檢維修管理規(guī)定

———檢維修項(xiàng)目管理規(guī)定一、目的規(guī)范公司檢維修項(xiàng)目管理，明確檢維修職責(zé)和全過(guò)程綜合管理，強(qiáng)化維修質(zhì)量管理以及維修程序化要求，提高檢維修技術(shù)和管理水平，保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。二、范圍本規(guī)定適用于公司檢維修項(xiàng)目全過(guò)程管理。三、術(shù)語(yǔ)和定義1、檢維修指為保持和恢復(fù)設(shè)備規(guī)定的性能所采取的措施，包括修理、維護(hù)保養(yǎng)、清洗、檢驗(yàn)檢測(cè)。2、檢維修項(xiàng)目是指為維持或恢復(fù)設(shè)備、設(shè)施或裝置等使用功能而實(shí)施的檢修、維保、維修等項(xiàng)目。3、檢修計(jì)劃指生產(chǎn)裝置檢修計(jì)劃、裝置或系統(tǒng)停工檢修計(jì)劃和月度修理計(jì)劃。4、重點(diǎn)檢修項(xiàng)目指施工工期長(zhǎng)，施工難度大，要求多工種配合的綜合性項(xiàng)目，或在易燃易爆、有毒環(huán)境等場(chǎng)所作業(yè)危險(xiǎn)性大的工程項(xiàng)目。5、運(yùn)行保運(yùn)指在生產(chǎn)過(guò)程中，進(jìn)行的日常巡檢、狀態(tài)檢測(cè)（點(diǎn)檢）、設(shè)備清掃檢查、故障處理、備用設(shè)備檢修及填報(bào)填寫(xiě)相關(guān)記錄等設(shè)備檢修工作。四、職責(zé)（一）機(jī)動(dòng)部1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)檢維修項(xiàng)目管理的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2、制定和修改公司檢維修標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，并檢查和監(jiān)督執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)公司設(shè)備、設(shè)施維修管理工作，審核各生產(chǎn)部門(mén)申報(bào)的維修工單和計(jì)劃。督促做好壓縮機(jī)、泵、靜設(shè)備等設(shè)備維修管理工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)關(guān)鍵機(jī)組維修的全過(guò)程管理工作。4、負(fù)責(zé)組織編制裝置或系統(tǒng)停工檢修計(jì)劃，在裝置停工及計(jì)劃?rùn)z修前，確認(rèn)須編寫(xiě)檢修方案的關(guān)鍵機(jī)組和設(shè)備清單，并組織檢維修方案審定、檢維修質(zhì)量驗(yàn)收。檢查、督促、考核檢維修計(jì)劃的執(zhí)行情況。5、負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)檢修項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)施工組織協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制，審核施工單位上報(bào)的檢維修工程預(yù)算書(shū)。6、負(fù)責(zé)組織檢維修單位的評(píng)價(jià)考核。7、組織檢維修項(xiàng)目相關(guān)資料編制、歸檔；負(fù)責(zé)檢維修過(guò)程形成的固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，配合財(cái)務(wù)部的轉(zhuǎn)資工作。（二）檢維修中心（維保單位）1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)保運(yùn)工作，依據(jù)審核批準(zhǔn)的維修工單進(jìn)行檢修作業(yè)。編制檢修所需方案及上報(bào)機(jī)動(dòng)部審核公司關(guān)鍵機(jī)組、主要設(shè)備的維修方案。2、按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求對(duì)交付維修的設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全措施的評(píng)估和確認(rèn)，防止設(shè)備解體過(guò)程可能產(chǎn)生的人身傷害、設(shè)備傷害和意外事故。3、嚴(yán)格按照國(guó)家、公司等有關(guān)設(shè)備檢維修規(guī)范進(jìn)行施工，對(duì)于施工過(guò)程中設(shè)備關(guān)鍵中間質(zhì)量控制點(diǎn)的安裝數(shù)值應(yīng)做好把關(guān)與記錄，并通知相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn)。