程序文件(三體系,含環(huán)境、健康)

浙江大福泵業(yè)有限公司

質(zhì)量/情況/職業(yè)康健寧?kù)o治理體系

步伐文件匯編

審核人：陳文

批準(zhǔn)人：林發(fā)明

日期：2010/01/03

2010年01月03日宣布2010年01年03日實(shí)施

浙江大福泵業(yè)有限公司發(fā)布

步伐文件目錄

Q/TZDF.QEO.C-01文件控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-02記錄控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-03治理評(píng)審控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-04執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-05信息交換和相同控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-06人力資源控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-07與主顧有關(guān)歷程控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-08采購(gòu)控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-09設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-10生產(chǎn)（運(yùn)行）歷程控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-11監(jiān)督和丈量控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-12內(nèi)部審核控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-13不合格品控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-14不切合、糾正和預(yù)防步伐控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-15危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-16情況因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-18目標(biāo)、指標(biāo)治理方案控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-19事故陳訴、視察和處理懲罰控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-20設(shè)施和情況控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-21合規(guī)性評(píng)價(jià)控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-22產(chǎn)物辦事控制步伐

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-01

浙江大福泵業(yè)有限公司

版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0

文件控制步伐

頁(yè)碼：1/4

1適用范疇

對(duì)證量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個(gè)部分、

各個(gè)場(chǎng)合可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防備作廢文件的非預(yù)期使用。

2適用范疇

適用于公司質(zhì)量、治理、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系有關(guān)的文件、資料、包羅外來(lái)文件的控制。

3職責(zé)

3.1體系治理中心負(fù)面QEO治理手冊(cè)的體例，步伐文件的審核和體系文件發(fā)放范疇的控制。

3.2治理者代表賣力QEO治理手冊(cè)的審核，步伐文件、治理標(biāo)準(zhǔn)、事情標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。

3.3總經(jīng)理賣力QEO治理手冊(cè)的批準(zhǔn)。

3.4各部分賣力各自涉及到的步伐文件、企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)、表格的體例。

3.5辦公室檔案室賣力文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。

3.6技能標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部組織體例，技能副總（總工程師）審批。

3.7治理標(biāo)準(zhǔn)、事情標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部分體例，治理者代表審批。

4事情步伐

4.1文件體例的策劃

4.1.1本公司質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系文件分級(jí)為：

一級(jí)文件：QEO治理手冊(cè)；

二級(jí)文件：步伐文件；

三級(jí)文件：技能標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、事情標(biāo)準(zhǔn)；

四級(jí)文件：記錄表格。

4.1.2本公司QEO治理體系文件分類為內(nèi)部文件和外來(lái)文件：

內(nèi)部文件體系治理文件：QEO治理手冊(cè)、步伐文件；

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技能標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、事情標(biāo)準(zhǔn)；

外來(lái)文件：國(guó)度標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)法、規(guī)矩、地方條例、行業(yè)協(xié)會(huì)文件、地方政府文件。

4.1.3文件編號(hào)要領(lǐng)

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-01

浙江大福泵業(yè)有限公司

版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0

文件控制步伐

頁(yè)碼：2/4

QEO治理手冊(cè)：Q/TZDFS—2010

----------------宣布年限

--------------------手冊(cè)

---企業(yè)名稱代碼

---------企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

步伐文件：Q/TZDF?QE0?C—01

I------順序號(hào)

-------------步伐文件

----------------治理體系

-企業(yè)名稱代碼

---------企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

作業(yè)文件：（技能標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、事情標(biāo)準(zhǔn)）

Q/TZDF-QE0-X—01—2010

I-------------發(fā)文年限

-------------順序號(hào)

-----------------標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)

----------------------治理體系

.....企業(yè)名稱代碼

..............企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

注：標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為：技能標(biāo)準(zhǔn)：J治理標(biāo)準(zhǔn)：G事情標(biāo)準(zhǔn)：Z

4.1.4文件的版本號(hào)和修訂狀態(tài)號(hào)

版本號(hào)以A、B、C.......字母體現(xiàn)

修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3……體現(xiàn)

頁(yè)碼以第*頁(yè)/總頁(yè)數(shù)體現(xiàn)（如頁(yè)碼1/3—體現(xiàn)該文件共3頁(yè)，此為第1頁(yè)）

4.2文件體例和審批

a.QEO手冊(cè)由體系治理中心賣力體例，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b.步伐文件由相關(guān)部分編寫(xiě)，體系治理中心審核，治理者代表批準(zhǔn)。

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-01

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版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0

文件控制步伐

頁(yè)碼：3/4

C.技能標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部組織體例，技能副總（總工程師）審批，治理標(biāo)準(zhǔn)、事情標(biāo)準(zhǔn)由較公

室組織各部體例，治理者代表審批。

d.記錄表格：各部分使用表格的自行設(shè)計(jì)，部分賣力人審批，報(bào)體系治理中心申請(qǐng)編號(hào)并

將校表存檔。

4.3文件發(fā)放、收回與歸檔

4.3.1體系治理文件的發(fā)放由體系治理中心體例《文件發(fā)放一覽表》，辦公室檔案按要求發(fā)放。

檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系治理文件（手冊(cè)、步伐文件）

在封面加蓋“受控”印章并編號(hào)。其余治理文件的發(fā)放由辦公室制定《文件發(fā)放一覽表》并在《文

件發(fā)放清單》上簽字。技能文件的發(fā)放按生產(chǎn)部對(duì)技能文件發(fā)放規(guī)定《技能文件分發(fā)東西表》發(fā)

放差在《技能文件領(lǐng)用表》上簽字，發(fā)放技能文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“查驗(yàn)文件”等相關(guān)標(biāo)識(shí)

及分發(fā)日期章。外來(lái)文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在《治理文件發(fā)放登記表》上。

4.3.2文件的收回：使用文件人員因事情變動(dòng)時(shí)，檔案治理員將收回情況記錄在《文件收回登記

表》上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員提出申請(qǐng)，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室變更

文件，檔案治理員填寫(xiě)《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。

4.3.3體系治理文件、技能文件、外來(lái)文件的歸檔：檔案室將各部分提交的文件原件分類歸檔案,

并登記在《文件歸檔登記表》上，同時(shí)體例存檔號(hào)并記錄，體系治理文件的受控狀態(tài)在《受控文

件清單》上記錄。

4.4文件借閱

4.4.1相關(guān)人員因事情需要借閱文件時(shí)，先提出申請(qǐng)，經(jīng)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案治理人員治理手

續(xù)，并記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上，借閱文件人員交回所借文件時(shí)，由檔案治理

人員對(duì)文件名稱、數(shù)量、比較無(wú)誤后，將收回結(jié)果記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上。

4.4.2公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部分領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

方可按441規(guī)定治理借閱。

4.5文件變動(dòng)與銷毀

4.5.1體系文件變動(dòng)：對(duì)體系治理文件變動(dòng)采取變動(dòng)通知方法下達(dá)，由體系治理中心人員執(zhí)行變

動(dòng)，并將變動(dòng)前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及變動(dòng)方法記錄在《文件變動(dòng)通知單》上。其余文件的變動(dòng)由原

文件的起草部分賣力。

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-01

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版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0

文件控制步伐

頁(yè)碼：4/4

4.5.2技能文件的變動(dòng)：對(duì)技能文件的變動(dòng)按《技能文件變動(dòng)規(guī)定》執(zhí)行變動(dòng)，記錄由檔案室生

存。

4.5.3文件銷毀：檔案室對(duì)作廢的治理文件和收回的作廢技能文件的銷毀先申請(qǐng)，說(shuō)明理由，經(jīng)

相關(guān)主管部分賣力人批準(zhǔn)后，由辦公室擺設(shè)專業(yè)人員監(jiān)督一同進(jìn)行銷毀，并填寫(xiě)《文件銷毀登記

表》。

5相關(guān)文件

《記錄控制步伐》

6記錄

Q/TZDEQEO.R-01-01《文件發(fā)放清單》

Q/TZDF.QEO.R-01-02《受控文件清單》

Q/TZDF.QEO.R-01-03《文件歸檔登記表》

Q/TZDF.QEO.R-01-04《文件發(fā)放、采取登記表》

Q/TZDF.QEO.R-01-05《技能文件（資料）領(lǐng)用申請(qǐng)表》

Q/TZDF.QEO.R-01-06《治理文件發(fā)放登記表》

Q/TZDF.QEO.R-01-07《技能文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》

Q/TZDF.QEO.R-01-08《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》

Q/TZDF.QEO.R-01-09《文件吸收清單》

Q/TZDF.QEO.R-01-10《文件變動(dòng)記錄》

Q/TZDF.QEO.R-01-11《文件銷毀登記表》

Q/TZDF.QEO.R-01-12《文件資料借閱登記表》

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-02

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版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0

記錄控制步伐

頁(yè)碼：1/2

1目的

為包管質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系有效運(yùn)行、增強(qiáng)記錄的治理、確保記錄的完整，

證明本公司所運(yùn)行的治理體系切合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)物切合要求，情況、職業(yè)康健寧?kù)o切合執(zhí)法、規(guī)

矩要求的可追溯性，同時(shí)為改造、糾正和預(yù)防步伐提供依據(jù)。

2適用范疇

本步伐適用于公司內(nèi)質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系種種記錄標(biāo)識(shí)、貯存掩護(hù)、檢索、

生存期限和處理的控制。

3職責(zé)

3.1體系治理中心賣力質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系運(yùn)行中日常查抄，執(zhí)法、規(guī)矩、信息、

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)治理考核、內(nèi)審、治理評(píng)審、糾正的驗(yàn)證、體系文件變動(dòng)等

歷程中產(chǎn)生記錄的治理。

3.2質(zhì)檢部賣力進(jìn)貨查驗(yàn)、產(chǎn)物查驗(yàn)、不合格品評(píng)審處理懲罰，計(jì)量設(shè)備監(jiān)測(cè)，丈量歷程中產(chǎn)生

記錄的治理。

3.3銷售部賣力條約、條約評(píng)審、主顧信息反饋歷程中產(chǎn)生記錄的治理。

3.4采購(gòu)部賣力供方選擇、評(píng)價(jià)、治理、零部件和采購(gòu)代價(jià)核算、結(jié)算歷程中產(chǎn)生記錄的治理。

3.5生產(chǎn)部賣力設(shè)備治理、生產(chǎn)日常查抄、成員企業(yè)治理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)歷程中產(chǎn)生記錄的治理。

3.6辦公室賣力員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、情況檢測(cè)、消防、寧?kù)o查抄、事故事件陳訴、績(jī)

效丈量和監(jiān)督、信息交換、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、檔案治理、日常文明生產(chǎn)查抄歷程中產(chǎn)生記錄的治

理。

3.7生產(chǎn)部賣力新產(chǎn)物開(kāi)發(fā)歷程中產(chǎn)生記錄的治理。

3.8車間賣力老產(chǎn)物改革歷程中產(chǎn)生記錄的治理。

3.9銷售部賣力主顧滿意度視察闡發(fā)的記錄治理。

3.10其它各部分賣力本部分事情中產(chǎn)生記錄的治理。

4事情步伐

4.1記錄的創(chuàng)建、分類、編號(hào)

4.1.1記錄的創(chuàng)建：各職能部分在質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系運(yùn)行中形成的治理記錄，

表格應(yīng)由部分組織人員體例，部分賣力人審批，報(bào)體系治理中心受控后使用。

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-02

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版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0

記錄控制步伐

頁(yè)碼：2/2

4.1.2記錄分類：本公司質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)

放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，情況檢測(cè)、消防寧?kù)o查抄、事

故陳訴、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績(jī)效丈量和監(jiān)督記錄，物資采購(gòu)、供方治理、生產(chǎn)籌劃和定成、生產(chǎn)

設(shè)備治理記錄，產(chǎn)物開(kāi)發(fā)、改革記錄，條約、條約評(píng)審記錄，內(nèi)審、治理評(píng)審、日常查抄、信息

反饋執(zhí)法規(guī)矩信息、危險(xiǎn)源治理、目標(biāo)考核，糾正的驗(yàn)證、文件變動(dòng)記錄，產(chǎn)物查驗(yàn)、不合格處

