安全標準化自評檢查表

第頁安全標準化自評檢查十一、檢查及自評目錄11.1安全檢查11.1.1.1安全檢查和隱患整改管理制度11.1.2.1安全檢查表匯編及目錄11.1.2.2安全檢查表應用培訓記錄11.1.3.1年度安全檢查表評審修訂記錄11.2安全檢查形式及內容11.2.1.1年度安全檢查考核記錄11.2.2.1各種安全檢查記錄臺帳11.3整改11.3.1.1安全檢查隱患整改通知單11.3.2.1(各種檢查出的問題和整改情況）隱患匯總檢查記錄11.4自評11.4.1.1安全標準化自評管理制度11.4.1.2成立安全標準化自評小組的通知11.4.1.3安全標準化自評計劃11.4.1.4安全標準化自評會議11.4.1.5安全標準化自評報告11.4.1.6安全標準化自評檢查表11.4.1.7進一步完善安全標準化自評的計劃和措施2019年安全標準化自評計劃編號：序號：自評目的滿足公司在《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準》上的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性，申請安監(jiān)局認可的考評機構的考評。自評依據國家安全生產監(jiān)督管理總局《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準》；公司及規(guī)范相關的支持文件；相關法律法規(guī)。自評范圍安全生產標準化A級要素、B級要素計劃每年至少一次自評成員總經理安全員其他人員咨詢機構人員自評計劃日期部門、自評員、內容月日部門：自評員：內容：1.法律法規(guī)和標準,1.1-1.2要素；2．機構及職責，2.1—2.5要素；3.風險管理，3.1—3.4、3.6—3.8要素；月日部門：自評員：內容：4.管理制度4.1-4.3要素5.培訓教育，5.1—5.6要素；6.生產設施及工藝安全，6.1—6.2、6.4--6.7要素；月日部門：自評員：內容：7.作業(yè)安全，7.1—7.4要素；8.職業(yè)危害8.1--8.3要素；9.危險化學品管理9.1--9.7；要素月日部門：自評員：內容：10.事故及應急10.1--10.6要素11.檢查及自評11.1—11.4要素月日部門：；自評員：內容：12.本地區(qū)的要求月日部門：自評員：內容：完善標準化計劃和措施說明：自評內容應及部門相對應。通過今年對安全標準化運行進行的自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施如下：編制：審核：批準：安全標準化自評小組會議紀要編號：日期地點召集部門主持人記錄人出席對象應出席人數實際出席人數主要議題參會人員簽字：危險化學品從業(yè)單位安全標準化自評報告編號:企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話：傳真：郵編：自評/考核組長：成員：自評/考核日期：年月日至年月日自評/考核情況概述：危險化學品從業(yè)單位安全標準化自評考核匯總表□自評/□考核匯總表編號:1法律法規(guī)和標準（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取（50分）1.建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其他要求管理制度；102.明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求；63.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單；64.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的文本數據庫；105.定期進行更新；66.及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓記錄；67.及時傳達給相關方。61.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，形成記錄；152.對評價出的不符合項進行原因分析；103.對評價出的不符合項制定整改計劃和措施，消除違法現(xiàn)象和行為。104.編制符合性評價報告；152負責人及責任（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注2.1方針目標（20分）1.制定文件化的安全生產方針和目標；42.安全生產方針和目標得到所有從業(yè)人員的貫徹落實；公眾易于獲得；43.簽訂各級組織的安全目標責任書；44.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成；45.對目標的完成情況進行考核,獎懲。42.2負責人（20分）1.主要負責人應明確其是本單位安全生產的第一責任人,落實危險化學品安全管理和安全生產基礎工作和基層安全生產責任制；22.安全生產標準化實施方案；23.主要負責人組織和參及安全生產標準化建設的記錄；24.安全文化建設計劃或方案；25.主要負責人作出明確、公開、文件化的安全承諾，安全承諾告知記錄；26.主要負責人確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持27.主要負責人定期召開安委會會議或聽取匯報；28.形成會議記錄或紀要并及時解決安全生產問題；29.領導干部帶班制度；210.領導干部帶班記錄及考核記錄；22.3職責（30分）1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責；102.制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責；103.建立安全責任考核制度，定期考核，予以獎懲。102.4組織機構（20分）1.建立安全生產委員會或領導小組；52.設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師，健全安全管理網絡；53.根據生產經營規(guī)模設置相應管理部門；生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安保衛(wèi)人員；54.建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡，各級機構要配備負責安全生產的人員；52.5安全生產投入（10分）1.建立安全投入保障制度，確定提取標準；22.建立安全費用臺帳；23.安全費用專項用于安全生產；24.依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費憑證；25.實行全員風險抵押金制度，風險抵押金或安全責任保險考核記錄；23風險管理（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注3.1范圍及評價方法（10分）1.建立評價組織；22.制定風險評價制度；并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務2明確風險評價范圍；企業(yè)負責人組織全員開展風險評價工作，并形成記錄；24.選擇科學合理的評價方法；25.根據實際制定評價準則，評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準；23.2風險評價（10分）1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；22.根據規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；23.風險評價記錄和報告；24.各級機構組織開展風險評價的有關文件；25.風險評價有關會議記錄或紀要；23.3風險控制（15分）1.根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施；52.對確定為重大隱患的項目，應建立檔案；53.將評價結果對從業(yè)人員進行宣傳、培訓。53.4隱患排查及治理（20分）1.隱患治理制度；32.隱患治理臺賬；53.隱患治理記錄；34.建立重大隱患項目檔案；35.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施36.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；納入隱患整改計劃，限期解決或停產；書面向主管部門和當地政府、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。33.5重大危險源（20分）建立重大危險源檔案.包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告52.對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。23.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。24.對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。25.制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。56.將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。27.重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。23.6變更（10分）1.嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，做好變更記錄。52.對變更過程產生的風險進行分析和控制，并形成記錄以及變更實施驗收報告。53.7風險信息更新（10分）1.不間斷地組織風險評價工作，識別及生產經營活動有關的風險和隱患；42.定期評審或檢查風險控制結果；43.當發(fā)生事故或變更時，應及時進行風險評價。23.8供應商（5分）嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別及采購有關的風險。