2017年品管部管理規(guī)范

品管部管理規(guī)范一、目的完善公司質(zhì)量管理體系文件，明確質(zhì)檢作業(yè)人員工作職責(zé)和權(quán)限。規(guī)范公司質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)要求，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，有效提高公司產(chǎn)品品質(zhì)。二、使用范圍2.1僅供品管部使用2.2涉及檢驗(yàn)的產(chǎn)品：采購物料、外協(xié)件、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、成品。2.3質(zhì)檢日常工作規(guī)范三、職責(zé)和權(quán)限3.1、制定、修訂和執(zhí)行產(chǎn)品、零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范產(chǎn)品制作過程。3.2、承擔(dān)自制零部件、整機(jī)產(chǎn)品、外協(xié)、外購件、采購物資的檢驗(yàn)工作，做好檢驗(yàn)記錄并向相關(guān)部門反饋檢驗(yàn)結(jié)果。3.3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故處理監(jiān)督，統(tǒng)計(jì)、分析質(zhì)量狀況，提出解決方案。3.4、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄表格管理、過程的測量和監(jiān)視；監(jiān)控不合格品的處理3.5、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品檢驗(yàn)的各種記錄，并整理存檔。3.6、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。3.7、提出質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃及糾正預(yù)防措施，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量改善與穩(wěn)定。3.8、在生產(chǎn)檢查過程中有制止工人違章操作的權(quán)力；3.9、對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格的成品及半成品有權(quán)阻止使用的權(quán)利；3.10、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄及質(zhì)量問題的反饋或處理3.11、對(duì)上道工序不合格產(chǎn)品有權(quán)制止其轉(zhuǎn)入下道工序；3.12、對(duì)不合格的成品有權(quán)制止發(fā)貨出廠；嚴(yán)格按圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)各工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。堅(jiān)持實(shí)行首檢、巡檢，防止批量不合格。四、來料檢驗(yàn)5.1新供應(yīng)商5.1.1新供應(yīng)商物料要嚴(yán)檢，5.1.2抽檢出來不合格數(shù)量占抽檢數(shù)少于十分之一時(shí)要跟采購員及時(shí)溝通反映問題情況，并做好記錄，5.1.3抽檢出來不合格品數(shù)量占抽檢數(shù)的五分之一到十分之一時(shí)要如實(shí)描述問題及可能照成的后果并及時(shí)上報(bào)反饋給相關(guān)部門，并做好標(biāo)記。并提出5.1.4當(dāng)抽檢出來不合格數(shù)量占抽檢數(shù)量的五分之一以下時(shí)要如實(shí)描述問題及可能照成的后果并及時(shí)上報(bào)反饋給相關(guān)部門，5.1.5新供應(yīng)商來料前5次要按5.1.6如果前兩次的平均合格率小于80%要上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)建議5.5.1.85.1.95.1.105.1.11以上的檢驗(yàn)要求適用于所有新供應(yīng)商供應(yīng)的物料。5.2、舊供應(yīng)商5.2.1檢驗(yàn)項(xiàng)目和技術(shù)要求按該部件的技術(shù)要求為準(zhǔn)，5.2.2如果連續(xù)兩次的抽檢合格率低于80%或者合格率每次下降5%以上的要如實(shí)描述問題及可能造成的后果并及時(shí)上報(bào)反饋5.5.5.5.5.2.75.2.8以上的檢驗(yàn)要求適用于所有六、制程檢驗(yàn)6.1首檢6.1.1首檢就是對(duì)6.6.1.6.2巡檢6.2.1正常巡檢每半個(gè)小時(shí)到一個(gè)小時(shí)一次，巡檢側(cè)重生產(chǎn)組裝，如遇到新手、新物料或者物料質(zhì)量合格率較低時(shí)要適當(dāng)6.2.2遇到組裝不合格時(shí)要馬上跟現(xiàn)現(xiàn)場人員溝通解決，防止問題擴(kuò)大。并及時(shí)找出造成問題的原因進(jìn)行整改，同時(shí)如實(shí)填寫巡檢表并描述發(fā)生的問題6.2.36.26.2.4七、半成品、成品檢7.1半成品包括機(jī)加工件完成后進(jìn)入下一個(gè)工序前的產(chǎn)品，如:機(jī)加工件加工好后進(jìn)入焊接組焊接前，焊接組焊接后噴漆前的產(chǎn)品，噴漆回來的產(chǎn)品，外協(xié)件等產(chǎn)品。