理懲罰、計(jì)量設(shè)備治理記錄。

4.1.3記錄編號(hào)：

Q/浙江0?QEO?R?XX?XX

工-------------順序號(hào)

-------------------步伐文件號(hào)

------------------------記錄表格代號(hào)

---------------------------治理體系號(hào)

----------------------------------企業(yè)名稱代碼

------------------------------------------企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

4.2記錄的填寫(xiě)、變動(dòng)、生存、銷毀

4.2.1記錄的填寫(xiě)：任何記錄都必須認(rèn)真填寫(xiě)，應(yīng)字體清楚、正確、真實(shí)、內(nèi)容完整（如：名稱、

型號(hào)、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。

4.2.2記錄的變動(dòng)：任何記錄都不能涂改、因筆誤變動(dòng)可采取劃改方法，變動(dòng)應(yīng)在竄改處由變動(dòng)

者簽名標(biāo)識(shí)。

4.2.3記錄的生存：各部分產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類整理，再裝訂成冊(cè)，編號(hào)并體例

目錄表便于檢索，后交記錄治理人員會(huì)合治理。記錄的生存應(yīng)有專人保管，并做到防潮、防火、

防蛀蟲(chóng)。

4.2.4記錄生存期限按附錄《體系質(zhì)量記錄治理責(zé)任表》執(zhí)行。

4.2.5記錄的銷毀：當(dāng)記錄凌駕規(guī)定生存期時(shí)，記錄保管人員提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指

定所在進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。

5記錄

Q/TZDF.QEO.R-01-02《QEO治理記錄登記表》

Q/TZDF.QEO.R-02-02《QEO治理記錄臺(tái)帳》

6支持性文件

《體系質(zhì)量記錄臺(tái)帳》

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-03

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版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0

治理評(píng)審控制步伐

頁(yè)碼：1/3

1目的

按策劃的時(shí)間隔斷評(píng)審質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系，以確保其連續(xù)的適宜性、充實(shí)

性和有效性。

2范疇

適用于通過(guò)有關(guān)信息巴拉圭公司QEO治理體系的治理評(píng)審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持治理評(píng)審運(yùn)動(dòng)、審批評(píng)審陳訴。

3.2治理者代表組織治理評(píng)審，并向總經(jīng)理報(bào)告QEO治理體系運(yùn)行情況，提出改造發(fā)起。

3.3體系治理中心賣力收集、整理治理評(píng)審的輸入質(zhì)料，并體例“治理評(píng)審籌劃”，“治理評(píng)審陳

訴”和對(duì)不切合項(xiàng)糾正步伐的驗(yàn)證。

各職能部分賣力整理提交所涉及內(nèi)容的輸入質(zhì)料，并參加治理評(píng)審運(yùn)動(dòng)。

4事情步伐

4.1治理評(píng)審的策劃

4.1.1治理評(píng)審的：治理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，總經(jīng)理主持，

治理者代表組織，體系治理中心收集、整理質(zhì)料，各部分提交質(zhì)料。當(dāng)公司產(chǎn)生下列情況時(shí)，總

經(jīng)理決定增加治理評(píng)審頻次：

a.組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)物范疇、資源配置產(chǎn)生重大變革時(shí)；

b.產(chǎn)生重大質(zhì)量、情況、寧?kù)o事故或用戶有嚴(yán)重投訴或連續(xù)時(shí)；

c.當(dāng)執(zhí)法、規(guī)矩、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變革時(shí)；

d.當(dāng)重要情況因素、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變革時(shí)；

e.市場(chǎng)需求產(chǎn)生重大變革時(shí)；

f.即將進(jìn)行第一、第三方審核時(shí)有需要或執(zhí)法、規(guī)矩規(guī)定的審核時(shí)；

g.審核中發(fā)明嚴(yán)重不切適時(shí)。

4.1.2治理評(píng)審形式：聚會(huì)會(huì)議形式。

4.2治理評(píng)審籌劃

體系治理中心體例治理評(píng)審籌劃，內(nèi)容為：

a.評(píng)審目的；

b.評(píng)審日期、所在；

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-03

浙江大福泵業(yè)有限公司

版本號(hào)/修改狀態(tài)：

治理評(píng)審控制步伐A/0

頁(yè)碼：2/3

C.評(píng)審主持人，參加人員；

d.評(píng)審準(zhǔn)則、依據(jù)；

e.參加部分提交的評(píng)審輸入質(zhì)料。

4.3治理評(píng)審籌劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書(shū)面形式通知各職能部分準(zhǔn)備評(píng)審輸入質(zhì)料，并定時(shí)提交體

系治理中心整理。

4.4治理評(píng)審的實(shí)施

4.4.1各職能部分提供下列評(píng)審輸入質(zhì)料：

a.治理者代表：質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系目標(biāo)，目標(biāo)實(shí)施情況及內(nèi)審結(jié)果。

b.體系治理中心：質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理體系日常查抄和內(nèi)審中產(chǎn)生不切合項(xiàng)糾正

步伐的實(shí)施及有效性驗(yàn)證結(jié)果。

c.技能科：新產(chǎn)物開(kāi)發(fā)改革目標(biāo)的完成及新技能、新工藝、新設(shè)備開(kāi)發(fā)的結(jié)果。采購(gòu)部：供

方選擇評(píng)定歷程狀況。

d.生產(chǎn)部：產(chǎn)物實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o相關(guān)歷程控制的業(yè)績(jī)結(jié)果。

e.質(zhì)檢部：產(chǎn)物質(zhì)量狀況及切合性。

f.辦公室：文件檔案治理、情況寧?kù)o治理的結(jié)果。

g.銷售部：產(chǎn)物供貨及市場(chǎng)信息反饋結(jié)果。

h.售后辦事：產(chǎn)物辦事及主顧滿意視察的結(jié)果。

i.財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)資源的提供及治理情況的結(jié)果。

j.辦公室：人員招聘培訓(xùn)考核的結(jié)果。

k.生產(chǎn)車間：生產(chǎn)籌劃完成、產(chǎn)物質(zhì)量狀況、現(xiàn)場(chǎng)治理指導(dǎo)的結(jié)果。

4.4.2評(píng)審運(yùn)動(dòng)

