合成氨企業(yè)隱患排查治理體系管理手冊(cè)

32規(guī)范性引用文件 33術(shù)語(yǔ)與定義 34基本要求 34.1全員落實(shí) 44.2安全管理一體化 44.3激勵(lì)約束 44.4完善制度 4 4 4 56工作程序和內(nèi)容 66.1編制排查項(xiàng)目清單 66.2制訂排查計(jì)劃 6 6 8隱患排查治理效果 9持續(xù)改進(jìn) 隱患排查治理體系管理手冊(cè)本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、隱患分級(jí)和分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。適用于公司事故隱患排查治理體系的創(chuàng)建和實(shí)施。2規(guī)范性引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)）《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-2009）GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB15603《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》3術(shù)語(yǔ)與定義事故隱患:企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查:企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。隱患治理:消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱(chēng)4.1全員落實(shí)各級(jí)行政主要負(fù)責(zé)人是事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任者，對(duì)本單位隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；各級(jí)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭組織本單位事故隱患排查、治理方案（措施）的編制與審查；各級(jí)行政分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患治理工作；各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)與跟蹤；安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理的監(jiān)督、驗(yàn)收與責(zé)任追究，建立事故隱患治理過(guò)程跟蹤監(jiān)督臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患治理閉環(huán)管理。從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位、人員、整改期限和措施；確保隱患及時(shí)有效治理。對(duì)班組、車(chē)間排查的隱患進(jìn)行逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，班組不能整改的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)車(chē)間進(jìn)行整改，車(chē)間不能整改的，提交公司總工程師隱患排查會(huì)、安全辦公會(huì)集體研討確定隱患等級(jí)、治理措施、期限、資金和責(zé)任人等。4.2安全管理一體化企業(yè)應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系、安全標(biāo)準(zhǔn)化等體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理制度，使之貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程?？茖W(xué)規(guī)劃班組、車(chē)間和公司隱患排查治理記錄格式，按隱患可能造成的影響程度、解決難易、工程量大小等，明確分級(jí)，和企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作有機(jī)融合，成為重要組成部分。4.3激勵(lì)約束企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，調(diào)動(dòng)各級(jí)組織隱患排查治理工作積極性，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。4.4完善制度合成氨生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立能夠保障隱患排查治理體系全過(guò)程有效運(yùn)行的管理制度。5.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形應(yīng)列為重大事故隱患進(jìn)行跟蹤治理：——違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險(xiǎn)源控制措施失效的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。5.2隱患分類(lèi)5.2.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——現(xiàn)場(chǎng)其他方面。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。6.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括裝置、設(shè)備、設(shè)施或車(chē)間、班組、崗位）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單?！c風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱(chēng)；6.1.2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：6.3.1排查類(lèi)型隱患排查應(yīng)做到定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專(zhuān)家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。6.3.2排查要求綜合性排查以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與，全面排查。專(zhuān)業(yè)性排查對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)，分專(zhuān)業(yè)、季節(jié)性排查根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回排查，基層車(chē)間管理人員和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)強(qiáng)化日常排查。日常隱患排查應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。節(jié)假日排查在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，應(yīng)對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患——裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，高危企業(yè)生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢；——基層車(chē)間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)排查；——基層車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；——企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查；——企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專(zhuān)業(yè)隱患——當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)——對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。