職業(yè)健康安全程序文件

職業(yè)健康安全程序文件

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深圳市XXXX科技股份有限公司

一、對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃程序

1目的

為使公司準確地進行危險源辨識、風險評價，實施有效控制，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3職責

3.1行政部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

3.2各部門負責實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

4控制程序

4.1程序描述：要控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，判

定其風險級別，據(jù)此考慮風險控制的措施及降低風險的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過

程。

4.2行政部于每年11月份布置本公司的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

4.3各部門每年11月份進行一次危險源辨識工作，由各部門負責人組織，制定計劃，組織成

立辨識組（由部門負責人、技術人員等人員組成），劃分單元或業(yè)務活動，以詢問、座談或

會議等方式，辨識危險源，同時填定《危險源辨識一覽表》，經(jīng)本部門的負責人審批后上報

行政部，作為行政部進行風險評價和風險控制策劃的重要依據(jù)。

4.4要求

4.4.1行政部對各部門上報的危險源排查表進行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評價方法評

出風險級別，并負責填寫《危險源統(tǒng)計及風險評價表》。

4.4.2危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點是能量主體、危險物質(zhì)及其控制和

影響因素。

4.4.2.1危險源辨識應考慮以下范圍：

a.常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如檢修、維護、搶險救災等）；

b.所有進入工作場所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人員等）的活動；

4.4.2.2在辨識危險源時可按以下活動進行分類：

a.公司內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：各部門區(qū)域或設施）；

b.生產(chǎn)過程或提供服務的各個階段（如：生產(chǎn)工序、檢測、維修修等階段）；

c.有計劃的和被動性的工作（如：體育活動、地震等）；

d.確定的任務;

e.非經(jīng)常性的任務。

4.423辨識危險源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現(xiàn)場觀察法，也可采用安全檢查表法、事件

樹分析法，也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素

的方法，也可以是上述方法的組合?？傊Y(jié)合本部門特點、能力和現(xiàn)場實際運行控制經(jīng)

驗進行。

4.4.3風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際參照以往的經(jīng)驗和控制效果進行，既要分析可能發(fā)生的事故

后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應。

4.431行政部依據(jù)《風險級別劃分規(guī)定》（見附件1）等資料將風險分為五級。即A級一

高級風險；B級一中高級風險；C級一中級風險；D級一中低級風險；E級——低級

風險。

4.4,3.2選用直接判斷法,對下述情況可直接定為較高級別的風險：

a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的；

b.相關方有合理抱怨或要求的；

c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；

d.直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

4.4.4風險控制策劃對A級風險應優(yōu)先選用消除或降低風險的措施?？尚袝r，應優(yōu)先考慮消

除風險，其次是降低風險（如采用技術、管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護或隔

離設施），再次是控制風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急方案、監(jiān)測檢

查等措施）。對應風險評價結(jié)果和上述要求，可得如下風險控制措施策劃表。

4.4.5各部門在工藝、設備、法規(guī)等發(fā)生變化時要進行相應的危險源辨識、風險評價和風險

控制策劃工作。這些工作的結(jié)果應在提出需求、設備要求和運行控制中充分利用。

5相關記錄

《危險源統(tǒng)計及風險評價表》

《重大危險源清單》

《危險源辨識一覽表》

附件1

風險級別劃分規(guī)定

危險源所帶來風險的級別的高低，主要根據(jù)其導致事故后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可

能性進行綜合判定，從高到低依次劃分為A,B,C,D,E共五個級別，可依據(jù)條款劃分。

一、按后果和可能性劃分

將風險所導致事故后果的嚴重程序和發(fā)生事故的可能性結(jié)合起來分析，將后果和可能性

原則性的分成三類，對風險現(xiàn)狀分析比較，將其后果和可能性分別界定在其中的一類上，如

將事故發(fā)生可能性極大的界定為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的界定為“極不可能”，則介

于兩者之間的定為“不可能”。將會出現(xiàn)多人傷亡的嚴重后果界定為“嚴重傷害”，有輕傷后

果的界定為“輕微傷害”，則界于兩者之間的為“一般傷害”。后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對應

于下表，可得出風險級別。

二、LEC法

定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：

D=LEC

其中：D為風險值；L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;

C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。對于判定比較接近的，可以對分數(shù)值進行加權(quán)平均計算。

三、結(jié)合實際

上述分析評價時要結(jié)合現(xiàn)場實際，重視實際運行經(jīng)驗和需要采取的控制措施的實際能

力，使控制成本與風險高低相適應。

以上條款應結(jié)合起來，綜合分析劃分風險的級別。

二、法規(guī)和其他要求控制程序

1目的

為了獲取、識別和更新適用于本公司的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司獲取、識別和更新相關職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，以及適用性確認。

3術語和定義

3.1職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求

指職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及其他要求等的統(tǒng)稱。

3.2經(jīng)我國批準生效的國際勞工公約

指全國人大及其常務委員會或政府批準加入的國際公約中除保留條款以外的內(nèi)容。

3.3職業(yè)健康安全法律

由全國人大及其常務委員會制定的職業(yè)健康安全法律、規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。

3.4職業(yè)健康安全法規(guī)

由國務院制定的職業(yè)健康安全方面的各類條例、辦法、規(guī)定、實施細則、決定等。

3.5地方職業(yè)健康安全法規(guī)

是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務委員會為執(zhí)行和實施憲法、職業(yè)健康

安全法律、職業(yè)健康安全法規(guī)，根據(jù)本行政區(qū)域的具體性質(zhì)和實際需要，在法定權(quán)限內(nèi)制定，

發(fā)布的規(guī)范性文件。經(jīng)常以“條例”、“辦法”等形式出現(xiàn)。

3.6職業(yè)健康安全規(guī)章由國務院所屬部委以及有權(quán)的地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)依職權(quán)制

