé)部分支持?jǐn)?shù)量/質(zhì)量2345項(xiàng)目經(jīng)理：任職人簽字：第四章項(xiàng)目公章管理4.4回收與銷毀4.4.1頂目部在工程移交(本手冊(cè)第十六章)后一個(gè)月印章申請(qǐng)單位印章名稱印章刻制請(qǐng)示印章啟用批文印章有關(guān)情況發(fā)放印模發(fā)放人及日期領(lǐng)取人及日期回收印模歸還人及日期回收人及日期印章名稱：審批人：項(xiàng)目印章使用登記表(YB-403)編號(hào)時(shí)間使用部門內(nèi)容摘要批準(zhǔn)人經(jīng)辦人蓋章5.1薪酬管理公司項(xiàng)目薪酬管理按照有關(guān)規(guī)定由公司人力資源部統(tǒng)一編制《公司薪酬管理制度》和《公司績(jī)效考核管理制度》,各項(xiàng)目按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章成本管理2編制主要內(nèi)容：流程名稱成本分析管理流程流程編號(hào)項(xiàng)目部公司工程部公司領(lǐng)導(dǎo)參與編制 參與評(píng)審旨理控制結(jié)束相組織編制析評(píng)審本分析報(bào)告確定項(xiàng)日成本控制月標(biāo)否審核是6.2成本控制1項(xiàng)目決算書由分管計(jì)量的項(xiàng)目總工(或項(xiàng)目副經(jīng)理)和計(jì)量工程師具體負(fù)責(zé)結(jié)算書編制和中核公司領(lǐng)導(dǎo)流程名稱項(xiàng)目部工程名稱累計(jì)向業(yè)主報(bào)送已完工程價(jià)款其中：1、己報(bào)送合同范圍內(nèi)己完工程價(jià)款；萬元2、已報(bào)送變更、簽證工程價(jià)款：萬元業(yè)主累計(jì)確認(rèn)已完工程價(jià)款其中：1、已確認(rèn)合同范圍內(nèi)收入：萬元2、已報(bào)送變更、簽證工程價(jià)款：萬元業(yè)主暫未確認(rèn)但能夠確保獲得收入的價(jià)款萬元按業(yè)主已確認(rèn)的工程價(jià)款+預(yù)計(jì)能確認(rèn)的價(jià)款之和計(jì)算，依據(jù)合同付款條件的約定應(yīng)收工程款萬元實(shí)際回收工程款萬元業(yè)主尚欠工程款(不含保修金)萬元預(yù)留保修金萬元完工實(shí)際成本核定表(YB-602)工程名稱完工時(shí)間預(yù)計(jì)竣工時(shí)間合同額評(píng)審部門費(fèi)用名稱成本金額(萬元)評(píng)審意見已結(jié)算待結(jié)算小計(jì)項(xiàng)目合同、計(jì)勞務(wù)費(fèi)后期結(jié)算項(xiàng)目工程科材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)后期維修項(xiàng)目財(cái)務(wù)科管理費(fèi)合計(jì)成本項(xiàng)目經(jīng)理意見公司總工辦意見公司財(cái)務(wù)部意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見公司總經(jīng)理意見第七章工期管理7.1項(xiàng)目工期計(jì)劃設(shè)計(jì).2細(xì)化項(xiàng)目工期策劃中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施，分評(píng)估內(nèi)容具體風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施業(yè)主方建設(shè)手續(xù)的辦理情況2現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”或分段移交現(xiàn)場(chǎng)的情況3施工現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量控制點(diǎn)移交情況4施工現(xiàn)狀地下管線、地上設(shè)施、古樹等現(xiàn)狀5施工現(xiàn)場(chǎng)前期專業(yè)單位退場(chǎng)、移交情況6業(yè)主指定及設(shè)備招標(biāo)及進(jìn)場(chǎng)情況7業(yè)主付款共管資金賬戶的開設(shè)情況8辦理項(xiàng)目開工、監(jiān)督、備案等手續(xù)情況9項(xiàng)目特殊時(shí)段施工及周圍交通的辦證情況0設(shè)計(jì)圖紙移交或分階段移交的情況1設(shè)計(jì)圖紙的深化需求及深化管理要求2設(shè)計(jì)圖紙指定材料、設(shè)備的情況3業(yè)主指定單位對(duì)工期管理可能的影響4業(yè)主驗(yàn)收或者分段驗(yàn)收對(duì)工期的影響情況其他可能對(duì)工期控制產(chǎn)生影響的情況計(jì)劃(開工前10天或按相關(guān)方約定的時(shí)間，下同)、季進(jìn)度計(jì)劃(季末25號(hào)前)、月進(jìn)度計(jì)劃(每月25號(hào)前),報(bào)經(jīng)公司工程部、建設(shè)方、監(jiān)理單位批準(zhǔn)。7.5施工(工區(qū))作業(yè)面管理項(xiàng)目每周施工情況報(bào)告(YB-701)項(xiàng)目名稱一、現(xiàn)場(chǎng)人員情況專業(yè)施工隊(duì)名稱管理人員數(shù)(日/夜)作業(yè)工人數(shù)(日/夜)主要工作內(nèi)容二、工作內(nèi)容及進(jìn)度完成情況三、項(xiàng)目管理活動(dòng)四、生產(chǎn)安全控制情況五、設(shè)備運(yùn)行、材料進(jìn)場(chǎng)、材料使用情況五、其他活動(dòng)情況六、存在的問題填表人簽名：時(shí)間：接收人簽名：日期：第八章勞務(wù)管理3根據(jù)公司掌握勞務(wù)資源的狀況，結(jié)合用。