食品安全日管控、周排查及月調(diào)度記錄表

每日食品安全檢查記錄檢查項目檢查結(jié)果不符合項說明責任部門及責任人不符合采取的防范措施一、

企業(yè)資質(zhì)：資質(zhì)有效，在許可范圍內(nèi)生產(chǎn)符

合（）不符合（）二、

生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）：應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求符

合（）不符合（）三、

進貨查驗：進貨查驗索證索票齊全，按照公司原輔料驗收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗收標準要求，相關(guān)記錄準確、完整符

合（）不符合（）四、生產(chǎn)過程控制：確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求符

合（）不符合（）五、委托生產(chǎn)：簽訂委托生產(chǎn)合同，生產(chǎn)經(jīng)營符合法規(guī)標準要求符

合（）不符合（）六、產(chǎn)品檢驗：按照要求落實產(chǎn)品留樣及檢驗工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格出廠符

合（）不符合（）七、貯存及交付控制：按照要求進行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄符

合（）不符合（）八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回：嚴格按照相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行，做好相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）九、食品標簽標識和說明書：食品標簽標識符合法律法規(guī)及標準要求，日期打碼真實準確符

合（）不符合（）十、從業(yè)人員管理：落實人員健康管理；按照計劃開展員工教育訓練；人員符合能力和工作經(jīng)歷滿足崗位要求。符

合（）不符合（）十一、信息記錄和追溯：建立并實施食品安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）十二、食品安全事故處置：定期排查食品安全風險隱患，開展食品安全應(yīng)急預案定期演練，做好相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）十三、其他涉及食品安全相關(guān)的要求落實情況符

合（）不符合（）十四、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況符

合（）不符合（）生產(chǎn)情況說明正常生產(chǎn)（

）；未生產(chǎn)（

）核查人員簽名年

月

日負責人簽名年

月

日單位名稱：

檢查日期：記錄填寫說明：1、

食品安全員正常工作日每日根據(jù)風險管控清單進行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》；2、

針對相應(yīng)的檢查項目，在檢查結(jié)果欄打“√”，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項說明”欄中詳細記錄不符合具體內(nèi)容；3、對發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患，應(yīng)當立即采取防范措施，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)（食品安全負責人）或者企業(yè)主要負責人。每周食品安全排查治理報告報告編號：20221014收件人：抄送：報告周期：2022年10月10日—2022年10月14日報告內(nèi)容：一、

本周主要存在的食品安全風險隱患1)

企業(yè)資質(zhì)是否滿足合規(guī)性要求風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：2)

生產(chǎn)環(huán)境條件的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：3)

進貨查驗過程的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：4)

生產(chǎn)過程控制的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：5)

委托生產(chǎn)的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

6)

產(chǎn)品檢驗控制的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：7)

貯存及交付控制的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

8)

不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：9)

食品標簽標識的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

10)

從業(yè)人員管理情況的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：11)

信息記錄和追溯風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

12)

食品安全事故處置情況風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：13)

其他食品安全隱患風險排查情況風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：二、

上一周食品安全風險隱患問題整改落實情況

三、

本周食品安全管理情況評價食品安全風險可控，無較大食品安全風險隱患。存在食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施。存在嚴重食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責人重視。四、

下周工作重點

報告人報告日期

每月食品安全調(diào)度會議紀要記錄編號：2022XXXX會議名稱XX月份食品安全調(diào)度會議紀要主持人XXX會議日期2022年10月14日x:xx—x:xx會議地點XXXX出席人員XXX、XXX會議內(nèi)容記錄：一、

食品安全管理工作情況匯報（匯報人：XXX）1.原輔料驗收情況：（1）

原料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。（2）

輔料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。2.成品出廠檢驗情況：本月成品抽檢總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗合格率XX%。不合格產(chǎn)品為：XXX（規(guī)格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，對不合格產(chǎn)品采取的處理措施：XXXXXXXX

。3.

生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控（環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌）本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測總樣品數(shù)XX個，合格XX個，不合格XX個，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格采取的處理措施：XXXXXXXX

。4.

質(zhì)量投訴情況（公司當月接收和處理的質(zhì)量投訴）本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起，有效投訴XX起，無效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要原因為：XXXXX；采取的主要改進措施為：XXXXXXX。5.

供應(yīng)商管理（對供應(yīng)商審核及管理情況）本月對供應(yīng)商審核情況：XXXXXX6.委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況：（1）OEM產(chǎn)品到貨檢驗情況：XXXXXX（2）OEM產(chǎn)品投訴情況：XXXXX（3）OEM工廠審核情況：XXXXX（4）OEM工廠存在的風險信息：XXXXX7.

產(chǎn)品第三方檢測（委托+監(jiān)督抽查）（1）

本月委托送檢情況：XXXX（2）

本月監(jiān)督抽檢情況：XXXX8.

體系標準化工作情況（主要針對體系認證、SC審查、企標維護等）（1）

體系運行情況：XXXX（2）

企標維護情況：XXXX9.

員工食品安全相關(guān)培訓情況本月開展員工食品安全相關(guān)培訓情況：本月開展食品安全培訓XX次，合計XX學時，參加培訓人員合計XX人。10.

食品安全日管控檢查問題落實情況（1）

本月日常檢查問題數(shù)為XX項，已落實整改XX項，待整改XX項，計劃完成整改時間為XXXXXXX；（2）

相關(guān)責任部門整改配合情況：XXXXXXXX。11.

較大風險隱患排查情況，包括但不限于以下部分：?

生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故；?

產(chǎn)品被確認因質(zhì)量問題導致的重大投訴（造成負面輿論發(fā)酵或單次損失達到500元以上的）；?

生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場出現(xiàn)批次性質(zhì)量問題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）；?

生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格；?

被市場監(jiān)管部門或客戶責令整改或處罰的；?

質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效；?

其他因管理問題導致對公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導致批次報廢、返工或儲存/操作不當導致物料損耗等）。存在的主要風險隱患問題如下：（1）