定、頒布的有關職業(yè)健康安全行政管理的規(guī)范性文件。

3.7職業(yè)健康安全標準

是圍繞如何消除、限制或預防勞動過程中的危險和有害因素，保護員工安全與健康，保

障設備、生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)而制定的統(tǒng)一規(guī)定，包括國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準。

3.8其他要求

指上級下發(fā)的非法規(guī)性的文件及要求。

4職責

4.1總經(jīng)理或管理者代表負責審批公司適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。

4.2行政部負責獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法規(guī)和其他要求。

4.3各部門負責傳達和實施相關的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。

5控制程序

5.1獲取途徑及頻次

5.1.1行政部及相關部門接收上級及地方主管部門傳遞的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，由

行政部匯總并填寫《收文登記表》，報請總經(jīng)理或管理者代表批示。

5.1.2行政部每半年通過新聞媒體、因特網(wǎng)及與上級主管部門聯(lián)系，獲取職業(yè)健康安全法規(guī)

和其他要求。

5.2確認適應性

5.2.1行政部及相關部門根據(jù)本公司的特點，確認已獲取的法規(guī)和其他要求的適用性。當使

用新的法規(guī)和其他要求時，應對法規(guī)和其他要求確認更新。

5.2.2當行政部及相關部門獲取到施工工藝、設備等發(fā)生變化的信息時，應對法規(guī)和其他要

求再獲取與確認。

5.2.3當獲取的法規(guī)和其他要求被確認在本公司適用時，填寫《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求

獲取信息表》。

5.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的管理

5.3.1行政部將適用的法規(guī)和其他要求及時報請管理者代表，發(fā)到各部門傳達執(zhí)行，發(fā)文時要

填寫《發(fā)文登記表》，對過期作廢的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求文件及時收回，按《文件

和資料控制程序》進行管理。

5.3.2行政部將本公司適用的法規(guī)和其他要求填入《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》，當

需要更新時于季度末進行更新。

5.3.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的學習和培訓見《培訓、意識和能力控制程序》。

6相關文件

《文件和資料控制程序》

《培訓、意識和能力控制程序》

7相關記錄

《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表》

《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》

《收文登記表》

《發(fā)文登記表》

三、培訓、意識和能力控制程序

1目的

為有效實施職業(yè)健康安全培訓，增強員工的職業(yè)健康安全意識，確保員工具備完成與職

業(yè)健康安全相關工作的能力，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司全體員工的職業(yè)健康安全培訓。

3職責

3.1行政部負責培訓及考核工作。

3.2各部門于每年年底向行政部提供下一年度的培訓需求信息，行政部根據(jù)培訓需求信息制

定培訓計劃并負責組織實施。

3.3員工之家、行政部等部門負責利用各種媒體進行職業(yè)健康安全知識的宣傳。

4控制程序

4.1培訓范圍

4.1.1職業(yè)健康安全法律、法規(guī)知識培訓。

4.1.2全體員工的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓。

4.1.3與員工崗位作業(yè)有關的知識和技能的培訓（含應知應會）。

4.1.4負責對新工人上崗前安全知識的培訓。

4.1.5轉(zhuǎn)崗員工的安全知識培訓。

4.1.6新工藝、新設備、新技術安全知識培訓。

4.1.7應急準備和響應措施的培訓。

4.1.8員工日常安全教育。

4.2培訓要求

4.2.1對全體員工都應進行有關的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓。

422所有與風險控制相關的崗位人員，都應明白自己的職責，并熟悉本崗位應急準備措施。

4.2.3員工日常安全教育要利用會議、安全簡報、板報、安全知識競賽等方式，使員工在良

好的企業(yè)安全文化氛圍中接受教育，提高安全意識和安全技能。

4.2.4其他培訓按《年度員工培訓計劃》文件要求進行。

4.3培訓準備與實施

4.3.1各部門每年年底上報培訓需求計劃。

4.3.2行政部根據(jù)上級有關精神、各部門上報的培訓需求計劃制定年度職業(yè)健康安全培訓計

劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達到各部門。

4.4實施年度職業(yè)健康安全培訓計劃

4.4.1行政部按照年度員工培訓計劃，制定具體的培訓班計劃。行政部做好培訓記錄，納入

培訓檔案，考核結(jié)果反饋到相關部門。

4.4.2各部門按培訓計劃要求，安排人員參加培訓。

4.4.3當培訓計劃因生產(chǎn)、安全或安全管理體系運行的變化需要變更時，由行政部提出更改

意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后再具體實施。

4.4.4由于技術革新、技術改造等原因需增加臨時性培訓時，由需培訓單位提出培訓需求計

劃，報行政部經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政部實施。

4.5培訓效果評價

4.5.1行政部在每次培訓項目結(jié)束后，對本次培訓班組織培訓效果綜合評價考核，主要對參

加培訓的員工是否彌補了所需的職業(yè)健康安全意識和能力進行評估，并填寫《學員信息反饋

單》。

5相關文件

《年度員工培訓計劃》

6相關記錄

四、協(xié)商和溝通控制程序

1目的

為了確保全員參與職業(yè)健康安全事務，提出合理化建議，確保內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信

息溝通渠道的暢通，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司各部門。

3術語和定義

3.1內(nèi)部信息交流：是指本公司內(nèi)部各部門利用多種形式對職業(yè)健康安全信息進行檢查、傳

遞、報告和交流。

3.2外部信息交流：是指本公司對外部相關方職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋。

3.3員工代表：是指本公司各部門員工代表。

4職責

4.1行政部負責職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的歸口管理，并負責對全公司安全工作進行監(jiān)督檢

