金碩電梯有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊

北京中通金碩電梯有限公司

質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊

編號:ZTJS-ZJ-SC-2008

版次：A/1

編制:______________________

審核:______________________

批準:_____________________

日期：2010.9.1________

頒布令

公司的信譽和成就，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量及市場競爭力。

本公司依據(jù)GBb19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GBfr28001-2001《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》標準的要求，在公司原有的管理體系基礎(chǔ)上編制完成了《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊》

第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。

本手冊是本公司實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)

量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。

總經(jīng)理

2010年9月1日

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理

體系規(guī)范》，加強對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代

表，該同志目前在公司管理層擔任職位。

質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表的職責是：

1.確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全的過程得到建立和保持；

2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，包括改進要求；

3.在整個組織內(nèi)促進顧客要求和保護員工意識的形成；

4.就質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2010年9月1日

章節(jié)號：0.1頁次：1/2

目錄

版本號:A/1

GB/T19001-2008GB/T28001-2001

標準條款對照標準條款對照

0.1目錄

0.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊說明4.2.24.4.4

0.3質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊修改控制

0.4企業(yè)概況

1.0公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖

2.0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標準、術(shù)語和

定義

3.0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系過程職責分配

表

4.0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系4.14.1

4.1文件控制程序4.2.34.4.5

4.2記錄控制程序4.2.44.5.3

5.0管理職責5.1,5.24.4.1

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5.3,5.4.1

5.2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標、指標4.2,4.3.3

5.3危險源辨識、風險評價與控制程序4.3.1

5.4法律與其它要求控制程序4.3.2

5.5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃5.44.3.4

5.6職責、權(quán)限和溝通5.54.4.1,4.4.3

5.7管理評審控制程序5.64.6

6.0資源管理6.14.4.1

6.1人力資源控制程序6.24.4.2

6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3,6.44.4.1

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7.1

7.2與顧客有關(guān)過程控制程序7.24.4.3,4.4.6

7.3設(shè)計和開發(fā)7.34.4.6

7.4采購控制程序7.4

7.5施工過程控制程序7.54.4.6

施工安全控制程序4.4.6

勞動保護、安全防護物品控制程序4.4.6

安全標識管理控制程序4.4.6

施工機械設(shè)備傷害預(yù)防控制程序4.4.6

安全用電預(yù)防電擊傷害控制程序4.4.6

高空墜落、墜物控制程序4.4.6

高溫作業(yè)防暑降溫控制程序4.4.6

有毒有害危險化學品控制程序4.4.6

女員工權(quán)益保障及禁用未成年童工程序4.4.6

人員情緒異?？赡軐?dǎo)致安全風險控制程序4.4.6

章節(jié)號：0.1頁次：1/2

目錄

版本號:A/1

易燃易爆危險品控制程序4.4.6

7.6應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序4.4.7

7.7監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序7.64.5.1

8.0測量、分析和改進8.14.5

8.1顧客滿意度測量程序8.2.1

8.2內(nèi)部審核程序8.2.24.5.4

8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3,8.2.44.5.1

8.4不合格品控制程序8.34.5.2,4.4.7

8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.44.5.1

8.6改進控制程序8.54.5.2

章節(jié)號：0.2頁次：1/1

質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊說明

版本號：A/1生效日期：2010.9.1

1.手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范及使用指南》以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，內(nèi)容覆蓋本公司電梯的施工、

維護保養(yǎng)與相關(guān)服務(wù)。

A.公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的質(zhì)量管理體系標準的范圍，由于本公司電梯按既定

施工工藝與標準施工以及顧客要求進行安裝或維護保養(yǎng)，不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，故按要

求將標準中7.3設(shè)計與開發(fā)予以刪減；

B.公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍，它包括了GB/T28001-2001標準的全部要求；

C.為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系編制的形成文件的程序；

D.質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；

2.術(shù)語和定義：本手冊采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T28001-2001《職

