某電力公司安全檢查表

序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)安全管理1150安全目標(biāo)40查閱企業(yè)制定的安全目標(biāo)、保證措施和實施情況記錄，查閱企業(yè)簽訂的年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”文本，抽查四個車間和四個班組（1）企業(yè)未制定年度安全目標(biāo)40《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）企業(yè)未制定安全目標(biāo)的保證措施30（3）企業(yè)未與車間簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”10/部門（4）企業(yè)與車間簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法5（5）企業(yè)安全目標(biāo)保證措施缺乏針對性，無法檢查考核30（6）車間未制定年度安全目標(biāo)10/車間（7）車間未制定安全目標(biāo)的保證措施8/車間（8）車間未與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5/班（9）車間與班組簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任2（10）車間安全目標(biāo)保證措施缺乏針對性，無法檢查考核8（11）班組未制訂年度安全目標(biāo)5（12）班組未制定安全目標(biāo)的保證措施5（13）班組安全目標(biāo)保證措施缺乏針對性，無法檢查考核5（14）班組未與職工個人簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5（15）班組與個人簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法5序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)責(zé)任制200安全責(zé)任制的制定40查閱企業(yè)責(zé)任制文本（1）企業(yè)未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制401．《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）2．《電力企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定》（1996）（2）責(zé)任制制定有漏崗現(xiàn)象5/個（3）責(zé)任制沒有體現(xiàn)干什么工作負(fù)什么責(zé)任10安全責(zé)任制的落實160企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者30查閱安全文件，查閱安全例會記錄，查閱“兩措”計劃（1）企業(yè)安全第一責(zé)任者不能親自批閱上級安全文件10《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定（中國華電生[2003]620號）（2）不能按規(guī)定親自主持召開月度安全分析例會10（3）不能確保安全生產(chǎn)措施費用的落實10（4）不能按照規(guī)定配備合格的安監(jiān)人員5車間安全第一責(zé)任者20查閱安全文件，查閱安全分析會記錄，查閱“兩措”計劃，查閱班組安全活動記錄，查閱安全大檢查及不安全事件資料（1）車間安全第一責(zé)任者不能親自閱讀上級安全文件，沒有按上級批閱組織貫徹落實10（2）車間安全第一責(zé)任者不能親自主持召開本部門月度安全分析例會10（3）車間領(lǐng)導(dǎo)不組織制定本部門“兩措”計劃，并落實廠部下發(fā)的“兩措”10（4）車間領(lǐng)導(dǎo)沒有按規(guī)定參加班組安全活動5（5）車間領(lǐng)導(dǎo)不能組織“三措”的制定和落實5（6）不能按時組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動10（7）不組織調(diào)查分析本車間發(fā)生的事故、異常等不安全事件10序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)班組長20查閱班組日志，查閱危險點分析記錄，查閱“兩措”計劃，查班組安全活動記錄，查閱安全大檢查資料（1）班長不能按照規(guī)定組織召開班前會、班后會，進(jìn)行“交清工作任務(wù)，交清安全措施”20（2）班長不組織進(jìn)行危險點分析和相應(yīng)防范措施的制定10（3）班長不親自主持召開安全日活動10生產(chǎn)副職（總工程師）30查閱有關(guān)文件、規(guī)程（1）不能每年審批工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨巡視高壓設(shè)備人員名單10《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）不能及時組織事故調(diào)查分析，制定防范措施并組織貫徹落實15（3）不能組織制定、審查“兩措”計劃，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查10（4）不能及時組織制定、修改現(xiàn)場運行、檢修規(guī)程10（5）不能每月至少參加一個班組的安全活動5分/次保證體系（生技部、運行分場、檢修公司、車間）30查閱有關(guān)文件、制度和記錄（1）未制定“反措”計劃，并分解到月度工作計劃中落實，并按季進(jìn)行總結(jié)10《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）不能及時組織設(shè)備異常運行的分析，提出改進(jìn)預(yù)防措施10（3）不能參與事故調(diào)查和防范措施的落實10（4）不能及時組織制定、修改運行、檢修規(guī)程和生產(chǎn)管理制度，并每年公布一次有效規(guī)程、制度10（5）重要項目、非標(biāo)準(zhǔn)項目未制定標(biāo)準(zhǔn)措施或不完善10（6）每月不能對“兩票”進(jìn)行抽查、考核10序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)監(jiān)督體系30查閱有關(guān)文件、制度和記錄（1）未組織編制“安措”計劃10《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）不對“安措”計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并按季進(jìn)行總結(jié)（3）不參與“反措”計劃的編制審查5（4）車間安全員不能每月對100%的班組安全活動記錄進(jìn)行抽查，并提出評價和改進(jìn)意見5（5）不能堅持落實事故調(diào)查“四不放過”原則10（6）不能每月對“兩票”進(jìn)行抽查考核10（7）不能按時組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動10（8）不能監(jiān)督安全檢查整改措施計劃閉環(huán)管理5（9）不能每年公布工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨巡視高壓設(shè)備人員名單5（10）不對安全工器具、起重機(jī)具、登高用具、廠內(nèi)運輸設(shè)備的定期檢測、試驗工作進(jìn)行重點監(jiān)督和檢查5安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)20查閱有關(guān)文件、記錄（1）安監(jiān)人員配置不符合規(guī)定要求10《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）安監(jiān)部門不是由安全第一責(zé)任人主管10（3）安監(jiān)人員素質(zhì)不符合要求5（4）生產(chǎn)車間未配專職安監(jiān)人員10（5）不能每月組織召開一次安全網(wǎng)會10（6）不能每年公布安全網(wǎng)人員名單5（7）安監(jiān)人員沒有經(jīng)過培訓(xùn)，不能持證上崗5（8）不能組織每月召開一次安全分析會10序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)規(guī)程制度50查閱企業(yè)提供的安全文件（1）車間、班組配備規(guī)程制度的清單，實際配備與清單不符20《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）沒有根據(jù)上級安全生產(chǎn)文件及時制定實施細(xì)則15（3）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程制度不齊全20（4）沒有按照《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》現(xiàn)場規(guī)程進(jìn)行復(fù)查、修訂15（5）不能每年初書面公布繼續(xù)有效的規(guī)程制度10（6）規(guī)程、制度的補(bǔ)充修訂未履行審批程序10兩票三制80查閱制度文本，抽查兩個車間四個班組（1）沒有制定“兩票”實施細(xì)則50《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）沒有制定設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度，制度執(zhí)行情況記錄不符合要求50（3）車間沒有對“兩票”合格率進(jìn)行審查統(tǒng)計20/車間（4）檢修工作沒有進(jìn)行危險點分析和制定相應(yīng)的防范措施10/次“兩措”40查閱“兩措”計劃及大小修工程計劃（1）“兩措”計劃沒有列入大修技改工程計劃，不能做到資金、人力、設(shè)備材料三落實30《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）不能按季、年對“兩措”執(zhí)行情況進(jìn)行分析統(tǒng)計、總結(jié)20（3）“兩措”計劃不能分解列入月度計劃20（4）“兩措”計劃沒有按《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》的依據(jù)編制20教育培訓(xùn)120培訓(xùn)計劃10查閱廠、車間、班組培訓(xùn)文件、計劃文本和分解修訂資料（1）未制定年度安全教育培訓(xùn)計劃（廠、車間、班組）101．《電業(yè)生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度》（1981）2．《關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機(jī)制的意見》（1995）（2）年度培訓(xùn)計劃未按月或季度進(jìn)行分解5序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)新員工入廠教育20查閱新員工入廠教育的有關(guān)培訓(xùn)計劃、考試資料（1）未進(jìn)行三級安全教育201．《電業(yè)生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度》（1981）2．《關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機(jī)制的意見》（1995）（2）三級安全教育執(zhí)行不嚴(yán)格10（3）未對實習(xí)人員、代培人員、臨時工進(jìn)行三級安全教育20新員工上崗培訓(xùn)20抽查二個檢修車間、一個運行車間新員工上崗的培訓(xùn)計劃、考試資料運行、檢修、特種設(shè)備作業(yè)人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格即上崗201．《電業(yè)生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度》（1981）2．《關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機(jī)制的意見》（1995）在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)45檢查二個檢修車間、一個運行車間有關(guān)的培訓(xùn)計劃和考試資料，抽查4個班組現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)情況，并進(jìn)行現(xiàn)場考問（1）在崗生產(chǎn)人員未定期進(jìn)行有針對性的現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)101．《電業(yè)生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度》（1981）2．《關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機(jī)制的意見》（1995）（2）現(xiàn)場考問、技術(shù)問答中無安全方面的內(nèi)容10（3）離開工作崗位連續(xù)3個月及以上的運行人員、檢修維護(hù)人員重新上崗前未經(jīng)跟班實習(xí)和安全考試合格5/人（4）生產(chǎn)人員調(diào)換崗位未經(jīng)適應(yīng)新崗位的安全技術(shù)培訓(xùn)和考試合格5/人（5）生產(chǎn)人員未全部掌握觸電現(xiàn)場急救方法、消防器材使用方法，未每年進(jìn)行1次現(xiàn)場急救、消防演練20對照事故通報、違章通報抽查事故責(zé)任者、違章者再次上崗前未進(jìn)行規(guī)程制度培訓(xùn)、現(xiàn)場實習(xí)和考試合格10/人查閱有關(guān)的培訓(xùn)計劃和考試資料新聘任的生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員未經(jīng)有關(guān)安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的學(xué)習(xí)考試10/人序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)定期安全教育培訓(xùn)25查閱有關(guān)活動計劃和培訓(xùn)考試資料，抽查兩個車間的大修前安全考試資料（1）未開展冬季安全培訓(xùn)活動、安全生產(chǎn)月活動15/項1．《電業(yè)生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度》（1981）2．《關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機(jī)制的意見》（1995）（2）冬訓(xùn)工作、安全生產(chǎn)月活動無相應(yīng)的計劃和明確的培訓(xùn)內(nèi)容10/項（3）冬訓(xùn)期間未對生產(chǎn)管理人員和一線生產(chǎn)人員進(jìn)行考試15（4）未按安全生產(chǎn)月活動計劃開展各項安全宣傳教育活動5（5）冬訓(xùn)及安全月結(jié)束后未進(jìn)行總結(jié)5/項例行工作3501．8．1安全專項檢查150查閱有關(guān)文件和記錄（1）不能按時組織開展季節(jié)性安全大檢查50《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）安全大檢查不能落實班組自查、車間復(fù)查、廠部抽查的要求20（3）沒有制定安全檢查表，不能按檢查表逐項落實5050（5）整改措施計劃不能實現(xiàn)閉環(huán)管理5/條（6）安全大檢查沒有總結(jié)101．8．2安全例會40查閱制度、記錄（1）沒有制定安全分析例會制度20《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）廠、車間不能每月召開一次安全分析例會40（3）安全分析例會沒有紀(jì)要，或有紀(jì)有但沒有發(fā)給有關(guān)車間班組學(xué)習(xí)20（4）安全分析例會要求制定的措施沒有得到落實201．