查及考核。

4.2各職能部門負責相應范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。

4.3員工之家負責與上級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。

5工作程序

5.1總則

5.1.1信息交流與溝通的途徑可以是口頭或書面文件，也可以是其他一切可以利用的通訊工

具。

5.1.2職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。

5.1.3信息內(nèi)容應準確可靠。

5.2內(nèi)部信息交流。

5.2.1公司下發(fā)的有關職業(yè)健康安全的文件統(tǒng)一由行政部公室接收和下發(fā)至各部門。

522公司每月召開一次安全辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會。

5.2.3職業(yè)健康安全方針以板報、有線電視等宣傳工具公諸于眾。

5.2.4員工之家、行政部接待員工信訪，員工之家通過巡視、座談、檢查和職代會等形式收

集員工意見，并與相關部門協(xié)商解決或上報。

5.2.5緊急狀態(tài)下信息按《應急準備或響應控制程序》規(guī)定進行交流。

5.2.6各部門職業(yè)健康安全報告、報表等按體系文件相應要求傳遞，有關的建議或意見以報

告或公文的形式傳遞。

5.2.7事故、事件、不符合、糾正和預防措施實施單位必須要在整改過程中將信息傳遞到行

政部。

5.3外部信息交流

5.3.1有關法律、法規(guī)或上級部門要求的接收按《法規(guī)和其他要求控制程序》辦理。

5.3.2外部職業(yè)健康安全參觀、訪問由行政部、行政部接待并將結(jié)果報最高管理者或管理者

代表。

533相關方的信息(員工家屬來訪、來信等)由員工之家、行政部接待或接收。

5.3.4公司屬各部門需要外出參加職業(yè)健康安全方面的會議、學習和交流，由管理者代表批

準。

5.3.5對外部相關方提出的職業(yè)健康安全意見或申訴，行政部會同相關部門提出處理意見或

建議，形成處理決定后一周內(nèi)答復。信息提供者要求答復時，由行政部或相應業(yè)務部門3

天內(nèi)給予答復，并做好記錄。

5.4協(xié)商

5.4.1協(xié)商方式：各種會議、填寫交流表、媒介及員工代表。

5.4.2協(xié)商內(nèi)容

CD職業(yè)健康安全方針；

(2)職業(yè)健康安全管理體系文件，尤其是作業(yè)指導文件；

(3)危險源辨識；

(4)作業(yè)場所職業(yè)健康安全狀況發(fā)生變化。

5.5信息交流和協(xié)商的內(nèi)容應做好記錄，當通過廣播、電視、電話、電腦網(wǎng)絡或相關方式傳

遞信息時可不予記錄。

6相關文件

《法規(guī)和其他要求控制程序》

《應急準備和響應控制程序》

《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》

7相關記錄

五、文件和資料控制程序

1目的

為確保與職業(yè)健康安全管理體系有關的所有文件和資料得到控制，防止使用失效或作廢

的文件，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的控制。

3術語和定義

3.1受控：是指文件與資料的發(fā)放、使用、修訂、保存和回收都處于控制狀態(tài)，能夠準確定

位和追蹤。

3.2非受控：是指文件與資料發(fā)放后，不予定位和追蹤。

4職責

4.1行政部負責歸檔的健康安全管理體系文件的管理及外來文件的管理。

4.2各部門實施文件和資料控制程序。

5程序內(nèi)容

5.1文件的編制

5.1.1職業(yè)健康安全管理手冊由行政部組織有關部門編制。

5.1.2職業(yè)健康安全程序文件由責任部門或業(yè)務歸口部門組織編制。

5.1.3作業(yè)指導文件由業(yè)務歸口部門或作業(yè)部門編制。

5.1.4有關職業(yè)健康安全管理體系文件的編號由文件發(fā)放部門按《職業(yè)健康安全管理體系文

件編號規(guī)則》進行編號。

5.2文件的審批、發(fā)布

5.2.1管理手冊管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。

5.2.2管理體系程序文件由責任部門或業(yè)務歸口部門負責人審批，分管部門副總批準后發(fā)布。

5.2.3作業(yè)指導文件由相關部門或業(yè)務歸口部門負責人審核、批準，必要時，由分管部門副

總批準。

5.3文件的發(fā)放

5.3.1管理手冊、程序文件由行政部發(fā)放。

5.3.2作業(yè)指導文件由業(yè)務歸口部門或作業(yè)部門發(fā)放。

5.3.3相關的外來文件由行政部發(fā)放。

5.3.4受控文件應蓋“受控”章，并注明發(fā)放號。

5.4文件的保管

5.4.1行政部負責歸檔文件的保管。

5.4.2各部門建立文件清單，對保存的文件設置文件柜由專（兼）職文件管理人員妥善保管。

5.4.3受控文件復印須經(jīng)文件發(fā)放部門同意，復印后由文件發(fā)放部門重新注明發(fā)放號，登記

發(fā)放。如領用或借閱文件，需辦理手續(xù)，文件正本不得外借。

5.4.4應對文件和資料的保存期限做出規(guī)定。

5.5文件的修改

文件的修改由文件修改提出部門填寫《文件修改通知單》，經(jīng)原審批部門審批后，按原

文件發(fā)放途徑下發(fā)《文件修改通知單》，由文件持有部門文件管理人員更改。若指定其他部

門審批時，該部門應獲得審批所依據(jù)的背景資料，必要時，在文件和資料或其附件上標明修

改的性質(zhì)或原因。

5.6文件的修改方式

a.在原文處修改：修改內(nèi)容較少時，可依據(jù)《文件修改通知單》，由文件持有部門文件

管理人員將要更改內(nèi)容劃掉，在適當處寫上修改內(nèi)容。

b.換頁和換版：由于文件多次修改（修改狀態(tài)從。到9時）或需大幅度修改影響使用時,

進行換頁或文件換版修改。

5.7文件的作廢

作廢文件由文件發(fā)放部門按《發(fā)文登記表》收回處理，需作參考的，在文件封面或或首

頁上加蓋“作廢”印章，分開存放。

6相關文件

《職業(yè)健康安全管理體系文件編號規(guī)則》

7相關記錄

《文件修改通知單》

《發(fā)文登記表》

六、安全管理控制程序

1目的

為了認真貫徹職業(yè)健康安全方針及法規(guī)，強化安全管理與監(jiān)察，預防事故發(fā)生，保證全

公司員工安全和健康，保證國家財產(chǎn)不受損失，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司職業(yè)健康安全管理的全過程。