治理評(píng)審按籌劃進(jìn)行，對(duì)參加評(píng)審的輸入質(zhì)料就如下方面作出評(píng)價(jià)，體系治理中心作好記錄。

a.目標(biāo)、目標(biāo)的實(shí)施是否切合策劃要求；

b.組織機(jī)構(gòu)，資源配置是否符合；

c.產(chǎn)物質(zhì)量是否切合要求；

d.情況、寧?kù)o治理是否切合執(zhí)法、規(guī)矩要求。

4.4.3評(píng)審結(jié)果

a.質(zhì)量、情況、職業(yè)康健治理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及改造方案；

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治理評(píng)審控制步伐

頁(yè)碼：3/3

b產(chǎn)物質(zhì)量、技能改革存在問(wèn)題及改造方案；

C.資源配置存在問(wèn)題改造方案。

d.情況、寧?kù)o治理存在問(wèn)題改造方案。

4.5治理評(píng)審結(jié)果中產(chǎn)生的問(wèn)題及改造方案形成治理評(píng)審輸出質(zhì)料，作為治理評(píng)審陳訴內(nèi)容之一，

形成書(shū)面陳訴發(fā)放各職能部分。

4.6治理評(píng)審陳訴中產(chǎn)生的不切合涉及部分，應(yīng)就糾正步伐作出籌劃交體系中心，體系治理中心

憑據(jù)籌劃實(shí)施驗(yàn)證。

4.7體系治理中心生存治理評(píng)審有關(guān)記錄，包羅治理評(píng)審籌劃、簽到、聚會(huì)會(huì)議記錄、輸入質(zhì)料、

治理評(píng)審陳訴、不切合項(xiàng)的驗(yàn)證結(jié)果，整理后歸檔治理。

5相關(guān)文件

《記錄控制步伐》

6記錄

Q/TZDEQEO.R-03-01《治理評(píng)審籌劃》

Q/TZDF.QEO.R-03-02《治理評(píng)審?fù)ㄖ?/p>

Q/TZDF.QEO.R-03-03《治理評(píng)審簽到表》

Q/TZDF.QEO.R-03-04《治理評(píng)審聚會(huì)會(huì)議記錄》

Q/TZDF.QEO.R-03-05《治理評(píng)審陳訴》

Q/TZDF.QEO.R-03-06《治理評(píng)審驗(yàn)證陳訴》

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執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制步伐

頁(yè)碼：1/2

1目的

為了實(shí)時(shí)獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、情況和職婁康健寧?kù)o適用的執(zhí)法、規(guī)矩及其

他要求，創(chuàng)建獲取、識(shí)別與更新執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求的渠道，特制定本步伐。

2適用范疇

本步伐適用于本公司質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理的執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求的獲取識(shí)別與

更新。

3職責(zé)

3.1體系治理中心賣力對(duì)適用于本公司質(zhì)量、情況和職業(yè)康健寧?kù)o治理中心的執(zhí)法、規(guī)矩和其他

要求的切合性組織相關(guān)部分進(jìn)行評(píng)審。

3.2治理者代表賣力執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求適用性的審核。

3.3其他各職能部分賣力將收集到的與本公司質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理的執(zhí)法、規(guī)矩和其

他要求、資料實(shí)時(shí)氣饋到體系治理中心。

3.4辦公室賣力相關(guān)執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔治理等事情。

3.5生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)化賣力適用于本公司質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理的執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求的

國(guó)度標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔事情。

4事情步伐

4.1獲取范疇

a.國(guó)度或地方關(guān)于質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o的執(zhí)法、規(guī)矩、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及

其他要求；

b.公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；

C.公司內(nèi)部規(guī)章制度，治理步伐，相關(guān)方的要求；

4.2獲取途徑

體系治理中心、生產(chǎn)部和辦公室通過(guò)國(guó)度、地方和行業(yè)主管部分（如技能監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動(dòng)

掩護(hù)、工會(huì)、環(huán)保、寧?kù)o、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)，及其他途徑獲取相關(guān)的執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求的

文件，其他部分賣力協(xié)作體系治理中心獲取本部分業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求。

類別獲取途徑聯(lián)系時(shí)間責(zé)任部分記錄

國(guó)度國(guó)度環(huán)?？偩蛛S時(shí)辦公室與相關(guān)部分聯(lián)系

到的質(zhì)量、情況、

省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、

地方隨時(shí)生產(chǎn)部、辦公室職業(yè)康健寧?kù)o方

市環(huán)保局、上級(jí)主管機(jī)構(gòu)

面的情況記錄在

報(bào)刊、新華書(shū)店、圖書(shū)館、

《執(zhí)法、規(guī)矩及

其他網(wǎng)絡(luò)等隨時(shí)體系治理中心其他要求登記

表》上

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治理評(píng)審控制步伐

頁(yè)碼：2/3

4.3體系治理中心與其他相關(guān)部分確定執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求的適用性，制定公司《適用執(zhí)法、

規(guī)矩和其他要求清單》經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部分。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的執(zhí)法、

規(guī)矩和其他要求的文件歸檔治理，各職能部分如需要相關(guān)執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求的文件資料，可

向辦公室檔案室查詢，如借閱按《文件控制步伐》執(zhí)行。

4.4由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求的底子學(xué)習(xí)，然后各部分憑據(jù)本部分的實(shí)際情

況，結(jié)合步伐文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、由部分賣力人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。

4.5若有執(zhí)法、小行動(dòng)其他要求更新和廢止時(shí)，對(duì)更新的執(zhí)法、規(guī)矩的適用性重新進(jìn)行識(shí)別、審

批和重新培訓(xùn)。

4.6執(zhí)法、規(guī)矩屬?gòu)?qiáng)制要求的，要確保其適時(shí)、適用和最新。

4.7涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員賣力通知給相關(guān)方。

4.8體系治理中心每年一次組織相關(guān)部瓶讓對(duì)執(zhí)法、規(guī)矩和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)審，生產(chǎn)部