隱患適時(shí)排查條件當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行隱患排查：——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況?！獜臉I(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急管理情況。企業(yè)所處的區(qū)域位置和總圖布置與國(guó)家或地方有關(guān)規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離符合性情可能造成水域環(huán)境污染的各類(lèi)危險(xiǎn)源的防范情況。企業(yè)周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：——控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；）；——凈化、合成等裝置及液氨罐區(qū)；——其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。其他總圖布置情況，主要包括：——廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與——安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；——其他與總圖相關(guān)的安全隱患。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：——裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；——工藝操作法的管理,包括工藝安全信息的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；——現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；——工藝操作記錄及交接班情況；——?jiǎng)《酒凡课坏难矙z、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的安全運(yùn)行狀況，包括：——合成氣壓縮機(jī)、氨壓縮機(jī)、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的——大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；——轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”；——設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；——設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：——用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；——消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；——重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；——電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；——爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；——建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電?！姎庠O(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。儀表系統(tǒng)系統(tǒng)配置，主要包括：——基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿(mǎn)足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；——現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；液氨罐區(qū)及充裝系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：——易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道——罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備、安全聯(lián)鎖和應(yīng)急措施是否符合有關(guān)要求；——可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；——倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存?！獌?chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車(chē)裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：——消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車(chē)、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；——消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門(mén)、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；——油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；——凈化、合成裝置、液氨罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；——生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；——固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況?！o排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿(mǎn)足各種狀態(tài)下的需求?！嵴炯肮峁艿涝O(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患?！辗盅b置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患排查內(nèi)容安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：——企業(yè)隱患排查治理制度是否滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況?！に囷L(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；——操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；——工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：——按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；——有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；——建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：——特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；——特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；——特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)?！