4、負(fù)責(zé)裝置或系統(tǒng)停工檢維修項(xiàng)目施工，按照檢修計(jì)劃做好內(nèi)部施工組織，落實(shí)施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保質(zhì)保體系和安全措施的落實(shí)。按照計(jì)劃、圖紙和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保施工安全、質(zhì)量和進(jìn)度。參與隱蔽工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，整理編制檢維修竣工資料，及時(shí)編報(bào)檢維修工程簽證和預(yù)算書(shū)。5、對(duì)大、中修設(shè)備如實(shí)做好維修記錄，并提供設(shè)備維修報(bào)告。關(guān)鍵設(shè)備維修向機(jī)動(dòng)部提供維修報(bào)告并由機(jī)動(dòng)部存檔。6、設(shè)備維修過(guò)程中要做好零部件的保護(hù)，擺放有序，檢修完畢后應(yīng)做到“工完料盡場(chǎng)地清”。（三）生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）1、負(fù)責(zé)維修現(xiàn)場(chǎng)的管理，做好安全及環(huán)保和保護(hù)措施，在達(dá)到檢修的條件下開(kāi)具作業(yè)票并掛檢修牌。2、負(fù)責(zé)檢維修工單和計(jì)劃的申報(bào)，同時(shí)檢修所需配件、材料計(jì)劃上報(bào)至機(jī)動(dòng)部審核。3、負(fù)責(zé)設(shè)備維修和緊急搶修的全過(guò)程管理工作，對(duì)維保單位、檢修中心在設(shè)備維修過(guò)程中不符合規(guī)范的行為應(yīng)予以及時(shí)制止與糾正。4、對(duì)維修后的設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，同時(shí)對(duì)維修更換的主要配件進(jìn)行確認(rèn)。5、對(duì)須編寫(xiě)維修方案的關(guān)鍵機(jī)組的維修，提出書(shū)面維修要求和內(nèi)容，并對(duì)維修方案進(jìn)行審核會(huì)簽、對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。6、負(fù)責(zé)向機(jī)動(dòng)部申報(bào)本單位裝置或系統(tǒng)停工檢維修計(jì)劃和材料計(jì)劃，并提供相關(guān)運(yùn)行資料，為設(shè)備檢修提供必要的施工條件，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和安全交底，參與檢維修項(xiàng)目施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度的監(jiān)督控制，參與隱蔽工程和竣工驗(yàn)收。7、負(fù)責(zé)本部門(mén)檢維修項(xiàng)目工作量及材料量的確認(rèn)，以及檢維修單位服務(wù)評(píng)價(jià)工作。8、監(jiān)督本部門(mén)檢維修計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況，及時(shí)反饋出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）生產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）與維修單位的工作協(xié)調(diào)。2、當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)及安全情況向維修單位發(fā)出搶修、檢修指令。3、負(fù)責(zé)編制裝置或系統(tǒng)停工檢修各裝置停工和開(kāi)工控制節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖。（五）安環(huán)部1、按安全規(guī)范的要求，審核審批檢維修工作相關(guān)的作業(yè)票。2、負(fù)責(zé)檢維修過(guò)程中的安全、環(huán)保監(jiān)督、檢查以及檢維修施工人員公司級(jí)教育。3、負(fù)責(zé)裝置或系統(tǒng)停工檢修施工過(guò)程中安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等方面的條件確認(rèn)及監(jiān)督管理。4、負(fù)責(zé)檢維修服務(wù)商的安全環(huán)保資質(zhì)審查以及安全環(huán)保工作評(píng)價(jià)。5、參與檢維修施工過(guò)程盲板的確認(rèn)。6、負(fù)責(zé)安全、環(huán)保的監(jiān)測(cè)設(shè)施以及消防設(shè)備、設(shè)施的維修工作。7、負(fù)責(zé)施工產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物的處置。（六）商務(wù)部1、負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)車(chē)間上報(bào)的經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、儲(chǔ)備定額、工單或通過(guò)審批的紙質(zhì)檢維修計(jì)劃做好備件、施工用料的采購(gòu)工作，保證檢維修物資采購(gòu)的進(jìn)度。2、對(duì)所供物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保滿(mǎn)足技術(shù)和使用周期的要求。3、對(duì)設(shè)備配件、材料的配送要及時(shí)、準(zhǔn)確。4、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的有殘值的廢舊物資的處置，檢維修單位應(yīng)將經(jīng)鑒定有殘值的舊廢物資送至指定地點(diǎn)，與商務(wù)部對(duì)接。五、工作程序（一）一般設(shè)備、設(shè)施的維修1、由設(shè)備、設(shè)施生產(chǎn)使用部門(mén)（車(chē)間）提報(bào)維修工單，說(shuō)明具體故障和檢修內(nèi)容、工作量，由機(jī)動(dòng)部審核后，生產(chǎn)使用部門(mén)交維修單位執(zhí)行檢修作業(yè)。緊急情況由生產(chǎn)調(diào)度安排可先開(kāi)始檢修作業(yè)后辦理維修工單。2、維修單位接到維修工單以后，根據(jù)工單內(nèi)容，必須立即安排檢修人員到現(xiàn)場(chǎng)查看，確認(rèn)設(shè)備狀況及維修準(zhǔn)備工作，具備檢修條件后實(shí)施檢修作業(yè)。如因其它原因確實(shí)不能立即前往故障設(shè)備處理的，需向機(jī)動(dòng)部和調(diào)度說(shuō)明情況。3、檢修結(jié)束后，維修單位如實(shí)填寫(xiě)檢修記錄，使用部門(mén)驗(yàn)收、試運(yùn)確認(rèn)合格，在設(shè)備檢修記錄本上簽字后，維修設(shè)備方可投入運(yùn)行，生產(chǎn)使用部門(mén)留檢修記錄備案。（二）關(guān)鍵機(jī)組（設(shè)備）的維修1、機(jī)組（設(shè)備）所在部門(mén)提出維修工單，包括機(jī)組（設(shè)備）維修前存在的問(wèn)題、維修內(nèi)容、維修重點(diǎn)、缺陷清單和工期要求，維修單位編制設(shè)備檢修方案上報(bào)機(jī)動(dòng)部審核批準(zhǔn)。2、機(jī)組大修和設(shè)備委外維修由生產(chǎn)部門(mén)上報(bào)計(jì)劃，機(jī)動(dòng)部選擇合格的維修單位實(shí)施，同時(shí)機(jī)動(dòng)部審核維修單位上報(bào)的機(jī)組大修和委外維修方案，維修單位落實(shí)維修所需要的配件和材料后，具體實(shí)施維修工作。商務(wù)部負(fù)責(zé)和外委大修機(jī)組和設(shè)備的維修單位簽訂合同。3、維修準(zhǔn)備工作要達(dá)到“五落實(shí)”：計(jì)劃項(xiàng)目落實(shí)、圖紙資料落實(shí)、物資配件落實(shí)、施工力量落實(shí)、施工機(jī)具落實(shí)。使用部門(mén)應(yīng)確保機(jī)組相關(guān)系統(tǒng)切斷進(jìn)料，切斷電源、汽源，保證安全交付維修。5、機(jī)動(dòng)部和使用部門(mén)應(yīng)監(jiān)督檢查維修質(zhì)量，并對(duì)其機(jī)組檢維修的過(guò)程中關(guān)鍵中間質(zhì)量控制點(diǎn)的安裝數(shù)值進(jìn)行確認(rèn)與復(fù)核。6、要按照公司安全環(huán)保體系文件要求落實(shí)安全環(huán)保等措施，保證安全、文明維修。7、大機(jī)組及壓縮機(jī)大修時(shí)，必須按要求對(duì)機(jī)組相關(guān)的電氣、儀表操作控制系統(tǒng)進(jìn)行維修調(diào)試和檢測(cè)。維修結(jié)束后，由維修單位、使用部門(mén)、電氣、儀表、機(jī)動(dòng)部會(huì)簽，驗(yàn)收合格后，方可按開(kāi)機(jī)確認(rèn)程序組織試用。8、維修單位及時(shí)準(zhǔn)確地填寫(xiě)維修記錄及檢修報(bào)告。（三）裝置或系統(tǒng)停工檢維修1、檢維修計(jì)劃初稿由各生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）編制，由本部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)以后，向機(jī)動(dòng)部申報(bào)；機(jī)動(dòng)部完善匯總后，由各相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員審核會(huì)簽，必要時(shí)要組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)題討論、論證，經(jīng)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)人審核簽字過(guò)公司計(jì)劃匯報(bào)會(huì)通報(bào)及討論定稿；裝置(系統(tǒng))停工檢修計(jì)劃由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。