業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語和定義。

3.本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊由辦公室統(tǒng)一管理，山辦

公室負責發(fā)放，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工

作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。

4.手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5.在手冊使用其間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室，辦公室應(yīng)根據(jù)需

要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程

序》的有關(guān)規(guī)定。

章節(jié)號：0.3頁次：1/1

質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊修改控制

版木號：A/I生效日期:2010.9.1

版本號/

生效日期修改范圍修改方式修改理由修改人批準人

修改號

手冊里

用紅色

字體標

識的是

修改過

的，本頁

要進行

描述。

章節(jié)號：0.4頁次：1/1

公司概況

版本號:A/0生效日期：2008.1.18

成立北京中通金碩電梯有限公司的目的，是為了當前改革發(fā)展的需要，適應(yīng)日益激烈的企業(yè)競爭

的客觀需要；完善、充實企業(yè)內(nèi)部管理和競爭機制，提高管理水平，充實技術(shù)力量，提升企業(yè)在市場經(jīng)

濟中的生存和應(yīng)變能力，更好的服務(wù)社會、造福社會、回報社會。

北京中通金碩電梯有限公司隸屬于中國通用機械工程總公司。中國通用機械工程總公司是一個集

技、工、貿(mào)為一-體，具有法人資格和外貿(mào)法人地位的工程公司。公司有能力承擔國內(nèi)外工程設(shè)計、工程

承包、成套設(shè)備、成套機電產(chǎn)品、新產(chǎn)品開發(fā)研制等任務(wù)，有著豐碩的成果和業(yè)績。公司曾獲得國家的

嘉獎，是高新技術(shù)服務(wù)一條龍企業(yè)。

北京中通金碩電梯有限公司，是一家專門從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、舊型號電梯改造、

零配件銷售及電梯技術(shù)咨詢的專業(yè)化電梯公司。擁有經(jīng)過瑞士中國迅達、日本三菱電梯公司、天津奧的

斯電梯公司、日本東芝、廣州日立電梯公司專業(yè)培訓的各類技術(shù)人才和一支技術(shù)力量雄厚的施工隊伍。

并通過了IS09001國際質(zhì)量體系的認證、GB/T28001—2001職業(yè)健康體系認證。本公司本著“重合同、

守信譽、用戶第一”的原則，為廣大電梯用戶提供各項專業(yè)技術(shù)性服務(wù)。我公司從事各類電梯設(shè)備的技

術(shù)咨詢，安裝、改造、大修、中修、維護保養(yǎng)及各類電梯設(shè)備的訂貨，電梯設(shè)備的技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。

我公司是中國電梯協(xié)會會員、北京市電梯協(xié)會會員單位。

本公司服務(wù)宗旨：安全舒適，快捷誠信，質(zhì)量為本，星級服務(wù)。

本公司重信譽、守合同。執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，為顧客奉獻滿意”的質(zhì)量方針。近

年來，建立健全了各種規(guī)章制度，全力推進行業(yè)標準化、規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化企業(yè)管理，完善了質(zhì)

量管理體系，健全了質(zhì)量保證機制，公司的整體素質(zhì)有了顯著的提高，業(yè)務(wù)逐年擴大，效益不斷提高。

在新的世紀里，公司愿與新老客戶攜手共進，進一步加深友誼、擴大合作。公司將本著“誠信為本”

的市場經(jīng)營運作宗旨和對用戶負責的態(tài)度，為社會及所有客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，更好地為祖國的建

設(shè)做出貢獻。

北京中通金碩電梯有限公司經(jīng)北京市工商局宣武分局審核批準登記注冊，已于2008年1月正式領(lǐng)

取營業(yè)執(zhí)照，標志公司正式成立。公司現(xiàn)有員工81人，企業(yè)管理人員：15人；其中含高級工程：5人;