姎馓胤N作業(yè)人員資格管理；——電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況?！獌x表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；——儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；——儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；——安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等?！ｋU(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”制度的執(zhí)行情況；——24小時(shí)應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)或應(yīng)急代理；——危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。液氨罐區(qū)及充裝系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：——儲(chǔ)罐區(qū)的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及——儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。消防管理情況——建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；——企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制——消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。6.3.6排查結(jié)果記錄企業(yè)各級(jí)單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級(jí)安全管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告。各級(jí)安全管理部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門(mén)處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門(mén)并記錄備查。企業(yè)安全管理部門(mén)或有相應(yīng)職能的部門(mén)，負(fù)責(zé)受理各類(lèi)安全問(wèn)題的舉報(bào)，接到舉報(bào)后立即核實(shí)并予以查處，或移交其他相關(guān)部門(mén)處理，并做好記錄備查。對(duì)從業(yè)人員、群眾舉報(bào)的各類(lèi)生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行核查、處理的結(jié)果，舉報(bào)人要求答復(fù)的，有關(guān)企業(yè)各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進(jìn)行評(píng)審、分級(jí)和統(tǒng)計(jì)分析，并于每月5日前逐級(jí)報(bào)企業(yè)安全管理部門(mén)（工段報(bào)車(chē)間，車(chē)間、科室報(bào)分公司，再報(bào)企業(yè)主管部門(mén)）報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析情況、《事故隱患等級(jí)評(píng)審記錄》和《事故隱患整改臺(tái)賬》。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由各單按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫(xiě)隱患——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4.2隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類(lèi)實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.4.4一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車(chē)間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于難以立即排除的一般事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改方案并限期整改。6.4.5重大隱患治理——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;——治理的時(shí)限和要求;——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。治理實(shí)施對(duì)于重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。——重大事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防——各生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)登記建檔，并及時(shí)上報(bào)。上報(bào)時(shí)間自發(fā)現(xiàn)時(shí)起不超過(guò)24小時(shí)，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)》和《重大事故隱患治理方案》書(shū)面報(bào)企業(yè)安全管理部門(mén)。——企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)》和《重大事故隱患治理方案》報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.4.6隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定7文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查項(xiàng)目清單——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。9持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。9.2更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)應(yīng)對(duì)以下情況變化對(duì)隱患排查治理體系的影響，并針對(duì)變化情況及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容?！煞ㄒ?guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新的；——政府規(guī)范性文件提出新要求的；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化的；——企業(yè)自身提出更高要求的；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審的。9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)，使其熟悉掌握隱患排查的方法，消除各類(lèi)隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)安全。