IATF16949程序文件記錄控制程序

H錄

1.目的

2.適用范圍

3.定義

4.職責(zé)和權(quán)限

5.內(nèi)容

6.相關(guān)文件

7.相關(guān)記錄

REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修改原因

A/02018-04-01首次發(fā)行IATF16949:2016

A/l2018-10-08廣41次修改符合公司實情

制作審核批準(zhǔn)

簽名

日期

1目的

制定公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管、處理和銷毀的方法，以證明公司

質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

2范圍

適用于公司質(zhì)量體系中所有質(zhì)量記錄（包括顧客指定的記錄和供應(yīng)商提供的記錄）的控制。

3術(shù)語

3.1質(zhì)量記錄：是指公司按照質(zhì)量體系文件實施過程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。

3.2日歷年：指從一年的1月1日到年底的12月31日共365天

4職責(zé)和權(quán)限

4.1TS推進(jìn)對本程序負(fù)管理責(zé)任。

4.2各部門對正確執(zhí)行本程序負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)各項質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、

保管、處理和銷毀等管理。

5內(nèi)容

工作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出

5.1各使用單位設(shè)計,經(jīng)TS推進(jìn)核準(zhǔn)言編入文件目錄表

（［表單設(shè)計D《質(zhì)量記錄清單》，總覽表包括質(zhì)量記錄的

編號，名稱，保存部門，版本及最少保存期

等內(nèi)容。質(zhì)量記錄可以是任何媒體形式，如

硬拷貝或電子媒體。若顧客對質(zhì)量記錄格式

有要求，則以顧客要求為準(zhǔn)，并隨著顧客的

要求而更新。

表單編號

工作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出

5.2所有質(zhì)量記錄均按附表1方法編號，存文件目錄表

檔，例如：業(yè)務(wù)技能，類型，內(nèi)容分類以便

有效的儲存，快速檢索，所有的質(zhì)量記錄，

均須有記錄名稱及編號，以示區(qū)別。

5.3各部門使用的記錄表單必須與《質(zhì)量記

錄清單》中規(guī)定的表單一致。

5.3.1記錄填寫要求

所有質(zhì)量記錄均需保持干凈，整潔，清楚易

讀。字跡要正確、清楚，不能用鉛筆填寫，

必須用鋼筆或圓珠筆等填寫。

5.3.2記錄填寫要完整、詳細(xì)，如有無須填

寫的項目，可在該欄內(nèi)以“/”表示，不能

保留空白。

5.3.3各種記錄填寫的內(nèi)容原則上不允許更

改，如確需改動，可由記錄/填寫人重新填

寫并在原記錄上蓋“作廢”印章或在原記錄

上直接改動，在更改處應(yīng)有更改者的簽字或

簽章。

5.4記錄的收集、編目、保管、防護(hù)

5.4.1各部門相關(guān)記錄負(fù)責(zé)人在質(zhì)量汜錄清

單基礎(chǔ)上收集。

5.4.2每月底對各項記錄進(jìn)行編目、保管。

凡電子媒體記錄與保存，相關(guān)單位按

5.4.3電子媒體備份件控制

《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

5.4.4各單位按總覽表規(guī)定的保存期限要求總攬表

保管。

5.4.5質(zhì)量記錄的防護(hù)須注意保管環(huán)璜（如

防火、防水等），避免受潮、損壞、遺失；

對于電子媒體的記錄應(yīng)至少每季度檢查一

次。

記錄的查閱、檢索

5.5質(zhì)量記錄清單

各部門對使用的記錄應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單

以便于檢索。當(dāng)公司內(nèi)部、顧客、供應(yīng)商或

第三方認(rèn)證機構(gòu)需要查閱和追溯各相關(guān)記

錄時，各單位記錄負(fù)責(zé)人能迅速找出所要查

閱和追溯的記錄。

5.7質(zhì)量記錄歸檔

產(chǎn)品質(zhì)量記錄由記錄產(chǎn)生單位按要求保管。

工作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出

5.8記錄保存期限

記錄保存必須滿足政府、安全和法規(guī)及顧客

要求，當(dāng)有這種要求時，公司應(yīng)按政府、安

全和法規(guī)及顧客要求進(jìn)行記錄保存之作業(yè)。

CP1）、生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄（包含顧客

的工裝記錄）、采購訂單（包含所有顧客和

公司的采購訂單）和修改單（包含所有顧客

和公司的修訂單）的保存期限為零件（或零

件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期

再加一個日歷年，如顧客有特殊要求時，依

顧客要求保存。

12）、質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（如：控制圖表、檢

記錄保存時間驗和試驗狀態(tài)結(jié)果）的保存期限為其產(chǎn)生的

當(dāng)年再加上一個日歷年。

3）、與質(zhì)量有影響的各相關(guān)工作崗位人員的

證書之保存期限長期，如該人員離職后公司

將不再保存其證書，而其證書自即口起自動

失效。

4；、百部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄

保存三年（含）以上。

5）、各項記錄的具體保存期限參照“質(zhì)量記

錄清單”之保存期限進(jìn)行保存。

6）、來自供應(yīng)商的記錄保存期限為二年（含）

以上。

7）、以上記錄的保存期限不能替代任何政府

的有關(guān)規(guī)定要求，其規(guī)定的保存時間應(yīng)理解

為“最短的”保存時間。

5.9過期記錄的銷毀和處理記錄銷毀登記表

5.9.1.各單位記錄負(fù)責(zé)人按規(guī)定的保管期

限定期組織審核，對無保存價值的記錄將其

銷毀處列在“記錄銷毀登記表”上，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審

批后，給予銷毀。并將“記錄銷毀登記表”

原件交TS推進(jìn)。

5.9.2.銷毀時可用碎紙機或燒毀或販賣的

方式進(jìn)行。

5.9.3.嚴(yán)禁將已過期的記錄當(dāng)再生紙在生

產(chǎn)現(xiàn)場或辦公室使用