電氣工程師：4人；機械工程師：5人。施工技術(shù)人員：66人。本企業(yè)已通過職業(yè)健康安全管理體系認

證、質(zhì)量管理體系認證。本企業(yè)擁有完善的企業(yè)管理制度，有效的規(guī)范了企業(yè)和員工照章辦事的行為，

在硬件設(shè)施上，我公司擁有各種專業(yè)安裝、維修、檢測設(shè)備，能有效保證施工及維修工作的正常運作。

本公司重信譽、守合同，堅定不移的執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，為顧客奉獻滿意”的

質(zhì)量方針，服務(wù)社會，造福社會，本著''誠信為本”的市場經(jīng)營運作宗旨和對用戶高度負責的態(tài)度，為

社會及所有客戶提供更為盡善盡美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為構(gòu)建和協(xié)社會做出一份貢獻。

本公司衷心希望與您合作，為您服務(wù)！??！

1.0公司ZJ管理體系組織機構(gòu)圖

2.0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標準、術(shù)語和定義

2.1目的：本管理手冊按照GB/T19001-2008idtlS09001：2008、GB/T28OO1-2001idtISO18001：2001標

準規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客

和相關(guān)方以及法律、法規(guī)要求的服務(wù)和服務(wù)以及有能力保證員工的職業(yè)健康安全，并通過體系的有效運行,

包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，旨在增強顧客和員工滿意。

2.2適用范圍：適用于本公司安裝和維護電梯的服務(wù)活動、機電服務(wù)銷售活動全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安

全等管理，是向顧客展示質(zhì)量保證能力和“安全施工、文明施工”、不斷提高職業(yè)健康安全績效的綱領(lǐng)性

文件，并為第三方提供審核依據(jù)。

2.3刪減說明：本公司電梯安裝、改造、維護保養(yǎng)按國家標準或顧客要求進行安裝和維護，故刪減7.3設(shè)

計和（或）開發(fā)條款。

2.4引用標準和法律法規(guī)

中華人民共和國合同法

中華人民共和國服務(wù)質(zhì)量法

中華人民共和國標準化法

中華人民共和國商標法

中華人民共和國著作權(quán)法

中華人民共和國消費者權(quán)益保護法

中華人民共和國計量法等

中華人民共和國安全施工法

中華人民共和國勞動法

中華人民共和國職業(yè)病防治法等

GB/T19001-2008idtIS09001：2008質(zhì)量管理體系標準要求

GB/T28001-2001idtISO18001：2001職'也健康安全管理體系規(guī)范

GB16899-1997自動扶梯和人行道的制造與安裝規(guī)范

GB7588-2003電梯制造與安裝安全規(guī)范

GB10060-1993電梯安裝驗收規(guī)范

GB/T10058-1997電梯技術(shù)條件

GBZT7024-1997電梯'自動扶梯'自動人行道術(shù)語

GB"10059-1997電梯試驗方法

JG/T5010-1992住宅電梯的配置與選擇

JJ45-86電梯'液壓電梯產(chǎn)品型號編制方法

GB8903-1998電梯用鋼絲繩

GB/T12974-1991交流電梯電動通用技術(shù)條件

GB/T13435-1992電梯曳引機

2.5術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和

GBfr28001-2001idtISO18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》給出的術(shù)語和定義。

