鐵路工務(wù)專業(yè)橋隧檢查工區(qū)內(nèi)業(yè)資料管理辦法

橋隧檢查工區(qū)內(nèi)業(yè)資料管理辦法工區(qū)內(nèi)業(yè)資料應(yīng)成冊(cè)存放于文件盒中，文件盒應(yīng)按順序在文件柜中定位排放并在對(duì)應(yīng)位置粘貼標(biāo)簽。每個(gè)文件盒中均需粘貼目錄。具體要求如下：一、應(yīng)具備的內(nèi)業(yè)資料及分類序號(hào)文件盒名稱內(nèi)容1規(guī)程規(guī)則《鐵路橋隧建筑物修理規(guī)》②《普速鐵路安全規(guī)則》③《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》④《鐵路行車則指規(guī)則》⑤《鐵路交通事故調(diào)查處理規(guī)則》2規(guī)章制度《工務(wù)段規(guī)章制度匯編》3設(shè)備資料①橋梁設(shè)備臺(tái)賬②隧道設(shè)備臺(tái)賬③涵洞臺(tái)賬④上跨橋設(shè)備臺(tái)賬⑤限高架設(shè)備臺(tái)賬⑥防拋網(wǎng)設(shè)備臺(tái)賬⑦橋隧綜合最小建筑限界尺寸表⑧橋隧標(biāo)志圖集4評(píng)定記錄橋隧保養(yǎng)質(zhì)量評(píng)定②橋隧狀態(tài)評(píng)定記錄5檢查管理（1）①檢查計(jì)劃②橋隧檢查計(jì)劃（實(shí)際）走行圖②工作量調(diào)查記錄6班組日志班組日志②請(qǐng)假條7整修記錄鐵路公司整修通知單及反饋單②工務(wù)段整修通知單及反饋單8檢查手冊(cè)橋隧檢查記錄簿②病害觀測(cè)記錄簿9HSE管理HSE管理工具使用手冊(cè)②HSE明細(xì)一③HSE明細(xì)二10物機(jī)管理材料出入庫(kù)登記簿②工機(jī)具臺(tái)賬③辦公用品臺(tái)賬11安全管理①隱患排查問(wèn)題庫(kù)②危險(xiǎn)源③處置方案（應(yīng)急預(yù)案）④安全生產(chǎn)考核通報(bào)⑤事故事件通報(bào)12文件傳達(dá)（一）上級(jí)公司下發(fā)文件②鐵路公司下發(fā)文件13文件傳達(dá)（二）工務(wù)段下發(fā)文件二、內(nèi)業(yè)資料存檔填記要求（一）規(guī)則規(guī)程及規(guī)章制度1.《鐵路線路修理規(guī)》、《普速鐵路安全規(guī)則》、《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《鐵路行車則指規(guī)則》、《鐵路交通事故調(diào)查處理規(guī)則》應(yīng)使用鐵路總公司發(fā)布的最新版書籍，《作業(yè)指導(dǎo)書》使用鐵路公司發(fā)布的最新版?！渡霞?jí)公司規(guī)章制度匯編》、《鐵路公司工務(wù)管理制度匯編》、《工務(wù)段規(guī)章制度匯編》均使用鐵路公司印刷的最新版本。2.規(guī)則規(guī)程與規(guī)章制度文件盒中的目錄須將《鐵路線路修理規(guī)》、《普速鐵路安全規(guī)則》、《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《鐵路行車則指規(guī)則》、《鐵路交通事故調(diào)查處理規(guī)則》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《上級(jí)公司規(guī)章制度匯編》《鐵路公司工務(wù)管理辦法》、《工務(wù)段工務(wù)管理制度匯編》的書籍名稱填寫完整，不得簡(jiǎn)寫。3.書籍須保存完好，使用后應(yīng)放回文件盒中，不得外借、丟失、損壞。（二）設(shè)備資料1.資料須保存完好，使用后應(yīng)放回文件盒中，不得外借、丟失、損壞。2.