食用菌項目可行性研究報告

1建設(shè)性質(zhì)：新建要生產(chǎn)設(shè)備157臺(套)。投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目擬總投資4265萬元(建設(shè)投資4115萬元，鋪底流動資金150萬元),全部由企業(yè)自籌解決。2(1)達產(chǎn)年的產(chǎn)量：菌種200萬瓶(其中外銷180萬瓶),蘑菇(6)內(nèi)部收益率：22.67%(9)靜態(tài)投資回收期：5.4年項目輻射范圍及帶動能力用菌制種可吸納300人短期就業(yè)，標準化示范基地可吸納勞動力1、中共中央、國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義3本項目利用淇縣優(yōu)越的自然資源和公司先進的食用菌生產(chǎn)45第二章項目背景及必要性優(yōu)勢明顯：(1)恰逢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇期；(2)區(qū)位優(yōu)勢明顯；(3)離大中城市近，便于搶占市場；(4)資源豐富生產(chǎn)蘑菇所需要其效益是種植小麥的數(shù)倍乃至數(shù)十倍；(6)基礎(chǔ)較好通過數(shù)年的河南省政府確定為擴權(quán)縣，在稅權(quán)部分擴大、項目直接6生產(chǎn)發(fā)達，在全國首創(chuàng)了“公司+基地+農(nóng)戶”模式，涌現(xiàn)出了全國肉類食品加工50強企業(yè)中名列第19名，永達公司被國家九出欄30萬只肉雞場164個，年出欄千頭以上瘦肉型豬場42個，畜產(chǎn)品加工生產(chǎn)線10條，肉類總產(chǎn)量達到10萬噸，蛋類總產(chǎn)量達到4萬噸。人均牧業(yè)產(chǎn)值、肉、蛋產(chǎn)量三項指標綜合評定排序連續(xù)13年居全省第一位，農(nóng)民人均純收入的45%來自于畜牧業(yè)。雞出口基地，畜產(chǎn)品暢銷全國100多個大中城市和日本、馬來西7國內(nèi)外.公認為低脂肪高蛋白質(zhì)的優(yōu)質(zhì)食品。隨著未來食品朝營養(yǎng)保健無污染方向發(fā)展，食用菌產(chǎn)業(yè)已成為二十一世紀的新興產(chǎn)業(yè)。我國是世界上栽培食用菌最古老的國家，春秋時代的《周禮》到后魏的《齊民要術(shù)》,至元代王禎的《農(nóng)奔》等，均有食用菌栽培的詳細記載。食用菌悠久種植歷史的上下傳承，使我國食用菌在品種發(fā)源，品種數(shù)量和區(qū)域范圍上，占有不可比擬的優(yōu)勢。據(jù)有關(guān)資料分析，從2000年起，我國食用菌年產(chǎn)量600萬噸以上，年均產(chǎn)值220億元以上，年出口50萬噸左右，出口創(chuàng)匯70億美元左右，我國已成為世界食用菌第一生產(chǎn)大國和出口大國。目前我國從事食用菌生產(chǎn)的有2000萬人，年總產(chǎn)值超過茶業(yè)和蠶業(yè)，居農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第六位，排在糧、棉、油、果、糖之后，成為我參與國際食用菌市場競爭提供了更寬廣的舞臺。食用菌屬于園藝蔬菜生產(chǎn)，其產(chǎn)品比我國糧棉油產(chǎn)品參與國際競爭，更具有成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢。食用菌產(chǎn)品是勞動密集型和技術(shù)密集型結(jié)合產(chǎn)品，勞動力成本直接決定著產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢有無，我國勞動力資源豐富，生產(chǎn)成本低廉，使產(chǎn)品優(yōu)勢通過成本和價格凸現(xiàn)出來。據(jù)有關(guān)資料分析，我國食用菌產(chǎn)品價格大體相當于國際市場的1/3,生產(chǎn)成本普遍低于其它主產(chǎn)國，生產(chǎn)總成本是歐美國家的35%,是日本的30%,豐富的勞動力資源和廉價的勞動成本將會在今后相當長時間處于有利地位。發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)有利于發(fā)揮自己的潛8“農(nóng)業(yè)人多，人均耕地少，資源相對不足”是我國的基本殼0.3公斤，而稻草、谷殼通常只作劣質(zhì)燃料或丟棄浪費，通過可以直接上市，但更重要的是可以通過生產(chǎn)鹽漬菇、蘑菇罐頭、9戶調(diào)查，戶平均創(chuàng)收1萬元達95%以上，人平均年增收在4000元左右，是種植傳統(tǒng)糧食收入的9.5倍，農(nóng)民嘗到了從未有過的元素的優(yōu)質(zhì)有機肥料。據(jù)測定：蘑菇廢棄培養(yǎng)料有機質(zhì)含量75%,合尿素2.4公斤、過磷酸鈣13.6公斤、氯化鉀4公斤，同時還含料，可為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開辟良好的肥源，增產(chǎn)節(jié)支作用將十分明顯。物性食品頂峰”,自古以來列為皇室貢品，宮廷佳肴。食用菌含功能。