3職責

3.1總經(jīng)理對全公司的安全生產(chǎn)工作負全面領導責任，是安全生產(chǎn)的第一責任人，負責每月

召開一次安全辦公會，分析安全工作情況。

3.2行政部經(jīng)理對公司負責，落實安全監(jiān)察職責，組織制定各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各部門

安全生產(chǎn)責任制，監(jiān)督落實安全獎懲制度。

3.3行政部具體負責全公司安全工作的監(jiān)督、檢查及考核。

3.4制造中心負責業(yè)務范圍內(nèi)安全生產(chǎn)管理職責的全面落實。

4控制程序

4』總經(jīng)理負責建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)責任制，并安排貫徹落實。

4.2各部門嚴格按“三大規(guī)程”（安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程）及相關措施組織施工或作

業(yè)；負責做好事故隱患的日排查與整改工作，以消除事故隱患；堅持員工安全教育活動，使

員工了解安全形勢、崗位風險、操作規(guī)程、應急措施等相應知識，增強自我保護的意識和能

力。

4.3行政部負責開展多種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，每月一次檢查本公司現(xiàn)

場管理實施情況及效果，并做好記錄。

4.4員工之家負責做好安全信息的收集整理、統(tǒng)計分析及信息反饋，需采取糾正和預防措施

的，及時按《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

5相關文件

《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》

6相關記錄

七、生產(chǎn)過程控制程序

1目的

為控制生產(chǎn)過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全符合規(guī)定要求，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于本公司生產(chǎn)準備、生產(chǎn)等過程的控制。

3術語和定義

本程序引用管理手冊中的相關術語和定義。

4職責

4.1制造中心經(jīng)理負責生產(chǎn)過程的領導、指揮。

4.2生產(chǎn)主管負責生產(chǎn)過程中設備的投入和管理。

4.3行政部負責生產(chǎn)過程中安全的控制，督促隱患的整改，并跟蹤落實。

5工作程序

5.1所有崗位人員必須經(jīng)過安全教育和崗位培訓方可上崗操作。

5.2原材料的控制

5.2.1入庫前發(fā)現(xiàn)原材料不合格，執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》。

5.3生產(chǎn)計劃的執(zhí)行和變更

5.3.1制造中心依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織全公司均衡生產(chǎn)，并每日根據(jù)各部門的完成情況編制

《產(chǎn)量及生產(chǎn)任務日報表》，向公司匯報生產(chǎn)完成情況。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織本

部門生產(chǎn)。行政部對計劃完成情況進行統(tǒng)計并作出分析。

5.4設備管理

5.4.1設備管理執(zhí)行《生產(chǎn)設備安全管理控制程序》。

5.4.2計量器具、監(jiān)測儀器的管理具體執(zhí)行《監(jiān)視與測量裝置控制程序》。

5.5生產(chǎn)過程控制

5.5.1生產(chǎn)準備過程

5.5.2.1應做好材料、設備安裝等環(huán)節(jié)的管理。正確使用設備和各類安全保護設施。

5.5.2.2生產(chǎn)準備過程具體執(zhí)行相應的作業(yè)規(guī)程。

5.5.3生產(chǎn)過程具體執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》。

5.6生產(chǎn)指令控制

5.6.1制造中心是生產(chǎn)的指揮中心，指揮、協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。及時調(diào)整公

司生產(chǎn)過程情況，及時準確下達生產(chǎn)指令。

5.7突發(fā)事故

5.7.1突發(fā)事故執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。

6相關文件

《監(jiān)視與測量裝置控制程序》

《應急準備和響應控制程序》

《事故、事件、不符合、糾正和預防控制程序》

7相關記錄

八、人力資源控制程序

1目的

為了確定并提供管理體系所需的人力資源，以滿足相應崗位的要求，確保體系的有效

運行，特制定本程序。

2范圍

適用職業(yè)健康安全管理體系運行中人力資源的配備、管理和培訓。

3術語和定義

本程序引用管理手冊中的術語和定義

4職責

4.1制造中心經(jīng)理對負責員工培訓工作。

4.2行政部負責員工招聘及培訓工作的綜合管理。

5工作程序

5.1行政部要對員工個人的學歷、年齡、技能等情況進行統(tǒng)計、分析，并組織進行員工崗位

業(yè)績評定，填寫《各級人員能力素質(zhì)表》。

5.2確定人力資源配置

5.2.1行政部組織相關部門根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系中各崗位人員所從事的活動及各部門

實際工作的需要，制訂崗位人員能力標準。

522行政部根據(jù)各部門的《人力資源配置申請表》制定相應的人員配置方案報公司領導。

5.3員工培訓的管理具體執(zhí)行《培訓、意識和能力控制程序》。

6相關文件

《崗位人員能力標準》

7相關記錄

九、消防管理控制程序

1目的

為了加強消防安全管理，消除火災隱患，杜絕重大火災事故，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于管理體系覆蓋范圍內(nèi)的消防管理及控制。

