（KPI績效考核）北大永宏機械崗位任務績效指標

（KPI績效考核）北大永宏

機械崗位任務績效指標

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二。。二年八月

目錄

第一章公司任務績效指標2

1.1人力資源部2

人力資源部部長任務績效指標2

人力資源部薪酬考核任務績效指標2

人力資源部招聘培訓任務績效指標2

人力資源部工時定額任務績效指標2

人力資源部社會保險任務績效指標2

1.2it劃財務部2

計劃財務部部長任務績效指標2

計劃財務部副部長任務績效指標2

計劃財務部經(jīng)營計劃任務績效指標2

計劃財務部綜合會計任務績效指標2

計劃財務部往來帳/內(nèi)部考核任務績效指標2

計劃財務部稅務管理任務績效指標2

計劃財務部出納任務績效指標2

計劃財務部民品室-核算/工資管理考核任務績效指標2

計劃財務部民品室-成本管理考核任務績效指標2

計劃財務部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務績效指標2

計劃財務部軍品室-核算/工資管理考核任務績效指標2

計劃財務部軍品室-成本管理考核任務績效指標2

計劃財務部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務績效指標2

1.3技術改造辦公室2

技改辦主任任務績效指標2

技改辦非標設計員考核任務績效指標2

技改辦機械技術員考核任務績效指標2

技改辦電氣技術員考核任務績效指標2

技改辦軟件技術員考核任務績效指標2

技改辦硬件技術員考核任務績效指標2

技改辦土建施工員考核任務績效指標2

1.4辦公室2

辦公室主任任務績效指標2

辦公室副主任考核任務績效指標2

辦公室黨辦秘書考核任務績效指標2

辦公室公司辦秘書考核任務績效指標2

辦公室法律法規(guī)考核任務績效指標2

辦公室機要管理任務績效指標2

辦公室打字/收發(fā)考核任務績效指標2

辦公室司機任務績效指標2

1.5思想政治工作/企業(yè)文化部2

思想政治/企業(yè)文化部部長任務績效指標2

思想政治/企業(yè)文化部副部長任務績效指標2

思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務績效指標2

思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務績效指標2

思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務績效指標2

思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務績效指標2

第二章民品事業(yè)部任務績效指標2

2.1市場部2

市場部部長任務績效指標2

市場部副部長任務績效指標2

市場部客戶經(jīng)理任務績效指標2

市場部業(yè)務經(jīng)理任務績效指標2

市場部內(nèi)勤任務績效指標2

2.2生產(chǎn)采購部2

生產(chǎn)采購部部長任務績效?旨標2

生產(chǎn)采購部副部長任務績效指標2

生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務績效指標2

生產(chǎn)采購部調(diào)度任務績效指標2

生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務績效指標2

生產(chǎn)采購部零件保管任務績效指標2

生產(chǎn)采購部成品保管任務績效指標2

生產(chǎn)采購部人事管理任務績效指標2

生產(chǎn)采購部采購一計劃/統(tǒng)計任務績效指標2

生產(chǎn)采購部采購任務績效指標2

生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務績效指標2

生產(chǎn)采購部器材保管任務績效指標2

生產(chǎn)采購部非標技術員任務績效指標2

生產(chǎn)采購部機械技術員任務績效指標2

生產(chǎn)采購部電氣技術員任務績效指標2

2.3質(zhì)量部2

質(zhì)量部部長任務績效指標2

質(zhì)量部檢驗技術員任務績效指標2

質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務績效指標2

質(zhì)量部民品檢驗工任務績效指標2

質(zhì)量部器材檢驗工任務績效指標2

2.4產(chǎn)品開發(fā)部2

產(chǎn)品開發(fā)部部長任務績效指標2

產(chǎn)品開發(fā)部設計員任務績效指標2

產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務績效指標2

產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務績效指標2

產(chǎn)品開發(fā)部工裝設計任務績效指標2

產(chǎn)品開發(fā)部標準化任務績效指標2

產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務績效指標2

第三章軍品事業(yè)部任務績效指標2

3.1it劃生產(chǎn)部2

計劃生產(chǎn)部長任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部副部長任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部調(diào)度任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部零件保管任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部成品保管任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部人事管理任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部采購一計劃/統(tǒng)計任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部采購任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部器材保管任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部非標技術員任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部機械技術員任務績效指標2

