QR-50 顧客導(dǎo)向過程

GS-QR-50質(zhì)量體系審核檢查表被審核部門銷售部、技術(shù)部審核準(zhǔn)則IATF16949、公司質(zhì)量體系文件、適用的法律法規(guī)等審核條款所屬過程審核內(nèi)容審核方式審核記錄審核結(jié)論文件查閱現(xiàn)場(chǎng)查看COP1市場(chǎng)營銷過程輸入：顧客新產(chǎn)品信息、產(chǎn)品新市場(chǎng)信息競爭對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)、經(jīng)營計(jì)劃相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)輸出：顧客要求、產(chǎn)品信息新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告文件：業(yè)務(wù)管理程序過程責(zé)任部門：銷售部、技術(shù)部使用的資源：車輛、電腦、網(wǎng)絡(luò)、辦公用品過程指標(biāo)：銷售額完成既定目標(biāo)審核員/日期：質(zhì)量體系審核檢查表被審核部門銷售部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部審核準(zhǔn)則IATF16949、公司質(zhì)量體系文件、適用的法律法規(guī)等審核條款所屬過程審核內(nèi)容審核方式審核記錄審核結(jié)論文件查閱現(xiàn)場(chǎng)查看COP2報(bào)價(jià)/項(xiàng)目確定輸入：顧客書面/口頭的要求初始材料清單、制造/管理/物料成本信息新設(shè)備/新檢測(cè)設(shè)備/新工裝信息適用的共用工裝信息、以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息輸出：投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單顧客信息反饋文件：業(yè)務(wù)管理程序過程責(zé)任部門：總經(jīng)理、銷售部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部使用的資源：新產(chǎn)品資料、電腦、辦公用品（紙、筆、計(jì)算機(jī)等）過程指標(biāo)：顧客產(chǎn)品報(bào)價(jià)及時(shí)率100%審核員/日期：質(zhì)量體系審核檢查表被審核部門銷售部、采購部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、物流部審核準(zhǔn)則IATF16949、公司質(zhì)量體系文件、適用的法律法規(guī)等審核條款所屬過程審核內(nèi)容審核方式審核記錄審核結(jié)論文件查閱現(xiàn)場(chǎng)查看COP3合同/訂單管理輸入:顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動(dòng)）、合同/訂單顧客指定的特殊特性及任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢生產(chǎn)能力\采購能力\財(cái)務(wù)狀況\相關(guān)的法律、法規(guī)特殊要求\規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求輸出：合同/訂單評(píng)審報(bào)告\產(chǎn)品備貨計(jì)劃有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等\顧客，合同/訂單、承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理文件：合同/訂單評(píng)審管理程序過程責(zé)任部門：銷售部、采購部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、物流部使用的資源:網(wǎng)絡(luò)、電腦、辦公用品過程指標(biāo)：合同/訂單評(píng)審?fù)瓿陕?00%顧客產(chǎn)品按時(shí)交付率100%審核員/日期：質(zhì)量體系審核檢查表被審核部門技術(shù)部、多方論證小組、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部審核準(zhǔn)則IATF16949、公司質(zhì)量體系文件、適用的法律法規(guī)等審核條款所屬過程審核內(nèi)容審核方式審核記錄審核結(jié)論文件查閱現(xiàn)場(chǎng)查看COP4設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：顧客要求（含特殊要求）項(xiàng)目任務(wù)書產(chǎn)品接收準(zhǔn)則過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）現(xiàn)有過程資源信息新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）產(chǎn)品和過程特殊特性產(chǎn)品成本目標(biāo)生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目流程計(jì)劃所需要的其他要求適用的法律、法規(guī)要求員工素質(zhì)人機(jī)工程分析結(jié)果產(chǎn)品信息的保密輸出：制造過程流程圖規(guī)范及圖紙產(chǎn)品特殊特性場(chǎng)地布置圖測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃初始過程研究FMEA有