紙質(zhì)版設(shè)備臺(tái)賬以鐵路公司印發(fā)版本為準(zhǔn)，當(dāng)設(shè)備發(fā)生變化，且上級(jí)單位不能及時(shí)為工區(qū)更新設(shè)備臺(tái)賬時(shí)，工區(qū)須在文件盒目錄備注欄填寫說(shuō)明或更正數(shù)據(jù)。（三）評(píng)定記錄1.橋隧保養(yǎng)質(zhì)量評(píng)定記錄橋隧保養(yǎng)質(zhì)量評(píng)定使用模板附件1-2。橋、隧、涵保養(yǎng)質(zhì)量評(píng)定記錄統(tǒng)一存放為一冊(cè)，并按設(shè)備種類用扉頁(yè)隔開。2.橋隧狀態(tài)評(píng)定記錄橋隧狀態(tài)評(píng)定記錄使用模板附件1-3。橋、隧、涵保養(yǎng)質(zhì)量評(píng)定記錄統(tǒng)一存放為一冊(cè)，并按設(shè)備種類用扉頁(yè)隔開。（四）檢查管理1.檢查計(jì)劃（1）《檢查計(jì)劃》使用模板附件2，以年為單位成冊(cè)保存。（2）“橋隧檢查計(jì)劃走行圖”及“橋隧檢查實(shí)際走行圖”使用模板附件3保存為電子版，當(dāng)實(shí)際完成與計(jì)劃不符時(shí)應(yīng)在“橋隧檢查計(jì)劃走行圖”備注欄填寫原因。2.橋隧維修工作量調(diào)查記錄橋隧維修工作量調(diào)查記錄以月為單位成冊(cè)保存，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)，文件盒中保存近兩月工作量調(diào)查記錄。（五）班組日志1.班組日志（1）《班組日志》使用模板附件1，本月《班組日志》使用塑料文件夾保存完好隨身攜帶，上月《班組日志》存放于文件盒中。（2）記工表計(jì)工表在當(dāng)日作業(yè)結(jié)束后進(jìn)行填寫，將職工的考評(píng)后剩余工時(shí)填入表格，請(qǐng)假人員填“假”。（3）月計(jì)劃與完成表每月月末須將下月班組日志中的月度檢查計(jì)劃填寫完整。每日收工會(huì)根據(jù)當(dāng)日檢查工作實(shí)際完成情況填寫“日完成”表格。（4）日計(jì)劃與完成統(tǒng)計(jì)①“負(fù)責(zé)人”填寫當(dāng)日班組總負(fù)責(zé)人姓名，一般為工長(zhǎng)，工長(zhǎng)請(qǐng)假時(shí)填寫代班人姓名；“防護(hù)員”填寫當(dāng)日各工點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員的姓名。②“負(fù)責(zé)人”、“防護(hù)員”、“駐站聯(lián)絡(luò)員”、“材料機(jī)具負(fù)責(zé)人”、“回檢人”、“卡控表”均由本人簽字。③“修程”欄中根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的不同填寫“綜合維修”、“保養(yǎng)修”、“臨時(shí)補(bǔ)修”、“臨時(shí)性工作”等，其中“臨時(shí)性工作”的計(jì)劃數(shù)量不做填寫；④“作業(yè)位置及項(xiàng)目”欄中多項(xiàng)作業(yè)的作業(yè)位置相同時(shí)可在一行統(tǒng)一填寫，換行時(shí)作業(yè)項(xiàng)目與作業(yè)位置必須對(duì)應(yīng)填寫，不得漏填；“質(zhì)量回檢”欄中填寫作業(yè)后設(shè)備狀態(tài)及質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況；⑤“材料消耗”欄中須將本日作業(yè)消耗的所有材料進(jìn)行填寫，并與材料出入庫(kù)記錄簿相符。（5）工區(qū)作業(yè)流程卡控表①“學(xué)標(biāo)及安全關(guān)鍵點(diǎn)”欄中填寫本日作業(yè)的主要作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全關(guān)鍵點(diǎn)、及學(xué)習(xí)情況。