計劃生產(chǎn)部電氣技術員任務績效指標2

3.2質(zhì)量部2

質(zhì)量部部長任務績效指標2

質(zhì)量部檢驗技術員任務績效指標2

質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務績效指標2

質(zhì)量部軍品檢驗工任務績效指標2

質(zhì)量部器材檢驗工任務績效指標2

3.3技術中心2

技術中心主任任務績效指標2

技術中心設計員任務績效指標2

技術中心工藝員任務績效指標2

技術中心現(xiàn)場工藝員任務績效指標2

技術中心工裝設計任務績效指標2

技術中心測試技術員任務績效指標2

技術中心測試工任務績效指標2

技術中心標準化成果任務績效指標2

技術中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務績效指標2

技術中心資料/檔案管理任務績效指標2

第一章

第一章公司任務績效指標

1.1人力資源部

人力資源部部長任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

招聘目標完對招聘計劃完成的考核實際招聘崗人力資

成率位人數(shù)/計劃源部

1

招聘崗位人

數(shù)

2招聘人員的突出招聘的質(zhì)量招聘人員的由用人單位與部各部門、

質(zhì)量/業(yè)績表整體素質(zhì)、專門的叫上級、人事業(yè)部

現(xiàn)業(yè)化水平、工事管理、同事共同

作表現(xiàn)等評價

3優(yōu)秀人才流評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀優(yōu)秀人才統(tǒng)計集人力資

失率人才離職人中于技術人員、市源部、事

數(shù)/（部門）場營銷人員、各事業(yè)部、總

總?cè)藬?shù)業(yè)部副總以上經(jīng)部職能

營管理人員部門

4減員指標完成公司預計辭退人員減員人數(shù)人力資

的計劃源部

5人員結(jié)構(gòu)比人才梯隊建設是公司持各職務層次人力資

率續(xù)發(fā)展的基礎，薪酬考核人才比率符源部

專責通過考核管理輔助合預定目標

完成

6業(yè)績合同的衡量完成業(yè)績合同的情實際簽署業(yè)人力資

簽署率況績合同數(shù)/應源部

簽業(yè)績合同

數(shù)

7及時完成的完成評估考核制度的力在規(guī)定時間人力資

考核評估率度內(nèi)完成人數(shù)/源部

應完成人數(shù)

考核數(shù)據(jù)的確?？己说目陀^與公正數(shù)據(jù)差錯次人力資

8準確性性數(shù)及嚴重程源部

度

培訓計劃體對公司內(nèi)不同層次人員滿意度調(diào)查人力資

系的建立與培訓計劃的建立完善是結(jié)果源部

實施人才培養(yǎng)、提高公司吸引

9

力的重要措施，計劃的有

利實施是提高人員素質(zhì)

的保證

部門費用控制部門管理辦公費的部門實際費計劃財

10

能力及效率用/費用預算務部

人力資源部薪酬考核任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

后

重來源

考核按時完薪酬考核崗位負責考核實際完成考必須按照考核流人力資

成率制度的貫徹落實核人數(shù)/應完程操作完畢源部、各

1

成考核人數(shù)部門、事

業(yè)部

2考核數(shù)據(jù)的確?？己说目陀^與公正數(shù)據(jù)差錯次人力資

準確性性數(shù)及嚴重程源部

度

3薪酬計算準保證薪酬和考核結(jié)果有薪酬計算差人力資

確率效結(jié)合錯次數(shù)源部、各

部門、事

業(yè)部

4其他福利計保險等福利計算計算差錯次人力資

算準確性數(shù)源部

日常事務性人力資

日常事務性工作的質(zhì)量完成時間、完由人力資源部經(jīng)理進

5工作完成情行評價

與完成及時性成的質(zhì)量源部

況

人力資源部招聘培訓任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

招聘計劃、培提高招聘與培訓的針對實際的招聘、人力資

訓計劃制定性與有效性培訓效果源部

1

的質(zhì)量計劃與實際

的偏差

2招聘目標完對招聘人才計劃完成的實招崗位人人力資

成率考核數(shù)/計劃預招源部

崗位人數(shù)

3招聘人員的突出招聘的質(zhì)量招聘人員的由用人單位與部各部門、

質(zhì)量/業(yè)績表整體素質(zhì)、專門的直接上級、人事業(yè)部

現(xiàn)業(yè)化水平、工事蠲同事共同

作表現(xiàn)等評價

4員工對培訓強調(diào)培訓的效果與質(zhì)量培訓滿意度各部門、

的滿意度調(diào)查結(jié)果事業(yè)部

人員結(jié)構(gòu)比人才梯隊建設是公司持各職務層次人力資

率續(xù)發(fā)展的基礎，薪酬考核人才比率符源部

5

專責通過考核管理輔助合預定目標

完成

招聘培訓費控制成本與費用是否按預算計劃財

6

用執(zhí)行務部

事務性工作日常事務性工作的質(zhì)量完成時間、完由人力資源部經(jīng)人力資

7/

完成率與完成及時性成的質(zhì)量理進行評價源部

人力資源部工時定額任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

工時定額制掌握真實的公司數(shù)據(jù)，有是否符合客人力資

定的科學性利于提高綜合管理水平觀實際水平源部、各

1

與合理性部門、事

業(yè)部

2工時資料的確保并提高基礎性管理及時歸類，沒人力資

完整性工作質(zhì)量有缺失源部

3各類統(tǒng)計的及時反饋，便于進一步提統(tǒng)計出現(xiàn)差人力資

及時與準確高和改進錯、延遲次數(shù)源部、各

率部門、事

業(yè)部

4工時臺帳的保證臺帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯次及時、準確登錄人力資

差錯率數(shù)/總檢查次源部

數(shù)

