自動(dòng)化系統(tǒng)管理制度

第一章總第一條為了加強(qiáng)吉林杭氧氣體有限公司自動(dòng)化系統(tǒng)的管理，確保自動(dòng)化系的安全、穩(wěn)定和可靠運(yùn)行，并不斷完善、優(yōu)化系統(tǒng)，以先進(jìn)的自動(dòng)化手段，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證穩(wěn)定生產(chǎn)，滿足提高產(chǎn)品質(zhì)量及新產(chǎn)品開發(fā)的需求，促進(jìn)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的不斷發(fā)展，特制定本制度。第二條公司設(shè)備處自動(dòng)化室負(fù)責(zé)公司自動(dòng)化系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃、立項(xiàng)、選型對(duì)自動(dòng)化系統(tǒng)硬件及軟件的選型、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、檢修、更新報(bào)廢等實(shí)行統(tǒng)一管理。第三條本制度適用于我公司基礎(chǔ)自動(dòng)化、過程自動(dòng)化，不包含生產(chǎn)制造執(zhí)系統(tǒng)、企業(yè)資源計(jì)劃、辦公自動(dòng)化、電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化和儀表、電氣傳動(dòng)系統(tǒng)。凡是本公司內(nèi)從事上述范圍內(nèi)的自動(dòng)化系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)、開發(fā)工作，必須遵守本制度。第四條本制度是公司設(shè)備管理制度的專業(yè)性完善及補(bǔ)充，若與設(shè)備管理制或控股公司的管理制度發(fā)生沖突，按設(shè)備管理制度或控股公司管理制度執(zhí)行。第二章自動(dòng)化系統(tǒng)硬件設(shè)備管理第一節(jié)新建、技改、選型第五條新增擴(kuò)建的自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、布局及設(shè)備選型，應(yīng)符合行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)的要求，滿足生產(chǎn)工藝控制及管理需求。第六條按照工程招投標(biāo)程序，應(yīng)選擇有較好相關(guān)業(yè)績(jī)的系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)自化系統(tǒng)的集成，系統(tǒng)要經(jīng)過基本設(shè)計(jì)審查和出廠前的驗(yàn)收。選擇具有相關(guān)資質(zhì)及業(yè)績(jī)的專業(yè)施工單位施工，并嚴(yán)格按施工圖紙及技術(shù)規(guī)范施工。第七條所有盤、箱、柜等自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)符合圖紙及技術(shù)要求，供應(yīng)商在出前要進(jìn)行靜態(tài)調(diào)試，出廠時(shí)應(yīng)有合格證和靜態(tài)調(diào)試記錄。設(shè)備安裝前，應(yīng)全面檢查導(dǎo)線敷設(shè)及連接是否符合圖紙要求及布線規(guī)范。安裝完成后首次送電前必須認(rèn)真校線，不得漏校、誤校。第八條熱負(fù)荷試車之前，要經(jīng)過嚴(yán)格的調(diào)試，并做好調(diào)試記錄，根據(jù)工藝要求，需要臨時(shí)修改的配置或程序，修改后要有詳細(xì)記錄，并在竣工資料中注明。第九條（或設(shè)備廠家提供的試車方（含安全措施）逐條進(jìn)行，對(duì)調(diào)度管理系統(tǒng)的驗(yàn)收要依據(jù)軟件功能規(guī)格書及相關(guān)技術(shù)件進(jìn)行。驗(yàn)收由公司設(shè)備處、生產(chǎn)單位及相關(guān)部、室參加，施工單位需交付完整工圖紙一式二份（自動(dòng)化室、公司檔案室各一份），系統(tǒng)集成商需交付設(shè)備技術(shù)料、調(diào)試數(shù)據(jù)一式二份（自動(dòng)化室、公司檔案室各一份）。