勞務(wù)隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)表(YB-801)作業(yè)隊(duì)名稱施工工程名稱工程地點(diǎn)總包項(xiàng)目部名稱開/竣工時(shí)間質(zhì)量等級(jí)作業(yè)人員的綜合素質(zhì)管理人員配備情況全生產(chǎn)、文明施工務(wù)工人員勞動(dòng)合同簽訂和持證上崗勞務(wù)工人工資支付守法情況項(xiàng)目部(工程部門)考核意見：負(fù)責(zé)人：合同計(jì)量部門審查意見：負(fù)責(zé)人：公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見：合格(不合格)勞務(wù)隊(duì)伍花名冊(cè)(YB-802)序號(hào)作業(yè)隊(duì)名稱負(fù)責(zé)人(法人或委托人)聯(lián)系方式專業(yè)資質(zhì)考察形式接受時(shí)間已建或在建項(xiàng)目計(jì)劃(YB-901)。9.2.2考察結(jié)束后填寫《材料供應(yīng)商評(píng)審表》(YB-904),公司物資部組織隊(duì)供應(yīng)商進(jìn)行材料名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量要求計(jì)算單位需用數(shù)量需用時(shí)間備注工程項(xiàng)目部編制人：項(xiàng)目經(jīng)理：物資設(shè)備部：主要領(lǐng)導(dǎo)審核：材料名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)算單位計(jì)劃數(shù)量成本控制要點(diǎn)措施業(yè)主公司方項(xiàng)目部編制：項(xiàng)目經(jīng)理：物資部審核：分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：序號(hào)材料類別計(jì)算單位監(jiān)控要點(diǎn)監(jiān)控辦法負(fù)責(zé)部門及責(zé)任人材料供應(yīng)商考察評(píng)市表(YB-904)考察人員供方名稱公司性質(zhì)注冊(cè)資本注冊(cè)日期聯(lián)系電話注冊(cè)地址經(jīng)營(yíng)范圍聯(lián)系地址公司質(zhì)量保證體系：、ISO9000證書2、質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人姓名：職務(wù)：職稱：3、質(zhì)量檢測(cè)能力1、OHSAS18000證書2、安全最高負(fù)責(zé)人姓名：職務(wù)：職稱：3、有無安全事故記錄及違法記錄公司環(huán)保體系：、IS014000證書2、環(huán)保最高負(fù)責(zé)人姓名：職務(wù)：職稱：3、有無環(huán)境事故記錄及違法記錄其它方面的考察：10.1項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃理備案。10.3.4項(xiàng)目部按照《施工組織設(shè)計(jì)》中總平面管理的規(guī)定布置、停放、運(yùn)輸、安裝和控制設(shè)備的進(jìn)、出場(chǎng)工作。10.4特種、大型設(shè)備安裝(拆卸)及檢驗(yàn)10.4.1設(shè)備安拆單位安裝(拆卸)人員必須持有有效的設(shè)備安裝(拆卸)資格證。工程款的甲供材(或電話費(fèi)、水電費(fèi))、廢舊物資處理、各項(xiàng)5工程拖欠款的管理——項(xiàng)目部對(duì)業(yè)主不按合同付款、拖延付款、延遲核定進(jìn)度款等事項(xiàng)造成事實(shí)拖欠項(xiàng)目款項(xiàng)的情況，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主溝通，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。6項(xiàng)目尾款及保修款的管理—工程決算完成后，項(xiàng)目收款進(jìn)入尾款及保修款的管理階段，項(xiàng)目部制定《工程尾款及保修款清收計(jì)劃》。如果項(xiàng)目部撤離，原則上原項(xiàng)目經(jīng)理仍然為收款主要責(zé)任人。——收款責(zé)任人按工程款收取的程序催收工程尾款。并按合同關(guān)于保修的要求創(chuàng)造條件及時(shí)回收保修款。應(yīng)優(yōu)先采取開具保修款保函的方式回收保修款。