8．3班前會、班后會50查閱班組工作日志抽查二個檢修車間、一個運行車間的6個班組（1）不召開班前會和班后會，或沒有記錄10/班《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）班前會沒有做到“兩交清”、交待任務(wù)和安全措施5/項（3）班后會未總結(jié)安全情況5/班序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)班組安全活動60查閱班組安全活動記錄，抽查四個車間，6個班組（1）不能保證每周或每個輪值兩小時的安全活動時間5/班《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）沒有按照安監(jiān)部、車間要求學(xué)習(xí)的內(nèi)容組織學(xué)習(xí)5/班（3）廠、車間沒有提前一天布置學(xué)習(xí)內(nèi)容15（4）各級領(lǐng)導(dǎo)沒有按照規(guī)定參加班組安全活動5/人次（5）車間領(lǐng)導(dǎo)、安全員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動記錄，并提出評價意見和要求5/次（6）安監(jiān)人員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動記錄，并提出評價意見和要求5/次安全監(jiān)督網(wǎng)例會20查閱例會記錄（1）不能每月召開一次安全網(wǎng)例會30《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）安全網(wǎng)例會沒有記錄20月報簡報30查閱月報、簡報（1）不能做到每月出版一期安全簡報30《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）（2）不能及時轉(zhuǎn)發(fā)上級的安全周報、通報、簡報20（3）對廠里發(fā)生的不安全事件不能及時分析、通報30（4）未按時向上級主管部門報出日常報表和停機(jī)匯報201．9應(yīng)急預(yù)案30查閱制定的應(yīng)急預(yù)案文本和定期演練、培訓(xùn)計劃、有關(guān)記錄（1）應(yīng)急預(yù)案不全面：防汛、地震、人身傷亡事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、黑啟動方案等5/種《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2）應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合規(guī)定和實際情況15（3）未對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期培訓(xùn)、演練10事故調(diào)查分析30查閱當(dāng)年發(fā)生的各類事故、不安全情況，檢查“四不放過”落實情況（1）未對事故原因進(jìn)行分析301．《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》（2001）2．《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（中國華電生[2003]620號）第八條（2）原因分析不清楚10/次（3）未對深層次的原因（即原因的原因）進(jìn)行分析5/項（4）未對責(zé)任人員進(jìn)行處理5/次（5）未根據(jù)原因分析制定整改措施10/次第三部分勞動安全和作業(yè)環(huán)境序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)勞動安全和作業(yè)環(huán)境1280勞動安全700電氣安全220電氣安全用具60（1）絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器15檢查運行和檢修各2個班組，按照清冊全數(shù)查評（1）班組、現(xiàn)場無清冊，清冊同實際不符15（2）無試驗合格證或超過有效期使用15（3）現(xiàn)場放置的工器具中有報廢品15（4）驗電器的自檢功能不正常15（5）存放、放置混亂15（6）絕緣手套漏氣、有機(jī)械損傷、絕緣靴老化10（7）絕緣部分表面有裂紋、破損或污跡10（8）存在其他一般問題3(2)攜帶型短路接地線15抽查運行部門及兩個班組，檢查現(xiàn)場接地線使用情況（1）班組、現(xiàn)場無清冊，清冊與實際不符15（2）無試驗合格證、超過有效期使用15（3）編號不齊全、不清晰15（4）存放位置與編號不對應(yīng)10（5）使用中的接地線模擬圖板標(biāo)示、工作票（操作票）、裝設(shè)地點三處編號不一致10（6）接地線絕緣部分表面有裂紋、破損5/條（7）接地線未進(jìn)行短路容量計算5/條序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（8）現(xiàn)場使用接地線與接地容量不符加扣10《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》（國電發(fā)[2000]589號）17.1條（9）攜帶型接地線導(dǎo)線、線卡、連接部分不牢固、導(dǎo)線斷股、螺絲松動3/處（10）存在其他一般問題310現(xiàn)場抽查考問5名運行人員（1）不完全掌握2/人（2）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用或使用方法不正確10（4）電氣安全用具購置10購置的電氣安全用具沒有三證5/件10抽查兩個班組定期檢查和試驗記錄（1）沒有有關(guān)定期檢查和試驗制度10（2）檢查試驗無記錄或記錄不全540（1）手持電動工具（手電鉆、手砂輪等）20抽查不同部門的四個班組，按清冊全數(shù)查評（1）班組無清冊，清冊與實際不符5/班（2）無試驗合格證，超過有效期使用5/臺（3）無試驗記錄（報告）5/臺（4）沒有借用、檢查的技術(shù)檔案或清冊5/班（5）機(jī)械防護(hù)部分不完整5/臺（6）沒有規(guī)范的存放點5（7）保護(hù)接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠4/處（8）電源線未使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線。未按I類工具：單相設(shè)備采用三芯電纜，三相設(shè)備采用四芯電纜3/臺（9）外殼及手柄有裂紋、破損3/臺序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（10）插頭、電源線不完整、有破損2/臺（11）存在其他一般問題3（2）手持電動工具安全操作規(guī)程10抽查兩個部門、班組制度文本無根據(jù)GB3787-93《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》制定本單位手持電動工具安全操作規(guī)程10《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》（GB3787-1993）第4條（3）有關(guān)人員掌握手持電動工具正確使用方法10現(xiàn)場考問不少于5人（1）不完全掌握2/人（2）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不正確使用10移動式電動工具30（1）抽水泵、砂輪鋸、空壓機(jī)、切割機(jī)等10檢查四個有關(guān)部門、班組（1）清冊編號與實際不符10（2）無試驗合格證，超過有效期使用5（3）無試驗記錄5（4）沒有借用、檢查的技術(shù)檔案或清冊5（5）機(jī)械防護(hù)部分不完整5（6）無規(guī)范的存放點5（7）保護(hù)接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠4/臺（8）外殼及手柄有裂紋、破損3/臺（9）電源線未使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線。