天然氣管道EPC工程項(xiàng)目采購(gòu)程序

天然氣管道EPC工程項(xiàng)目采購(gòu)程序1目的控制采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求。2范圍2.1構(gòu)成工程實(shí)體的鋼材、水泥、砼外加劑、防水材料、砂、碎石等。2.2實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理有關(guān)的設(shè)施、材料、工具、設(shè)備。3術(shù)語(yǔ)本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及定義：GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)4.1計(jì)材部負(fù)責(zé)對(duì)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部物資采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、控制和管理，負(fù)責(zé)認(rèn)定合格供方和公布名錄，并指導(dǎo)本程序在全西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部的運(yùn)行。4.2物供站負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)并收集相關(guān)資料，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂和實(shí)施，負(fù)責(zé)和供方的溝通。4.3物供中心負(fù)責(zé)對(duì)物供站統(tǒng)一管理和考核。4.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部參加安全設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品合格供方的認(rèn)定。4.5項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批物資采購(gòu)計(jì)劃，參與供方的調(diào)查評(píng)價(jià)和選定。4.6項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資質(zhì)量要求、主要物資需用量計(jì)算表，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.7項(xiàng)目計(jì)材部負(fù)責(zé)編報(bào)“物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃”，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，協(xié)助物供站對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。5工作程序5.1采購(gòu)物資要求的確定a)質(zhì)量要求：項(xiàng)目工程部根據(jù)工程承包合同以及設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部對(duì)該工程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制定適用范圍內(nèi)物資的質(zhì)量要求，交物供站實(shí)施。b)環(huán)保要求：同種物資，物供站要優(yōu)先選擇對(duì)人體無(wú)害、使用后對(duì)環(huán)境污染小的環(huán)保型產(chǎn)品。c)職業(yè)健康安全要求：同種物資，物供站應(yīng)向多個(gè)供方索取相關(guān)的產(chǎn)品特性、材料職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)等信息，優(yōu)先選擇健康安全性能好、各項(xiàng)指標(biāo)比同類產(chǎn)品優(yōu)的產(chǎn)品。5.2供方調(diào)查、評(píng)價(jià)與合格供方認(rèn)定的權(quán)限劃分a)集團(tuán)物供中心集中采購(gòu)的物資，由其負(fù)責(zé)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)與合格供方認(rèn)定。b)物供站實(shí)施采購(gòu)的物資，由物供站組織進(jìn)行供方調(diào)查和評(píng)價(jià)，項(xiàng)目計(jì)材部等相關(guān)人員參加。c)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部負(fù)責(zé)對(duì)物供站提供的供方調(diào)查和評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審核，認(rèn)定物資合格供方，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部參加安全設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品合格供方的認(rèn)定。5.3供方調(diào)查、評(píng)價(jià)與合格供方認(rèn)定程序5.3.1物供站組織項(xiàng)目計(jì)材部等相關(guān)人員，對(duì)工程所在地周邊能提供所需物資的供方（供貨商或生產(chǎn)廠家）進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)需要調(diào)查如下內(nèi)容：a）供方的企業(yè)資質(zhì)狀況：調(diào)查供方經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)合格證、資質(zhì)、檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Φ茸C明材料，要求提供相關(guān)證書(shū)復(fù)印件（加蓋供方單位公章）。b）供方的企業(yè)認(rèn)證及社會(huì)榮譽(yù)：是否建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并取得認(rèn)證，了解取得的相關(guān)業(yè)績(jī)、產(chǎn)品評(píng)優(yōu)及社會(huì)信譽(yù)。c）生產(chǎn)履約能力：生產(chǎn)/提供產(chǎn)品的能力、履約能力、運(yùn)輸能力能否滿足工程需要，產(chǎn)品價(jià)格的優(yōu)惠程度是否滿足我方要求，樣品試驗(yàn)是否合格。d）售后服務(wù)：交付后服務(wù)和支持能力，對(duì)不合格品的更換、剩余材料的退貨。e）提供本產(chǎn)品的歷史情況：要求供方提供其他單位使用情況證明，必要時(shí)向使用單位當(dāng)面了解。5.3.2物供站組織項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目計(jì)材部等相關(guān)人員根據(jù)調(diào)查情況，對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)論分兩種，一種是“經(jīng)評(píng)價(jià)不能滿足要求，不作為合格供方”，一種是“建議作為合格供方，報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部認(rèn)定”。5.3.3物供站收集、整理對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)的有關(guān)資料，填制“物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄”，經(jīng)相關(guān)人員簽認(rèn)后，與樣品檢驗(yàn)報(bào)告和供方提供的有效證件一同報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部。5.3.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部負(fù)責(zé)對(duì)物供站提供的供方調(diào)查和評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審核，認(rèn)定物資合格供方，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部參加安全設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品合格供方的認(rèn)定。5.3.5西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部匯總認(rèn)定的合格供方，并收集集團(tuán)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部近期公布的“合格供方名錄”，編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部“合格供方名錄”，每年3月、9月向全西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部公布。