②“達(dá)標(biāo)情況及班后總結(jié)”欄中填寫本日作業(yè)完成情況、對(duì)作業(yè)存在問(wèn)題的職工進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，由于臨時(shí)性工作任務(wù)導(dǎo)致未完成的工作計(jì)劃須在班后總結(jié)中填寫補(bǔ)充作業(yè)計(jì)劃。③“班組管理”欄中填寫班組內(nèi)務(wù)檢查情況，文件傳達(dá)及學(xué)習(xí)情況。（6）月末安全生產(chǎn)工作會(huì)會(huì)議記錄①會(huì)議記錄在每月月末召開安全生產(chǎn)工作會(huì)時(shí)填寫。②其中“本月總結(jié)”分為生產(chǎn)任務(wù)完成情況及下月工作安排、本月安全情況兩部分。③“自查問(wèn)題”主要填寫本月工區(qū)存在的生產(chǎn)、安全和內(nèi)務(wù)問(wèn)題。④“原因分析”針對(duì)“自查問(wèn)題”中的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫原因分析。⑤“整改措施”針對(duì)“自查問(wèn)題”逐項(xiàng)填寫采用何種措施進(jìn)行了整改。（7）學(xué)習(xí)記錄學(xué)習(xí)記錄按月度學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行填寫，學(xué)習(xí)的內(nèi)容圍繞當(dāng)月重點(diǎn)工作，重點(diǎn)維修項(xiàng)目，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全注意事項(xiàng)。2.請(qǐng)假條請(qǐng)假條應(yīng)提前由請(qǐng)假人親自填寫，如因事本人不能及時(shí)填寫，應(yīng)由工長(zhǎng)代簽，并在請(qǐng)假人姓名后填寫“（代）”。（六）整修記錄1．鐵路公司整修通知單及整修反饋單（1）《整修通知單》及《整修反饋單》使用模板附件5。（2）整修通知單須與對(duì)應(yīng)整修反饋單裝訂為一份，以年為單位存為一冊(cè)。（3）“整修反饋單”應(yīng)根據(jù)“整修通知單”中的內(nèi)容逐條填寫回復(fù)，并向上級(jí)單位反饋電子版“整修反饋單”。當(dāng)無(wú)法反饋電子版文檔時(shí)，可上傳“整修反饋單”照片。2.工務(wù)段整修通知單及整修反饋單（1）《整修通知單》及《整修反饋單》使用模板附件5（2）整修通知單須與對(duì)應(yīng)整修反饋單裝訂為一份，分為上半年與下半年兩冊(cè)。按月設(shè)置扉頁(yè)。扉頁(yè)格式為阿拉伯?dāng)?shù)字加“月份”，字體使用宋體小初加粗，“月”字前后空兩格。（3）“整修反饋單”應(yīng)根據(jù)“整修通知單”中的內(nèi)容逐條填寫回復(fù)，并向上級(jí)單位反饋電子版“整修反饋單”。當(dāng)無(wú)法反饋電子版文檔時(shí)，可上傳“整修反饋單”照片。（七）檢查手冊(cè)1.橋梁檢查記錄簿（1）《橋隧檢查記錄簿》使用模板附件6，不得在《橋隧檢查記錄簿》中亂涂亂畫，不得認(rèn)為損壞。（2）設(shè)備檢查情況記應(yīng)做到描述準(zhǔn)確，語(yǔ)言簡(jiǎn)練，需要記錄量值時(shí)，要寫清數(shù)值及單位。（2）“檢查情況”格僅填寫一行，填滿時(shí)可在下一格繼續(xù)填寫。（3）設(shè)備問(wèn)題整修后要及時(shí)進(jìn)行消記，處理的方式可記錄在檢查情況欄內(nèi)，在處理日期欄內(nèi)記錄整修時(shí)間。2.重點(diǎn)病害觀測(cè)記錄簿（1）《重點(diǎn)病害觀測(cè)記錄簿》使用模板附件7，不得在《重點(diǎn)病害觀測(cè)記錄簿》中亂寫亂畫、涂改、人為撕毀。（2）時(shí)間填寫格式為“**月**日”，不得簡(jiǎn)寫。