未按I類工具：單相設(shè)備采用三芯電纜，三相設(shè)備采用四芯電纜3/臺（10）插頭、電源線不完整、有破損2/臺（11）存在其他一般問題3序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（2）移動式電動工具安全操作規(guī)程10抽查兩個部門、班組制度文本無隨機(jī)同行的本單位制定的安全操作規(guī)程1010現(xiàn)場考問工作人員3人以上（1）不完全掌握5（2）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不正確使用10漏電保護(hù)器30（1）漏電保護(hù)器的制度10檢查有關(guān)部門或班組制度文本（1）無GB13955-92《漏電保護(hù)器安裝和運行》標(biāo)準(zhǔn)5《漏電保護(hù)器安裝和運行》GB13955-925（3）漏電保護(hù)器運行參數(shù)選擇不符合要求5《漏電保護(hù)器安裝和運行》（4）漏電保護(hù)器沒有國家認(rèn)證標(biāo)志5（2）漏電保護(hù)器安裝10現(xiàn)場檢查安裝情況（1）屬于I類的電氣設(shè)備及手持式電動工具、安裝在潮濕或強(qiáng)腐蝕性等環(huán)境惡劣場所的電器設(shè)備、暫設(shè)臨時用電的電器設(shè)備、生產(chǎn)辦公樓等房間內(nèi)插座回路、安裝在水中的供電線路和設(shè)備沒有安裝漏電保護(hù)器2/處《漏電保護(hù)器安裝和運行》GB13955-92、條2/處（3）漏電保護(hù)器安裝接線不正確2/處《漏電保護(hù)器安裝和運行》GB13955-92(3)漏電保護(hù)器的運行和管理10抽查5臺漏電保護(hù)器的記錄（1）漏電保護(hù)器無定期檢查試驗記錄5運行記錄樣式參見GB13955-92《漏電保護(hù)器安裝和運行》附錄C（2）存在其他一般問題5《漏電保護(hù)器安裝和運行》GB13955-92檢修電源箱、照明配電箱10檢查臺帳，現(xiàn)場檢查動力、照明箱不少于10個（1）用銅絲（非保險材料）代替保險絲（管）10（2）現(xiàn)場配電箱無標(biāo)志或標(biāo)志與實際不符5（3）沒有臺帳或臺帳與現(xiàn)場實際不符5序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（4）熔絲（片）容量不符合規(guī)程要求2/處（5）各路配線負(fù)荷標(biāo)志不清晰2/處（6）保護(hù)接地（零）系統(tǒng)連接不符合安全要求2/處2/處2/處（9）箱門不完好，內(nèi)部有雜物2/處（10）室外電源箱未設(shè)防雨設(shè)施或不完整2/處（11）箱內(nèi)中性線、相線接線端子標(biāo)志不清楚2/處2/處（13）箱內(nèi)開關(guān)外殼消弧置不齊全2/處（14）內(nèi)部器件安裝及配線工藝不符合安全要求2/處（15）將臨時線接在刀閘或開關(guān)上口2/處（16）檢修電源箱未安裝符合要求的漏電保護(hù)器10（17）存在其他一般問題3保護(hù)接地及接零20（1）生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電機(jī)、電氣設(shè)備等應(yīng)接零或接地的部分應(yīng)有可靠的保護(hù)接零或接地10現(xiàn)場查評（1）電機(jī)、電氣設(shè)備未接地5/處（2）電機(jī)、電氣設(shè)備接地不規(guī)范2/處序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（2）現(xiàn)場電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)規(guī)定10查閱生技部、電氣專業(yè)制度文本和執(zhí)行情況（1）無本單位相關(guān)執(zhí)行規(guī)定10《系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求》（GB14050-1993）（2）發(fā)現(xiàn)有與規(guī)定不符的5施工現(xiàn)場臨時電源15查閱制度文本，現(xiàn)場隨機(jī)檢查三處以上臨時電源（1）無管理制度文本15臨時電源管理要達(dá)到有人管理、有人負(fù)責(zé)、負(fù)責(zé)到人（2）在有爆炸和火災(zāi)危險場所架設(shè)臨時線，未采取安全措施15（3）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)與制度不符5（4）臨時增加的檢修電源箱無手續(xù)，無記錄5/處（5）臨時電源線室內(nèi)架空高度小于，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）3/處（6）臨時電源開關(guān)、保護(hù)設(shè)備，外殼不完整，操作不靈活，動作不正常3/處（7）將臨時電源線纏繞在護(hù)欄、管道及腳手架上，或不加絕緣子捆綁在護(hù)欄、管道及腳步手架上3/處（8）地面敷設(shè)的臨時電源無保護(hù)措施3/處（9）存在其他一般問題3所有工作人員掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法15查閱培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場抽查10人（1）無培訓(xùn)計劃或一年未舉辦急救培訓(xùn)班15（2）抽查10人中有3人及以上未掌握15（3）急救培訓(xùn)班沒有經(jīng)過模擬人培訓(xùn)10（4）無培訓(xùn)記錄590安全帶30（1）安全帶保管、存放15抽查2個車間，4個班組的8條安全帶（1）廠、部門、班組無安全帶的配備情況資料10《安全帶》（GB6095-1985）序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（2）安全帶無“三證”，無檢查試驗記錄10《安全帶》（GB6095-1985）（3）車間、班組無清冊，有清冊無編號或統(tǒng)計與實際不符5（4）安全帶組件不完整、不齊全、有破損3/條（5）繩索、編織帶脆裂、斷股或扭結(jié)2/條（6）皮革配件不完整、齊全、有破損2/條（7）金屬配件有裂紋，嚴(yán)重銹蝕2/條（8）掛鉤的鉤舌咬口不平整、錯位，保險裝置不完整、可靠2/條（9）活梁卡子不靈活，表面滾花磨損嚴(yán)重2/條（10）鉚釘明顯偏位，表面不平整2/條（11）無定期試驗記錄、無合格證、超期使用5/條（12）存放不規(guī)范5（13）配備的防墜器制動不可靠5/條（2）安全帶的使用15考問5人以上，現(xiàn)場檢查使用情況加扣10（2）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1人不按要求使用安全帶15（3）未掌握安全帶使用方法4/人腳扣10（1）腳扣保管、存放5抽樣檢查不少于5付，不足5付全數(shù)查評，對庫存未發(fā)放用品全數(shù)檢查（1）車間或班組無清冊無編號或統(tǒng)計與實際不符5（2）新腳扣無“三證”及驗收記錄5（3）無定期檢查記錄5（4）橡膠防滑不完整，有破損2/付（5）皮帶有裂縫、霉變或嚴(yán)重變形2/付序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（6）腳扣金屬母材及焊縫有裂紋及可目測的變形2/付（7）小爪連接不牢固，活動不靈活2（8）存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣，存放、保管不符合要求2（9）存在其他一般問題1（2）腳扣的使用5了解有關(guān)人員，現(xiàn)場考問2人（1）一年內(nèi)發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成輕傷、未遂及以上不安全事件加扣10（2）不會正確使用腳扣2/人（3）不掌握腳扣日常檢查內(nèi)容2/人腳手架及安全網(wǎng)30（1）腳手架組件[木質(zhì)或竹質(zhì)腳手桿（管）、腳手板、扣件、吊架等在用品]及安全網(wǎng)保管、存放10每組組件抽查5%，不少于20個，少于20個全數(shù)檢查（1）在用品中混有報廢品10（2）存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣5（3）現(xiàn)場木、制構(gòu)件有腐蝕、折裂、枯節(jié)、嚴(yán)重化學(xué)或機(jī)械損傷5（4）金屬組件有裂紋、嚴(yán)重腐蝕、嚴(yán)重變形、螺紋部分損傷5（5）木竹制腳手板厚度小于40mm（斜道板及跳板為50mm）2（6）金屬管有彎曲、壓扁或裂縫的現(xiàn)象2（7）安全網(wǎng)、繩未按期試驗合格，超期使用2（2）現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架和安全網(wǎng)使用10現(xiàn)場隨機(jī)抽查（1）腳手架（含依靠的支持物）整體固定不牢固，有傾倒、塌落危險，用管道或護(hù)欄做支撐物10《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）（2）腳手架上有單板、浮板、探頭板、組件不合格10序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（3）在電氣線路及設(shè)備附近搭設(shè)的腳手架未采取安全措施，安全距離不符合安規(guī)要求10《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）（4）施工腳手架上堆放材料過多，其重量超過計算載重10（5）施工腳手架未設(shè)工作人員上下的梯子或通道10（6）利用腳手架起吊或懸掛重物，腳手架的構(gòu)件與起吊重物裝置相連接10（7）腳手架工作面的外側(cè)未設(shè)1000mm高的護(hù)欄或下部未設(shè)180mm高的護(hù)板5（8）腳手架上亂拉電線，木竹腳手架電氣設(shè)施未加絕緣子，金屬管腳手架上電氣設(shè)施未加木橫擔(dān)5（9）安裝在進(jìn)水口、調(diào)壓井等處的腳手架未經(jīng)專門設(shè)計和安質(zhì)副總或總工批準(zhǔn)5（10）使用前腳手架未進(jìn)行驗收合格5（11）現(xiàn)場不使用的腳手架和安全網(wǎng)未及時拆除5（12）存在其他一般問題5（3）腳手架制度10查閱制度文本，現(xiàn)場檢查（1）不能提供腳手架使用管理制度文本10加扣10（3）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有與制度不一致的5移動梯、臺20（1）保管存放、使用10抽查四個班組，現(xiàn)場檢查5《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）（2）新購置的沒有“三證”和驗收簽字5序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（3）無試驗合格證，超過有效期使用或無定期檢查試驗記錄5《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）（4）電氣部分絕緣電阻不合格，未裝設(shè)可靠的漏電保護(hù)裝置55（6）防滑裝置不完整，不可靠5（7）移動式平臺四周無欄桿，高度低于4（8）升降機(jī)構(gòu)不牢固、不完整，升降不靈活3（9）木竹制構(gòu)件連接不牢固，腐蝕變形3（10）金屬組件連接不牢固，腐蝕變形3（11）液壓操作機(jī)構(gòu)不完整，有缺陷3（12）存在其他一般問題3（2）管理制度及執(zhí)行情況10檢查制度文本，現(xiàn)場檢查（1）無制度文本10（2）制度內(nèi)無責(zé)任制內(nèi)容5（3）現(xiàn)場有與制度不相符的情況3/處5（5）存在其他一般問題312025根據(jù)清冊隨機(jī)抽樣檢查不少于5臺，總數(shù)少于5臺的全數(shù)查評（1）未經(jīng)專業(yè)檢測部門檢驗合格，無檢驗記錄及資料，超過檢驗周期使用10/臺《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）附錄III（2）司機(jī)室未裝設(shè)空調(diào)，室內(nèi)未鋪絕緣墊，未配置滅火器3/處（3）警鈴失效，室外設(shè)備的電氣裝置無防雨設(shè)施3/處序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（4）未對鋼絲繩進(jìn)行定期試驗和檢查3/臺《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）附錄III（5）用卡子固定的鋼絲繩（升端）卡子數(shù)少于3個，壓板未在長繩（負(fù)荷）側(cè)3/處3/處（7）各式起重機(jī)卷筒上固定的鋼絲繩，當(dāng)?shù)蹉^在最低位置時，卷筒上少于5圈3/處（8）起重設(shè)備吊鉤有裂紋、危險斷面磨損超過原高度的10%3/處（9）吊鉤扭轉(zhuǎn)變形超過10度、危險斷面及吊鉤勁部產(chǎn)生塑形變形3/處（10）鋼絲繩與電焊機(jī)的導(dǎo)線或其他電線相接觸通過滑輪或卷筒的鋼絲繩有接頭3/處（11）吊鉤補(bǔ)焊、鉆孔、無防脫鉤裝置3/處（12）滑輪輪緣有裂紋、嚴(yán)重磨損，滑輪直徑與鋼絲繩直徑不匹配3/處（13）各種應(yīng)有的保險裝置、限位開關(guān)、閉鎖裝置功能不正常，隨意解除3/處（14）電氣設(shè)備金屬外殼及金屬結(jié)構(gòu)無可靠的接地（零）3/處（15）電氣設(shè)備保護(hù)裝置及開關(guān)設(shè)備不完整3/處（16）卷筒的直徑小于鋼絲繩直徑的20倍，隨意改動卷筒的固定方式3/處（17）液壓系統(tǒng)嚴(yán)重滲漏3/處（18）剎車及控制系統(tǒng)不靈活、不可靠25（19）軌道終端的行程開關(guān)和緩沖器不完整25序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（20）轉(zhuǎn)動部分及易發(fā)生擠傷部分的防護(hù)罩（遮攔）不完整，固定不牢固或存在其他一般問題3/處《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）附錄III各式電動葫蘆、電動卷揚機(jī)、垂直升降機(jī)（載物）10現(xiàn)場檢查不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)查評（1）無清冊、試驗報告5《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（勞動部1990）第二十四條（2）垂直升降機(jī)（載物）未設(shè)防墜裝置5/臺（3）不定期檢驗、記錄不齊全，超期使用5/臺（4）按鈕聯(lián)鎖裝置功能不可靠2/臺（5）軌道上的止擋器不好或失效2/臺（6）車輪踏面和輪緣有明顯的磨損痕跡2/臺（7）電氣設(shè)備系統(tǒng)絕緣電阻小于M？，無定期測量記錄，超期使用2/臺（8）電氣設(shè)備無可靠的保護(hù)接地（零）2/臺（9）卷揚機(jī)固定不牢固，鋼絲繩與其他物體有明顯摩擦痕跡2/臺（10）電動葫蘆的盤繩器不齊全、失效2/臺（11）額定起重負(fù)荷標(biāo)志不清晰2/臺（12）起升限位器動作不靈敏、不可靠，上極限位置距離卷筒小于50cm2/臺（13）制動器及控制系統(tǒng)功能不可靠，動作遲緩2/臺（14）存在其他一般問題3手動葫蘆（倒鏈）、千斤頂、手搖絞車等10抽查三個班組，檢查不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)查評，現(xiàn)場考問工作人員（1）無清冊、試驗記錄10（2）吊鉤有裂紋，有明顯變形和損傷10（3）無定期驗收記錄，未驗收簽字在現(xiàn)場使用10序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（4）環(huán)鏈有裂紋，有明顯變形，節(jié)距伸長或直徑磨損5/臺（5）千斤頂?shù)鬃黄秸?