合同評審控制程序文件

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----------------規(guī)章制

度

Q/XXXG1101-2022

合同評審控制程序

第一章總則

第一條為保證公司在合同簽訂前能夠有效識別顧客要求和公司能力，確

保公司利益，需要在合同簽訂前對合同進行評審。

第二條評審圍：公司所有銷售合同及附帶的技術(shù)協(xié)議。對于下列銷售合

同及附帶的技術(shù)協(xié)議應(yīng)保留評審記錄。

1、所有成套類銷售合同；

2、銷售合同中帶有違約處罰責(zé)任的條款；

3、銷售合同中帶有產(chǎn)品價格、交貨期、性能參數(shù)等與公司要求和能力有明

顯差異的條款。

第三條評審容：合同評審應(yīng)包括商務(wù)評審、技術(shù)評官和成本評審。

第二章職責(zé)和權(quán)限

第四條市場部門（合同管理部門）是合同評審的歸口管理部門。負責(zé)組

織合同評審；負責(zé)組織合同的商務(wù)部份評審；負責(zé)識別差異條款并向主管領(lǐng)導(dǎo)

提交評審容；負責(zé)將合同評審記錄隨正式合同歸檔。

第五條技術(shù)管理部門負責(zé)組織合同的技術(shù)部份評審。

第六條成本管理部門負責(zé)組織合同的成本部份評審。

第七條工程部門、研發(fā)部門、采購部門負責(zé)參預(yù)評審并提出意見。

第三章商務(wù)評審

第八條商務(wù)評審重點審查商務(wù)條款對公司利益的保障。

第九條評審的主要容和細則。

1、付款方式

單裝置及插件合同、零部件或者服務(wù)合同等小宗合同，付款方式必須按款

到發(fā)貨執(zhí)行。

成套工程合同，付款方式必須有不低于合同總價30%的預(yù)付款（有履約保證

金時預(yù)付款要多于保證金10%）,并注明預(yù)付款到賬后合同生效。

注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式執(zhí)行時，我方不履行相應(yīng)的包括發(fā)貨及

現(xiàn)場服務(wù)的責(zé)任。

對于已明確付款方式要求的標(biāo)書，付款方式不滿足制度規(guī)定并有風(fēng)險時須

報請銷售主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可承諾并投標(biāo)。

2、供貨期

注明供貨期以合同生效日期開始計算。

注明如甲方不按期付款、甲方或者不按期完成設(shè)計確認等原因我方不能保

證供貨期要求，并在相應(yīng)情況得到滿足后供貨期順延。

供貨期須經(jīng)工程部門評估，并由項目負責(zé)人以上職務(wù)人員簽署意見。

銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握供貨期要求時要及時與

工程部門溝通確認后方可承諾。

3、質(zhì)量圍及責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)保期按公司規(guī)定執(zhí)行。

不承諾產(chǎn)品質(zhì)量問題我方承擔(dān)任何直接或者間接損失賠償?shù)暮贤瑮l款。

甲方要求的其它質(zhì)量責(zé)任及特殊要求未經(jīng)銷售主管經(jīng)理批準(zhǔn)不能承諾。

4、拖期責(zé)任

注明甲方未按合同規(guī)定日期付款（合同標(biāo)明），我方不保證履行相對應(yīng)的工

程責(zé)任，履行日期隨付款日期順延。

注明甲方或者未按合同規(guī)定日期設(shè)計確認（圖紙完整交付后兩周，甲方書

面授權(quán)我方確認情況除外），我方不保證按合同規(guī)定日期交貨，供貨日期隨設(shè)

計確認日期順延。

注明甲方未按合同規(guī)定日期要求發(fā)貨（合同標(biāo)明）、現(xiàn)場調(diào)試及驗收（設(shè)備

完整交貨后兩個月），則須承擔(dān)我方后續(xù)工作的差旅費用，以及重要外購器件質(zhì)