其他事務性日常事務性工作的質(zhì)量完成時間、完由人力資源部經(jīng)人力資

5

工作完成率與完成及時性成的質(zhì)量理進行評價源部

人力資源部社會保險任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

各類核算的確保工作質(zhì)量，防止差錯各類保險、離人力資

及時與準確退休人員的源部、各

1性工資與養(yǎng)老部門、事

金核算的準業(yè)部

確、無偏差

2人事檔案的確保人事檔案的完整查閱檔案的人力資

完整性方便性以及源部

檔案內(nèi)容完

整性

3各類統(tǒng)計/報及時反饋，便于進一步提統(tǒng)計/報表出人力資

表的及時與改進現(xiàn)差錯、延遲源部、各

準確率次數(shù)部門、事

業(yè)部

4事務性工作日常事務性工作的質(zhì)量辦理各類保由人力資源部經(jīng)人力資

完成率與完成及時性險級其他事理進行評價源部

務的完成時

間與質(zhì)量

1.2計劃財務部

計劃財務部部長任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

經(jīng)營計劃編對經(jīng)營計劃編制編制不及時次數(shù)、計數(shù)據(jù)使

制的質(zhì)量合理性、可行性的劃中提供數(shù)據(jù)的差錯用部門、

1

衡量次數(shù)、不全面的次數(shù)公司領

導

2財務預算編對財務預算編制編制的及時性，對實數(shù)據(jù)使

制的質(zhì)量合理性、可行性的際工作的指導性與實用部門、

衡量際的成本控制與管理公司領

效果導

2財會管理的確保財務基礎性帳簿、科目、報表、計劃財

規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設置符合國家/務部

集團規(guī)定的財務會計

制度

3營運資本周有效利用營運資平均營運資本/總銷平均值=（期初值計劃財

轉(zhuǎn)率本創(chuàng)造價值的能售額X365天+期末值）/2務部

力營運資本=流動資

產(chǎn)-流動負債

4短期投資收利用資金創(chuàng)造價用于短期投資的資本計戈II財

益率值的能力回報率務部

5事業(yè)部管理對事業(yè)部的管理各事業(yè)部三大財務數(shù)滿意度調(diào)查報告計劃財

效率力度據(jù)的及時到位（投資務部

資本回報率、凈利潤、各事業(yè)

現(xiàn)金流）及重要問題部

的決策反映

6財務數(shù)據(jù)的公司進行決策中提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的數(shù)據(jù)使

準確性與及所要求的財務數(shù)次數(shù)及嚴重程度、數(shù)用部門、

時性據(jù)必須準確、及時據(jù)提供不及時的次數(shù)公司領

導

資金管理的保證資金管理的資金利用效率計劃財

7

效率質(zhì)量務部

8人才流失率評估本部門人才優(yōu)秀員工離職人數(shù)/人力資

的保持率部門總?cè)藬?shù)源部

計劃財

務部

9債務利息率控制利息的一個短期債務利息率與長根據(jù)所借金額的計戈（J財

杠桿，控制財務費期債務利息率加權(quán)平均數(shù)務部

用，降低成本

10債務的合理控制利息的另一債務與資產(chǎn)的比例計劃財

性個杠桿，與公司負短期債務與長期債務務部

債尺度的衡量的比例

流動比率

11稅收策劃合理節(jié)稅、合理避公司的稅務水平是否外部的

稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務專

家

12部門費用控制所管部門的部門實際費用/費用計劃財

費用，提高效率、預算務部

降低成本

計劃財務部副部長任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

財務預算編對財務預算編制編制的及時性，對實數(shù)據(jù)使

制的質(zhì)量合理性、可行性的際工作的指導性與實用部門、

1

衡量際的成本控制與管理公司領

效果導

2財會管理的確保財務基礎性帳簿、科目、報表、計劃財

規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設置符合國家/務部

集團規(guī)定的財務會計

制度

3會計報表結(jié)構(gòu)分析、計劃財

會計報表分提供有效財務信

趨勢分析等分析建議務部

析質(zhì)量息

質(zhì)量

4事業(yè)部管理對事業(yè)部的管理各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的滿意度調(diào)查報告計劃財