5.4合格供方重新評(píng)價(jià)5.4.1物供站在合格供方正式供貨之后，應(yīng)每年組織對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品重新評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)內(nèi)容：a）供貨的及時(shí)性和保證能力：一年來(lái)每次供貨是否按我方要求時(shí)間和數(shù)量完成，是否出現(xiàn)影響我方施工情況，原因如何。b）所提供產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、環(huán)保情況：產(chǎn)品質(zhì)量情況（一年來(lái)供貨量、試驗(yàn)次數(shù)、試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)），安全、環(huán)保指標(biāo)是否比同類產(chǎn)品優(yōu)，是否出現(xiàn)質(zhì)量、安全、環(huán)保問(wèn)題以及出現(xiàn)問(wèn)題后供方的糾正措施及落實(shí)情況。c）提供服務(wù)狀態(tài)：包括運(yùn)輸提供、檢驗(yàn)提供、有效技術(shù)資料提供、票據(jù)提供的及時(shí)性。5.4.2項(xiàng)目計(jì)材部負(fù)責(zé)書(shū)面向物供站提供物資使用情況，對(duì)已供貨的供方進(jìn)行逐個(gè)評(píng)價(jià)，對(duì)一年來(lái)使用該產(chǎn)品的情況進(jìn)行分析，簽字蓋章后于每年6月15日前送物供站。5.4.3物供站根據(jù)項(xiàng)目計(jì)材部提供的書(shū)面資料和自己所掌握的情況填制“合格供方復(fù)評(píng)記錄”，于每年6月30日前報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部。5.4.4對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量下降或服務(wù)不協(xié)調(diào)的供方的控制程序a）物供站加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證，積極與供方有效溝通，并提出限期改正措施。b）供方仍未解決已存在的問(wèn)題，物供站編制“取消合格供方資格報(bào)告”，由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目計(jì)材部等人員確認(rèn)后，及時(shí)報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部。c）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部通知所有使用該供方產(chǎn)品的項(xiàng)目部，停止使用該供方產(chǎn)品。d）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部收集執(zhí)行情況形成記錄，并妥善保管。5.4.5工程竣工，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部對(duì)已不再供貨的合格供方資格予以解除。5.5采購(gòu)合同a)物供站選擇供方時(shí)，可不經(jīng)過(guò)供方調(diào)查評(píng)價(jià)在西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部“合格供方名錄”中直接選取。名錄中沒(méi)有時(shí)，必須經(jīng)供方調(diào)查評(píng)價(jià)并上報(bào)計(jì)材部同意后方可選擇供方。b)對(duì)施工所需單位用量大（或根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源分布情況）及常用物資的采購(gòu)，執(zhí)行物供站組織項(xiàng)目部實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)的辦法。c)經(jīng)過(guò)招標(biāo)采購(gòu)或綜合對(duì)比，物供站選擇最優(yōu)的合格供方，與批量供貨的合格供方簽訂“供貨合同”，按照《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。5.6對(duì)供方的影響物供站向供方提供西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)宣傳卡，并保存簽認(rèn)記錄，促使供方在物資供應(yīng)和運(yùn)輸過(guò)程中滿足西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康的要求。5.7物資采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目工程部根據(jù)月份施工計(jì)劃及對(duì)所需物資的質(zhì)量要求，編制“主要物資需用量計(jì)算表”（有特殊要求時(shí)，還應(yīng)明確所用范圍、圖樣和過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)范等，當(dāng)顧客對(duì)供貨單位有質(zhì)量保證要求或我方認(rèn)為有必要時(shí)，應(yīng)同時(shí)明確對(duì)供貨單位質(zhì)量體系審核的范圍和頻次）送項(xiàng)目計(jì)材部。項(xiàng)目計(jì)材部依據(jù)“主要物資需用量計(jì)算表”，結(jié)合上月末實(shí)有庫(kù)存情況，編制“工程物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃表”，經(jīng)項(xiàng)目工程部審核，交項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目計(jì)材部將批準(zhǔn)后的“工程物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃表”報(bào)至物供站，由物供站負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施。5.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證物供站會(huì)同項(xiàng)目部根據(jù)需要確定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式，如在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收及此后的檢驗(yàn)等。物供站應(yīng)索取每批產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)證件（技術(shù)證件要求填寫(xiě)齊全，如鋼材“爐號(hào)”、水泥“批號(hào)”或相關(guān)的標(biāo)識(shí)）。需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在“供貨合同”中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。5.9物供中心對(duì)物供站的管理a)負(fù)責(zé)各新上工點(diǎn)物供站的人員安排、資源配備、站點(diǎn)組建。b)檢查監(jiān)督物供站是否按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，招標(biāo)采購(gòu)（議標(biāo)）過(guò)程是否公開(kāi)、符合要求。c)檢查是否在西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部公布的合格供方名錄中采購(gòu)。d)檢查物供站所供物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)是否規(guī)范。e)對(duì)物供站進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，并采取行政和獎(jiǎng)懲手段。5.10計(jì)材部對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查（抽查），并保存相關(guān)記錄。6相關(guān)/支持性文件6.1《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》ZSE/CX11-20046.2《信息交流程序》ZSE/CX06-20046.3《中隧集團(tuán)物資管理規(guī)則》隧理事設(shè)物[2003]9號(hào)6.4《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部物資管理辦法》隧二物[2004]62號(hào)6.5《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第