表》(YB-1101)、《工程收(付)款計(jì)劃表》(YB-1102),經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)，報(bào)公司分管副——應(yīng)簽訂合同而未簽訂的(合同簽訂前需評(píng)審的應(yīng)評(píng)審):項(xiàng)日名稱：XXX201年月序號(hào)費(fèi)用名稱(實(shí)際數(shù)÷計(jì)劃數(shù)×100)1員工資2人員生活費(fèi)3生活物資采購(gòu)4辦公費(fèi)用5車輛及設(shè)備配件678水泥9設(shè)備租賃及勞務(wù)費(fèi)用生活用水其它開支工程收付款計(jì)劃表(YB-1102)項(xiàng)目名稱及編碼項(xiàng)目基本情況收款計(jì)劃付款計(jì)劃年份月份本月收款累計(jì)收款年份月份本月付款累計(jì)付款編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間12.2.7成品保護(hù)12.3.2施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)規(guī)定設(shè)立試驗(yàn)室(員),配置相應(yīng)的試驗(yàn)設(shè)備，規(guī)定試驗(yàn)人員資格12.5質(zhì)量驗(yàn)收12.6.3項(xiàng)目應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集整理過程的資工程名稱及編碼序號(hào)控制點(diǎn)名稱工作內(nèi)容驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可能出現(xiàn)問題質(zhì)量控制措施執(zhí)行人員23編制質(zhì)檢工程師審核項(xiàng)目總工批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)間時(shí)間時(shí)間質(zhì)量整改通知單(YB-1202)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整改負(fù)責(zé)人檢查部門檢查日期檢查人整改內(nèi)容限期整改時(shí)間改饋況整反情(應(yīng)根據(jù)整改內(nèi)容逐項(xiàng)表述)整改負(fù)責(zé)人：復(fù)查情況(應(yīng)根據(jù)對(duì)照整改要求逐項(xiàng)表述)整改驗(yàn)證人：第十三章職業(yè)健康安全管理13.1項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)13.1.1項(xiàng)目部在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并報(bào)公司質(zhì)量安全部進(jìn)行審核。13.1.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求1根據(jù)評(píng)價(jià)的一般風(fēng)險(xiǎn)，制定、明確安全技術(shù)措施，如安全技術(shù)操作規(guī)程、分項(xiàng)工程安全技術(shù)規(guī)范、安全技術(shù)措施等。2針對(duì)評(píng)價(jià)的較大風(fēng)險(xiǎn)，分析風(fēng)險(xiǎn)涉及的過程，確定重點(diǎn)內(nèi)容、關(guān)鍵點(diǎn)、危險(xiǎn)部位，填寫項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并列出需編制安全專項(xiàng)方案的清單。3分析項(xiàng)目潛在的安全生產(chǎn)緊急情況，列出項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案編制計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人、時(shí)間表。13.2安全生產(chǎn)管理運(yùn)行控制1確定項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)。2項(xiàng)目部編制的安全生產(chǎn)管理制度。3在開工前編制安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入計(jì)劃。4在分部分項(xiàng)實(shí)施前編制安全專項(xiàng)施工方案。表13.2.1安全專項(xiàng)施工方案分類序號(hào)方案名稱編制責(zé)任單位1現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)方案項(xiàng)目部2臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部3消防管理方案項(xiàng)目部4大型機(jī)械設(shè)備安裝、拆除方案項(xiàng)目部/5危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案項(xiàng)目部/5實(shí)施安全管理驗(yàn)收制度表13.2.2入場(chǎng)或使用前驗(yàn)收范圍安全驗(yàn)收種類項(xiàng)目部驗(yàn)收公司質(zhì)量安全部驗(yàn)收各類(包括自有、租賃、作業(yè)人員自帶)安全防護(hù)用具、消防器材、腳手架架體材料、設(shè)施和設(shè)備項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理組織，項(xiàng)目采購(gòu)、各類臨邊、高空、洞口、防護(hù)棚等安全防護(hù)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理組織，項(xiàng)目安全、臨時(shí)用電工程項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理組織，質(zhì)檢部門、質(zhì)量安全部門派人參加(或委托授權(quán))大型機(jī)械設(shè)備、起重設(shè)備、施工電梯安裝、拆除安拆單位負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢部門、安全部門參加。