3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表

。一協(xié)辦職責?一主職責職能部門

管工項

GB/T19001:2008

總理程質(zhì)辦供目

要求總

名稱程序文件經(jīng)者保安公銷部

工

理代養(yǎng)部室部

章條款

表部

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求?OO0OOOO

42文件要求

421總則O?OOOOOO

422質(zhì)量手冊O(shè)?OOOOOO

423文件控制文件控制程序OOOOO?OO

424記錄控制記錄控制程序OOOOO?OO

5管理職責

5.1管理承諾?OOOOOOO

52以顧客為關(guān)注焦點?OO0OO?O

53質(zhì)量方針?OO0OOOO

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標O?OOO?OO

5.42質(zhì)量、職業(yè)嘛安全兼容管理體系策O?OOOOOO

55職責、權(quán)限和溝通

55.1職責和權(quán)限?OO0OOOO

552管理者代衣??OOOOOO

553內(nèi)部溝通?OOOO?OO

56管理評審管理評審控制程序

561總則*OOOO?OO

562評審輸入OOO0O?OO

563評審輸出O?O0O?OO

6資源管理

61資源的提供?OOOOOOO

62人力資源人力資源控制程序?OO0O?OO

621總則OOOOO?OO

622能力、培訓和意識OOO0O?OO

3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表

。一協(xié)辦職責?一主職責職能部門

管工項

GB/T19001:2008總理程質(zhì)辦供目

總

要求名稱程序文件經(jīng)者保安公銷部

工

理代養(yǎng)部室部

章條款

表：部

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOO?OOOO

6.4工作環(huán)境OOO?0O0O

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃施工策劃控制程序OO*?OOOO

7.2與顧客有關(guān)的過程與戚客有關(guān)過程控制程序

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定OOOOOO?O

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)麟的評審OOOOOO?O

7.2.3顧客溝通OOOOOO?O

7.4采購采購控制程序

7.4.1采購過程OOOO0O?O

7.4.2采購信息OOOOOO?O

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證OOOOOO?O

7.5施工和服務(wù)提供施工過程控制程序

7.5.1施工撕務(wù)提供控制OOO*00OO

7.5.2虹和嬲融酬的蒯OOO?00OO

7.5.3標識與可追溯性O(shè)OO*OO?O

7.5.4顧客財產(chǎn)捽制OOO?00*O

7.5.5產(chǎn)品防護OOO?OO?O

7.6監(jiān)嶼洲戢備的控制監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序OOOO?OOO

8測量、分析和改進

8.1總則?OOOOOOO

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意顧客滿意唐測量控制程序OOOOOO?O

8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部申核程序O?OOO?OO

過程的監(jiān)視和測量O

8.2.3測視與測量控制程序O?OO*OO

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOO?OOO

8.3不合格品控制不合格品控制程序OOOO?OOO

8.4數(shù)據(jù)分析OOOO?OOO

8.5改進改進控制程序

8.5.1持續(xù)改進?OOOOOOO

8.5.2糾正措旅OOOOO*OO

8.5.3預(yù)防措施OOOOO?OO

3.0職業(yè)健康安全管理體系過程職責分配表

職能部門

?—主職責

工

。一協(xié)助完成管

程

供項

總理質(zhì)辦

銷

總保目

經(jīng)者安公

部

GB/T28001-2001標準程序文件工養(yǎng)部

理代部室

部

條款要求表

4.1總要求?OOOOOOO

4.2職業(yè)健康安全方針?OOOOOOO

4.3規(guī)劃（策劃）質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃

4.3.1職業(yè)健康安全因素危險源辨識、風險評價與控制程序O?OOO?OO

4.3.2法律與其他要求法律與?其它要求控制程序O?OOO?OO

4.3.3目標和指標O?OOO?O0

4.3.4職業(yè)健康安全管理方案O?OOO?OO

4.4實施與運行

4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責?OOOOOOO

4.4.2培訓、意識和能力人力資源控制程序OOOOO?OO

4.4.3信息交流職責、權(quán)限與溝通O?OOO??O

4.4.4職業(yè)健康安全管理體系文件0?OOO?0

4.4.5文件控制文件控制程序OOOOO?O0

4.4.6運行控制施工安全控制程序等11個程序OOO*??O*

4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序O?O?O?OO

4.5檢查與糾正措施

4.5.1監(jiān)測及測量過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序OOOO*?OO

A.不合格控制程序

4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施O?OO?OOO

B.改進控制程序

4.5.3記錄記錄控制程序OOOOO?O0

4.5.4職業(yè)健康安全管理體系審核內(nèi)部審核程序O?OOO?OO

4.6管理評審管理評審控制程序?OOOO?OO

章節(jié)號：4.0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管編號：ZTJS-ZJ-SC-2008