效率力度及時到位及重要問題務部

的決策反映各事業(yè)

部

5財務數(shù)據(jù)的公司進行決策中提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的數(shù)據(jù)使

準確性與及所要求的財務數(shù)次數(shù)及嚴重程度、數(shù)用部門、

時性據(jù)必須準確、及時據(jù)提供不及時的次數(shù)公司領

導

資金管理的保證資金管理的資金利用效率計劃財

6

效率質(zhì)量務部

7上報財務資確保財務資料的延遲上報的次數(shù)或頻資料使

料的時效性及時呈報率用方

計劃財

務部

8債務利息率控制利息的一個短期債務利息率與長根據(jù)所借金額的計劃財

杠桿，控制財務費期債務利息率加權(quán)平均數(shù)務部

用，降低成本

9債務的合理控制利息的另一債務與資產(chǎn)的比例計劃財

性個杠桿，與公司負短期債務與長期債務務部

債尺度的衡量的比例

流動比率

10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避公司的稅務水平是否外部的

稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務專

家

11部門費用控制所管部門的部門實際費用/費用計劃財

費用，提高效率、預算務部

降低成本

計劃財務部經(jīng)營計劃任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

弓

重來源

經(jīng)營計劃編制

對經(jīng)營計劃編制編制不及時次數(shù)、計公司決策層的評各部門、

的質(zhì)量

合理性、可行性的劃中提供數(shù)據(jù)的差錯價事業(yè)部、

1

衡量匕碎、不全面的次數(shù)計劃財

務部

2計劃編制及衡量對事業(yè)部、總未及時編制計劃的單計劃財

時率部各部門經(jīng)營計位數(shù)量/應編制的單務部

劃編制的組織情

況

3事業(yè)部經(jīng)營考核對事業(yè)部經(jīng)組織不及時的次數(shù)事業(yè)部、

狀況分析及營狀況的跟蹤計劃財

協(xié)調(diào)務部

4公司總體經(jīng)準確、及時把握公報告與實際出入的程公司決策層的評事業(yè)部、

營計劃執(zhí)行司經(jīng)營計劃執(zhí)行度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)價計劃財

分析報告的狀況提出改進建務部

質(zhì)量議

5各種統(tǒng)計/報提高統(tǒng)計報表及統(tǒng)計、報表與實際的事業(yè)部、

表/分析的及分析的質(zhì)量為公出入程度，出現(xiàn)差錯計劃財

時、準確與客司的決策提供客的次數(shù)務部

觀性觀、準確的支持

其他重要工公司要求完成的任務目標與完成情況計劃財

6作的完成情其他任務對比務部

況

計劃財務部綜合會計任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

每月、每季、每年例計劃財

會計報表完保證財務報表按

1行提交的報表完成不務部

成及時性時完成

及時次數(shù)

2會計報表準報表編制準確規(guī)會計報表出現(xiàn)錯誤次計劃財

確性范數(shù)務部

3總帳登錄的保證總帳登錄的計劃財

沒有及時登錄的次數(shù)

及時性質(zhì)量務部

4總帳登錄的保證輸入憑證錯誤登錄次數(shù)/總登計劃財

差錯率的質(zhì)量錄次數(shù)務部

5監(jiān)督審查整保證整體帳務處計劃財

抽查整體帳務處理過

體帳務處理理真實性、合法務部

程中遺漏次數(shù)

效果性、完整性

會計憑證、帳保證財務資料的缺失、遺失的次數(shù)及計戈（J財

6

表的完整性完整務部

7稽核工作準保證科目正確、數(shù)計戈II財

出現(xiàn)差錯次數(shù)

確性據(jù)準確務部

8其他日常事要求完成的其他任務目標與完成情況計劃財

務的完成情任務對比務部

況

計劃財務部往來帳/內(nèi)部考核任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來

弓

重源

核算工作及時開展和完

各類核算的確保工作質(zhì)量，防計劃財

成的次數(shù)

及時性止差錯務部

1

相關部

門

2計劃財

各類核算準確保工作質(zhì)量，防務部

核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)

確性止差錯相關部

門

3報銷工作及保證報銷工作的計劃財

報帳差錯次數(shù)

時、準確性及時、正確完成務部

4對帳工作準保證對帳工作準計劃財

對帳差錯次數(shù)

確性確務部

考核的準確率

5保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部門的費用考計劃財

核務部

被考核

部門

6其他日常事要求完成的其他任務目標與完成情況計劃財

務的完成情任務對比務部

況

計劃財務部稅務管理任務績效指標

序指標權(quán)采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)

a重來源

計劃財

稅款申報、交申報、交納等工作完

保證公司納稅工

務部

1納及時性、準