、不堅固、不完整螺紋、齒條及其承力部件有明顯磨損或裂紋等缺陷2/臺（6）缺少或沒有防脫鉤卡子2/臺（7）手動葫蘆（倒鏈）銘牌上制造廠家、制造年月不清楚，額定負(fù)荷標(biāo)志不清晰2/臺（8）液壓工具液壓缸部分有滲油或漏油2/臺（9）使用人員不熟悉工具性能2/人5/臺（11）存在其他一般問題5起重用鋼絲繩、纖維繩（麻繩、棕繩、棉紗繩）、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)等15抽查三個班組的實物，查閱檢查、試驗記錄（1）一年內(nèi)發(fā)生因未定期檢查、試驗，致使該發(fā)現(xiàn)的問題沒有造成斷繩、斷卡等問題10（2）無臺帳6《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（勞動部1990）第二十四條、第九條、第十七條（3）定期試驗存在漏項6（4）沒有出廠合格證5（5）沒有按照規(guī)定定期檢查試驗5/件（6）存在其他一般問題3起重機(jī)械、機(jī)具25查閱兩個部門制度及責(zé)任制文本，查閱四個班組定期檢查維護(hù)記錄（1）無管理制度或無責(zé)任制10/部門《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（勞動部1990）第十六條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十四條（2）未按規(guī)定定期檢驗5/臺（3）沒有出廠合格證2/臺（4）無臺帳5/班（5）日常維護(hù)檢查未進(jìn)行或檢查后無記錄5/班（6）專業(yè)部門檢驗后存在問題未及時整改3/條序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)電梯（生產(chǎn)用載人、載物）15現(xiàn)場檢查、試驗，全數(shù)查評（1）安全防護(hù)裝置功能失常加扣101．《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械）2．《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（勞動部1990）（2）電梯操作人員沒有持證上崗15（3）檢修后和日常未定期經(jīng)地方專業(yè)檢驗部門檢驗合格，未張貼合格證5/臺（4）層門、轎箱門的機(jī)械或電氣聯(lián)鎖裝置功能不正常、不可靠5/臺（5）電氣設(shè)備無可靠的接地（零）保護(hù)3/臺（6）電梯井道燈（每10m1個）不正常2/臺（7）電梯中的照明損壞2/臺（8）層站呼喚按鈕、指層燈缺損，功能失常3/處（9）載人電梯的通信設(shè)施或緊急呼救裝置失效10/臺電梯管理制度10查閱制度文本，現(xiàn)場檢查（1）無管理制度、維修責(zé)任制文本10《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械）（2）沒有定期進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)10（3）維護(hù)無記錄5（4）維修單位沒有相應(yīng)資質(zhì)5電梯技術(shù)管理10查閱有關(guān)規(guī)定、技術(shù)臺帳、資料，現(xiàn)場檢查（1）無技術(shù)資料、臺帳、檢驗報告10《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械）（2）技術(shù)資料、臺帳、檢驗、驗收報告不完善6（3）無專人負(fù)責(zé)管理工作6（4）存在其他一般問題4焊接安全40交、直流電焊機(jī)15抽查相關(guān)車間、班組不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)查評（1）無臺帳5/部門（2）臺帳與實際不符5/部門（3）電源線、焊機(jī)一、二次線電焊機(jī)接線端子無屏蔽罩，沒有采用多股軟銅電纜5/處序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（4）無檢驗記錄或超期使用5/臺《焊接與切割安全》（GB9448-1988）、、（5）未經(jīng)檢驗合格，并張貼合格證5/臺（6）室外使用的電焊機(jī)沒有防雨雪措施5/臺（7）存在其他一般問題2電焊機(jī)管理制度10查閱電焊機(jī)使用管理、定期檢查試驗規(guī)定及責(zé)任制文本（1）無電焊機(jī)使用管理有關(guān)規(guī)定10《焊接與切割安全》（GB9448-1988）（2）無維護(hù)責(zé)任制10電焊機(jī)一、二次接線及二次線與焊接物接線規(guī)范，焊接作業(yè)環(huán)境符合要求15現(xiàn)場檢查（1）電焊機(jī)工作環(huán)境不符合規(guī)定且沒有采取防范措施15《焊接與切割安全》（GB9448-1988）、、（2）焊接場所與易燃、易爆物品距離過近，未采取可靠的防護(hù)措施15（3）高處焊接作業(yè)時，下方未設(shè)警示區(qū)，未采取火花下落措施15（4）多臺電焊機(jī)共用一臺電源開關(guān)5/處（5）電焊機(jī)一次電源線長度超過3米沒有采取必要措施的5/處（6）電焊機(jī)外殼接地線未用螺絲固定5/處（7）電焊機(jī)焊接電纜未采用快速接頭，金屬線裸露，壓接不牢固、接觸不良3/處（8）存在其他一般問題2機(jī)械安全70主要木工機(jī)械（圓鋸、刨床）10檢查分管部門，按清冊隨機(jī)抽樣檢查不少于4臺（1）無設(shè)備臺帳和清冊10《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）33條（2）設(shè)備臺帳不完善或清冊與實際不符5（3）電動機(jī)外殼無保護(hù)接地10（4）限位裝置失靈10（5）各轉(zhuǎn)動部分的防護(hù)罩存在不完整5序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（6）鋸條、鋸片及其他刃具有裂紋、傷痕或其他變形缺陷5《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）33條（7）夾緊裝置不完整、不可靠5（8）未清楚標(biāo)出主軸或刀具的旋轉(zhuǎn)、運動方向5（9）存在其他一般問題3臺鉆、固定式砂輪機(jī)等10抽查相關(guān)部門不少于5臺（1）無技術(shù)臺帳或清冊或清冊與實際不符5（2）無安全防護(hù)設(shè)施和存在缺陷5（3）電動機(jī)外殼未接地5（4）設(shè)備上或附近未張貼安全操作要求5（5）卡頭有缺陷2（6）未備有清除切削的專用工具2（7）未采用安全電壓照明燈具2（8）存在其他一般問題2各類機(jī)加工設(shè)備（沖、剪、壓機(jī)械、車床、銑床、磨床等）10按清冊全數(shù)查評（1）無設(shè)備臺帳或清冊10（2）各種安全防護(hù)裝置及安全保護(hù)控制裝置失效10（3）制動器不靈活、不可靠10（4）緊急停止按鈕失效10（5）電動機(jī)外殼未接地3（6）照明燈未采用安全電壓3（7）踏腳板無防滑裝置3（8）離合器動作不靈活、不可靠3（9）防夾具脫落裝置失效3（10）限位、聯(lián)鎖、操作手柄不靈敏、不可靠3序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（11）設(shè)備上或附近無明顯的安全操作要求3（12）存在其他一般問題2機(jī)械轉(zhuǎn)動部分安全護(hù)罩、遮欄等安全要求20現(xiàn)場檢查（1）安全護(hù)罩、遮欄不完整5/處（2）無安全護(hù)罩、遮欄或嚴(yán)重缺損10/處（3）無轉(zhuǎn)動方向標(biāo)志5各類機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場使用情況20查閱制度文本，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場考問（1）無規(guī)定或規(guī)定不完善15（2）工作人員違規(guī)操作15（3）工作人員不熟悉安全操作規(guī)程5/人3．1．