3術語和定義

本程序引用管理手冊中的相關術語和定義。

4職責

4.1行政部是地面消防管理的主控部門，負責全公司地面消防工作的組織及管理。

4.2各部門負責本部門日常的消防工作。

5工作程序

5.1防火部位等級分類

防火部位分重點部位與一般部位兩類。

5.1.1重點防火部位

倉庫、生產(chǎn)線。

5.1.2一般部位：

辦公區(qū)、員工宿舍。

5.2消防設施配置

5.2.1重點部位：消防栓、水帶、滅火器等。

522一般部位：滅火器、消防栓、水帶等。

5.3消防部位的管理

5.3.1重點部位管理

531.1建立重點防火部位檔案，加強日常消防檢查。

5.3.1.2落實消防崗位責任制。

5.3.1.4設置明顯防火標志。

531.5保證消防設施、器材的完好狀態(tài)。

531.6消防設施、器材未經(jīng)批準，任何單位及個人禁止隨意搬動。

5.3.2一般部位管理：

5.3.2.1落實消防責任制，嚴格執(zhí)行防火規(guī)定。

5.3.2.2制定預防措施。

5.3.2.3經(jīng)常檢查消防器材，使之處于完好狀態(tài)。

5.4消防設施管理

5.4.1配備消防設施、消防器材的單位，必須指定專人進行登記造冊，專人負責管理，經(jīng)常

檢查擦試，保證其時刻處于完好狀態(tài)。

5.4.2消防器材應按其使用性能布局合理、到位，應懸掛或集中整齊存放，放置于陰涼、通

風、干燥位置，以免長期風吹日曬和雨淋。必須置于室外的，應搭好消防柵放置。

5.4.3發(fā)現(xiàn)消防器材滅火壓力不足、過期等不適用時，應及時更換。

5.4.4消防栓應定期上油、擦試、檢測，保證其完好，安好接頭，以備隨時使用。

5.4.5任何單位和個人不得隨意圈占、埋壓、動用消防設施及消防器材。

546違反消防設施、器材管理規(guī)定者，按情節(jié)輕重，分別給予嚴肅處理。

5.4.7行政部門負責全公司地面消防設施及消防器材的監(jiān)督檢查管理。

5.5日常消防管理

5.5.1排版顯示圖；

5.5.1.1消防組織示意圖

551.2消防器材分布圖

5.5.2行政部門每月定期和不定期進行消防檢查，建立檢查記錄，及時發(fā)現(xiàn)隱患及問題，及

時采取整改預防措施。

5.5.3保證消防通道暢通，保證消防器材、設施完好，處于適用狀態(tài)。

5.5.4實行檢查合格證制度。

5.6用電管理

5.6.1各生產(chǎn)要害場所，儲存易燃易爆倉庫場所和機要重地，禁止違章亂拉亂扯用電線路。

562對違章用電者，將從嚴查處。

5.7消防培訓

5.7.1對重點防火單位有關人員進行專門消防培訓，持證上崗，建檔備案。

5.7.2每年除參加上級要求的消防培訓外，本公司每年舉辦一期義務消防員培訓班，以消防

法規(guī)及防火知識、滅火技能為主要培訓學習內(nèi)容。

5.8火災報警

5.8.1火災發(fā)生，火災單位應及時向行政部門報警。

5.8.2積極組織員工進行火災撲救。

5.8.3積極搶救傷員并保護現(xiàn)場。

5.8.4行政部門接警后，立即報告主管領導，并組織消防隊員趕赴現(xiàn)場，進行指揮救災，必

要時向沛縣119報警。

5.9消防制度建設

不斷加強完善各類消防安全管理制度，使消防工作日常化、制度化、系統(tǒng)化、正規(guī)化、

標準化。

5.9.1消防安全知識、消防法規(guī)的學習，宣傳教育在全公司進行普及，使全公司員工牢固樹

立消防安全意識。

5.9.2消防安全檢查有規(guī)可循、有章可依。

5.9.3消防設施器材齊全，處于良好狀態(tài)，使之標準化，保障隨時隨地可以使用。

5.9.4消防工作責任制清楚明白，落實明確。

5.9.5加強日常監(jiān)督檢查管理，使消防工作日常化，常抓不懈，常備無患。

5.10火災事故的調(diào)查處理

5.10.1火災事故發(fā)生單位應寫出火災書面報告，呈報有關部門和分管領導。

5.10.2公司有關部門組織火災事故調(diào)查組，對火災現(xiàn)場進行勘查，做好記錄。

5.10.3召開火災事故分析會，對火災原因進行分析研究，對火災事故作出定性結(jié)論。

5.10.4寫出全面火災調(diào)查報告，吸取教訓，采取對策，制定預防措施，防止類似事故再度發(fā)

生。

5.10.5對火災責任人作出責任決定，并依據(jù)有關法規(guī)作出相應處理。

6相關文件

《防火檢查和消防隱患整改制度》

《消防器材管理制度》

《火災事故報告和調(diào)查處理制度》

《消防崗位責任制》

7相關記錄

《消防組織示意圖》

《消防器材分布圖》

十、安全用電控制程序

1目的

為了加強安全用電管理，提高用電設備裝備水平，使設備始終處于良好的運行狀態(tài)，使

公司用電安全、可靠、經(jīng)濟運行，滿足司安全生產(chǎn)的需要，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于所有用電系統(tǒng)的安全控制。

3術語和定義

本程序引用本公司管理手冊中的相關術語和定義。

4職責

4.1行政部是安全用電的主控部門，負責安全用電管理。

4.2其他單位負責本部門活動區(qū)域內(nèi)的安全用電的控制。

5工作程序

5.1供電改造

5.1.1供電的改造由行政部負責報公司領導審批。

5.1.2電氣設備的安裝，嚴格按照設計進行，驗收合格后，方可投入運行。

5.1.3驗收合格告，報告由交行政部存檔。

5.2日常用電

521行政部負責各用電部門用電線路及電氣設備巡視檢查。

5.2.2供電設施的維護與檢修。

5.2.3行政部負責監(jiān)督各部門、員工的用電情況，嚴禁私拉電線用電等行為。

524出現(xiàn)用電故如（開關跳閘、人身觸電、設備損壞等），行政部人員或相關人員按照《事

故處理規(guī)定》、進行處理，行政部及事故單位共同召開事故分析會，制定防范措施，防止類

似事故發(fā)生。

6相關文件

《供用電管理制度》

《事故處理規(guī)定》

十一、監(jiān)視和測量裝置控制程序

1目的

為了對本公司監(jiān)視和測量裝置進行校準、維護和管理，以確保監(jiān)測結(jié)果的準確度與精確

度，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于本公司管理體系范圍內(nèi)所有以證實職業(yè)健康安全是否符合規(guī)定要求的監(jiān)