第十條新建及改造自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)具備以下交工資料：1自動(dòng)化系統(tǒng)基本設(shè)計(jì)資料；（系統(tǒng)集成商）2自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)資料；（系統(tǒng)集成商）3自動(dòng)化系統(tǒng)軟件功能規(guī)格書；（系統(tǒng)集成商）4應(yīng)用軟件使用說明書；（系統(tǒng)集成商）5硬件設(shè)備及系統(tǒng)軟件資料；（系統(tǒng)集成商）6編程軟件及系統(tǒng)軟件；（系統(tǒng)集成商）7軟件備份；（系統(tǒng)集成商）8竣工圖；（施工單位）9調(diào)試記錄；（系統(tǒng)集成商）10編程器即筆記本電腦；（系統(tǒng)集成商）11自動(dòng)化系統(tǒng)供貨合同技術(shù)附件拷貝。（項(xiàng)目部）第十一條技改自動(dòng)化項(xiàng)目從選型上要考慮與原系統(tǒng)的統(tǒng)一性，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上考慮與原系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊的兼容性。第十二條新建、改造自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備及軟件的選型應(yīng)滿足通用性、先進(jìn)性開放性、可靠性和可擴(kuò)展性。第十三條為便于維護(hù)及備品備件的管理，新建自動(dòng)化系統(tǒng)硬件、軟件的選應(yīng)遵循在公司目前已經(jīng)使用的硬件設(shè)備及軟件范圍內(nèi)選擇的原則。沒有特殊原因，不得再選用其它產(chǎn)品。第十四條自動(dòng)化系統(tǒng)驗(yàn)收后，設(shè)備處自動(dòng)化室應(yīng)建立硬件、軟件及備品備檔案。第二節(jié)運(yùn)行維護(hù)與檢修第十五條嚴(yán)禁將過程控制用計(jì)算機(jī)設(shè)備或備品備件用作辦公或其它場(chǎng)合。第十六條工藝操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作管理規(guī)定，做好對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的清工作，保護(hù)自動(dòng)化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，對(duì)于故意造成自動(dòng)化系統(tǒng)損壞的，依照公司設(shè)備管理制度加以考核。第十七條自動(dòng)化設(shè)備的點(diǎn)檢、設(shè)備的維護(hù)由自動(dòng)化室負(fù)責(zé)，為了保證在系出現(xiàn)疑難問題時(shí)做出快速反映，設(shè)備處負(fù)責(zé)組織與外協(xié)單位建立服務(wù)關(guān)系，相關(guān)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)單位制造費(fèi)用。第十八條嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的點(diǎn)檢定修制度，自動(dòng)化室負(fù)責(zé)制定自動(dòng)化系統(tǒng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定定修模型，確立點(diǎn)檢負(fù)責(zé)人，制定點(diǎn)檢路線圖。第十九條自動(dòng)化室應(yīng)嚴(yán)格按照點(diǎn)檢人員的檢修計(jì)劃及檢修規(guī)程對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。第二十條對(duì)PLC或DCS控制器進(jìn)行加密，屬要害系統(tǒng)確實(shí)需要加密的，加密人員必須征得上級(jí)主管同意，并將加密口令上報(bào)上級(jí)主管。第二十一條系統(tǒng)配置要有存檔資料，不得隨意更改，確實(shí)因?yàn)檎{(diào)試或檢修要更改的，要有詳細(xì)記錄，并將修改記錄存檔，存檔文件由自動(dòng)化室和檔案管理室各保存一份。