版本號:A/2理體系生效日期：2010.9.1

1.目的

規(guī)定對公司建立、實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體性要求及對質(zhì)量、職業(yè)健

康安全兼容管理體系文件編制的總要求。

2.范圍

適用于對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系及體系文件的控制。

3.職責

3.1總經(jīng)理

A.負責領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系；

B.負責批準公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系手冊、質(zhì)量方針和目標以及職業(yè)健康安全方

針和目標、指標；

C,為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系配備所需要的資源；

D.主持管理評審工作。

3.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表

A.確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

B.向最高管理者報告質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

C.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識；

D.代表企業(yè)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進行聯(lián)絡(luò)；

E.主持內(nèi)部審核，任命審核組長；

F.負責組織制定并評審職業(yè)健康安全目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案，批準重要職業(yè)健康安

全因素；

G.負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的審核。

3.3辦公室

A.在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的II常運行進行控制；

B.負責組織編制與質(zhì)量方針和目標及職業(yè)健康安全方針、目標、指標相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安

全兼容管理體系文件；

C.負責收集并識別與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；

D.檢察質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體業(yè)績；

E.定期檢查質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案的完成情況；

F.組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核及文件評審。

4.要求

4.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總要求

公司按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標準的要求建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體

系、文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：

A.為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理

體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及

和測量有關(guān)的程序。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品的質(zhì)量和職業(yè)健康安全的影響大小及復(fù)雜程度進行

相應(yīng)的控制；

B.應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司的職業(yè)健康

安全表現(xiàn)的關(guān)鍵工序；

C.為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期目標，公司根據(jù)必要性確定了所需要的控制準則和方

章節(jié)號：4.0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管編號：ZTJS-ZJ-SC-2008

版本號:A/2理體系生效日期：2010.9.1

法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展活動和投入的資源；

D.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視；

E.規(guī)定對過程進行監(jiān)控、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，

并根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；

4.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。

4.2.1按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件

以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有效運行。

4.2.2公司按照標準要求制定了質(zhì)量方針和目標以及職業(yè)健康安全目標方針和指標，參閱《質(zhì)量方針

和職業(yè)健康安全方針》、《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理策劃控制程序》。

4.2.3公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：

第一級文件

第二級文件

4.2.4第一級文件為質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊，包括了所有的程序文件。

4.2.5第二級文件為公司管理文件與質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)的部份，作業(yè)指導(dǎo)書及記錄。

4.2.6第二級文件可分為兩類：

A.各部門運行質(zhì)量體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責

任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國標、行標、企標及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。

B.其他文件：可以是針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、管理方案、輸出文件、職業(yè)健康安

全管理方案或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于活動方式。

4.2.6隨著組織內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的方針、目標也隨之變

化，應(yīng)及時評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有

效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.7文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，

便于理解應(yīng)用。

4.2.8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。

4.2.9為實施上述要求,本章編制了下列程序文件:

標題GB/T19001-2008GB/T28001-2001

4.1文件控制程序4.2.34.4.5

4.2記錄控制程序4.2.44.5.3

章節(jié)號：4.1編號：ZTJS-CX-4.2.3-01

文件控制程序

版本號：A/0生效日期：2008.1.18

1.目的

對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容有關(guān)的行政文件和技術(shù)

性文件、資料進行控制，確保文件的充分性與適宜性：各相關(guān)場所使用有效的文件。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件和技術(shù)性

文件的控制與管理。

3.職責

3.1總經(jīng)理批準發(fā)布《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊》及相應(yīng)程序文件；

