風險分級管控和隱患排查治理雙控工作制度

風險分級管控和隱患排查治理雙控工作制度第一章總則為加強企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對風險的有效管理，確保員工的生命安全和身體健康，積極防范各類事故的發(fā)生，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。本制度旨在通過風險分級管控和隱患排查治理的“雙控”工作機制，提升安全管理水平，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第一條目的本制度的主要目的是通過建立科學合理的風險分級管控和隱患排查治理機制，降低事故發(fā)生的概率，提高安全管理的有效性和可操作性，確保企業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門及其相關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。所有員工均應(yīng)遵循本制度，確保安全管理措施的有效實施。第三條法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)以下法規(guī)和規(guī)范制定：1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《企業(yè)安全生產(chǎn)管理條例》3.《危險化學品安全管理條例》4.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準第二章風險分級管控第四條風險識別1.各部門應(yīng)定期對工作場所進行風險識別，識別可能導(dǎo)致事故的危險源。2.風險識別應(yīng)包括但不限于設(shè)備故障、人為失誤、環(huán)境因素、化學品使用等方面。第五條風險評估1.風險評估應(yīng)根據(jù)風險的發(fā)生概率和后果嚴重程度進行分級，具體分為以下五個等級：-1級：極高風險（可能導(dǎo)致重大事故）-2級：高風險（可能導(dǎo)致較大事故）-3級：中風險（可能導(dǎo)致一般事故）-4級：低風險（可能導(dǎo)致輕微事故）-5級：極低風險（無明顯危險）2.風險評估結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并由相關(guān)部門負責存檔和更新。第六條風險管控措施1.針對不同風險等級，制定相應(yīng)的管控措施：-1級風險：立即停工，采取緊急措施，進行全面整改。-2級風險：加強監(jiān)控，限期整改，制定應(yīng)急預(yù)案。-3級風險：定期檢查，落實責任，進行風險教育。-4級風險：制定管理標準，進行風險提示。-5級風險：定期回顧，保持警惕。第三章隱患排查治理第七條隱患排查1.各部門應(yīng)定期開展隱患排查，檢查工作場所、設(shè)施設(shè)備及作業(yè)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)并記錄隱患。2.隱患排查應(yīng)涵蓋所有安全管理環(huán)節(jié)，包括設(shè)備維護、操作規(guī)程、員工培訓等。第八條隱患治理1.對于排查出的隱患，按以下要求進行治理：-重大隱患（可導(dǎo)致重大事故）的，應(yīng)立即整改，實施封閉管理，直至隱患消除。-一般隱患（可能導(dǎo)致一般事故）的，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)整改，落實責任人。-輕微隱患（不影響安全生產(chǎn)）的，應(yīng)做好記錄，定期檢查改進。2.隱患治理的全過程應(yīng)形成書面記錄，并由相關(guān)部門負責存檔。第九條隱患的追蹤與反饋1.各部門應(yīng)對隱患整改情況進行追蹤，確保隱患得到有效治理。2.定期組織隱患治理效果的評估，及時總結(jié)經(jīng)驗，提出改進建議。第四章責任分工第十條責任主體1.各部門負責人為本部門的安全管理責任人，負責落實風險管控和隱患排查治理的相關(guān)工作。2.安全管理部門負責制定和完善風險管控和隱患排查治理方案，提供指導(dǎo)和支持。第十一條員工責任1.所有員工應(yīng)積極參與風險識別和隱患排查工作，及時報告發(fā)現(xiàn)的安全隱患。2.員工應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，配合進行隱患治理和整改工作。第五章執(zhí)行流程第十二條風險管控與隱患排查流程1.風險識別與評估各部門定期開展風險識別與評估，形成書面報告。2.制定管控措施根據(jù)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險管控措施，明確責任人和整改時限。3.隱患排查與治理各部門定期開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患后及時治理，并形成整改記錄。4.效果評估與反饋定期對風險管控和隱患治理效果進行評估，及時進行調(diào)整和改進。第六章監(jiān)督機制第十三條監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門的風險管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。2.對于未按照要求進行風險管控和隱患排查治理的部門，給予通報批評，責令限期整改。第十四條信息報告1.各部門應(yīng)建立信息報告機制，將風險管控和隱患排查治理情況定期報告至安全管理部門。2.對于重大隱患和事故情況，應(yīng)立即報告，并采取緊急措施。第七章附則第十五條解釋權(quán)本制度由安全管理部門負責解釋，未盡事宜可參照國家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十六條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，所有員工應(yīng)嚴格遵守。第十七條修訂流程本制度應(yīng)根據(jù)實際情況和法律法