物資設(shè)備部、質(zhì)量安全部派人參加(或委托授權(quán))危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)理組織，方案編制人、項(xiàng)目總工、安全經(jīng)理、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)質(zhì)量安全部派人參加(或委托授6建立現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員防護(hù)用品配備統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，及時(shí)配足。7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全員必須獲得《安全生9開展安全宣傳活動(dòng)活動(dòng)種類時(shí)間活動(dòng)內(nèi)容或形式每日班前活動(dòng)各工種上班前工種的安全規(guī)程、工作面的安全風(fēng)險(xiǎn)周一安全活動(dòng)每周一，1個(gè)小時(shí)上一周安全生產(chǎn)形勢(shì)、存在問題及對(duì)策；本周安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn)安全生產(chǎn)月活動(dòng)安全知識(shí)講座、安全檢查、張貼標(biāo)語、標(biāo)志安全競(jìng)賽活動(dòng)不定期組織安全知識(shí)競(jìng)賽、安全生產(chǎn)攝影比賽、演講比賽等序號(hào)活動(dòng)/設(shè)備/人員風(fēng)險(xiǎn)源危害風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)階段管控方法、措施需要采取的管控方法和措施LECD工程項(xiàng)日安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃表(YB-1402)序號(hào)計(jì)劃投入時(shí)間12346892安全防護(hù)設(shè)施3臨時(shí)用電安全防護(hù)4腳手架安全防護(hù)567費(fèi)8安全教育培訓(xùn)費(fèi)用9用0安全評(píng)優(yōu)費(fèi)用1安全專項(xiàng)方案專家論證費(fèi)用2與安全隱患整改有關(guān)的支山3季節(jié)性安全費(fèi)用品其它安全專項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)用流程名稱流程名稱危險(xiǎn)性較大部分項(xiàng)目工程安全管理流程流程編號(hào)項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總工項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理公司質(zhì)安部公司總工否究西組媒項(xiàng)H總工，實(shí)*性.會(huì)收記米管臺(tái)冰管臺(tái)癢報(bào)告組以實(shí)德第十四章環(huán)境管理應(yīng)急預(yù)案。15.4衛(wèi)生防疫15.5節(jié)能減排第十五章項(xiàng)目收尾管理15.1收尾工作計(jì)劃周，編制《項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃表》(YB-1501),報(bào)公司工程部審核，15.6.5對(duì)竣工(5年之內(nèi))工程回訪的頻次每年不少于1次。收集顧客滿意度調(diào)查與竣工15.7.1項(xiàng)目部完成合同責(zé)任規(guī)定的內(nèi)容并在工程結(jié)算辦理完成后，公司工程部應(yīng)督促項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目核算的申請(qǐng)，并提交相應(yīng)的項(xiàng)目成本分析資料、項(xiàng)目檔案移交證明、項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告等資料。求提請(qǐng)公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)(處罰)。序號(hào)工作項(xiàng)目是否需要工作方案責(zé)任人或部門工作期限1工程收尾是□否□2工程移交申請(qǐng)是口否口3工程檔案資料移交是口否口4辦公設(shè)施清理是口否口5生活設(shè)施清理是口否口6是□否□7是□否□8是口否□9工地周邊公共設(shè)施還原是口否口0人員撤離是口否口1合同收尾及結(jié)算清理是口否口2項(xiàng)目保函、保證金清理是口否口3通訊及網(wǎng)絡(luò)報(bào)停是口否口項(xiàng)目成本核算工作是□否□5項(xiàng)目總結(jié)工作是口否□6其它是口否口編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目部管理資料歸檔表(YB-1502)序號(hào)項(xiàng)目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時(shí)間階段責(zé)任人或部門工作期限1項(xiàng)目履約條件調(diào)查資料2項(xiàng)目合同評(píng)審資料3項(xiàng)目人員工資收入資料4項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃5公司項(xiàng)目考核、評(píng)審資料6項(xiàng)目現(xiàn)金流測(cè)