7.2成品包括籃球機(jī)、蹦床、軌道火車、秋千魚、淘氣包組件、打地鼠機(jī)、搖擺車等產(chǎn)品。成品檢要等到生產(chǎn)人員生產(chǎn)完成后才能進(jìn)行，當(dāng)產(chǎn)品沒有生產(chǎn)完成質(zhì)檢人員有權(quán)利拒接進(jìn)行成品檢驗(yàn)。7.3在進(jìn)行檢查時(shí)要認(rèn)真按照質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，要有順序、條理的進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)以防漏檢，錯(cuò)檢、重檢等。7.4在檢查過程中如遇到問題要問題時(shí)要告知現(xiàn)場的管理人員（組長或組長以上人員）讓其進(jìn)行返工,在返工后要再次進(jìn)行檢查，檢查時(shí)側(cè)重檢查返工時(shí)涉及到的部分。7.5在檢查時(shí)側(cè)重檢查產(chǎn)品的功能和外表面的外觀。7.6檢查完后要及時(shí)做好產(chǎn)品檢查表的填寫，填寫時(shí)要如時(shí)的描述檢查的結(jié)果。7.7對(duì)于檢查出結(jié)果是產(chǎn)品功能正常，但是其他地方有問題，在補(bǔ)救還是存在的，如外觀或者其他不影響正常使用和使用安全的問題產(chǎn)品，要放行入庫，需要按產(chǎn)品的特批手續(xù)辦理。7.8讓步接收和不合格品按讓步接收和不合格品的處理程序進(jìn)行處理。八、不合格品的種類和處理程序8.1不合格品的種類：凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：8.1.8.1.8.1.8.1.8.2不合格品的處理程序8.2.1、不合格品處理程序：經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識(shí)，并同時(shí)開出一式兩聯(lián)的不合格品聯(lián)絡(luò)單；不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計(jì)和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫，本零件、本產(chǎn)品或本工序缺陷的全部內(nèi)容和偏差值及檢查人員簽字蓋章；檢驗(yàn)員自留一聯(lián)，其余二聯(lián)送交生產(chǎn)部或采購部，交檢部門接到通知單后應(yīng)按內(nèi)容填好相應(yīng)欄目和提出本部門處理意見。經(jīng)簽署“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”意見，交質(zhì)檢部會(huì)簽；質(zhì)檢部如無異議即按“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對(duì)于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各單位有爭議意見，若有需要報(bào)請(qǐng)主管質(zhì)量經(jīng)理仲裁的由質(zhì)檢部提出請(qǐng)主管質(zhì)量經(jīng)理8.2.廢品或拒收到：凡判為廢品的，檢查員應(yīng)在零件上作好廢品標(biāo)志并打上材料牌號(hào)及圖號(hào)標(biāo)識(shí)。由生產(chǎn)部將廢品隔離。對(duì)于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由廢品庫分類保管以便改制。屬拒收的外購件、外協(xié)件分別由采購部、生產(chǎn)部辦理退貨手續(xù)。8.2.3、讓步接受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識(shí)，并在點(diǎn)交單上標(biāo)出讓步標(biāo)志及簽字方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，質(zhì)檢部應(yīng)8.2.4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由生產(chǎn)部返修或返工，如非生產(chǎn)車間原因需返修者，由8.2.5、當(dāng)一次出現(xiàn)不能合格品單品價(jià)格100元以內(nèi)，數(shù)量大于5件或者單品價(jià)格大于100元，數(shù)量大于2件的認(rèn)定為質(zhì)量事故。要填寫質(zhì)量事故單上報(bào)，并做好相應(yīng)的防止類似事故發(fā)生改進(jìn)辦法。8.2.6、對(duì)于短期內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)同樣的質(zhì)量問題，連續(xù)兩個(gè)批次出現(xiàn)同樣的質(zhì)量問題時(shí)，要進(jìn)行相應(yīng)的問題防止措施。九、檢驗(yàn)工具使用規(guī)范9.1檢驗(yàn)人員做好量具保養(yǎng)、保全工作。9.2使用量具前要進(jìn)行量具校準(zhǔn)，如量具無法滿足校準(zhǔn)要求不能使用。9.3當(dāng)量具損壞后要及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng)和申購。十、檢驗(yàn)記錄要求10.1、首檢、巡檢記錄要當(dāng)天完成，只有遇到問題時(shí)才填寫。如遇到下班剛檢完時(shí)要在第二天工作日早上完成。10.2、半成品、成品檢記錄要在當(dāng)天完成，如遇到下班剛檢完時(shí)要在第二天工作日早上完成。10.3、來料檢、外協(xié)件記錄要在檢查完成該批次后才填寫記錄，如遇到下班剛檢完