第二十二條檢修過程中，對(duì)自動(dòng)化系統(tǒng)的接線如有變動(dòng)，要有詳細(xì)記錄，修改相應(yīng)程序，將修改記錄存檔。第二十三條點(diǎn)檢人員應(yīng)重視設(shè)備劣化傾向管理，注意觀察設(shè)備技術(shù)狀態(tài)變和故障趨勢(shì)。并由點(diǎn)檢員記錄設(shè)備更換日期、周期。第二十四條自動(dòng)化備品備件由自動(dòng)化室統(tǒng)一管理，控制總量，建立檔案，格執(zhí)行支領(lǐng)流程，領(lǐng)用計(jì)算機(jī)備件時(shí)以舊換新。第二十五條操作人員及維護(hù)人員不得隨意更改計(jì)算機(jī)的硬件配置，若維護(hù)人并記錄在設(shè)備維護(hù)檔案中。第三節(jié)機(jī)房、控制室、操作室及其設(shè)備管理第二十六條室內(nèi)裝修應(yīng)符合規(guī)范，適合自動(dòng)化設(shè)備運(yùn)行的條件，機(jī)房除滿溫度、濕度和粉塵含量條件外，還要做到防靜電、防干擾、防雷擊、防鼠害、防蟲害、防火、防水等。第二十七條非系統(tǒng)維護(hù)人員和操作人員不得隨意進(jìn)入室內(nèi)。第二十八條室內(nèi)應(yīng)保持清潔、安靜、嚴(yán)禁吸煙，不得堆放雜物，除崗位操人員外不得在室內(nèi)就餐。第二十九條進(jìn)入室內(nèi)的人員應(yīng)自覺愛護(hù)操作室內(nèi)所有設(shè)備。第三十條意,無關(guān)人員不得使用室內(nèi)計(jì)算機(jī)設(shè)備。非系統(tǒng)管理員或操作人員不得對(duì)操作站、服務(wù)器及相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備進(jìn)行操作。第三十一條不準(zhǔn)在室內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備上做任何與公司業(yè)務(wù)活動(dòng)無關(guān)的事情，不準(zhǔn)玩游戲。第三十二條除系統(tǒng)維護(hù)人員外，任何人不得打開計(jì)算機(jī)機(jī)箱，不得拆裝計(jì)機(jī)及相關(guān)設(shè)備。第三十三條維護(hù)人員和使用人員應(yīng)遵守安全用電的規(guī)定不得隨意停送電源對(duì)PL系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)時(shí)，嚴(yán)禁其它電氣設(shè)備借用自動(dòng)化系統(tǒng)電源。第三十四條室內(nèi)任何自動(dòng)化設(shè)備、軟件、資料未經(jīng)設(shè)備處負(fù)責(zé)人同意不得外借。第三十五條系統(tǒng)維護(hù)人員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行第三十六條重要的機(jī)房、控制室設(shè)備要有在線或離線災(zāi)難備份措施。第三章自動(dòng)化系統(tǒng)軟件管理第一節(jié)軟件管理范圍第三十七條于L、L2級(jí)自動(dòng)化的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件。第三十八條系統(tǒng)軟件是管理計(jì)算機(jī)本身的應(yīng)用程序，主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)管軟件和系統(tǒng)工具軟件等。第三十九條應(yīng)用軟件是滿足用戶特定需求而設(shè)計(jì)的軟件。是指由系統(tǒng)集成商或自行開發(fā)PL（DCS數(shù)學(xué)模型和過程原始數(shù)據(jù)、過程狀態(tài)數(shù)據(jù)等。第二節(jié)選型、安裝、調(diào)試第四十條自動(dòng)化軟件的選型，根據(jù)系統(tǒng)要求，結(jié)合目前公司現(xiàn)已使用的軟范圍，需具備先進(jìn)性、開放性、實(shí)用性、可靠性、可擴(kuò)展性和可維護(hù)性等。第四十一條軟件選型要滿足網(wǎng)絡(luò)通訊的要求，充分考慮設(shè)備的兼容性，考各級(jí)系統(tǒng)通訊的兼容性。第四十二條系統(tǒng)軟件在安裝前，必須認(rèn)真閱讀操作說明或安裝技術(shù)規(guī)范，可進(jìn)行安裝。