鮮蘑菇蛋白質(zhì)含量高達8.5%,2公斤蘑菇相當于1公斤牛肉，蛋白質(zhì)含量高；低脂肪，脂肪含量僅為2%,為豬肉的1/16;費離不開食用菌食品，商品化社會需要蘑菇專業(yè)化生產(chǎn)，食用菌食品的有效供給，對改善人們物質(zhì)生活，提高身體素質(zhì)，將會發(fā)綜上所述，本項目建設(shè)將充分利用項目企業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢，充分利用本地的資源優(yōu)勢，順應(yīng)國際市場發(fā)展需求，進一步促進地淇縣位于豫北，在北緯35°30′05”至35°48′26”和東經(jīng)113°59′23”至114°17′54”之間。西依太行與林州市連山，東臨淇河與?？h共水，北與鶴壁市毗鄰，南與衛(wèi)輝市接壤?？偯娣e567.43平方公里。其中耕地32.29萬畝，農(nóng)民人均1.5畝。此外尚有36.5萬畝荒山、荒崗、荒溝可植樹種草，發(fā)展林牧業(yè)。另有河流、水庫、溝渠、坑塘占地3.4萬多畝，水面可以發(fā)展?jié)O稻土3個土類、7個亞類、14個土屬、32個土種。其中褐土類面積65萬畝，潮土類面積7萬畝，水稻土面積200余畝。2010年9街道辦事處。調(diào)整后，淇縣由原來的7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),調(diào)整為現(xiàn)在的高村鎮(zhèn)、北陽鎮(zhèn)、西崗鎮(zhèn)、廟口鎮(zhèn)、黃洞鄉(xiāng)5個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及朝歌街道辦事處、橋盟街道辦事處、衛(wèi)都街道辦事處、靈山街道辦事處4個街道辦事處。隨著淇縣國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，綜合經(jīng)濟實力完成110.4億元，人均GDP達到4萬元以上，“十一五”期間全社會固定資產(chǎn)投資達到81億元，社會消費品零售總額達到23億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到1.4萬元，農(nóng)民人均純收入達到7020元，財政一般預算收入完成2.65億元。2、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀在我縣迅猛發(fā)展，2010年淇縣食用菌生產(chǎn)已超千畝。通過該項目3、項目建設(shè)地點選擇建設(shè)地點選擇在交通便利、條件較好的朝歌公司實力雄厚：淇縣華潤食用菌有限公司(原名：念慈食用菌合作社)始建于2007年，位于淇縣西崗鎮(zhèn)秦街村，注冊資金80政策環(huán)境良好：淇縣縣委、縣政府已將發(fā)展食用菌作為優(yōu)先扶持的產(chǎn)業(yè)?！朵靠h國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中提出：東部平原地區(qū)重點抓好高產(chǎn)示范區(qū)建設(shè)、標準糧田建設(shè)，打造樣板田和示范基地，帶動農(nóng)戶建設(shè)集中連片的糧食高產(chǎn)核心區(qū)，建設(shè)蔬菜、食用菌、綠化苗木、優(yōu)質(zhì)牧草種植基地。要以西崗、北陽為重點，積極發(fā)展食用菌工廠化種植、蔬菜大棚種植規(guī)模，打造豫北地區(qū)蔬菜集散基地。今年的政府工作報告提出：要繼續(xù)推動種植業(yè)結(jié)構(gòu)加快向食用菌、果蔬、花卉園藝調(diào)整，大力資源優(yōu)勢明顯：項目區(qū)地勢平坦，基礎(chǔ)設(shè)施完善，水質(zhì)無污染。土地肥沃，玉米芯、勞力等資源都十分豐富，利于規(guī)?；a(chǎn)食用菌。生產(chǎn)設(shè)備和農(nóng)資產(chǎn)品等在市場上易求好得，質(zhì)量能得到保證，技術(shù)成熟，先進可靠，可充分滿足食用菌發(fā)展的要求。氣侯條件適宜：淇縣地處北溫帶，境內(nèi)有明顯的季節(jié)性變化。夏至最長日照14小時35分。冬至最短9小時44分，春小時。境內(nèi)全年日平均氣溫13.9℃。最暖年14.7℃,最冷年13.0℃。月平均氣溫以7月份最高為26.9℃,元月份最低為0.9℃。春季平均氣溫14.2℃,夏季平均氣溫26.2℃,秋季平均氣溫14.3℃,冬季平均氣溫0.5℃。多年平均地面溫度為16.7℃,6月最高平均32.1℃,1月最冷平均-0.8℃。全年平均無霜期為209天，最長233天(1965年),最短177天(1981年)。平均初霜日在10月27日，最早在10月9日(1981年),最晚在11月17日(1965年)。平均終霜日在4月3日，最早在3月23日(1977年),最晚在4月24日(1988年、1990年)。淇縣年平均降水量(包括雨、雪、雹)605.2毫米。1963年最多達1164毫米，1965年最少，僅360.6毫米。處于安陽、濮陽、新鄉(xiāng)、焦作、開封、鄭州等中原城市群的中心位置。京廣鐵路、京珠高速公路、107國道縱貫縣境，省道大海線、浚南線穿境而過。境內(nèi)擁有兩個鐵路貨運站，運輸半徑小，物流快捷，運輸成本低。全縣175個行政村在全省率先實現(xiàn)村村通油路，村村連國道，城鄉(xiāng)油路密度名列全省前茅，點而發(fā)展成為世界最大的食用菌消費國。屆時，我國人均消費食用菌量預計達到6公斤左右，總量將達到780萬噸。因此，國際、國內(nèi)未來市場潛力很大，由此為企業(yè)帶來良好的發(fā)展前景及良好項目實施的主要障礙：一是菌種生產(chǎn)設(shè)備簡陋，質(zhì)量難以保證，且隨著基地不斷壯大，數(shù)量也難以滿足本地需求。