產品倉儲及防護控制程序文件

QP程序文件

主題：產品倉儲及防護控制程序文件編號

版本/修改狀態(tài)B/1制/修訂日期頁數(shù)

編制人審核人批準人

1.目的

對公司采購進貨產品，中間過程產品和最終產品實施防護，確保產品在內部處理和交付到預

定的地點期間符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

本公司生產車間、銷售、倉庫的產品防護以及倉儲控制。

3.職責

3.1.物料部負責產品在倉儲過程中的管理與控制；

3.2.財務部負責產品的賬務管理；

3.3.各部門負責相關流程的產品的防護與控制；

3.4.倉庫管理員負責庫存商品的防護與倉儲控制工作；

4.工作程序

4.1.產品的入庫控制與標識

4.1.1.物料部根據(jù)《物資采購控制程序文件》采購原材料，質檢部根據(jù)《物資采購控制程

序文件》和產品標準、工藝流程文件規(guī)定對采購進貨產品、中間過程產品、最終產

品進行驗證和檢驗。

4.1.2.倉庫管理員根據(jù)《原材料送檢單》檢驗結果打印《入庫單》，應注明產品的品名、規(guī)

格、單位、數(shù)量、單價、金額、入庫時間并有檢驗員、采購員簽字等，核對無誤后

辦理入庫，做好實物賬。

4.1.3.倉庫管理員根據(jù)質檢部出具的《整機入庫檢驗報告》，打印成品《入庫單》對產品的

品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、機身號、檢驗日期、入庫日期，交檢驗部門檢驗員、質

檢部主管簽字、蓋章，核對無誤后在《入庫單》上簽名并辦理入庫手續(xù)，后做好實

物賬，并及時填寫《產品入庫登記表》。

4.2.倉庫管理及產品倉儲防護

4.2.1.倉庫管理員按有關規(guī)定分別對原料庫、半成品庫和成品庫進行管理。建立“貨位卡”

和臺賬。保管好倉庫鑰匙.搞好倉庫的日常衛(wèi)生清掃工作。

4.2.2.合理規(guī)劃倉儲區(qū)域，分三區(qū)并用色標進行管理即合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、

待檢區(qū)（黃色）。

4.2.3.倉庫管理員按有關規(guī)定采取相應的防潮、防塵、防污染、防鼠、防蟲（5防）等措施，

正確使用和保管設施，并做好倉庫環(huán)境如溫度、濕度、五防執(zhí)行情況記錄，填制《倉

庫—月份溫濕度/五防檢查登記表》

4.2.4.倉庫配置適當?shù)脑O備（消防設備等），做好防火、防盜工作，保持安全適宜貯存環(huán)境。

4.2.5.倉庫管理員將產品進行分類分區(qū)按貯存條件、防護要求存放，各類產品不得混雜放

置。堆碼應符合要求，做到即安全，又方便物資的進出和盤存方便。電子元器件必

須密封存放。儀器需隔離地板放置，存放需離墻20cm。

4.2.5.1.物料部外購原材料經倉管初檢核對品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后填寫《原材料送檢單》

交質檢部進行來料檢驗，倉管員根據(jù)檢驗結果為合格的產品打印成品《入庫單》（一

式三聯(lián)（一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交采購），辦好入庫手續(xù)；不合格的產

品按《不合格品控控程序文件》處理。

4.2.52.生產部生產的半成品后填寫《送檢單》轉交質檢部，質檢部檢測完畢后不合格的退

同生產部，并在《送檢單》上注明，合格品填寫半成品《入庫單》（一式三聯(lián)（一

聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產部，--聯(lián)交質檢部），倉庫管理員核對單、物無誤后在半

成品《入庫單》上簽字并辦理入庫手續(xù)。

4.2.5.3,生產部成品經質檢部進行成品檢驗合格后由倉管員打印《入庫單》（一式三聯(lián)（一

聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交質檢部），倉庫管理員根據(jù)標識將成品放入成品

庫相應區(qū)域并核對單、物無誤后在《入庫單》上簽字并辦理入庫手續(xù)及登記《產品

入庫登記表》（入庫口期、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、機身號、有效期、產品注冊證

號、貯存條件）。

4.2.5.4.生產部完成訂單任務后的剩余半成品和長期滯留車間的在制品需入庫及售后服務

部維修后的配件需入庫，應填寫《待檢品清單》；每周一倉庫將一周內所有待檢品

及《待檢品清單》交付質檢部進行檢驗。

4.255.借機出庫按整機出庫流程辦理，但須填寫《借機出庫申請核準單》。

4.2.6.倉庫盤點

4.2.6.1.財務部協(xié)同倉庫管理員做到每月對倉庫進行盤點一次,及時反饋和統(tǒng)計產品的庫存

狀況，做好賬務清理，保持賬、卡、物相一致。每月填寫《倉庫庫存盤點表》報負

責人審核。

4.2.6.2.對生產用主要原材料應根據(jù)生產任務書要求，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足的品種及時填制《購置