視和測量裝置的控制和管理。

3術語和定義

本程序引用管理手冊中的相關術語。

4職責

4.1行政部是監(jiān)視和測量裝置的主控部門，負責監(jiān)視和測量裝置的配置、建檔、統(tǒng)計、組織

外委校準等管理工作。

4.2各部門負責本部門監(jiān)視和測量裝置的日常管理及維修保養(yǎng)。

5工作程序

5.1監(jiān)視和測量裝置的配置

5.1.1各使用部門依據(jù)測量要求及所需的精度，選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置，填寫《監(jiān)視測

量裝置配置申請表》，交行政部對其所需的裝置進行確認，以確保該裝置的測量能力與測量

要求相一致。

5.1.2行政部將各部門的《監(jiān)視測量裝置配置申請表》進行匯總，報總經(jīng)理批準后交采購部

門制定采購計劃。

5.1.3行政部組織有關單位對采購的監(jiān)測和測量裝置進行驗收，對驗收不合格的監(jiān)測和測量

裝置執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預防控制程序》。

5.2監(jiān)視和測量裝置的檢定

521行政部對全公司在用的監(jiān)視和測量裝置，登入《監(jiān)視測量裝置臺帳》，并制訂《監(jiān)視測

量裝置周期檢定計劃表》并落實檢定及填寫《監(jiān)視測量裝置周期檢定記錄表》。

5.2.2使用單位按周檢日期之前通知行政部，由行政部將監(jiān)視和測量裝置送到相關部門或聯(lián)

系法定檢定機構(gòu)上門進行統(tǒng)一檢定、校準。

5.2.3用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前要由制造中心會同相關部門予以確認，以

防止使用失準的軟件，并在必要時予以重新確認。

5.3監(jiān)視和測量裝置的使用和保養(yǎng)

5.3.1各使用單位要配合行政部的工作，自覺遵守行政部對監(jiān)視和測量裝置的維修保養(yǎng)、校

驗周期的規(guī)定要求。

5.3.2監(jiān)視和測量裝置的使用單位及操作人員，要對檢定校準后的裝置進行正確操作，嚴禁

不合理使用，避免造成裝置的損壞和危及人身的安全。

5.3.3監(jiān)視和測量裝置的搬運、維護、貯存要在規(guī)定要求下進行，對搬運、維護、貯存的測

量、監(jiān)控裝置在使用前要進行調(diào)整。

5.3.4使用人員在使用時，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置異?；蚩潭炔磺宄ㄖ趩挝活I導組

織維修，并將維修情況認真記錄并妥善保存。維修后的裝置，進行重新校準和檢定。

5.4監(jiān)視和測量裝置的管理

5.4.1本公司所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定校準后，由行政部組織各使用部門進行統(tǒng)一標識，

標明裝置的名稱、型號、檢定日期、有效期等。

542各使用部門負責本部門監(jiān)視和測量裝置的維修、保養(yǎng)與管理，并按期進行周期檢定。

5.4.3長期不用的監(jiān)視和測量裝置要進行封存、標識，封存的裝置在重新使用前要進行檢定、

校準。

5.4.4監(jiān)視和測量裝置在使用中造成非正常損壞或無法使用，需要報廢的，要由各使用部門

填報《監(jiān)視和測量裝置報廢申請單》，交行政部進行復核，對復核后確需報廢的，由行政部

統(tǒng)一匯總，報總經(jīng)理審批后實施并填寫《監(jiān)視和測量裝置報廢登記表》。

5.5記錄的保存

各使用單位負責保存監(jiān)視和測量裝置的檢定、報廢過程的記錄。

6相關文件

《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》

《計量管理規(guī)定》

7相關記錄

十二、事故調(diào)查與處理控制程序

1目的

為了調(diào)查事故發(fā)生經(jīng)過，分析事故原因，落實事故責任，吸取事故教訓，采取相應對策,

有效控制各類事故的發(fā)生，并按規(guī)定向上級主管部門報告公司發(fā)生的員工傷亡事故和非傷亡

事故，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于管理體系范圍內(nèi)事故發(fā)生后的調(diào)查與處理。

3術語和定義

本程序引用管理手冊中的相關術語和定義。

4職責

4.1行政部是事故調(diào)查與處理的主控部門，負責各類事故進行調(diào)查與處理，負責工傷事故

及非傷亡事故的統(tǒng)計及上報工作。

4.2各部門發(fā)生工傷及非傷亡事故必須在規(guī)定時間內(nèi)報行政部。

5工作程序

5.1員工傷亡事故及非傷亡事故的報告程序

5.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場員工本崗位勞動發(fā)生重傷及以上人身事故、二級及以上非傷亡事故、一般事

故，現(xiàn)場負責人或最先發(fā)現(xiàn)事故者要立即將事故發(fā)生的時間、具體地點、事故性質(zhì)、傷亡情

況等報告本部門主管領導，積極組織自救和互救并保護現(xiàn)場。凡發(fā)生輕傷事故，本人或當班

班長應報告部門現(xiàn)場負責人。必須立即通知醫(yī)務、救護人員奔赴事故現(xiàn)場搶救傷員，同時按

事故匯報程序規(guī)定通知有關公司領導和職能部門負責人。接到二級以上非傷亡事故、一般以

上事故報告后，必須立即通知分管部門副總及有關職能部門組織專業(yè)人員進行搶救，防止事

故擴大，減少財產(chǎn)損失。事故部門主管領導接到事故報告后必須親臨現(xiàn)場組織搶救并向總經(jīng)