通過菌種廠建設(shè)，應(yīng)與國內(nèi)食用菌研究所進行技術(shù)合作加以解決。二是產(chǎn)品不能周年供應(yīng)，制約產(chǎn)品銷售市場的進一步擴張。周年化生產(chǎn)第四章市場分析與銷售方案蘑菇是一個世界性食品，隨著時代的進步和生活質(zhì)量的提用菌的需求量愈來愈大。由于我國已正式加入WTO,食用菌在國際分析，蘑菇由于具有多種綜合功能，同時，又便于鮮食、1、庫存空缺。前幾年大量壓庫的蘑菇罐頭，鹽漬蘑菇均在2、市場擴大。自改革開放以來，我國城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)不3、加工增量。隨著城市“快餐”業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，食品加工已成為當代不可缺少的產(chǎn)品加工業(yè)。蘑菇除貿(mào)易市場和超市鮮銷以外，還有大批量進入加工行列。據(jù)調(diào)查，全國每年蘑菇加工4、出口強勁。由于蘑菇生產(chǎn)是一個勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品營養(yǎng)價值高。安全無公害，具有多種功能。加入WT0后，國內(nèi)市場國際化，這大大改善了蘑菇出口環(huán)境，具有比較優(yōu)勢和價值以本地周邊300—500公里圈內(nèi)的鮮銷市場為切入點，以開發(fā)蘑菇系列加工品為突破口，使銷售網(wǎng)絡(luò)逐步向全國延伸，最終實三、銷售策略和營銷模式1、設(shè)立辦事處。在北京、石家莊、鄭州等大城市蔬菜批發(fā)2、設(shè)立銷售專柜。2011年底，公司在鄭州、青島、石家莊開辟本地市場。本地市場業(yè)務(wù)是一個不容忽視的問題，我們周邊的幾個城市如鄭州、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽等，對淇縣的蘑菇都有一定的認識和青睞，積極開展營銷，市場潛力很大。4、新辟網(wǎng)上銷售業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銷售是個新的銷售手段，既可第五章項目建設(shè)方案1、總體思路2、總體目標促進轉(zhuǎn)化增值，增加企業(yè)收入，增加財稅收入。按總產(chǎn)量的30%用于加工計算，蘑菇加工產(chǎn)值可達到3.2億元，企業(yè)將實現(xiàn)利潤產(chǎn)區(qū)、標準化種植示范區(qū)和辦公生活區(qū)。各小區(qū)進行合理布標準化種植示范小區(qū)占地130畝(其中秦街80畝，后張進50畝),建設(shè)技術(shù)標準為：每個菇棚前后間隔20m,左右間隔4m。計架床)。建設(shè)50個竹林大棚，竹木棚設(shè)計以長20m,寬10m,高6m,棚內(nèi)搭菇架7—10層架，每個棚種菇面積1000m2為宜，這樣的種植模式，帶動食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進而全面提升食用菌種生產(chǎn)區(qū)相對獨立，占地35畝，建筑面積3100m2。距離生產(chǎn)基地500米以上，防止交叉感染，影響菌種質(zhì)量。辦公生活區(qū)，占地10畝，建筑面積2000m2。食用菌良種生產(chǎn)依托國內(nèi)食用菌研究所，聘請有關(guān)專家為技術(shù)指導，標準化生產(chǎn)采取走出去請進來的辦法，由公司選聘技術(shù)培養(yǎng)料發(fā)酵-播種-發(fā)菌管理-覆土管理-秋菇-管理-越冬管理-春菇管理種菇-一級菌種-二級菌種-三級菌種-栽培配制培養(yǎng)基一滅菌一接種一培養(yǎng)(1)制種設(shè)備(共50臺)超凈工作臺，25臺(2)栽培種植設(shè)備(107臺)無塵凈化器25臺項目實施進度安排表項目名稱2011年2012年可研報告報批初步設(shè)計施工圖設(shè)計平整場地基地施工設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓項目驗收第六章環(huán)境影響評價該項目建設(shè)地點在朝歌鎮(zhèn)后張進村東，區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境質(zhì)量好，無工業(yè)污染。本項目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍環(huán)境的承載能力較強，本項目污染物僅有堆料發(fā)酵時產(chǎn)生污1、廢水治理本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實施，處理后水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》GB5084—92)的標準值，能用于2、廢渣治理本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運往復合肥加工廠做復合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的3、噪音治理加工廠中的部分設(shè)備有一定的噪音，在工藝設(shè)計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進風口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以扭止噪聲處349—90)是的工類標準要求。