算資料7項(xiàng)目信息識(shí)別與管理資料8收、調(diào)撥等資料9項(xiàng)目勞務(wù)管理資料0項(xiàng)目綜合事務(wù)方面資料1項(xiàng)目成本測(cè)算管理資料2項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度管理資料3項(xiàng)目質(zhì)量、安全管理資料項(xiàng)目保安工作資料5項(xiàng)目收尾管理資料6項(xiàng)目保修資料其它編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目部搬消申請(qǐng)(YB-1503)項(xiàng)目部名稱及編碼項(xiàng)目部撤銷工作完成情況公司(分公司)相關(guān)部門意見工程部總工辦人力資源部經(jīng)營(yíng)策劃部行政部簽字質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部物資設(shè)備部其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見公司總經(jīng)理意見第十六章項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任管理16.1.2編制時(shí)間：成本測(cè)算批準(zhǔn)后7天內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)抵押金30日內(nèi)一次性交清：其他項(xiàng)目15日內(nèi)一次性交清。項(xiàng)目規(guī)模特大型大型中型小型項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目班子其他成員(項(xiàng)目決策層副職)0注：1.上述標(biāo)準(zhǔn)為崗位抵押金下限；項(xiàng)目其他管理人員抵押標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目部參照以上標(biāo)準(zhǔn)確定；21工程竣工14天內(nèi)，項(xiàng)目部提交《風(fēng)險(xiǎn)抵押金返還申報(bào)表》,經(jīng)公司組織審核確定完成各項(xiàng)管理目標(biāo)，30天內(nèi)退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金的50%,剩余部分待公司核算確定后15天內(nèi)返還。第十七章項(xiàng)目施工技術(shù)管理17.3施工組織設(shè)計(jì)(方案)編制與實(shí)施管理3起重吊裝及安裝拆卸工程。1、施工組織設(shè)計(jì)在進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)編制完畢(特大型項(xiàng)目30天);對(duì)于圖紙供應(yīng)不齊全、17.3.6施工組織設(shè)計(jì)(方案)實(shí)施1項(xiàng)目部對(duì)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(方案)認(rèn)真組織實(shí)施。施工組織設(shè)計(jì)(方案)的落實(shí)情況。3公司工程部須檢查和指導(dǎo)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)(方案)的編制和17.4技術(shù)交底17.5.3洽商記錄1工程洽商記錄(會(huì)議紀(jì)要)由施工單位提出，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核，由設(shè)計(jì)單位審2過程中存在圖紙矛盾、勘探資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情不符、不能(便)施工、按圖施工質(zhì)量安全風(fēng)17.6技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)(方案)編制、審批計(jì)劃(YB-1701)序號(hào)名稱編制完成時(shí)間編制人員審核審批備注第十八章項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理2避免開立敞口(無固定失效期限)保函。建設(shè)方轉(zhuǎn)讓該保函權(quán)益之前必須征得擔(dān)保人(保函開具銀行)的書面同意”,方可考慮出具。計(jì)總成本、預(yù)計(jì)總利潤(rùn)。項(xiàng)目部、施工隊(duì)每月辦理相關(guān)結(jié)算(中間計(jì)按規(guī)定計(jì)提剩余利潤(rùn)的20%上交設(shè)計(jì)院，剩余利潤(rùn)的40%提留公司發(fā)展基金后，按項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)第十九章項(xiàng)目信息管理第二十章項(xiàng)目法律事務(wù)管理20.2基礎(chǔ)管理20.3簽證索賠項(xiàng)目文書管理要點(diǎn)參考(YB-2001)序號(hào)項(xiàng)目對(duì)外法律文書一般范圍管理要點(diǎn)責(zé)任部門責(zé)任人、與合同商務(wù)管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書(包括總包、、分供等合同文件)總承包合同及相關(guān)文件2監(jiān)理合同復(fù)印件，發(fā)包人、監(jiān)理方、/分供方現(xiàn)場(chǎng)管理人員