保期超期產(chǎn)生的維護或者更換費用。

5、對帳

注明合同執(zhí)行后甲方有配合我方核對合同往來賬的義務(wù)，雙方核準(zhǔn)無誤后

提供加蓋公章的對帳單。

6、其他

合同簽訂地點應(yīng)為我方地點。

合同應(yīng)注明貨款付清以前設(shè)備所有權(quán)歸我方所有，如甲方拖欠貨款我方有

權(quán)收回已供設(shè)備。

對于傳真合同，合同文本中必須注明“傳真合同有效

對于我方自擬合同，須遵照細則擬定，細則容在合同文本中須有明確描述；

對于甲方擬定合同，須遵照細則評審，需要我方承擔(dān)的商務(wù)風(fēng)險和質(zhì)量責(zé)任應(yīng)

列出商務(wù)差異報送銷售主管經(jīng)理，并與甲方協(xié)調(diào)商議，商務(wù)差異經(jīng)銷售主管經(jīng)

理書面批準(zhǔn)后方可承諾。

第四章技術(shù)評審

第十條技術(shù)評審重點評審技術(shù)實現(xiàn)方案的可行性，存在重大技術(shù)問題時

（明顯不能實現(xiàn)或者不滿足技術(shù)要求）應(yīng)提請審批。合同簽定之前市場部門應(yīng)

要求技術(shù)管理部門組織工程部門和研發(fā)部門對合同技術(shù)條款容（合同附帶技

術(shù)協(xié)議）進行評審，提供技術(shù)評審結(jié)論。

第十一條評審的主要容和細則。

1、審核技術(shù)配置方案能否實現(xiàn)（組屏方案、上位組配方案等）、技術(shù)參數(shù)

指標(biāo)能否滿足、有無特殊技術(shù)要求。有風(fēng)險時應(yīng)報工程副總審批。

2、審核設(shè)備配置明細、設(shè)備型號及數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況，以及

對商務(wù)價格的影響程度，技術(shù)變更較大時應(yīng)報成本部門核定成本變化情況，報

請銷售主管經(jīng)理重新審批后，由銷售部門做商務(wù)變更。

3、對甲方指定供貨設(shè)備型號情況，應(yīng)備忘并在合同下達時注明。

4、產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、法律和法規(guī)的要求，如：安全性、環(huán)保要求等容。

5、銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握技術(shù)可行性時要及時

與總工程師或者工程副總經(jīng)理溝通確認后方可承諾。

第五章成本評審

第十二條成本評審重點評審合同成本概算能否保證成本承受下限。

第十三條評審的主要容和細則。

1、材料概算

材料按I類、II類物資分列，計算設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)價及與合同額之比、及材料采

購價及與合同額之比。

2、費用概算

直接人工：包括生產(chǎn)過程產(chǎn)生的所有人工費。

直接費用：包括包裝、郵運、保險、稅費、差旅等發(fā)生的直接費用。

間接費用：包括公司管理費分攤費用。

其它費用：包括資金占用費用、銷售費用。

3、成本底價即是：材料概算+費用概算。

第十四條擬簽定合同額低于成本底價的，須經(jīng)銷售主管經(jīng)理及總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可簽定。

第六章合同評審及簽訂程序

第十五條合同簽訂前，業(yè)務(wù)員將顧客要求信息傳遞到市場部門（合同管

理剖門），由市場部門（合同管理部門）組織工程部門、技術(shù)管理部門和成本管

理部門進行評審。

第十六條根據(jù)本程序“第二條”要求，確定評審是否保留記錄。

第十七條對于評審結(jié)論中浮現(xiàn)的與顧客要求的差異，評審后應(yīng)由市場部

門向上匯報。普通商務(wù)差異由銷售副總決定結(jié)論；普通技術(shù)差異由工程副總或

者總工程師決定結(jié)論；重大差異（包括成本差異）由董事長、總經(jīng)理共同決定

結(jié)論。

第十八條對于預(yù)中標(biāo)合同、預(yù)投合同，符合本程序"第二條''要求的，應(yīng)

在合同執(zhí)行過程中補辦合同評審記錄。

第十九條合同評審后市場部門提交合同評審報告（由《合同評審商務(wù)條

款差異表》、《合同評審技術(shù)條款差異表》、《合同評審成本差異表》組成）及合

同卜達通知單，總經(jīng)埋經(jīng)審核合同評審報告達到合同簽定條件（即商務(wù)、技術(shù)、

成本評審全部合格）后批準(zhǔn)下達，合同生效。公司所有合同下達通知單（包括

合同更改通知單）必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可下達，未經(jīng)合同評審的銷售合同總