1、本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實施，處理后水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》GB5084—92)的標準值，為節(jié)約用水，本項目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后部分用于企業(yè)綠本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運往復合肥加工廠做復合肥料，變“廢”為寶，增加本廠對加工廠噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進風口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理?！?0)是的I類標準要求。第七章投資估算與資金籌措1、估算說明本項目投資估算范圍包括食用菌制種、標準化示范種植和深加工建設(shè)項目的土建、設(shè)備購置、安裝工程、總圖工程、其它費2、編制依據(jù)4、鶴壁市建設(shè)工程材料基準價格信息。3、編制方法(1)建筑工程費用，根據(jù)鶴壁市同類型建筑的決算價格、現(xiàn)行建材價格及費用水平，按照不同類型的建筑結(jié)構(gòu)形式，按單(2)安裝工程費用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價款的百分(3)其它工程費用，按照有規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況，建設(shè)單位管理費：按豫財建[2002]125號文件規(guī)定，以第一勘察設(shè)計費：參照計價格[2002]10號文，以第一部分工程建監(jiān)理費：《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定〉的通知》(發(fā)改價格[2007]670號)以第試車費按設(shè)備費的1.0%計?。徽型稑速M：按計價格〔2002〕1980號文，以第一部分工程建(4)預備費取工程費用及其它費用之和的8%。(5)本項目流動資金按分類詳細估算法估算，本項目正常年流動資金為500萬元，其中鋪底流動資金150萬元。4、總投資經(jīng)估算，本項目總投資為4265萬元，其中：建設(shè)投資4115萬元，鋪底流動資金150萬元。建設(shè)投資構(gòu)成估算表內(nèi)容建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計本項目總投資為4265萬元，其中：建設(shè)投資4115萬元，鋪底流動資金50萬元。本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。第八章財務(wù)評價本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)、以及行業(yè)現(xiàn)行的財稅制度編制。項目計算期按15年計，建設(shè)期1年，經(jīng)營期為14年，項目建成后第一年達產(chǎn)80%,第二年100%,項目財務(wù)基準收益率為12%。(一)總成本費用1、產(chǎn)品成本中的原輔材料、燃料、動力價格(不含稅價),2、固定資產(chǎn)折舊，按分類法進行直線折舊，房屋建筑物按20年平均折舊，設(shè)備按15年平均折舊，殘值率按5%計算。無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按10年攤銷。5、其它制造費用、其他管理費用及其他營業(yè)費用分別按銷售收入的1%、錯誤!鏈接無效。和錯誤!鏈接無效。計算。土地租賃費按每畝每年1500元計算，本項目租賃130畝土地，每年租賃費為20萬元。本項目年均總成本費用1668.5萬元，詳見附表3-2(二)營業(yè)收入和稅金1、營業(yè)收入：本項目年均銷售收入為2540萬元。見附表4。正常年各項稅金合計0萬元，所得稅217.9萬元。見附表4。(一)盈利能力分析融資前盈利能力分析指標指標名稱單位指標項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元項目投資回收期年所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為錯誤!鏈接無效。,大于設(shè)定的基準收益率8%,項目在財務(wù)上可行。指標名稱單位指標項目資本金內(nèi)部收益率%總投資收益率%項目資本金凈利潤率%項目達產(chǎn)期內(nèi)利潤總額871.5萬元，年凈利潤654萬元，資本金財務(wù)內(nèi)部收益率錯誤!鏈接無效。,大于設(shè)定的8%,項目是可(二)財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可看出，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)達產(chǎn)年后以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為60.2%,表2、敏感性分析本項目所得稅前項目投資財務(wù)