第四十三條必須按照所簽合同內(nèi)容及軟件功能說明書，確定驗(yàn)收方案和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。第四十四條1歸檔軟件指系統(tǒng)軟件（主要包括操作系統(tǒng)及編程工具軟件）、應(yīng)用軟件的份；2歸檔數(shù)據(jù)是指歷史數(shù)據(jù)的備份歸檔；3備份歸檔：新建及改造工程，必須在項(xiàng)目驗(yàn)收后一周內(nèi)，及時(shí)將自動(dòng)化軟及數(shù)據(jù)備份歸檔；4備份歸檔內(nèi)容、備份軟件保存到檔案室并登記受控。第三節(jié)運(yùn)行維護(hù)第四十五條軟件及歸檔數(shù)據(jù)定期拷貝歸檔，由自動(dòng)化室負(fù)責(zé)。軟件介質(zhì)（帶，軟盤，硬盤，光盤等）中的內(nèi)容必須復(fù)制一份，轉(zhuǎn)移到指定的安全位置妥善保存，并定期檢查，保證質(zhì)量完好。第四十六條自動(dòng)化軟件備份歸檔由系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，設(shè)備處存檔。修后增加一份備份交設(shè)備處存檔。第四十七條一級(jí)計(jì)算機(jī)軟件備份必須保證與二級(jí)計(jì)算機(jī)軟件備份相一致。第四十八條為便于查找和統(tǒng)一管理，凡歸檔的備份軟件和數(shù)據(jù)必須注明各帶的編號(hào)和名稱。第四十九條自動(dòng)化軟件備份的借閱，借閱人提出申請(qǐng)，軟件存檔部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后方可借閱，并建立使用登記臺(tái)帳第五十條刪除、增加。未經(jīng)批準(zhǔn)，系統(tǒng)維護(hù)人員也不得對(duì)應(yīng)用軟件進(jìn)行隨意修改。第五十一條自動(dòng)化系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)設(shè)備要專機(jī)專用，專盤專用，嚴(yán)禁上網(wǎng)用公共共享軟件。嚴(yán)格執(zhí)行“四不準(zhǔn)”：即不準(zhǔn)使用來源不明的軟件，不準(zhǔn)隨意拷貝他人的軟件；不準(zhǔn)未經(jīng)殺毒處理直接使用它機(jī)使用過的軟件；不準(zhǔn)使用各類游戲軟件。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即查殺，封存，并按病毒處理程序處理。第五十二條根據(jù)使用情況和供應(yīng)商系統(tǒng)軟件版本升級(jí)情況，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)軟件按需要進(jìn)行升級(jí)。第五十三條控制系統(tǒng)中重要工藝參數(shù)的歷史趨勢(shì)功能一定要保留。第四節(jié)完善與開發(fā)第五十四條自動(dòng)化系統(tǒng)維護(hù)管理人員應(yīng)充分了解現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的實(shí)際情況，不研究完善和優(yōu)化自動(dòng)化的應(yīng)用軟件。第五十五條當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)出現(xiàn)某種生產(chǎn)問題或質(zhì)量問題，確需對(duì)某些自動(dòng)化件進(jìn)行必要修改時(shí)，生產(chǎn)單位工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)向自動(dòng)化室提出功能需求報(bào)告并簽字、蓋章。實(shí)施前，需要生產(chǎn)單位、設(shè)備處到場(chǎng)，實(shí)施后，需對(duì)修改內(nèi)容、日期、時(shí)間、修改人等進(jìn)行記錄。任何單位和個(gè)人不得隨意更改自動(dòng)化軟件。第五十六條自動(dòng)化軟件開發(fā)人員應(yīng)配合公司生產(chǎn)的發(fā)展，不斷研究開發(fā)，在為生產(chǎn)提供良好的自動(dòng)化手段、提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新工藝、新產(chǎn)品、新鋼種等方面的應(yīng)用軟件。第五十七條軟件開發(fā)必須依托成熟、可靠的新工藝。