1附錄A:現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查專(zhuān)業(yè)性排查綜合性排查上設(shè)備名稱(chēng)爐作業(yè)步驟（檢查1壁危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施位管專(zhuān)項(xiàng)每周門(mén)管專(zhuān)項(xiàng)每月間√月/公司公司隱患排查每季/公司集團(tuán)隱患排查司√23康6康無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√√√3設(shè)2塔橙8912器施漏無(wú)√√√√√√√√√√√√√434567無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√√√√√5設(shè)3器橙8912施孔康√√√√√√√√√√√√√√635無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√√7設(shè)4器橙891間23施漏無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√845678無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√9設(shè)5912間34施漏無(wú)無(wú)√√√√√√√√√789施無(wú)√√√√√√√√√√√1設(shè)6器凈化車(chē)間蘭、管理措施每年至少檢查一次，設(shè)備壓力保證在指標(biāo)范圍內(nèi)√√√√√√√√√√√√√6789施無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√設(shè)712凈3間56漏無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√設(shè)8器橙789凈化1施無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√234567漏無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√設(shè)9器891凈化車(chē)間2漏無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√567無(wú)無(wú)內(nèi)無(wú)√√√√√√√√設(shè)器橙1234無(wú)無(wú)內(nèi)√√√√√√√√√√√√√設(shè)器橙5612無(wú)內(nèi)無(wú)內(nèi)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√設(shè)設(shè)電加凈車(chē)3561√√√√√√√√√√√√√√2345好好無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√2設(shè)脫碳?jí)嚎s橙89器1損無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√機(jī)音音2334統(tǒng)47溫?zé)o無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√設(shè)泵橙8912礎(chǔ)無(wú)無(wú)養(yǎng)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√3√√√√4√√√√√5√√√√√√6√√√√器√√7√√√89罩統(tǒng)好無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√√√√設(shè)橙12礎(chǔ)化無(wú)34箱56聲65℃;無(wú)√√√√√√√√7器89,超溫聯(lián)鎖報(bào)警，電機(jī)軸承溫度≥70℃聯(lián)鎖跳車(chē)；電√√√√√√√√√√√√√32℃;冷統(tǒng)0.3~40℃;機(jī)度<√√√√√√√√√√√65℃;油后壓差<啟√√√√√√√表閥管偶漏漏漏√√√√√√√√√√√√√√√閥一二級(jí)排工程技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行一二級(jí)排氣溫度≥105℃左右級(jí)排氣溫度≥√√√√√√√√√√√√√√√√√√√3√√√√√√√√√√√√√√√√設(shè)肥1234表化√√√√√√√√√√√√√5678器漏√√√√√√√√√9度閥漏√√√√√√√√√√√√√√√√√√管偶閥計(jì)漏√√√√√√√√√√√√√√√√√針漏內(nèi)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√無(wú)√√√√設(shè)肥123化√√√√45678平施√√√√√√√√√√設(shè)塔肥9123束√√√√√√√√√√√√√√√√578好著√√√√√√√√√√√√√√設(shè)換臺(tái)肥912施孔養(yǎng)√√√√√√√√√4345好好7無(wú)無(wú)無(wú)√√√√√√√√√√√√設(shè)槽肥912施化√√√√√√無(wú)工程技術(shù)做好防腐；壓力計(jì)、流量計(jì)、溫度計(jì)遠(yuǎn)傳監(jiān)控，設(shè)置管理措施做好防腐；壓力計(jì)、流量計(jì)、溫度計(jì)遠(yuǎn)傳監(jiān)控，設(shè)置34√√√√√√√√√5678平√√√√√√√√√√√√√√√9施√√√√√√√√√√√√√√√√√設(shè)不凝氣分煮油器肥12化√√√√√√34√√√√√√√√√√√√√√√5√678平√√√√√√√√√√√√√√9√√√√√√√施√√√√√√√√√√設(shè)分離器3氨儲(chǔ)液罐肥12化√√√√√√34√√√√√√√√√√√5√√5678平√√√√√√√√√√√√√√9√√√√√施√√√√√√√√√設(shè)機(jī)肥礎(chǔ)1化√√√√√√√√√√√2工程技術(shù)選擇合適的材料，規(guī)范施工；壓力計(jì)、流量計(jì)、溫度√√√聲3√√√√4√√√567器器機(jī)機(jī)√√√器8√√√√統(tǒng)9√√√統(tǒng)40~45℃;油<格√√√√√√√√漏√√√√√√√√√√√√√閥管漏漏√√√√√√√√√√√√√偶漏40℃,壓√√√√√√√√√√√√每小時(shí)巡檢一次，發(fā)現(xiàn)損壞處及時(shí)修復(fù)√練?！獭獭獭獭獭獭獭?設(shè)紅新型1√√√√√√√√√√√√√√√234√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√567√√√√√√√√√√√√√√√√√√8施9災(zāi)、爆√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√設(shè)橙新型1計(jì)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√234√√√√√√√√√√√√√√√√√567√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√8施9災(zāi)、爆√√√√√√√√√√√√√√√√設(shè)器肥計(jì)12√√√√√√√√√√√√√√√√√√√345√√√√√√√√√√√√√√√√√√6789施√√√√√√√√√√√√√√√√7設(shè)泵肥災(zāi)、爆12√√√√√√√√√√√√√√√√345次次次√√√√√√√√√√√√器78境動(dòng)次√√√√√√√√√√√√√√√√√9動(dòng)設(shè)肥12√√√√√√√√√√√√√√√√√√345√√√√√√√√√√√√√√√√√6施7899災(zāi)、爆√√√√√√√√√√√√√√√√√√計(jì)查查項(xiàng)項(xiàng)等等班級(jí)作112漏術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)√√每天/√門(mén)門(mén)√√√√√√月公司查季公司√查√置漏√術(shù)√施3√育√護(hù)√置漏術(shù)√施√育44析√護(hù)置5業(yè)6別7施全術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育√√√√√√√√√√√√√√√√√√8認(rèn)9業(yè)護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施√√√√√√√√√√√√√√√育護(hù)育護(hù)√√置物術(shù)術(shù)施育護(hù)√√√收√置見(jiàn)作223孔術