經(jīng)理有權(quán)不予簽批，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的銷售合同為無效合同，市場部門不許下

達，工程部門不許啟動無效合同。

第七章其他

第二十條合同下發(fā)流程按照公司OA流程進行。

第二十一條當(dāng)合同商務(wù)容或者技術(shù)容有變更時須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽批《

合同變更通知單》后下達。未經(jīng)批準(zhǔn)市場部門不得對商務(wù)條款、工程部門不

得對技術(shù)配置修改，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十二條合同及合同評審報告由市場部門一同存檔管理。市場部門在合

同歸檔時必須保存投標(biāo)分項報價及中標(biāo)分項報價或者折扣說明（及時向負責(zé)標(biāo)

書的設(shè)計員或者現(xiàn)場投標(biāo)的銷售支持人員索要），以備采購詢比價及以后備件報價。

第二十三條本程序包含如下記錄：

《合同評審商務(wù)條款差異表》，保存期限：長期；

《合同評審技術(shù)條款差異表》，保存期限：長期；

《合同評審成本差異表》，保存期限：長期；

《合同修改通知單》，保存期限：長期。

附加說明：

本制度起草部門：企業(yè)管理部

編寫：XXX

審定：XXX

批準(zhǔn)：XXX

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GC-HTPS-01

合同評審商務(wù)條款差異表

工程名稱交貨日期

合同號合同額

簽訂日期業(yè)務(wù)員

評審時間

規(guī)定的要求合同描述備注

1.質(zhì)保時間:一年或者兩年

質(zhì)量保證

2.質(zhì)保期，產(chǎn)品質(zhì)量問題,及時解

圍

決.非產(chǎn)品因素，有償服務(wù).

1.小宗合同，款到發(fā)貨

2.30%預(yù)付款到帳后合同生效，發(fā)

貨前或者貨到調(diào)試前付30%進度款

付款條件調(diào)試后付30%,余10%為質(zhì)保金.

3.注明如甲方未按合同規(guī)定付款

方式執(zhí)行時，我方不履行相應(yīng)的包

括發(fā)貨及現(xiàn)場服務(wù)的責(zé)任,

1.按合同生效期開始計算

供貨周期

2.用戶原因供貨期順延

1未.按期交貨的責(zé)任

2未.按期完成調(diào)試的責(zé)任

3.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，最大承擔(dān)圍為質(zhì)

保期換貨

合同責(zé)任與

4.合同應(yīng)注明甲方拖欠貨款我方

風(fēng)險控制

有權(quán)收回已供設(shè)備

5對.于傳真合同，應(yīng)注明“傳真合

同有效”

6.甲方擬定合同差異

能否滿足

交貨期

領(lǐng)導(dǎo)審批

意見簽字：

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GC-HTPS-02

合同評審技術(shù)條款差異表

項目名稱合同號

項目性質(zhì)

評審時間

第一部份技術(shù)條件的可執(zhí)行性、成套性要求評審結(jié)果備注

技術(shù)配置方案能否實現(xiàn)（組屏方

案、上位組配方案等）

技術(shù)參數(shù)指標(biāo)能否滿足

有無特殊技術(shù)要求

第二部份需商務(wù)協(xié)調(diào)、關(guān)注的技術(shù)向題評審結(jié)果備注

審核設(shè)備配置明細、設(shè)備型號及

數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況

技術(shù)變更較大時成本變化情況

技術(shù)變化對商務(wù)價格的影響

第三部份可放寬、讓步執(zhí)行的條款評審結(jié)果備注

注明甲方指定供貨設(shè)備型號情況

安全、環(huán)保要求

第匹部份可暫不供貨設(shè)備及含糊設(shè)備評審結(jié)果備注

領(lǐng)導(dǎo)審批

意見

簽字：

.頁腳

GC-HTPS-03

合同評審成本差異表

項目名稱合同號

項目性質(zhì)

評審時間

成本價格

合同價格

概算

評審結(jié)論

舒：

GC-HTPS-03

合同評審成本差異表

項目名稱