660小型鍋爐20全數(shù)查評（1）鍋爐三證（登記薄、許可證、年檢證）不齊全15（2）安全閥不可靠、未定期檢驗20《關(guān)于加強(qiáng)非電力生產(chǎn)用壓力容器和以蒸汽為能源的常壓換熱等容器安全管理的通知》（安監(jiān)部[1994]10號）（3）水位計不清晰、顯示不正確10（4）壓力表不靈敏、不正常、未定期檢驗10（5）給水泵不可靠5（6）無水質(zhì)處理設(shè)施和化驗儀器5（7）停爐未采用適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)方式5《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）（8）常壓鍋爐未定期檢查排汽管，結(jié)垢5（9）存在其他一般問題3壓力容器15全數(shù)查評（1）超過檢驗周期內(nèi)使用15《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）（2）技術(shù)資料不齊全5（3）安全附件不齊全15序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（4）零部件有嚴(yán)重銹蝕10《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）（5）結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理，焊接工藝不符合安全要求10（6）常壓容器汽源壓力超過允許限值10（7）排汽管管徑設(shè)計不合理，未直通大氣，有閥門10（8）存在一般問題5空壓機(jī)10查臺帳，查現(xiàn)場，全數(shù)查評（1）無清冊或設(shè)備臺帳10（2）貯氣罐未定期檢驗合格，無記錄，超過檢驗周期內(nèi)使用10（3）安全閥、壓力表不可靠、未定期檢驗5/臺（4）自動裝置動作不可靠5/臺（5）防護(hù)裝置不牢固不完整5/臺（6）電動機(jī)外殼未接地5/臺（7）運行中有劇烈振動現(xiàn)象5（8）存在其他一般問題3鍋爐、壓力容器及空壓機(jī)管理使用規(guī)定15查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場考問有關(guān)人員5人以上（1）無管理制度10（2）有規(guī)定，但仍發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的情況，且沒有防范措施10（3）現(xiàn)場抽查有2人及以上對安全規(guī)定不熟悉的103．1．7特種作業(yè)及防護(hù)用品60序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)特種作業(yè)人員持證上崗20查閱特種作業(yè)人員清冊和特種作業(yè)操作證（1）無特種作業(yè)人員清冊10《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》（GB5306-1985）（2）沒有定期復(fù)審15（3）無證上崗（包括檢修人員中的II工種、廠內(nèi)機(jī)動車駕駛員）5/人勞動保護(hù)及個體防護(hù)用品發(fā)放和使用20查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場檢查（1）無具體規(guī)定加扣10（2）未按要求落實10（3）職工在現(xiàn)場未能正確使用保護(hù)用品2/人（4）工作服不符合工種的要求10（5）勞動保護(hù)及個體防護(hù)用品不是由具有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)10（6）勞保用品不按安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定配備發(fā)放，從事特種作業(yè)的，沒按特種作業(yè)的規(guī)定配發(fā)10（7）勞保用品沒有出廠合格證書10（8）存在其他一般問題3安全帽10檢查總數(shù)不少于20頂（1）無生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品，未經(jīng)過安全技術(shù)檢驗未貼有安檢標(biāo)志10（2）5頂以上有明顯老化，但還沒有更新計劃10（3）帽箍、頂襯、后箍、下額帶等組件有缺陷2/頂（4）頂部緩沖空間小于20mm~50mm2/頂（5）其他一般問題1/處正壓式空氣呼吸器10查閱責(zé)任制文本及定期檢查記錄，現(xiàn)場檢查考問有關(guān)人員2人以上（1）配備正壓式空氣呼吸器少于2臺10（2）定期檢查無記錄5（3）現(xiàn)場抽查2人不會使用5（4）無管理制度5序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（5）存放地點不合理3（6）使用人員沒有培訓(xùn)3安全標(biāo)志及遮攔40生產(chǎn)區(qū)域安全標(biāo)志和遮攔30現(xiàn)場檢查（1）生產(chǎn)現(xiàn)場安全標(biāo)志缺損2/處《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801-1991）（2）生產(chǎn)廠房各入口處安全標(biāo)志缺損3/處（3）重點防火部位等處安全標(biāo)志缺損5/處（4）遮攔不符合要求3/處（5）其他不符合《安全生產(chǎn)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化》要求3/處廠區(qū)車道限速標(biāo)志10現(xiàn)場檢查（1）無限速標(biāo)志5/處《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》（GB4387-1984）（2）限定速度不符合實際情況5/處作業(yè)環(huán)境18060控制室照明（含事故照明）10現(xiàn)場檢查（1）照明設(shè)施有缺陷2/處《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分第十六條，第（2）無事故照明的10主廠房照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查照明設(shè)施有缺陷2/處母線室、開關(guān)室照明（含事故照明）10現(xiàn)場檢查照明設(shè)施有缺陷2/處升壓站照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查，盡可能夜巡照明設(shè)施有缺陷2/處序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)8現(xiàn)場檢查，盡可能夜巡照明設(shè)施有缺陷2/處油區(qū)、制氫站照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查（1）照明設(shè)施有缺陷2/處（2）照明燈具未使用防爆燈具8樓梯間照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查照明設(shè)施有缺陷2/處45鋼斜梯15現(xiàn)場抽查（1）梯寬小于600mm或大于1100mm5/處《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》（GB4053.2-1993）4，，5（2）梯高大于5m時，梯間未設(shè)平臺，未分段設(shè)梯5/處（3）梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處（4）梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕5/處鋼直梯15現(xiàn)場抽查（1）梯梁材料使用小于50╳50╳5（mm）角鋼或60╳8（mm）扁鋼5/處《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》（GB4053.1-1993）4，，5，5.1，（2）踏棍材料使用小于ф20mm的圓鋼，間距大于300mm，不等距離分布5/處（3）梯段高度大于3000mm時，未設(shè