每年對(duì)產(chǎn)物標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評(píng)審。

4.9各部分賣力將收集到的本公司的《適用的執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求清單》之外的執(zhí)法、規(guī)矩及

其他要求憑據(jù)《信息交換和相同治理步伐》通過(guò)信息交換方法反饋到體系治理中心。

4.10文件的發(fā)放、變動(dòng)、生存執(zhí)行《文件控制步伐》。

5相關(guān)文件

《文件控制步伐》

《信息交換和相同控制步伐》

6記錄

Q/TZDEQEO.R-04-01《適用的執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求清單》

Q/TZDF.QEO.R-04-02《適用執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求評(píng)審表》

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信息交換和相同控制步伐

頁(yè)碼：1/3

1目的

為使質(zhì)量、情況、職業(yè)康健寧?kù)o治理運(yùn)動(dòng)中的信息交換流通，實(shí)時(shí)準(zhǔn)確通報(bào)，同時(shí)使QEO體

系的信息采取數(shù)據(jù)闡發(fā)的科學(xué)要領(lǐng)，包管各部分之間，公司與相關(guān)方之間實(shí)時(shí)相同種種信息到達(dá)

歷程和產(chǎn)物的有效控制，以證實(shí)QEO治理體系的適用性、有效性，尋求連續(xù)改造的時(shí)機(jī)。

2適用范疇

適用于QEO治理體系內(nèi)部和外部信息的交換、相同和治理，以利于體系歷程的數(shù)據(jù)闡發(fā)和應(yīng)用。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部是質(zhì)量信息交換的綜合治理部分。

3.2辦公室是情況、職業(yè)康健寧?kù)o信息交換的綜合治理部分。

3.3銷售部賣力客戶的信息交換和相同。

3.4銷售部賣力用戶反饋的信息交換和相同。

3.5工會(huì)（員工代表）賣力向?qū)T工的意見(jiàn)和發(fā)起反饋給公司，同時(shí)參加各方面的信息交換的協(xié)

商及監(jiān)督查抄。

3.6其他各部分擔(dān)當(dāng)和處理懲罰辦公室下達(dá)的有關(guān)QEO治理方面的文件和要求，做好本部分有關(guān)

的內(nèi)外部信息的收集處理懲罰和通報(bào)。

4事情步伐

4.1內(nèi)部信息

總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)創(chuàng)建適當(dāng)?shù)南嗤?，確保QEO體系的有效相同。

內(nèi)部信息主要包羅：

a.體系運(yùn)行信息：（向員工轉(zhuǎn)達(dá)QEO目標(biāo)、目標(biāo)、陳訴各部分體系運(yùn)行狀況和內(nèi)、外部審核,

糾正步伐和預(yù)防步伐的驗(yàn)證結(jié)果，治理評(píng)審結(jié)果等）；

b.企業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)，治理標(biāo)準(zhǔn)，事情標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān)QEO方面的建立和要求，相應(yīng)的執(zhí)法規(guī)

矩的信息通報(bào)；

c.總經(jīng)理、治理者代表、部分經(jīng)理對(duì)QEO治理體系治理事情的指示、決定、要求等；

d.作業(yè)場(chǎng)合和運(yùn)動(dòng)中心的隱患，評(píng)價(jià)出的情況因素，風(fēng)險(xiǎn)控制步伐；

e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)籌劃；

f.績(jī)效監(jiān)督和丈量結(jié)果；

g.QEO治理方面的培訓(xùn)情況；

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信息交換和相同控制步伐

頁(yè)碼：2/3

h.設(shè)備實(shí)施及物資變革情況，新項(xiàng)目和其他對(duì)公司有影響的信息;

i.組織機(jī)構(gòu)變革情況；

j.各部分、各崗?fù)ぶg的日常聯(lián)絡(luò)，通例報(bào)表，其他信息通報(bào)等。

4.2外部信息

a.執(zhí)法規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)信息；

b.執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)度地方和行業(yè)方面的環(huán)保部分、勞動(dòng)寧?kù)o部分、檢測(cè)羈系機(jī)構(gòu)、

行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部分的要求；

c.外部的寧?kù)o查抄、旅行、訪問(wèn)等；

d.市場(chǎng)信息和主顧、供方等相關(guān)方信息；

e.同行業(yè)技能信息和專業(yè)聚會(huì)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)敵手的產(chǎn)物信息、辦事信息和技能信息；

f.公司QEO目標(biāo)的對(duì)外宣傳信息。

4.3信息交換方法

可采取口頭、電話、通知、通報(bào)、書(shū)面陳訴、刊物、聚會(huì)會(huì)議、版報(bào)等種種方法。

4.4情況、職業(yè)康健寧?kù)o協(xié)商和相同的實(shí)施

4.4.1辦公室定期組織各部分召開(kāi)情況、職業(yè)康健寧?kù)o事情例會(huì)。

4.4.2辦公室組織相關(guān)部分進(jìn)行情況、寧?kù)o查抄。

4.4.3辦公室賣力事故，事件視察闡發(fā)和處理懲罰事宜。

4.4.4由辦公室進(jìn)行情況、職業(yè)康健寧?kù)o內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)事情。

4.4.5在員工中確定員工代表參加情況，職業(yè)康健寧?kù)o治理的種種運(yùn)動(dòng)。

4.4.6辦公室每季度進(jìn)行一次情況、寧?kù)o信息匯總闡發(fā)，將治理記錄存檔。

4.5信息處理懲罰

4.5.1采取“信息聯(lián)絡(luò)單”通報(bào)給相關(guān)部分或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時(shí)有關(guān)質(zhì)量、情況和職業(yè)寧?kù)o康

健、技能及體系運(yùn)行等方面的信息，可由生產(chǎn)車間、辦公室、體系治理中心、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及

其他部分分別賣力處理懲罰，涉及外部相關(guān)方訴苦的信息處理懲罰，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，形成處

理懲罰決定后實(shí)時(shí)復(fù)興。

4.5.2無(wú)論內(nèi)部或外部的對(duì)主顧存眷的問(wèn)題和對(duì)重要情況因素影響的信息重要危險(xiǎn)因素影響的信

息都要迅速采取處理懲罰步伐，并記錄處理懲罰決定，緊急狀況時(shí)執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)步伐》。