理、分管副總作事故詳細匯報。

5.1.2總經(jīng)理、分管副總接到重傷以上人身事故報告、重大及重大以上事故、一級及以上非

傷亡事故應報告公司。接到現(xiàn)場死亡事故報告后半小時內(nèi)向公司匯報。

5.2員工傷亡事故及非傷亡事故的調(diào)查認定程序

5.2.1各類事故發(fā)生后一律由事故責任部門負責組織初步調(diào)查分析。重傷以上人身事故、二

級以上非傷亡事故、重大以上事故在事故發(fā)生后10小時之內(nèi)；輕傷人身事故、三級非傷亡

事故、未遂事故在事故發(fā)生后8小時之內(nèi)書面向行政部報告調(diào)查結(jié)果。事故初步調(diào)查報告內(nèi)

容：

a）發(fā)生事故的時間、地點、單位、受傷人員、損失基本情況；

b）事故經(jīng)過；

c）事故原因分析；

d）事故防范措施；

e）事故責任者及處理意見；

f）參加事故調(diào)查分析人員名單、調(diào)查日期。

5.2.2各類事故的調(diào)查認定：

5.2.2.1發(fā)生重大及以上死亡事故由上級政府部門聯(lián)合調(diào)查組進行事故調(diào)查認定。

5.2.2.2發(fā)生死亡事故由總經(jīng)理組織分管總經(jīng)理、行政部、制造中心、研發(fā)中心等有關單位

負責人在20天內(nèi)進行聯(lián)合調(diào)查認定。由當?shù)匕踩O(jiān)察局對死亡事故復查認定。

5.2.3事故調(diào)查人員的職責：

5.2.3.1深入事故現(xiàn)場向事故責任單位有關現(xiàn)場人員調(diào)查事故情況，索取證據(jù)、證詞。對事故

現(xiàn)場進行勘察、測繪、掌握原始真實資料；

5.232查明、分析事故發(fā)生的直接、間接、主要、次要等原因、事故經(jīng)過及人員傷亡、經(jīng)濟

損失情況；

5.2,3.3確認事故性質(zhì)、事故責任者；

5.2.3.4總結(jié)事故教訓。

5.2.3.5提出對事故責任者的初步處理意見及防范措施；

5.2.3.6提交上報經(jīng)認定的事故調(diào)查報告。

5.3事故分類及責任劃分

5.3.1事故分類由當?shù)匕踩O(jiān)察站或報請上級安全監(jiān)察機關仲裁。

5.3.2根據(jù)事故發(fā)生的原因，事故責任劃分為直接責任、間接責任、主要責任、重要責任、

次要責任及領導責任。

5.3.3當有下列情形之一時，追究直接責任者或主要責任者的責任：

5.3.3.1違章作業(yè)或違章指揮；

5.3.3.2玩忽職守，違反安全生產(chǎn)責任制造成事故的。

5.3.4當有下列情形之一時，追究領導者的責任：

5.3.4.1違反國家、省、集團公司、公司發(fā)布的命令、決定、指令、安全規(guī)程、規(guī)章制度的；

5.3.4.2對員工不進行安全教育和技術培訓就安排其上崗，致使員工由于不會操作或不懂安

全規(guī)程而造成事故的;

5.3.4.3由于設備老化帶病運行或設備有缺陷不處理而造成事故的；

5.3.4.4由于作業(yè)環(huán)境惡劣而造成事故的；

5.3.4.5發(fā)生事故后不積極組織搶救，不采取防范措施致使同類事故重復發(fā)生的。

5.4事故統(tǒng)計和處理

5.4.1由行政部事故追查組負責統(tǒng)計上報，建立事故檔案，內(nèi)容包括：

a）員工傷亡事故登記表；

b）員工傷亡事故調(diào)查處理報告及員工傷亡事故調(diào)查處理批復；

c）非傷亡事故調(diào)查處理報告

d）現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片等；

e）技術鑒定和試驗報告；

f）人證物證材料；

g）直接經(jīng)濟損失材料；

h）醫(yī)療部門對傷亡人員的診斷書（證明）；

i）發(fā)生事故時有關的工藝條件、操作情況和設計資料；

j）處分決定和有關責任者的書面檢查材料；

5.4.2事故現(xiàn)場不得破壞或偽造，未經(jīng)公司領導批準不得擅自恢復生產(chǎn)，否則要追究責任。

5.4.3對各類事故責任者及違反本規(guī)定的處罰按有關文件規(guī)定執(zhí)行。

5.4.4對傷亡事故、一級以上非傷亡事故、重大以上事故隱瞞不報、虛報、謊報、故意延遲

不報，由此而引起的法律、經(jīng)濟責任一律由事故責任人及責任單位行政主管承擔。

5.4.5員工傷亡事故經(jīng)初步調(diào)查、分析、認定后，事故月內(nèi)由事故部門主管根據(jù)醫(yī)療診斷證

明的受傷程度簽署申報工傷報告，經(jīng)總經(jīng)理批準辦理申報手續(xù)。重傷、輕傷證明由當?shù)匕踩?/p>

監(jiān)察站簽發(fā)。受傷人員憑工傷證明報銷規(guī)定費用、享受規(guī)定待遇。對無工傷證明的傷者其醫(yī)

療費、車旅費、受傷醫(yī)療期間的工資及其它待遇一律不予認可。

6相關文件

7相關記錄

十三、應急準備和響應控制程序

1目的

為了指導制定應急計劃，最大限度地減少或消除由于緊急情況或意外事故所造成的損

失，特制定本程序。

2適用范圍

適用于可能發(fā)生的職業(yè)健康安全事故或緊急情況的控制。

3術語和定義

3.1重大潛在事故：可能導致火災、沖擊地壓等重大事故的風險。

3.2事故：造成死亡、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。

4職責

4.1研發(fā)中心負責根據(jù)潛在的事故并制定《公司災害預防與處理計劃》。

4.2制造中心負責生產(chǎn)過程中的應急計劃的實施，負責組織制定應急計劃。

4.3行政部負責監(jiān)督落實各項計劃的實施。

4.4以上各部門負責相應應急計劃的宣傳培訓。

4.5以上各部門負責評審或檢驗應急計劃的有效性。

5控制程序

5.1應急和響應的組織機構(gòu)