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)批準(zhǔn)接收?qǐng)?bào)告（PPAP）產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果樣件文件:《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序》、《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃管理程序》、《FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序》、《測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序》、《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》、《工程變更管理程序》、《SPC統(tǒng)計(jì)過程管理程序》過程責(zé)任部門：技術(shù)部、多方論證小組、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部使用的資源：新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、檢測(cè)儀器、資金、人員過程指標(biāo)：顧客樣件交付及時(shí)率100%顧客樣件一次交付通過率100%審核員/日期：質(zhì)量體系審核檢查表被審核部門銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、綜合部、物流部、采購部審核準(zhǔn)則IATF16949、公司質(zhì)量體系文件、適用的法律法規(guī)等審核條款所屬過程審核內(nèi)容審核方式審核記錄審核結(jié)論文件查閱現(xiàn)場(chǎng)查看COP5產(chǎn)品制造輸入：顧客產(chǎn)品備貨計(jì)劃生產(chǎn)交付計(jì)劃采購交付計(jì)劃控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)品特性信息人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置顧客財(cái)產(chǎn)（如果有）質(zhì)量信息反饋輸出：產(chǎn)品和過程記錄準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性文件：《生產(chǎn)過程管理程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》《產(chǎn)品一致性控制計(jì)劃管理程序》過程責(zé)任部門：銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、綜合部、物流部、采購部使用的資源：生產(chǎn)場(chǎng)地、原材料、機(jī)器設(shè)備、工裝/磨具、人員、指導(dǎo)文件、檢測(cè)設(shè)備/儀器、記錄表單。過程指標(biāo)：備貨計(jì)劃按時(shí)完成率100%.產(chǎn)品交付計(jì)劃按時(shí)完成率100%.物資采購計(jì)劃按時(shí)完成率100%.審核員/日期：質(zhì)量體系審核檢查表被審核部門銷售部、物流部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、體系辦、財(cái)務(wù)部審核準(zhǔn)則IATF16949、公司質(zhì)量體系文件、適用的法律法規(guī)等審核條款所屬過程審核內(nèi)容審核方式審核記錄審核結(jié)論文件查閱現(xiàn)場(chǎng)查看COP6產(chǎn)品交付和服務(wù)輸入：顧客訂單顧客產(chǎn)品備貨計(jì)劃顧客產(chǎn)品交付計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃承運(yùn)供方信息相關(guān)的法律法規(guī)輸出：產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧客簽字的送貨清單）產(chǎn)品交付業(yè)績（內(nèi)、外部）統(tǒng)計(jì)（含超額運(yùn)費(fèi)）顧客滿意度調(diào)查報(bào)告售后服務(wù)記錄顧客抱怨記錄承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排文件：《顧客滿意管理程序》《業(yè)務(wù)管理程序》過程責(zé)任部門：銷售部、物流部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、體系辦、財(cái)務(wù)部使用的資源：電話、傳真、交通工具、電腦過程指標(biāo)：顧客產(chǎn)品按時(shí)交付率100%.未經(jīng)批準(zhǔn)的顧客產(chǎn)品甩單0次。產(chǎn)品一次交付合格率（外部）>98%。因質(zhì)量問題引起的產(chǎn)品被顧客停用0次。顧客滿意率>97%。審核員/日期：質(zhì)量體系審核檢查表被審核部門銷售部、質(zhì)量部、技術(shù)部審核準(zhǔn)則IATF16949、公司質(zhì)量體系文件、適用的法律法規(guī)等審核條款所屬過程審核內(nèi)容審核方式審核記錄審核結(jié)論文件查閱現(xiàn)場(chǎng)查看COP7顧客反饋處理輸入：顧客交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息顧客拜訪、電詢信息顧客投訴、咨詢和反饋輸出：產(chǎn)品和過程改進(jìn)信息顧客信息回復(fù)顧客滿意度文件