)護(hù)籠5/處（4）梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處（5）梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕5/處鋼平臺（含步道）15現(xiàn)場抽查（1）平臺邊緣未設(shè)置安全防護(hù)欄桿或欄桿低于1050mm5/處《固定式工業(yè)防護(hù)欄安全技術(shù)條件》（GB4053.3-1993）4，4.1-10，5（2）平臺底部未設(shè)100╳2（mm）及以上扁鋼護(hù)板5/處序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)（3）平臺支架不牢固，支撐結(jié)構(gòu)有缺陷5/處《固定式工業(yè)鋼平臺》（GB4053.4-1983）4，，5，，（4）平臺鋼梁、鋪板有斜扭、翹曲缺陷5/處（5）平臺未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處（6）平臺不完整，嚴(yán)重銹蝕5/處生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面45樓板、地面孔洞30現(xiàn)場抽查（1）在樓板、結(jié)構(gòu)上打孔洞未履行審批手續(xù)5/處《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）第9條至15條（2）臨時打的孔、洞工作結(jié)束后，未及時恢復(fù)原狀5/處╳5/處（4）現(xiàn)場打開的蓋板未設(shè)臨時圍欄，工作結(jié)束后，未及時恢復(fù)原狀5/處（5）在離地高度小于20m的平臺，通道及作業(yè)場所的防護(hù)欄桿高度低于1000mm，在離地高度等于或大于20m高的平臺、通道及作業(yè)場所的防護(hù)欄桿低于1200mm5/處（6）通道上臨時放有容易使用人絆跌的物件未設(shè)置明顯的警告標(biāo)志5/處（7）地面上有灰漿、泥污、油跡，未及時清除5/處（8）存在其他一般問題3/處廠內(nèi)車道、消防通道、人行道15現(xiàn)場抽查（1）廠內(nèi)車道、消防通道不暢通5/處《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）第9條至15條（2）廠內(nèi)車道、消防通道有易碰傷人員、影響車輛通行的障礙物、工業(yè)垃圾等5/處（3）存在其他一般問題3序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)防塵30輸煤系統(tǒng)揚塵點15查閱測量報告，實地抽查（1）在輸煤現(xiàn)場無粉塵檢測點或未定期檢測，無測量數(shù)據(jù)15《火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程》（DL5000-2000）、、105輸煤系統(tǒng)各揚塵點除塵裝置15現(xiàn)場抽查（1）現(xiàn)場未裝設(shè)除塵設(shè)施，且空氣中煤塵含量超標(biāo)15《火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程》（DL5000-2000）（2）已安裝除塵裝置并投運，但效果不好5交通安全110各種機(jī)動車輛（含廠內(nèi)機(jī)動車）安全要求60按清冊隨機(jī)抽樣檢查不少于10輛（1）抽查單位無各類機(jī)動車輛（含電瓶車、叉車、鏟車等）清冊30《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》（GB4387-1994）（2）評價期內(nèi)發(fā)生了因車輛不合格造成的交通事故60（3）轉(zhuǎn)動裝置調(diào)整不當(dāng)，操作不便、不靈活不可靠5/輛5/輛（5）燃油、機(jī)油有滲漏現(xiàn)象5/輛（6）喇叭、燈光、雨刷和后視鏡不齊全或失效儀器、儀表信號失靈，性能不良5/輛（7）未經(jīng)專業(yè)檢測部門檢測合格，超檢測周期使用5/輛（8）液化氣、油罐車無防靜電接地鏈，槽、罐未有防火標(biāo)志，專用槽車排氣管不是裝在車前15/輛（9）手、腳制動器調(diào)整不當(dāng)，制動距離不符合要求5/輛（10）存在其他一般問題5序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)30查閱文本，現(xiàn)場抽查3個機(jī)動車駕駛?cè)藛T（1）無機(jī)動車輛管理制度30（2）存在無證駕駛現(xiàn)象10/人廠內(nèi)鐵路安全設(shè)施10現(xiàn)場抽查（1）道口無安全標(biāo)志10《工業(yè)企業(yè)鐵路道口安全標(biāo)準(zhǔn)》（GB6389-1997）（2）道口無鳴笛標(biāo)和照明設(shè)施5（3）道口未設(shè)置“小心火車”警標(biāo)5（4）存在其他問題3廠內(nèi)鐵路道口及接卸車輛管理制度10查閱文本，現(xiàn)場檢查（1）無管理制度文本10《工業(yè)企業(yè)鐵路道口安全標(biāo)準(zhǔn)》（GB6389-1997）（2）內(nèi)容不完善5消防管理170消防規(guī)章制度落實50消防組織10查閱文件及培訓(xùn)記錄（1）沒有成立防火安全委員會10《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL5027-1993）（2）沒有配備專職消防人員10（3）專職消防人員沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)10防火責(zé)任制10查閱制度文本，對落實情況進(jìn)行檢查（1）無責(zé)任制文本10《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL5027-1993）（2）責(zé)任制情況落實不好5群眾性消防組織10查閱有關(guān)資料現(xiàn)場抽查（1）群眾性消防組織不健全、未開展活動10《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL5027-1993）（2）活動開展無記錄5（3）沒有進(jìn)行防火演習(xí)5（4）抽查1人不會使用5/人序號評價項目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評依據(jù)禁火區(qū)（含電纜夾層）管理制度10查閱制度文本及動火工作票的執(zhí)行情況，現(xiàn)場抽查（1）無動火作業(yè)管理制度和動火工作票管理制度文本10《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》（DL5027-1993）（2）評價期內(nèi)發(fā)現(xiàn)應(yīng)開動火票而未開票的作業(yè)10（3）發(fā)現(xiàn)不合格動火工作票5/份防火檔案和滅火預(yù)案10查有關(guān)資料（1）無防火檔案10（2）無滅火檔案1070消防器材配備10查閱有關(guān)資料并進(jìn)行現(xiàn)場核實（1）無消防器材清冊、配置或與典型消防規(guī)程不符10《火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程》（DL5000-2000）（2）定期檢查無記錄或無標(biāo)志5（3）現(xiàn)場設(shè)備不清冊不符5（4）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)消防器材定檢過期2/具（5）存在其他一般問題3消防泵20查閱制度文本、輪換記錄、試驗記錄，現(xiàn)場檢查、試驗（1）無遠(yuǎn)方啟動裝置20《火力發(fā)電廠生活、消防給水和排水設(shè)計技術(shù)規(guī)定》（DLGJ-1991）（2）無定期試驗制度20（3）消防水泵房沒有防止結(jié)冰的措施10（4）備用泵不定期切換或切換無記錄10（5）不能保證全廠停電情況下不中斷消防水加扣30（6）未經(jīng)過批準(zhǔn)消防泵當(dāng)作其他水泵使用