3.2管理者代表負責審批部門發(fā)布關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件；

3.3總工負責審核發(fā)布技術(shù)性文件；

3.4辦公室負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全文件的發(fā)放、更改、控制和

管理；技術(shù)科負責技術(shù)性文件的編制、發(fā)放、更改、控制和管理；

3.5相關(guān)部門負責本部門的行政文件的編制、更改，辦公室負責行政文件的發(fā)放、控制和管理；

3.6辦公室對現(xiàn)有體系文件的定期評審；

4.工作程序

4.1文件的分類及保管

4.1.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件（包含公司質(zhì)量方針、目標，公司職業(yè)健康安全方針

和指標及所有過程控制的程序文件），由辦公室備案保存；

4.1.2公司第二級文件由辦公室下發(fā)，各部門備案保存；

4.1.3公司第二級質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件：

A.部門工作文件：各部門運行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部

門管理制度等）；工作標準（崗位責任制度）；技術(shù)標準（國標、行標、地標、企標等外來文件及作業(yè)

指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙）；部門記錄等。由各部門自行保存并報辦公室備案保存；

B.其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、管理技術(shù)

性文件和有關(guān)資料。由各相應(yīng)的部門保存、使用；

C.與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件，外來的管理性文件，包括與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理

體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。

4.1.3文件分為受控文件和非受控文件，凡與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運行緊密相關(guān)的文件

應(yīng)為受控文件，由管理者代表確定其是否受控及發(fā)放范圍，辦公室分發(fā)時加蓋“受控”印章并標注分

發(fā)號，控制其有效性。發(fā)至外單位或顧客的質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊應(yīng)注明受控標識。

4.2文件的編寫、審核、批準、發(fā)放

4.2.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的；

4.2.2辦公室負責組織編寫質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件，由管理者代表審核，最后由總

經(jīng)理批準，統(tǒng)一由辦公室登記，發(fā)放；

4.2.3各部門工作文件由各部門組織編寫，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批，參照本程序進行控制；

4.2.4編制人員依據(jù)有關(guān)的標準，規(guī)范，或上級的要求，結(jié)合企業(yè)管理，產(chǎn)品的特點和技術(shù)要求，所

章節(jié)號：4.1編號：ZTJS-CX-4.2.3-01

文件控制程序

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編文件格式和編號符合有關(guān)規(guī)定。

4.2.5受控文件的編號：

4.2.5.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的編號：

ZTJS-ZJ-SC-2008

1-------------年代號

手冊代號

---------------質(zhì)量職業(yè)健康安全代號

---------------公司名稱代號

4.2.4.2程序文件的編號：

ZTJS二CXT.p-Ol

順序號

程序代號及條款號

------------------------公司名稱代號

4.2.4.3部門或其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理作業(yè)文件的編號:

ZTJS-ZY-01

順序號

作業(yè)文件代號

4.2.4.4公司名稱代號

JL-4.2.3-01-

順序號

條款號

---------------------記錄代號

注：分發(fā)號為部門代號：辦公室BG；頭兩個字縮寫拚音首字母組成，若不止一份，則數(shù)字標識。

4.3文件的審批

4.3.1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊》，各部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；

4.3.3有關(guān)部門所編的專用技術(shù)性文件由部門主管審核，總工批準；其它文件由各部門組織編寫，部

門主管審核批準；

4.3.4與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件由辦公室編寫，管理者代表審核批準；

4.3.5審核人員審核文件是否符合有關(guān)要求，描述是否有缺漏，有關(guān)文件之間是否統(tǒng)一，對語言的正

確性和文件的適用性負責；

4.3.6會簽人員對所會簽的文件是否符合有關(guān)要求負責；

4.3.7批準人員對所批準文件的適用性負責；

4.3.8每年定期山辦公室對現(xiàn)有的體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。

章節(jié)號：4.1編號：ZTJS-CX-4.2.3-01

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4.4文件的發(fā)放

4.4.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系與有關(guān)行政文件由辦公室確定發(fā)放范圍、填