5.1.1成立應急準備領導小組，總經(jīng)理任組長，管理者代表任副組長，組員由行政部、制造

中心、研發(fā)中心人員參加。

5.1.2各生產(chǎn)、掘進區(qū)隊成立應急小組，并落實應急措施。

5.1.3聯(lián)系電話

火警：119

報警服務：110

急救中心：120

5.2應急準備

5.2.1研發(fā)中心應根據(jù)公司生產(chǎn)風險，確定潛在的重大事故或緊急情況，每年末組織制定下

一年度的應急計劃。

5.2.2根據(jù)應急計劃，行政部落實相關人員培訓，并傳達貫徹到每位員工，使員工掌握必要

的應急知識。

5.2.3相關單位配備必要的應急物資。

5.3應急計劃的內(nèi)容要求

5.3.1組織領導及職責分工。

5.3.2關鍵人員名單。

5.3.3應急服務部門。

534內(nèi)外部的聯(lián)系（如電話、警鈴等）。

5.3.5發(fā)生事故或緊急情況時，應采取的有效措施和相關人員的應急措施。

5.3.6規(guī)定培訓需求。

5.3.7救護裝備準備。

538應急物資準備。

5.4在保證無傷害的情況下，相關單位按應急計劃要求組織演習。

5.5各相關單位應對應急計劃的有效性進行評審，必要時進行修訂。尤其在事故或緊急情況

發(fā)生后，或演習結(jié)束后，對其應急準備和響應計劃及程序進行評審。

十四、事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序

1目的

為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正和預防措施，以減少和預防事故、事件或不符

合的發(fā)生，保障安全生產(chǎn)和員工的生命健康，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司事故、事件、不符合、糾正預防措施的控制。

3職責

3.1責任單位負責本部門不符合原因的調(diào)查、分析，制定并采取糾正措施。

3.2制造中心和行政部負責糾正和預防措施的跟蹤驗證。

3.3管理者代表負責糾正和預防措施的組織、協(xié)調(diào)工作。

4控制程序

4.1不符合的來源

4.1.1生產(chǎn)過程中監(jiān)督及各項檢查與檢測中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.2調(diào)查分析事故、事件中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.3運行過程中表現(xiàn)出的與相關文件、標準的不符合。

4.1.4職業(yè)健康安全法律及相關法律、法規(guī)要求的變更引起的不符合。

4.1.5有關部門檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.6審核與管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.7相關方的合理建議與抱怨。

4.2事故與未遂事故的調(diào)查處理，根據(jù)人身傷害，設備、運輸、消防等類型，分別按相應程

序和法規(guī)要求進行；人身傷亡事故應配合有關政府部門調(diào)查、取證、分析、處理。

4.3不符合原因的調(diào)查與分析

針對上述條款發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，以及接到的有關不符合或事故隱患的信息，不

符合發(fā)生單位組織調(diào)查分析，找出不符合存在或發(fā)生的原因。制造中心負責對生產(chǎn)事故調(diào)查、

分析、記錄，行政部負責對人身事故等安全事故的調(diào)查分析、記錄。

4.4糾正不符合應及時制定和采取糾正預防措施。對現(xiàn)場能夠立即糾正的可口頭安排，及時

糾正；對現(xiàn)場不能夠立即整改的要限期改正；對嚴重危害安全生產(chǎn)的要停止生產(chǎn)進行整改，

并填寫《安全整改通知單》或《江蘇天能集團公司監(jiān)察意見書》，由行政部、相關部門和單

位負責人確認。本部門解決不了的，逐級報告上級部門，逐級落實整改。

4.4.1糾正和預防措施的內(nèi)容

a.技術措施；

b.管理制度；

c.培訓教育；

d.其他相關內(nèi)容。

4.4.2糾正和預防措施的要求

a.糾正和預防措施的內(nèi)容必須與所解決問題的嚴重性和伴隨的風險相適應，有針對性，

可行性、可操作性、實用性，不得做表面文章；

b.編制糾正和預防措施時，必須同時進行危險源辨識、風險評價。

c.需修改原有文件時，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.5各部門實施糾正和預防措施，行政部、制造中心、相關職能科室對實施的效果進行驗證。

未按期完成的予以處罰，并責令其停止生產(chǎn)，繼續(xù)整改。

5相關文件

《文件和資料控制程序》

十五、記錄和記錄管理控制程序

1目的

本程序用于標識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄，為職業(yè)健康安全管理體系的有效運行

提供真實的證據(jù)和信息。

2范圍

適用于本公司與職業(yè)健康安全管理體系相關記錄和管理。

3職責

3.1行政部是職業(yè)健康安全記錄的主管部門，負責記錄的管理和監(jiān)督檢查。

3.2各部門負責本部門記錄的填寫、收集、保管、標識和管理。

4工作流程

4.1記錄表格的設計與要求

4.1.1記錄表格的內(nèi)容應與職業(yè)健康安全管理體系文件協(xié)調(diào)一致，接口清楚。

4.1.2記錄表格由記錄產(chǎn)生部門設計整理。必要時，在某些較復雜的記錄表格中要有填寫說

明。

4.13記錄表格由記錄產(chǎn)生部門負責人審批，多部門使用的由業(yè)務歸口負責人審批。

4.1.4記錄表格編號按《職業(yè)健康安全管理體系文件編號規(guī)則》執(zhí)行。

4.2記錄的填寫、收集、整理

4.2.1記錄必須用鋼筆填寫，做到內(nèi)容真實、準確、完整、清晰，填寫及時。表格中的所有

項目必須按規(guī)定填寫。

4.2.2職業(yè)健康安全管理體系運行過程中形成的記錄，由記錄產(chǎn)生部門指定人員收集、整理。

423記錄一般為文字記錄形式，也可以采用磁盤、電子媒體或其他媒介等