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育√√√√√√√√√√√√√√√護(hù)√√置術(shù)√施√育44護(hù)析置√術(shù)√√育√護(hù)678認(rèn)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育√√√√√√√√√√√√護(hù)置√術(shù)√施√育√護(hù)業(yè)99置置術(shù)術(shù)施育護(hù)√√收√置見(jiàn)√術(shù)√施育育1√作作3解解護(hù)置22識(shí)√施√育√護(hù)置術(shù)護(hù)√施3√3育√護(hù)√置術(shù)√施認(rèn)育44育護(hù)置5術(shù)√施√育√護(hù)置術(shù)√6√6育√護(hù)置術(shù)√施7√7育√護(hù)置作4891業(yè)收術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育√√√√√√√√√√√護(hù)護(hù)置√術(shù)√施育育2離露護(hù)√置術(shù)√施3識(shí)育護(hù)置術(shù)44件√施育育護(hù)√置善術(shù)術(shù)施育護(hù)√√√55證置√術(shù)√施66育護(hù)用√置術(shù)√施√育√況7置置作5123證術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)√√無(wú)√√√√√√√√置術(shù)√施4√育薄護(hù)置√術(shù)√重5√育√護(hù)√置術(shù)66漆√施√育護(hù)材置漆術(shù)術(shù)施育護(hù)√√√收7置置術(shù)66育護(hù)置術(shù)√證2√2育√護(hù)置術(shù)√施33育√護(hù)置√術(shù)4皮4皮√施567皮育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)√√√√√√√√√√√√√√√√√施施√育護(hù)護(hù)√√置術(shù)√收8√8育√護(hù)置術(shù)作7作7證護(hù)置術(shù)術(shù)√√底22育護(hù)√理√√置術(shù)√施33√育護(hù)置術(shù)√44√育√護(hù)置術(shù)√施片5√5育√置術(shù)√栓6√6育√護(hù)√置術(shù)7√7施育作8理2證3業(yè)護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施√√√√√√√√√√√育育護(hù)√√√置術(shù)術(shù)施育護(hù)√√志志4√4√蔽置術(shù)√施5√5育√護(hù)置66術(shù)作91理2施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)√√√√√√√√√√√施施√育√護(hù)置√術(shù)√認(rèn)3√3育√護(hù)置術(shù)√栓4√4育護(hù)置55術(shù)術(shù)面√施√育√護(hù)置術(shù)√施6片育護(hù)置術(shù)√施7板育√護(hù)89栓收置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育√√√√√√√√√√護(hù)置見(jiàn)術(shù)√施證√育護(hù)置√術(shù)√施理理2育2護(hù)護(hù)格√置√術(shù)√施33√育護(hù)置術(shù)√施損育面√護(hù)置術(shù)√5片育√護(hù)作業(yè)671栓置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育√√√√√√√√√23業(yè)4護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)√√√√√√√√√√√√√√√√施√育√護(hù)√置√施5√5育栓√護(hù)置術(shù)√施頭頭66育護(hù)置√術(shù)√施泥7√7育護(hù)置術(shù)√施漏8√8育漏護(hù)置術(shù)√99面√面育√護(hù)置術(shù)√施√育護(hù)置術(shù)√施育護(hù)置√施√育√護(hù)置術(shù)√道育√護(hù)置√術(shù)√施育護(hù)置√施√育√護(hù)置術(shù)√施√育收收√護(hù)置見(jiàn)術(shù)業(yè)作施證橙橙√育全√護(hù)置√術(shù)√2車(chē)√育√護(hù)√置√術(shù)√施33育理護(hù)√置4修4修√施√育√護(hù)置術(shù)√施5√5育√護(hù)置術(shù)√施車(chē)6√6育票√護(hù)置√術(shù)7√施作估2理育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置√√√√√√√√√√術(shù)√施√育護(hù)置√術(shù)√施44志育護(hù)置術(shù)√施5收√育√護(hù)置術(shù)√施識(shí)識(shí)全√育護(hù)置術(shù)作2育護(hù)置術(shù)33證培訓(xùn)教結(jié)合車(chē)間季度安全培訓(xùn)每年至少一次育456認(rèn)差護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施√√√√√√√√育√護(hù)√置術(shù)√施7√7育√護(hù)置無(wú)無(wú)術(shù)√施收8√8育√護(hù)置作活作活全識(shí)管理措按照作業(yè)票規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行施施√育護(hù)置術(shù)√施2育護(hù)置術(shù)√施項(xiàng)項(xiàng)證3育護(hù)置44認(rèn)術(shù)認(rèn)√施育護(hù)置術(shù)√施木木55育小護(hù)置√術(shù)施66育等護(hù)置術(shù)√施7育√護(hù)置術(shù)√施1育作護(hù)置術(shù)項(xiàng)項(xiàng)證2施2√育作341識(shí)全護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施√√√√√√√√√√√√√√√√√√34證項(xiàng)育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√施√育護(hù)置術(shù)√施55認(rèn)√育√護(hù)置術(shù)施6修6修√育護(hù)護(hù)√√置術(shù)壞√施裝裝7√7育√護(hù)√置術(shù)√施88育√護(hù)置9√9施√育作123作護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施√程√程√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4油5理1作育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)√程√√√√√√√√√√√√√√√√√√√23理施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√置√術(shù)施44育護(hù)置√術(shù)√5墊√育√護(hù)置漏6√施作作23育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√45高施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置√護(hù)護(hù)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√67換8死術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)護(hù)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√作黃91理業(yè)護(hù)品置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育護(hù)置術(shù)施育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√護(hù)護(hù)√置術(shù)√施育√護(hù)置√術(shù)√育√護(hù)√置√√施作512畢作門(mén)育護(hù)置術(shù)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