檢維修計(jì)劃和工單作為檢維修物資采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)施工、工程簽證及預(yù)結(jié)算的依據(jù)。2、檢修（施工）單位必須建立健全施工組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系、安全管理體系，并報(bào)至機(jī)動(dòng)部備案。對(duì)施工單位的資質(zhì)要進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)參檢人員要100％進(jìn)行安全教育，要有相應(yīng)的上崗證，特種作業(yè)人員還需要進(jìn)行資質(zhì)審查，并填報(bào)資質(zhì)審查表，以確保檢維修安全和質(zhì)量。3、檢修（施工）單位在接到檢修計(jì)劃后，應(yīng)立即聯(lián)系生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，核對(duì)圖紙資料、工程量情況，并開(kāi)展準(zhǔn)備工作，辦理各種施工作業(yè)手續(xù)，嚴(yán)格按照安全管理有關(guān)法規(guī)，落實(shí)施工安全措施，落實(shí)施工技術(shù)措施和質(zhì)量保證措施。編制項(xiàng)目施工安排進(jìn)度表，報(bào)至生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）。對(duì)檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)反饋到生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）。4、實(shí)行科學(xué)檢修，文明施工。要求：施工過(guò)程中要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，按照文明施工的有關(guān)制度，做到工完、料凈、場(chǎng)地清，不污染設(shè)備、環(huán)境，不破壞綠化，及時(shí)清理垃圾，使施工現(xiàn)場(chǎng)整齊干凈有序。嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度，檢維修單位在隱蔽前要提前通知生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）和機(jī)動(dòng)部檢查驗(yàn)收，檢查合格后方可隱蔽，并如實(shí)填寫(xiě)隱蔽記錄，以保證隱蔽工程質(zhì)量。5、檢修（施工）單位要嚴(yán)格按照國(guó)家、石化行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及施工圖紙、技術(shù)要求和審批的施工方案進(jìn)行施工，不得超計(jì)劃、無(wú)計(jì)劃或不按標(biāo)準(zhǔn)、要求施工。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)反饋，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。對(duì)于施工中確實(shí)需要增加工程量的，必須通知生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間），由生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）報(bào)機(jī)動(dòng)部審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。6、檢修（施工）單位要按照檢維修計(jì)劃要求和審批通過(guò)的進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖要求，組織好勞動(dòng)力和機(jī)具，優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)管理，控制好進(jìn)度主要控制點(diǎn)，保證每個(gè)控制點(diǎn)、每個(gè)環(huán)節(jié)都按時(shí)完成，以確保整個(gè)檢維修進(jìn)度。對(duì)于出現(xiàn)影響進(jìn)度的問(wèn)題要及時(shí)提出，生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）要及時(shí)協(xié)調(diào)。7、對(duì)于需要編制竣工資料的檢維修項(xiàng)目，施工單位必須在工程竣工30天內(nèi)，將竣工資料交到機(jī)動(dòng)部，竣工資料份數(shù)、內(nèi)容和格式執(zhí)行《XX化工工程檔案管理規(guī)定》。（四）檢維修驗(yàn)收設(shè)備維修后必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收簽字方可投用。驗(yàn)收根據(jù)中國(guó)石化編制《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》2004版及設(shè)備圖紙、操作規(guī)程、行業(yè)規(guī)范。