項目方案投資可行性

改性廠規(guī)劃方案2020Therewasayoungflowerinthedesertwhereallwasdryandsadlooking.Itwasgrowingbyitself.enjoyeveryday01.市場分析02.資產(chǎn)配置03.項目計劃04.投資回報&方案討論目錄content01市場分析ClickheretoaddalittletitlePARTONE市場分析Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles我國改性塑料市場分析我國改性塑料主要應(yīng)用在家用電器、汽車配件等領(lǐng)域，隨著“汽車輕量化、家電輕薄時尚化“等趨勢的影響，改性塑料行業(yè)需求增長潛力將會逐漸釋放。預(yù)計2024年，我國改性塑料市場規(guī)?？蛇_2635億元，2018-2024年復(fù)合增長率達11.9%。

市場分析Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles我國改性塑料市場分析聚碳酸酯（PC）面臨產(chǎn)能即將嚴重過剩的局面。2018年，我國聚碳酸酯總產(chǎn)能126萬噸，預(yù)計至2022年總產(chǎn)能將達到近400萬噸。在原料供大于需，價格趨于下降的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向塑料加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，有助于提升塑料行業(yè)盈利水平。以產(chǎn)量和銷量最大的改性聚丙烯為例，整體而言，聚丙烯低價格水平下，行業(yè)有較高的毛利率。02資產(chǎn)配置ClickheretoaddalittletitlePARTTWO設(shè)備配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles資產(chǎn)配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles備注：1、固定資產(chǎn)中，可選項前期可不用，可節(jié)約29萬；2、原材料流動資產(chǎn)可視前期訂單情況來定；3、材料認證費用可根據(jù)后續(xù)產(chǎn)品需求增加。固定資產(chǎn)：流動資產(chǎn)：機臺品牌：科倍隆、瑞亞、科亞設(shè)備金額/萬備注名稱金額/萬單價/KG備注設(shè)備配件金額/萬長度/米寬帶/米高度/米產(chǎn)線雙螺桿65機產(chǎn)線55原材料PC原料42014300噸/3個月配電柜烘料箱2ABS原料361230噸/3個月攪拌機22小注塑機5二手增韌劑15.6266噸/3個月蓬（可選）52.2模具1阻燃劑91500.6噸/3個月喂料機（可選）自動（失重稱）72實驗室電子分析天平0.9抗氧劑4.08341.2噸/3個月喂料機手動12水份測試儀0.8潤滑劑1.56260.6噸/3個月機臺瑞亞雙螺桿65機3051.1熔體流動速率測定儀2.5鈦白粉30.61718噸/3個月真空泵0.5馬弗爐0.4包裝袋1.311.3萬個/3個月側(cè)喂料（可選）1萬能材料試驗機（拉伸）3.5其他20活動資金水槽5米0.55萬能材料試驗機（彎曲）3.5水電費電費3.20.8元/度400度/噸油泵（可選）1復(fù)合沖擊試驗機2.2水費0.063元/噸2噸/噸切粒機22熱變形維卡軟化測定儀3人工/廠房1500平廠房2.5517元/方/月震動篩1.32UL94塑膠燃燒試驗機2.5人工6.3均混罐自動吸料機34鹵素分析測試儀15前期可不用環(huán)保費用10每月運費2200元/噸合計54.32025.3裝修費用10廠房裝修辦公室設(shè)備10辦公用品材料認證認證費用100后期根據(jù)產(chǎn)品需求增加合計97.3合計682.25總計779.55萬人員配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles員工人數(shù)工作內(nèi)容月薪/萬業(yè)務(wù)員1負責PC、PCABS合金材料訂單0.8技術(shù)員1負責PC、ABS、PCABS材料的配方設(shè)置、材料降本、產(chǎn)品控損、不良品呆滯品消耗、產(chǎn)品分析檢測等0.7工藝員2負責1-3條生產(chǎn)線開機調(diào)機工作、產(chǎn)品控損、產(chǎn)能提效、工藝參數(shù)記錄、生產(chǎn)報表記錄等1.2拌粉/投料員2負責1-3條生產(chǎn)線拌粉、投料等。前期可由工藝員統(tǒng)一負責1生產(chǎn)作業(yè)員2負責1-3條生產(chǎn)線看機、材料均混、打包、入庫等1品質(zhì)員2負責1-3條生產(chǎn)線產(chǎn)品巡檢測試、測試樣條打板、粉料包抽檢、巡檢記錄、測試記錄等。前期可由技術(shù)員統(tǒng)一負責1倉管員1負責原料產(chǎn)品入庫、出庫、登記記錄等0.6合計106.3備注：以上為白晚班兩班倒人員數(shù)03項目計劃ClickheretoaddalittletitlePARTTHREE項目計劃1234STEP1STEP2STEP3STEP4Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles以雙飛人產(chǎn)品為基礎(chǔ)，首先開發(fā)遮光PC、光擴散PC母粒、PCABS合金等材料，目標：60噸/月。開發(fā)筆記本電腦外殼、家用電器外殼、電子電器外殼行業(yè)客戶，如：檸檬、視貝、冠捷等客戶產(chǎn)品，目標：200噸/月，凈利潤：2000-3000RMB/噸。開發(fā)光電行業(yè)其他客戶，如：陽光、立達信、得邦照明、兆馳照明、豪恩光電等客戶產(chǎn)品，目標：120噸/月，凈利潤：1500-2000RMB/噸。開發(fā)更高利潤的工程塑料，如：尼龍66、PPO合金等材料。時間：2020年3月-9月時間：2020年9月-2021年9月時間：2021年9月-2022年9月時間：2022年9月-2023年9月04投資回報&方案討論ClickheretoaddalittletitlePARTFOUR投資回報Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles投資回報：1、以上成本分析為遮光PC材料，使用雙螺桿65機核算，材料成本15760RMB/噸，售價17000RMB/噸，凈利潤為1240RMB/噸。月銷量按照100噸計算，凈利潤為12.4萬/月，148.8萬/年。2、開發(fā)更高端產(chǎn)品市場，如：筆記本電腦外殼PCABS材料（凈利潤約2000-3000RMB/噸），家用電器PCABS外殼材料（凈利潤約1500-2000RMB/噸），電子電器PC材料（凈利潤約1500-2000RMB/噸）等。產(chǎn)線產(chǎn)能/H產(chǎn)能/天/10H人工/天管理費原料配方成本（2%損耗）電費水費包裝設(shè)備折舊租金運費材料總成本材料每KG成本售價材料每KG售價利潤單螺桿652002000810800294004801280458504003287716.438534000171123雙螺桿655005000810120073500160030120908506007880015.7685000176200雙螺桿758008000810200011760025604820090850100012515815.644751360001710842備注：原料配方成本14.7元/KG（含2%損耗），售價17元/KG，管理費用400元/噸，單螺桿每噸用電300度，雙螺桿每噸用電400度，工業(yè)用電按照0.8元/度，每噸材料用水2噸（每噸水3元），折舊費用每年10%，包裝袋1元/個，租金1500平米（17元/平米/月），運費200元/噸。（紅1：一條單螺桿65機產(chǎn)線，4人，占地1500平米，每天費用。紅2：一條雙螺桿65機產(chǎn)線，4人，占地1500平米，每天費用。紅3：一條雙螺桿75機產(chǎn)線，4人，占地1500平米，每天費用。）解決方案：解決方案：每月度向股東公布公司營收情況①總投入資金：780萬入股方案：②年底利潤分配方案：方案討論入股方式企業(yè)法人決策權(quán)分配Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles①公司重大事項：股東討論，董事