（3）病害變化情況需填寫具體數(shù)值，不得簡(jiǎn)寫。3.工作手冊(cè)（1）不得在《工作手冊(cè)》中亂寫亂畫、涂改、人為撕毀。（2）時(shí)間填寫格式為“**月**日”，不得簡(jiǎn)寫。（3）每月使用一本，當(dāng)月《工作手冊(cè)》可隨身攜帶，上月《工作手冊(cè)》應(yīng)在文件盒中存檔。（4）工長(zhǎng)須將除線檢外的所有現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄填寫至工作手冊(cè)中。4.專項(xiàng)活動(dòng)檢查記錄格式以相關(guān)文件要求為準(zhǔn)。（八）安全管理1.鐵路公司安全生產(chǎn)考核通報(bào)文件盒中須存放全年“鐵路公司安全生產(chǎn)考核通報(bào)”，由上至下按月份降序排放。2.工務(wù)段安全生產(chǎn)考核通報(bào)文件盒中須存放全年“鐵路公司安全生產(chǎn)考核通報(bào)”，由上至下按月份降序排放。3.事故、事件通報(bào)及相關(guān)文件每次事故、事件的安全通報(bào)需單獨(dú)成冊(cè)存放。（九）HSE管理HSE管理工具使用手冊(cè)不得算壞遺失，“HSE明細(xì)”須根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)更新，當(dāng)不能及時(shí)更新資料時(shí)應(yīng)在目錄備注欄寫明更新內(nèi)容。（十）文件傳達(dá)1.上級(jí)公司文件（1）文件目錄須將文件名稱填寫完整，并在“收文時(shí)間”欄中填寫工區(qū)收到文件的時(shí)間。（2）上級(jí)公司下發(fā)文件以年為單位存為一冊(cè)，由上至下按發(fā)文時(shí)間降序排放。（3）每份文件最后一頁(yè)須對(duì)應(yīng)裝訂一份“學(xué)習(xí)傳閱記錄單”。（4）安全通報(bào)、是故事件類文件存放于安全管理文件盒中，春、秋檢工作通知、專項(xiàng)整治工作通知存放于階段性工作文件盒中，不得存放于此文件盒。2.鐵路公司文件（1）文件目錄須將文件名稱填寫完整，并在“收文時(shí)間”欄中填寫工區(qū)收到文件的時(shí)間。（2）鐵路公司下發(fā)文件以年為單位存為一冊(cè)，由上至下按發(fā)文時(shí)間降序排放。（3）每份文件最后一頁(yè)須對(duì)應(yīng)裝訂一份“學(xué)習(xí)傳閱記錄單”。（4）安全通報(bào)、是故事件類文件存放于安全管理文件盒中，春、秋檢工作通知、專項(xiàng)整治工作通知存放于階段性工作文件盒中，不得存放于此文件盒。3.工務(wù)段文件（1）文件目錄須將文件名稱填寫完整，并在“收文時(shí)間”欄中填寫工區(qū)收到文件的時(shí)間。（2）工務(wù)段下發(fā)文件以半年為單位存為兩冊(cè)，由上至下按發(fā)文時(shí)間降序排放。（3）每份文件最后一頁(yè)須對(duì)應(yīng)裝訂一份“學(xué)習(xí)傳閱記錄單”。三、附件附件1橋隧評(píng)定記錄附件2檢查計(jì)劃附件3班組日志附件4簽到記錄簿附件5問(wèn)題整改記錄附件6橋隧檢查記錄簿附件7橋隧重點(diǎn)病害觀測(cè)記錄簿

附件1連港鐵路橋隧評(píng)定記錄單位：日期：

橋隧建筑物狀態(tài)評(píng)定明細(xì)表工務(wù)段：填報(bào)日期：線名中心里程橋（隧）或涵渠號(hào)全長(zhǎng)孔跨式樣劣化項(xiàng)目劣化等級(jí)劣化內(nèi)容孔別單位數(shù)量橋隧建筑物狀態(tài)評(píng)定記錄表線名：行別：中心里程：橋隧號(hào)：橋隧名：孔跨式樣：全長(zhǎng)：順號(hào)劣化項(xiàng)目劣化等級(jí)孔別單位數(shù)量劣化說(shuō)明注：根據(jù)《鐵路橋隧建筑物狀態(tài)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)定，每座橋隧設(shè)備填寫一張。