4.6數(shù)據(jù)闡發(fā)和統(tǒng)計(jì)技能應(yīng)用

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-05

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信息交換和相同控制步伐

頁(yè)碼：3/3

4.6.1數(shù)據(jù)闡發(fā)和統(tǒng)計(jì)技能應(yīng)用運(yùn)動(dòng)職能部分職責(zé)：

a.質(zhì)檢部賣力與監(jiān)督和丈量歷程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、闡發(fā)和提供；

b.采購(gòu)部賣力與供方歷程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、闡發(fā)和提供；

c.體系治理中心賣力內(nèi)、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、闡發(fā)和提供；

d.銷售部賣力與主顧有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、闡發(fā)和提供。

4.6.2可采取的統(tǒng)計(jì)技能

可憑據(jù)所得到的內(nèi)外部信息，采取統(tǒng)計(jì)技能的要領(lǐng)對(duì)產(chǎn)物實(shí)現(xiàn)歷程中的產(chǎn)物質(zhì)量、生產(chǎn)情

況、寧?kù)o的運(yùn)行控制及產(chǎn)物特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反響出來(lái)，判斷單薄環(huán)節(jié)、情況隱患、

寧?kù)o隱患、寧?kù)o隱患和趨勢(shì)，提高解決問(wèn)題的有效性和效率，統(tǒng)計(jì)技能包羅：

a.GB2828.1-2003；

b.排列圖；

c.因果圖；

d.直方圖；

e.顛簸圖；

f.對(duì)策圖等。

4.6.3數(shù)據(jù)闡發(fā)的作用

數(shù)據(jù)闡發(fā)可提供以下方面的信息；

a.主顧滿意：通太過(guò)打找出主顧不滿意的主要方面、目前以及未來(lái)的愿望和要求；

b.與產(chǎn)物要求的切合性：通過(guò)闡發(fā)，找生產(chǎn)物質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技能主攻偏向；

c.歷程和產(chǎn)物現(xiàn)狀：通過(guò)闡發(fā)，反應(yīng)潛在問(wèn)題，采取預(yù)防步伐；

d.供方產(chǎn)物和歷程的相關(guān)信息：通過(guò)闡發(fā)，了解供方質(zhì)量、情況和職業(yè)康健寧?kù)o的控制情況,

是否與本公司的QEO治理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改造需求。

4.6.4利用數(shù)據(jù)闡發(fā)結(jié)果對(duì)QEO治理體系運(yùn)動(dòng)歷程和產(chǎn)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改造時(shí)機(jī)及對(duì)

重要情況因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定改造方面和環(huán)節(jié)，提出決策進(jìn)議。

5相關(guān)文件

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制步伐》

6記錄

Q/TZDEQEO.R-05-01《信息聯(lián)絡(luò)單》

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-06

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人力資源控制步伐

頁(yè)碼：1/2

1目的

對(duì)從事QEO治理體系運(yùn)動(dòng)的員工規(guī)定必須的能力要求，通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、情況、職業(yè)康健

寧?kù)o意識(shí)、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗?fù)な虑椤?/p>

2適用范疇

適用于從事與QEO治理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)審的控制。

3職責(zé)

3.1人力資源部賣力各職能部分的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)事情。

3.2各職能各門(mén)對(duì)人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時(shí)，應(yīng)履行申報(bào)手續(xù)向人力資源部申報(bào),

同時(shí)配合人力資源部進(jìn)行招聘、培訓(xùn)考核。

4事情步伐

4.1人員招聘

4.1.1人力資源部制定各崗?fù)と藛T任職要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為招聘、擺設(shè)、培訓(xùn)的依據(jù)。

4.1.2人力資源部應(yīng)在經(jīng)勞動(dòng)部分批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。

4.1.3招聘人員在治理檔案手續(xù)時(shí)應(yīng)有身份證、學(xué)歷證明、資格證書(shū)、康健證、事情簡(jiǎn)歷等復(fù)印

件。

4.2人員培訓(xùn)

4.2.1培訓(xùn)需求：各職能部分對(duì)培訓(xùn)有需求時(shí)，填寫(xiě)“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)東西、

人數(shù)、時(shí)間、到達(dá)目的提出要求，人力資源部作為體例培訓(xùn)籌劃的依據(jù)。

4.2.2培訓(xùn)籌劃：人力資源部憑據(jù)各職能部分的培訓(xùn)需求情況體例培訓(xùn)籌劃，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、

東西、時(shí)間、師資、課本、所在、考核方法，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.2.3培訓(xùn)實(shí)施

4.2.3.1培訓(xùn)東西及內(nèi)容：

a.新員工：企業(yè)表面、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO治理體系底子標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)、員工手冊(cè)；

b.普通員工：技能知識(shí)、相關(guān)崗?fù)げ倏v規(guī)程、寧?kù)o生產(chǎn)知識(shí)、情況掩護(hù)及質(zhì)量意識(shí)、員工手

冊(cè)；

c.特殊種員工：特殊的技能知識(shí)、情況、寧?kù)o掩護(hù)知識(shí)；

d.治理人員：執(zhí)法規(guī)矩、QEO標(biāo)準(zhǔn)、治理知識(shí)、相關(guān)治理制度；

e.技能人員：相對(duì)應(yīng)的崗?fù)ぜ寄苤R(shí)；

文件代號(hào)：Q/TZDF.QEO.C-06

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人力資源控制步伐

頁(yè)碼：2/2

f.查驗(yàn)、試驗(yàn)人員：相對(duì)應(yīng)崗?fù)さ募寄苤R(shí)。

4.2.3.2培訓(xùn)方法

內(nèi)部培訓(xùn)I：憑據(jù)各部分培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部分的情況，能在公司內(nèi)部實(shí)施的培

訓(xùn)I，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)籌劃，各專業(yè)部分派合開(kāi)展培訓(xùn)事情。