為此，公司生產(chǎn)、技部門或各相關(guān)生產(chǎn)廠（部）的工藝技術(shù)人員應(yīng)與自動(dòng)化人員充分結(jié)合，提出詳細(xì)的軟件功能需求，提交自動(dòng)化軟件人員研究開發(fā)新的應(yīng)用軟件。第五十八條開發(fā)成功的自動(dòng)化應(yīng)用軟件應(yīng)組織專家鑒定和效益評(píng)估，并形公司的KNOWHOW”、“專利申請(qǐng)”等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第五節(jié)軟件備份管理細(xì)則第五十九條目的處執(zhí)行軟件備份的依據(jù)。第六十條適用范圍本辦法適用于公司L1、L2級(jí)自動(dòng)化系統(tǒng)的軟件備份管理第六十一條原則軟件備份是一項(xiàng)極為重要的工作，應(yīng)由自動(dòng)化負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施或組織實(shí)施。份操作人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匕凑找?guī)范進(jìn)行操作。備份工作納入工作計(jì)劃，入有關(guān)人員的崗位責(zé)任制，列入自動(dòng)化系統(tǒng)檢查考核內(nèi)容，并指定專人負(fù)責(zé)備份保管工作。軟件備份以不影響正常的生產(chǎn)過程控制及系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行為原則。第六十二條定義本辦法所指軟件包含各控制系統(tǒng)的控制器軟件、操作站軟件、服務(wù)器及客戶的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件，其下所包含的生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)均須依照本辦法進(jìn)行備份。第六十三條備份方式1一級(jí)操作站系統(tǒng)軟件及監(jiān)控軟件⑴數(shù)據(jù)備份需求操作系統(tǒng)發(fā)生無法修復(fù)的故障時(shí)快速還原到備份時(shí)的配置態(tài)；⑵備份周期操作系統(tǒng)安裝后軟件環(huán)境發(fā)生重大改變之后控制方式改變后；⑶備份方式：對(duì)放置操作系統(tǒng)的硬盤分區(qū)進(jìn)行鏡像備份；⑷備份位置：備用GHOST硬盤、光盤或軟盤；⑸數(shù)據(jù)保持周期：永久2PLC（DCS）控制器軟件⑴時(shí)的配置狀態(tài)；⑵備份周期：新的軟件完成安裝調(diào)試后、軟件功能改變之后；⑶備份方式：完全備份；⑷備份位置：本地操作站硬盤、備用GHOST硬盤、光盤或軟盤；⑸數(shù)據(jù)保持周期：永久3數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)⑴數(shù)據(jù)備份需求：數(shù)據(jù)在備份保持周期內(nèi)發(fā)生丟失后可以還原；⑵備份周期：一天；⑶備份方式：增量備份；⑷備份位置：磁帶或本地硬盤；⑸數(shù)據(jù)保持周期：一個(gè)月。第六十四條1生產(chǎn)性數(shù)據(jù)文件根據(jù)相關(guān)區(qū)域需要做定期(分每月、每季、半年及一年)及定期的數(shù)據(jù)備份作業(yè)，其保留期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)區(qū)域之需求而定。備份檔案視實(shí)際要及安全考慮決定保留時(shí)間。2一級(jí)自動(dòng)化系統(tǒng)的軟件應(yīng)在每次檢修前、檢修后，不管系統(tǒng)有無改變，都各做一次備份。3軟件備份由自動(dòng)化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人安排實(shí)施，并負(fù)責(zé)歸檔保存。保存在適宜的境中，妥善保管。4備份檔案的編碼應(yīng)根據(jù)存放數(shù)據(jù)的不同類別加以區(qū)分；使用時(shí)應(yīng)做好詳盡文檔記錄。5為防范異常災(zāi)害，并能于災(zāi)后迅速?gòu)?fù)原，備份檔案應(yīng)每半年制作復(fù)件一份交設(shè)備處存檔以策安全。6備份檔案的轉(zhuǎn)錄異動(dòng)須經(jīng)自動(dòng)化主管核定，備份檔案的銷毀須經(jīng)設(shè)備處主核定。第三章附則