54管理制度（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注4.1安全生產規(guī)章制度（40分）1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；102.安全生產規(guī)章制度內容應符合標準要求；責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，103.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。104.主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產規(guī)章制度。55.將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。54.2安全操作規(guī)程（40分）1.根據生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。202.在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。204.3修訂（20分）1.明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂,并形成評審和修訂記錄。102.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。53.保證使用最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。55安全培訓教育（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注5.1培訓教育管理（20分）1.定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃；42.建立從業(yè)人員的安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄；43.記錄計劃變更情況；44.安全培訓教育的主管部門應對培訓效果進行評價；45.各級管理人員應為安全培訓教育提供相應的資源保證。45.2從業(yè)人員崗位標準（10分）1.對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體；52.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。55.3管理人員培訓教育（20分）1.主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。102.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。105.4從業(yè)人員培訓教育（30分）1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。62.按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。63.特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。64.從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、押運人員，必須經所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。65.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。65.5其他人員培訓教育（10分）1.對轉崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應進行車間、班組安全培訓教育，經考核合格后，方可從事新崗位工作；42.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓教育；23.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育。45.6日常安全教育（10分）1.管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。22.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。23.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。24.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。25.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內容和要求。26生產設施（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注6.1生產設施建設（10分）1.生產設施建設應滿足國家“三同時”規(guī)定；22.按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。23.對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。24.生產設施建設中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理；25.積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發(fā)。26.2安全設施（20分）1.制訂生產設施安全管理制度；32.建立生產設施臺帳；53.各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)并落實到人。安全設施應編入設備檢修計劃，定期檢修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原；34.根據危險化學品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設置相應的安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求；35.建立特種設備臺帳和檔案，定期檢驗，證件齊全。特種設備操作人員持證上崗；36.制定監(jiān)視和測量設備管理制度，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。36.3特種設備（10分）特種設備管理制度和定期檢驗報告。22.建立特種設備臺賬和檔案。33.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。14.對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。15.對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。16.在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。17.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。16.4工藝安全（25分）1.操作人員應掌握工藝安全信息。42.保證下列設備設施運行安全可靠、完整。33.對工藝過程進行風險分析。34.生產裝置開車前應組織檢查,進行安全條件確認。35.生產裝置停車應編制停車方案，操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。36.生產裝置緊急情況處理應發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當的措施，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時，按程序緊急停車。37.生產裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。38.操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。36.5關鍵裝置及重點部位（15分）1.制定關鍵裝置、重點部位安全管理制度，實行管理人員定點承包的安全管理機制；32.承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督及指導責任，內容符合本規(guī)范要求，并至少每月到承包點進行一次安全活動；33.安全生產管理部門每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布；34.建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度，定期進行監(jiān)督或巡檢；35.制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練。36.6檢維修（10分）1.建立生產設施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機和頻次；22.企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。23.在進行檢維修前，進行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；對檢維修人員進行安全培訓教育；檢維修前對安全控制措施進行確認；為檢維修作業(yè)人員配備適當的勞動保護用品；辦理各種作業(yè)許可證。34.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理。檢維修后辦理檢維修交付生產手續(xù)。36.7拆除和報廢（10分）1.建立生產設施安全拆除和報廢制度；22.對拆除作業(yè)進行風險評價，制定拆除計劃或方案；43.凡拆除的容器、設備和管道內仍存有危險化學品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。