4.2.4培訓(xùn)考核：

4.2.4.1對(duì)參加內(nèi)部培訓(xùn)人員的考核由辦公室組織、部分主管人員對(duì)其考核，對(duì)培訓(xùn)考核合格者持

證上崗。

4.2A.2對(duì)參加外部培訓(xùn)人員的考核方法：

a.對(duì)培訓(xùn)后沒(méi)有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部組織、部分主管人員對(duì)其考核評(píng)價(jià)。

b.對(duì)培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由

部分主管人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.2.5培訓(xùn)評(píng)價(jià)對(duì)員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)由人力資源部賣力進(jìn)行，用人部分派合。

4.2.6參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進(jìn)入小我私家檔案。

5相關(guān)文件

《記錄控制步伐》

《崗?fù)と藛T任職要求》

6記錄

Q/TZDEQEO.R-06-01《培訓(xùn)要求表》

Q/TZDF.QEO.R-06-02《培訓(xùn)籌劃》

Q/TZDF.QEO.R-06-03《培訓(xùn)通知》

Q/TZDF.QEO.R-06-04《培訓(xùn)簽到》

Q/TZDF.QEO.R-06-05《培訓(xùn)考核目錄》

Q/TZDF.QEO.R-06-06《培訓(xùn)評(píng)價(jià)表》

Q/TZDF.QEO.R-06-07《員工上崗證發(fā)放登記表》

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與主顧有關(guān)歷程控制步伐

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1目的

為了確切掌握主顧對(duì)本公司產(chǎn)物質(zhì)量及售前、售中、售后辦事的需求，使產(chǎn)物質(zhì)量滿足主顧

的質(zhì)量要求和期望。

2適用范疇

適用于本公司銷售中的條約、標(biāo)書(shū)、訂單的評(píng)審、簽訂、修改及主顧財(cái)產(chǎn)的治理。

3職責(zé)

3.1銷售部、進(jìn)出口公司賣力組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對(duì)條約進(jìn)行評(píng)審；賣力向生產(chǎn)車間提

交主顧財(cái)產(chǎn)。

3.2生產(chǎn)部賣力對(duì)條約中有關(guān)技能要求的評(píng)審。

3.3生產(chǎn)部賣力對(duì)條約中產(chǎn)物交貨期的評(píng)審。

3.4質(zhì)檢部賣力對(duì)條約中產(chǎn)物質(zhì)量要求的評(píng)審和主顧提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。

4事情步伐

4.1本公司的銷售條約（協(xié)議），按銷售東西分為直接銷售和署理銷售條約。

4.2主顧來(lái)電、傳真、書(shū)面、口頭訂貨時(shí)，銷售部銷售人員對(duì)用戶要求進(jìn)行審核，并與用戶進(jìn)行

相同確認(rèn)，非通例產(chǎn)物或生產(chǎn)周期不能滿足主顧要求以及對(duì)證量控制有特殊要求的，需組織事情

相關(guān)部分進(jìn)行評(píng)審。

4.3對(duì)主顧直接到公司開(kāi)單提貨的通例產(chǎn)物銷售無(wú)需進(jìn)行評(píng)審，但開(kāi)單員應(yīng)在票據(jù)交與主顧時(shí)請(qǐng)

求查對(duì)相關(guān)內(nèi)容是否正確。

4.4對(duì)署理銷售的條約評(píng)審，由銷售部與署理商產(chǎn)物署理協(xié)議，對(duì)署理商的通例產(chǎn)物條約無(wú)需評(píng)

審，執(zhí)行署理協(xié)議，對(duì)署理商有特殊要求的條約由銷售部按4.2組織有關(guān)部分進(jìn)行評(píng)審。

4.5對(duì)特種規(guī)格產(chǎn)物訂貨，由銷售部組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，一致通事后，由銷售部

經(jīng)理審批，再開(kāi)具《特種規(guī)格產(chǎn)物訂貨協(xié)議書(shū)》。

4.6對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審主要由標(biāo)書(shū)體例人員會(huì)同相關(guān)人員完成，對(duì)通例產(chǎn)物，且招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)

物供貨期，質(zhì)保期無(wú)特殊要求的，由標(biāo)書(shū)體例人員直接評(píng)審，對(duì)非通例產(chǎn)物，或招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)

物供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書(shū)體例人員會(huì)同生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部經(jīng)理配合評(píng)審，一致通

事后，報(bào)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。

4.7條約修訂：

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人力資源控制步伐

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a.條約需要修訂時(shí)，應(yīng)由原條約評(píng)審人進(jìn)行評(píng)審。若原條約評(píng)審人不在時(shí)，由銷售部經(jīng)理指

定人員評(píng)審。

b.評(píng)審時(shí)將原條約與修訂部分進(jìn)行比較，修訂內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)籌劃、質(zhì)料使用、產(chǎn)物本錢(qián)、產(chǎn)物

本錢(qián)、產(chǎn)物質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，由銷售部將評(píng)審修改部分通報(bào)到相關(guān)部分。

c.若對(duì)條約內(nèi)容修訂較多且對(duì)生產(chǎn)籌劃、質(zhì)料使用、產(chǎn)物本錢(qián)、產(chǎn)物質(zhì)量有較大影響或重新

制定實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)由銷售部經(jīng)理召集相關(guān)條約評(píng)審部分，對(duì)修改后的條約重新評(píng)審，并作出結(jié)

論，再由銷售部通知主顧，與主顧協(xié)商告竣一致意見(jiàn)后，將修訂的條約內(nèi)容由銷售部通報(bào)到各相

關(guān)部分。

4.8條約評(píng)審記錄由銷售部生存。

5主顧財(cái)產(chǎn)

5.1主顧財(cái)產(chǎn)由銷售部提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)檢部對(duì)主顧財(cái)產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查抄;

5.2主顧提供財(cái)產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)物質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)物仍需切合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;

5.3生產(chǎn)部對(duì)主顧財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記帳治理，當(dāng)產(chǎn)生主顧財(cái)產(chǎn)丟失和損失，生產(chǎn)部應(yīng)實(shí)時(shí)通知銷