1、一般設(shè)備、設(shè)施維修后，應(yīng)經(jīng)過(guò)兩級(jí)驗(yàn)收（維修單位的質(zhì)量驗(yàn)收、使用部門(mén)的試車(chē)驗(yàn)收）方可投用。2、關(guān)鍵機(jī)組維修后應(yīng)經(jīng)過(guò)三級(jí)驗(yàn)收（維修單位、使用部門(mén)和機(jī)動(dòng)部的共同質(zhì)量驗(yàn)收及試車(chē)驗(yàn)收）方可投用。3、關(guān)鍵機(jī)組大修后，按照規(guī)程要進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車(chē)。4、裝置或系統(tǒng)停工檢維修項(xiàng)目完工后，檢修（施工）單位應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)使用單位、大檢修質(zhì)量組驗(yàn)收，大型項(xiàng)目由大檢修質(zhì)量組組織工程驗(yàn)收。嚴(yán)格執(zhí)行施工單位自檢、使用單位復(fù)檢和有關(guān)部門(mén)全面檢查的“三級(jí)質(zhì)量檢查制”。堅(jiān)持“三不交工”，即“不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交工、沒(méi)有檢修記錄不交工、場(chǎng)地衛(wèi)生不合格不交工”。若工程質(zhì)量達(dá)不到合格，施工單位必須無(wú)條件按要求返工，返工費(fèi)用由施工單位自行承擔(dān)，造成損失的，施工單位必須賠償。（五）檢維修簽證管理1、檢維修項(xiàng)目憑工單、驗(yàn)收單、簽證單及審核蓋章后的預(yù)算書(shū)結(jié)算，具體執(zhí)行公司相關(guān)的管理規(guī)定，工單、驗(yàn)收單、簽證單應(yīng)采用統(tǒng)一格式并按要求填寫(xiě)。2、按照合同約定可以進(jìn)行簽證的內(nèi)容，在工程結(jié)束后一周內(nèi)完成簽證。如有修改，在修改處加蓋修改人簽章。3、有圖紙的工程，按圖紙結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況進(jìn)行簽證。一般情況下除施工措施外不進(jìn)行另外簽證。4、檢維修單位不得虛報(bào)工作量，如查出虛報(bào)情形，則此簽證單作廢，不再進(jìn)行簽證結(jié)算。檢維修單位和簽字人要對(duì)簽證單工作量的真實(shí)性負(fù)責(zé)。六、考核本規(guī)定由機(jī)動(dòng)部按照《XX化工股份有限公司績(jī)效考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。附件1：一般設(shè)備、設(shè)施檢維修流程圖附件2：關(guān)鍵機(jī)組檢維修流程圖附件3：裝置停工檢維修流程圖附件4：裝置檢修計(jì)劃單附件5:檢維修工單申請(qǐng)表附件6：檢修簽證單附件7：設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單

附件1：一般設(shè)備、設(shè)施檢維修流程圖:（以下流程圖Y代表Yes，N代表No）

附件2：關(guān)鍵機(jī)組檢維修流程圖：（以下流程圖Y代表Yes，N代表No）

附件3：裝置停工檢維修流程圖：（以下流程圖Y代表Yes，N代表No）附件4：裝置檢修計(jì)劃單：XXX裝置檢修計(jì)劃單序號(hào)項(xiàng)目描述施工分類(lèi)施工單位完成時(shí)間檢修原因說(shuō)明檢修材料備注材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量附件5:檢維修工單申請(qǐng)表：四川XX化工股份有限公司工單申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：裝置名稱(chēng)裝置編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目代碼申請(qǐng)依據(jù)檢修主要內(nèi)容檢修位置（邊界）檢修計(jì)劃額/量發(fā)起部門(mén)：機(jī)動(dòng)部審核：商務(wù)部審核：設(shè)備工程副總審批：財(cái)務(wù)副總審批：總經(jīng)理審批：董事長(zhǎng)審批：備注：工單審批所需必要文件附后頁(yè)。檢修計(jì)劃額/量清單工程量工作名稱(chēng)數(shù)量檢修計(jì)劃額/量清單材料編號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量附件6：檢修簽證單：檢修簽證單裝置名稱(chēng)檢修單位檢修項(xiàng)目名稱(chēng)簽證編號(hào)工單編號(hào)施工日期簽證事由：圖片：生產(chǎn)車(chē)間（代表）：年月日機(jī)動(dòng)部（代表）：年月日施工檢修單位（代表）：年月日附件7：設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單：