47作業(yè)安全（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注7.1作業(yè)許可（20分）1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；102.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內容。107.2警示標志（15分）1.在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。建立安全標志一覽表。32.在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。23.在廠內道路設置限速、限高、禁行等標志。24.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。25.在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識，同時設置告知牌，告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果等。36.按有關規(guī)定，在生產區(qū)域設置風向標。37.3作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）1.在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施及器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。52.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。53.企業(yè)作業(yè)人員在進行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。104.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。55.保持作業(yè)環(huán)境整潔。56.同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查及協(xié)調。57.企業(yè)應辦理機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。57.4承包商（25分）建立承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理；建立合格承包商名錄和檔案；監(jiān)督檢查記錄。102.及承包商的安全協(xié)議書，對其作業(yè)現(xiàn)場管理形成檢查記錄。103.現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料；承包商施工人員的安全教育。58職業(yè)健康（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注8.1職業(yè)危害申報（25分）如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應及時、如實向當地安全生產監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。做好職業(yè)病危害因素識別記錄；職業(yè)病危害因素申報表及批復資料。258.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。152.作業(yè)場所應符合GBZ1、GBZ2。53.確保使用有毒物品作業(yè)場所及生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應將有害作業(yè)及無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所及其他作業(yè)場所隔離。154.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。55.嚴格執(zhí)行生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設置告知牌，告知檢測結果，并將結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。56.不得安排上崗前未經職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。58.3勞動防護用品（25分）1.根據接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；102.各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封，主管人員應經常檢查；53.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。109危險化學品管理（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注9.1化學品檔案（10分）對所有可能接觸和產生的化學品（包括產品、原料和中間體）進行普查，建立化學品檔案。109.2化學品分類（10分）對其產品、所有中間產品進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案；109.3化學品安全技術說明書和安全標簽（10分）1.生產企業(yè)的產品屬危險化學品時，應按GB16483和GB15258編制產品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶；化學品包裝上應有中文化學品安全標簽。52.采購危險化學品時，索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。59.4化學事故應急咨詢服務電話（10分）1.設立24小時應急咨詢服務固定電話，并有專業(yè)人員值班；10本要素只選一項為考核標準2.沒有條件設立電話的，應委托危險化學品專業(yè)應急機構作為應急代理。109.5危險化學品登記（20分）按照《危險化學品登記管理辦法》要求進行登記。209.6危害告知（15分）以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解企業(yè)生產過程中的危險化學品的特性和預防及應急處理措施，降低或消除危害后果；勞動合同、宣傳、培訓、公告欄、現(xiàn)場告知牌等。159.7儲存和運輸（15分）1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品及禁忌物品混合儲存；危險化學品專用倉庫應當符合相關技術標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，并由專人管理；危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查。52.企業(yè)的劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應將儲存劇毒化學品的數量、地點以及管理人員的情況，報當地公安部門和安全生產監(jiān)督管理部門備案。53.企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。裝車前后進行安全檢查，做好記錄；有關人員清楚危險化學品運輸、裝卸安全管理要求；使用衛(wèi)星定位裝置危險化學品運輸車輛；充裝設施符合要求。510事故及應急（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注10.1應急指揮及救援系統(tǒng)（10分）1.建立應急指揮系統(tǒng)和急救援隊伍，實行分級管理，即廠級、車間級管理。52.明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。510.2應急救援設施（15分）1.按國家有關規(guī)定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好；52.建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通；53.為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經常性的維護保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。510.3應急救援預案及演練（25分）1.按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》的要求，根據風險評價的結果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應急救援預案；102.組織從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓，定期演練，評價演練效果，評審應急救援預案的充分性和有效性；53.定期評審應急救援預案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后；54.將應急救援預案報當地安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案，并通報當地應急協(xié)作單位。510.4搶險及救護（20分）1.發(fā)生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。發(fā)生重大事故時，企業(yè)負責人應直接指揮，安全技術、設備動力、生產、防火、保衛(wèi)等部門應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場；102.對有害物大量外泄的事故或火災事故現(xiàn)場，必須設警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。1010.5事故報告（15分）1.明確事故報告程序。發(fā)生生產安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員除立即采取應