售部，銷售部實(shí)時(shí)與主顧取得聯(lián)系，并告竣相關(guān)意見(jiàn)。

6記錄

Q/TZDEQEO.R-07-01《客戶來(lái)電訂貨單》

Q/TZDF.QEO.R-07-02《條約評(píng)審單》

Q/TZDF.QEO.R-07-03《條約登記臺(tái)賬》

Q/TZDF.QEO.R-07-04《主顧檔案登記表》

Q/TZDF.QEO.R-07-05《產(chǎn)物購(gòu)銷條約書(shū)》

Q/TZDF.QEO.R-07-06《主顧信息表》

Q/TZDF.QEO.R-07-07《上門(mén)來(lái)客考察登記表》

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采購(gòu)控制步伐

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1目的

為包管本公司生產(chǎn)需要所采購(gòu)的產(chǎn)物（原質(zhì)料、外協(xié)件、外購(gòu)件）切合規(guī)定的質(zhì)量要求，使

采購(gòu)運(yùn)動(dòng)在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。

2適用范疇

適用于本公司內(nèi)一切對(duì)證量有影響的采購(gòu)產(chǎn)物的控制及供方選定、評(píng)價(jià)。

3職責(zé)

3.1采購(gòu)部賣力組織供方選擇、評(píng)審，對(duì)供方提供產(chǎn)物的代價(jià)賣力。

3.2生產(chǎn)部對(duì)所采購(gòu)的物資提出技能要求，體例《采購(gòu)產(chǎn)物分類明細(xì)表》并提供技能文件，同時(shí)

參加對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。

3.3采購(gòu)部賣力體例零部件采購(gòu)比例，并在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。

3.4生產(chǎn)車間零部件堆棧對(duì)查驗(yàn)合格的零部件進(jìn)行治理。

4事情步伐

4.1供方的視察、評(píng)價(jià)和控制。

4.1.1供方的視察、評(píng)價(jià)

a.采購(gòu)部體例《供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，同時(shí)組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、

體系中心對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在“供方視察、評(píng)審表”上后上報(bào)總經(jīng)理審批。批

準(zhǔn)后采購(gòu)部創(chuàng)建“合格供方名單”檔案。

b.總經(jīng)理憑據(jù)采購(gòu)部提交的評(píng)審結(jié)果批準(zhǔn)合格供方。

c.若采購(gòu)的物資屬“3C”認(rèn)證領(lǐng)域的，供方的產(chǎn)物應(yīng)通過(guò)“3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。

d.采購(gòu)部賣力創(chuàng)建“合格供方名單”，同一種采購(gòu)產(chǎn)物可以有二個(gè)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。并將

“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等。

4.2供方控制

a.質(zhì)檢部對(duì)供方提供的產(chǎn)物質(zhì)量狀況填寫(xiě)《供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)部分經(jīng)理審核后作

為評(píng)價(jià)供方依據(jù)并裝入供方檔案。

b.當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)物出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢部將信息反饋采購(gòu)部，采購(gòu)

部以信息反饋單的形式將信息給供方，要求供方改造，并要求供方提供改造方案到質(zhì)檢部進(jìn)行跟

蹤查抄，如改造無(wú)效時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，采購(gòu)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、體系中心重新

評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理。

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采購(gòu)控制步伐

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C.須要時(shí)采購(gòu)部組織生產(chǎn)部與供方簽訂《技能協(xié)議》、質(zhì)檢部與供方簽定《質(zhì)量包管協(xié)議》，

并將《技能協(xié)議》、《質(zhì)量包管協(xié)議》作為采購(gòu)部與供方簽訂供貨條約（協(xié)議）的附件，作為與供

方出現(xiàn)糾紛時(shí)的處理懲罰依據(jù)，并按“供方治理準(zhǔn)則”進(jìn)行治理。

d.公司已得到“3C”認(rèn)證的產(chǎn)物，其要害件供方的變動(dòng)，應(yīng)按《產(chǎn)物變動(dòng)控制步伐》治理相

應(yīng)的變動(dòng)申請(qǐng)，憑據(jù)差別情況應(yīng)事先取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)證產(chǎn)物企業(yè)技能賣力人批準(zhǔn)，

由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管填寫(xiě)《緊急采購(gòu)申請(qǐng)》，經(jīng)物資使用部分審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。

另需按《供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》增補(bǔ)合格供方的評(píng)審。

e.每年對(duì)供方按《供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》重新進(jìn)行評(píng)定，合格者作為下年度合

格供方，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

f.對(duì)供方的控制方法和水平可憑據(jù)《采購(gòu)產(chǎn)物分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)物類別執(zhí)行。

4.3采購(gòu)控制

4.3.1采購(gòu)部體例單件產(chǎn)物所需的原質(zhì)料、零部件產(chǎn)物清單或相應(yīng)的技能質(zhì)量要求等技能文件，

經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)籌劃體例的依據(jù)。

4.3.2采購(gòu)部憑據(jù)生產(chǎn)籌劃、零部件庫(kù)存量和采購(gòu)技能文件體例采購(gòu)籌劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采

購(gòu)。

4.3.3采購(gòu)員近采購(gòu)籌劃，從零部件對(duì)應(yīng)的合格供方中的供方處進(jìn)行產(chǎn)物采購(gòu)。

4.3.4采購(gòu)員按具體采購(gòu)實(shí)施要領(lǐng)以及本公司“ERP”系統(tǒng)設(shè)置為準(zhǔn)。具體執(zhí)行《ERP系統(tǒng)操縱

要領(lǐng)和權(quán)限》。未實(shí)施ERP系統(tǒng)且自行采購(gòu)的，憑據(jù)具體情況制定采購(gòu)控制治理步伐進(jìn)行控制。

4.3.5采購(gòu)籌劃

采購(gòu)籌劃由采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)籌劃及庫(kù)存體例，內(nèi)容包羅：

a.供方名稱；

b.產(chǎn)物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技能要求；

c.交貨日期。

4.4采購(gòu)產(chǎn)物的驗(yàn)證

4.4.1供方將所配送的產(chǎn)物送到質(zhì)檢部檢測(cè)中心，憑“外協(xié)進(jìn)貨（送檢）清單”報(bào)查驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)

物質(zhì)量查驗(yàn)。

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采購(gòu)控制步伐