2017尉氏南曹鄉(xiāng)部門(mén)決算公開(kāi)情況

2017年度尉氏縣南曹鄉(xiāng)部門(mén)決算公開(kāi)情況目錄第一部分南曹鄉(xiāng)概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分南曹鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分南曹鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分南曹鄉(xiāng)概況一、南曹鄉(xiāng)政府主要職責(zé)目前，鄉(xiāng)政府承擔(dān)了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好公共服務(wù)、加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等綜合職能。具體職能如下：1、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。對(duì)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。2、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。3、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。4、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。5、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。6、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。二、南曹鄉(xiāng)政府決算單位構(gòu)成南曹鄉(xiāng)政府部門(mén)決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)本級(jí)和鄉(xiāng)屬我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)下設(shè)黨政辦公室、財(cái)政所、勞動(dòng)保障中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心七個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，其中財(cái)政所、勞動(dòng)保障中心為垂直部門(mén)?，F(xiàn)有編制人數(shù)71人，其中：公務(wù)員33人、事業(yè)人員38人。2017年實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員64人，其中在職人員64人。第二部分南曹鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算表（附后）第三部分南曹鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)政府2017年收入總計(jì)、支出總計(jì)47802070元，與2016年相比，收、支總計(jì)增加6832070元，增長(zhǎng)14%。增長(zhǎng)主要原因：1.收入情況：鄉(xiāng)政府加強(qiáng)國(guó)地稅征收管理，增加財(cái)稅收入，年底超額完成任務(wù)，2.支出情況：鄉(xiāng)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè)，培植財(cái)源，對(duì)企業(yè)重點(diǎn)扶持資金支出。二、收入決算情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)政府2017年本年收入合計(jì)47802070元，其中：財(cái)政撥款收入47802070元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)政府2017年本年支出合計(jì)47802070元，其中：基本支出34482070元，占總支出72%;項(xiàng)目支出13320000元，占總支出28%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)政府2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)47802070元，與2016年相比，收、支總計(jì)增加6832070元，增長(zhǎng)14%。增長(zhǎng)主要原因：1.收入情況：鄉(xiāng)政府加強(qiáng)國(guó)地稅征收管理，增加財(cái)稅收入，年底超額完成任務(wù)，2.支出情況：鄉(xiāng)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè)，培植財(cái)源，對(duì)企業(yè)重點(diǎn)扶持資金支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出調(diào)整預(yù)算為47802070元，支出決算為47802070元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3018萬(wàn)元，占63%；公共安全（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.1%；科學(xué)技術(shù)支出349萬(wàn)元，占7%；文化體育與傳媒支出32萬(wàn)元，占0.5%；社會(huì)保障（類(lèi)）支出350元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100萬(wàn)元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出445萬(wàn)元，占9%；農(nóng)林水支出473萬(wàn)元，占9%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為64440381.72元，具體按功能分類(lèi)情況如下：（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3018萬(wàn)元1、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出2025萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（1）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）355萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（2）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng))1670萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。2、財(cái)政事務(wù)支出（款）10萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng))支出10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。3、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的%，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的%。4、其他一般公共服務(wù)（款）支出983萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）支出983萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（二）公共安全支出（類(lèi)）10萬(wàn)元其他公共安全（款）支出10萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：其他公共安全（項(xiàng)）支出10萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（三）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）349萬(wàn)元技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）支出349萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）支出349萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（四）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）32萬(wàn)元文化（款）支出32萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出32萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）350萬(wàn)元撫恤（款）350萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：在鄉(xiāng)復(fù)原、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）支出350萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）100萬(wàn)元計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）100萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）支出100萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）445萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（款）445萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項(xiàng)）支出445萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（八）農(nóng)林水支出（類(lèi)）3494776.72元1、農(nóng)業(yè)支出（款）153萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出153萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。2、農(nóng)村綜合改革支出（款）296元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助（項(xiàng)）支出296元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。3、其他農(nóng)林水支出（款）355萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）支出355萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出34482070元，其中：元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為248000元，支出決算為248000元，完成預(yù)算的100%，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少11000元，下降4%，主要原因：鄉(xiāng)政府按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，減少了三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體支出情況如下：完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。元，完成預(yù)算的99.8%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)比2016年減少0元，下降0%，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。元，完成預(yù)算的99.8%，比2016年減少9000元，下降4%，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2017年共接待56批次、630人次。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明南曹鄉(xiāng)政府2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。南曹鄉(xiāng)政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23399506.4元，比2016年下降193000元，下降5%，主要原因：加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，降低一般性支出。（二）政府采購(gòu)支出情況。南曹鄉(xiāng)政府2017年政府采購(gòu)支出總額350000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100000元，政府采購(gòu)工程支出250000元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，南曹鄉(xiāng)政府共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。2017年，南曹鄉(xiāng)政府尚未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）事務(wù)（款）：是南曹鄉(xiāng)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展主要業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指蔡莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為南曹鄉(xiāng)機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)支出。（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、