填寫日期：年月日單位：評(píng)定人員：橋隧建筑物保養(yǎng)質(zhì)量評(píng)定記錄表受托單位：橋隧車間：橋隧保養(yǎng)工區(qū)：線名行別中心里程橋隧號(hào)全長(zhǎng)維修長(zhǎng)編號(hào)缺點(diǎn)項(xiàng)目單位扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定日期評(píng)定日期評(píng)定日期評(píng)定日期檢查數(shù)量缺點(diǎn)數(shù)量百分?jǐn)?shù)%扣分檢查數(shù)量缺點(diǎn)數(shù)量百分?jǐn)?shù)%扣分檢查數(shù)量缺點(diǎn)數(shù)量百分?jǐn)?shù)%扣分檢查數(shù)量缺點(diǎn)數(shù)量百分?jǐn)?shù)%扣分評(píng)定情況扣分總計(jì)平均扣分評(píng)定質(zhì)量評(píng)定人橋隧綜合維修驗(yàn)收證受托單位橋隧車間.橋隧工區(qū).線別里程橋號(hào)驗(yàn)收項(xiàng)目單位數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量計(jì)劃完成檢查工區(qū)橋隧車間受托單位鐵路分公司主要工作項(xiàng)目維修長(zhǎng)度m驗(yàn)收人：驗(yàn)收人：驗(yàn)收人：驗(yàn)收人：20年月日附件2連港鐵路檢查計(jì)劃單位：日期：年橋隧月份維修計(jì)劃工務(wù)段橋隧車間年月份隧工區(qū)編號(hào)線名橋隧名稱中心里程工作項(xiàng)目單位數(shù)量附注附件3年月份赤大白線線路檢查計(jì)劃/實(shí)際走行圖維修單位：里程時(shí)間1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日備注

附件4連港鐵路班組日志單位：日期：

計(jì)工表負(fù)責(zé)人：年月序號(hào)職名姓名日出勤情況合計(jì)12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤事假123456789101112131415161718192021222324252627282930月計(jì)劃與完成表車間主任：工長(zhǎng)：月計(jì)劃工日：定員：工作內(nèi)容位置單位全月日完成數(shù)量計(jì)劃完成12345678910111213141516171819202122232425262728293031日計(jì)劃與完成統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：防護(hù)員：駐站聯(lián)絡(luò)員：材料機(jī)具負(fù)責(zé)人：月日作業(yè)項(xiàng)目出勤非作業(yè)人員作業(yè)人員（人）事假質(zhì)量回檢巡檢檢查防護(hù)其他計(jì)劃完成修程作業(yè)位置及作業(yè)項(xiàng)目單位數(shù)量回檢情況回檢人計(jì)劃完成材料消耗明細(xì)名稱規(guī)格數(shù)量工區(qū)作業(yè)流程卡控表安全天數(shù)：卡控內(nèi)容責(zé)任人考核互控人考核聯(lián)控人考核學(xué)標(biāo)及安全關(guān)鍵點(diǎn)簽字簽字簽字學(xué)習(xí)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：安全質(zhì)量機(jī)具材料防護(hù)安全關(guān)鍵點(diǎn)：班組建設(shè)對(duì)標(biāo)、達(dá)標(biāo)及班后總結(jié)班組管理段、車間人員檢查記錄月度工區(qū)安全生產(chǎn)工作記錄主持人：參加人數(shù)：月日本月