申請單》，在保證生產、經營供應等合理儲備的前提下力求減少庫存量，并對物質

的利用，積壓產品的處理提出建議。物料部根據(jù)《倉庫庫存盤點表》制訂相應產品

的采購計劃并實施。

4.2.6.3.每年倉庫做一次總盤點，財務人員予以抽查和監(jiān)督，倉庫管理員填寫《倉庫庫存盤

點表》，將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，發(fā)現(xiàn)損耗或溢出應在盤點表中相應欄內

列出，經財務部核實，經部門經理批準后作調帳處理，保證財務帳、倉庫實物帳、

物資收發(fā)卡相符。

4.2.7.庫存產品的質量周期檢驗

4.2.7.1.對庫存產品在倉儲過程中出現(xiàn)異常情況，由倉庫管理員及質檢部共同采取改進措

施。

4.2.7.2.售后服務部每月對庫存成品儀器按《儀器出庫質量復核作業(yè)指導書》進行復核。

4.3.產品的出庫控制及防護

4.3.1.出庫申請、審批及辦理

4.3.1.1.市場銷售部文秘根據(jù)《銷售合同》及《技術服務單》填寫《儀器出庫申請核準單》

（一式四聯(lián)：銷售、倉庫、財務、售后服務部各一聯(lián)）/《出庫單》，內容包括品名、

規(guī)格型號、產品機身號、數(shù)量、單價、金額；發(fā)往地點、客戶名稱、收貨人、電話、

要求到貨時間、實際到貨時間、發(fā)貨形式/單位、發(fā)貨時間/單號：開票及物流方式、

貯運說明、開具發(fā)票情況及稅種等。交給財務部核實，核實無誤后將單交給售后服

務部辦理儀器出庫、質量復核手續(xù)安排工程師裝機，售后服務部接到《儀器出庫申

請核準單》即交給售后服務部文秘一份辦理儀器發(fā)運事宜。倉庫管理員核對《儀器

出庫申請核準單》后填寫《產品出庫登記表》，（內容包括出庫日期、購貨單位、品

名、規(guī)格型號、數(shù)量、批號、有效期、生產單位、產品注冊證號、物流方式、貯運

說明、發(fā)貨地址、領貨人）。無誤后辦理出庫手續(xù)，在《儀器出庫申請核準單》上

簽字，做好實物賬。

4.3.1.2.生產部或其他部門須領用生產物料須填寫《領用申領單》，注明用料的物料名稱、

物料號、規(guī)格、數(shù)量、領取原因等經車間負責人簽名，倉庫管理員填寫《領料單》

（一式三聯(lián)（一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交生產部或其他部門），內容包括

出庫日期、品名、規(guī)格型號、數(shù)量等，倉庫管理員和經辦人員核對無誤后在《領料

單》上簽字，做好實物賬。

4.3.1.3.辦公用品、耗品及部門使用的設施設備、工具的申請由各使用部門制定使用標準、

提交由行政部，經行政部審核、總經理審批后統(tǒng)一購買，辦理手續(xù)后統(tǒng)一領取、發(fā)

放并登記（管理流程依照《固定資產管理規(guī)定》）。

4.3.2.不合格品的倉儲控制

倉庫管理員根據(jù)質檢部的驗證記錄將不合格產品存放在不合格區(qū)，并按《不合格品

控制程序文件》對不合格女品進行處置。

4.4.產品搬運的控制

4.4.1.產品所在現(xiàn)場的負責人對產品防護負責，應根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具,

規(guī)定合理的搬運方法，并對搬運、轉運工人做適當?shù)呐嘤柡吐氊熞?guī)定，保護產品質

量特性（精度、外觀、功能、材質）、數(shù)量及隨附各種標識不得損壞或丟失，以防止

產品特性降低、損壞或變質。

4.4.2.應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好

產品，防止丟失或損壞。

4.4.3.對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具。

4.4.4.按合同指定地點交付產品的應確保產品的完好狀態(tài)，托運過程應特別關注（如選擇

供方、貨運保險、貨運協(xié)設等）。

4.5.包裝控制

4.5.1.研發(fā)部負責確定包裝材料、包裝設計和包裝方法。包裝方式是設計輸出的一部分，

外包裝的標識應符合法規(guī)要求的內容。

4.5.2.質檢部及售后服務部在包裝過程中應注意核對產品合格證、產品型號，保持產品外

觀清潔，按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件，確保產品與標識相符。

4.6產品的采購資料、入庫檢驗、發(fā)放領用記錄應當清楚、明確、齊全。

5.支持性文件

5.1.XXX-QP-WL001《物資采購控制程序文件》

5.2.XXX-QP-SC