數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)報(bào)告

PAGEPAGE5數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)報(bào)告（2010年度）天津新河船舶重工有限責(zé)任公司編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：格式：XH/QR8-5-03數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)：XH10-01單位天津新河船舶重工有限責(zé)任公司分析范圍時(shí)間：2010年1月至11月要素范圍包括：4.2.3、5.4.1、6.2、6.3、7.4、7.6、8.2.1、8.2.3、8.5.2-3分析日期20統(tǒng)計(jì)方法數(shù)理統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)表分析情況（可另附頁(yè)）：為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以判定質(zhì)量管理體系在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中的有效性，并為管理評(píng)審提供有效的評(píng)審依據(jù)，現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系2010年1至11月體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)?！稊?shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)報(bào)告》中的具體數(shù)據(jù)，主要來(lái)源于三方面：《質(zhì)量信息月報(bào)表》、質(zhì)量管理體系關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施結(jié)果和各受控部門(mén)的《數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)報(bào)告》。下面是具體分析內(nèi)容：一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)顧客分布統(tǒng)計(jì)1)造船的顧客分布：截止到2010年12月在建船舶19條，其中外輪9條，分布在2家船東，國(guó)輪10條，分布在8家船東。這一數(shù)字在2009年為底在建船舶16條，其中外輪15條，分布在2家船東，國(guó)輪只有1條。附頁(yè)從產(chǎn)品分布情況分析，我公司的完工船舶數(shù)量與2009年持平，在建船舶數(shù)量同比2009年開(kāi)始上升。2010年公司在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，獲得了10條船的建造訂單（另有緬甸船19條船的訂單得到了確認(rèn)），有力的保證了造船生產(chǎn)的連續(xù)性。2）修船顧客分布：從上表可以明顯看出國(guó)際金融危機(jī)及人民幣升職對(duì)修船市場(chǎng)的影響，外輪修理數(shù)量從金融危機(jī)的2008年開(kāi)始，連續(xù)2年出現(xiàn)下降，而國(guó)輪修理市場(chǎng)得到了一定拓展和保持。這一點(diǎn)也從修船產(chǎn)值所占比重上得到了印證，國(guó)內(nèi)修船產(chǎn)值從2008年占總產(chǎn)值的25.3%上升到了2010年的70.9%。二、顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量和分析根據(jù)質(zhì)量管理體系文件《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》要求，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、造船廠、修船廠、門(mén)窗制造廠、機(jī)械制造廠，分別在1至3季度以《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》的形式，對(duì)顧客進(jìn)行了顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，通過(guò)調(diào)查統(tǒng)計(jì)出2010年前3季度的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果，并計(jì)算出顧客滿(mǎn)意率具體數(shù)據(jù)如下：從五個(gè)部門(mén)及實(shí)體在3個(gè)季度中，進(jìn)行的116次顧客滿(mǎn)意度調(diào)查來(lái)看，公司2010年前3季度的顧客滿(mǎn)意率平均為：98.3%，顧客對(duì)我公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程總體是滿(mǎn)意的，達(dá)到了公司的質(zhì)量目標(biāo)。與2009年的98.4%相比持平。比金融危機(jī)發(fā)生時(shí)的2008年有所提高，說(shuō)明各部門(mén)在惡化的市場(chǎng)環(huán)境里，都加大了重視顧客對(duì)其要求以被滿(mǎn)足的程度的感受。顧客滿(mǎn)意度保持了一個(gè)比較高的水平。三、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，各實(shí)體按月統(tǒng)計(jì)上報(bào)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)完成情況，根據(jù)上報(bào)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出各部門(mén)和公司5項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)值如下各部門(mén)和公司質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)內(nèi)容造船廠修船廠門(mén)窗制造廠機(jī)械制造廠公司合計(jì)外檢交驗(yàn)項(xiàng)目一次合格率（%）761001009978造船焊接X(jué)光一次合格率（%）9393修船焊接X(jué)光一次合格率（%）100100質(zhì)量損失率（‰）00000重大質(zhì)量事故00000從質(zhì)量目標(biāo)完成情況看，各實(shí)體產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到要求，各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)匯總統(tǒng)計(jì)后也達(dá)到了如下公司質(zhì)量目標(biāo)要求：外檢交驗(yàn)項(xiàng)目一次合格率≥75%；造船焊接X(jué)光一次合格率≥86%；修船焊接X(jué)光一次合格率≥76%；顧客滿(mǎn)意率≥95%；重大質(zhì)量事故為零。質(zhì)管部對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)中“外檢交驗(yàn)項(xiàng)目一次合格率”中所占權(quán)重最大的造船產(chǎn)品進(jìn)行了分析后認(rèn)為：隨著公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量工作重視力度的提升，在加上廣大員工質(zhì)量意識(shí)和技能的提高和公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，明年我公司的“外檢一交驗(yàn)項(xiàng)目一次合格率”將會(huì)有比較大的進(jìn)步，初步建議把這一目標(biāo)定在80%新納入質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)公司的圖紙交付率為95.9%，管系部分圖紙差錯(cuò)率為19%，其它圖紙差錯(cuò)率為4.32%。應(yīng)該說(shuō)以上數(shù)據(jù)反映的設(shè)計(jì)質(zhì)量還是令人滿(mǎn)意的。但是通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐我們可以看出，我公司設(shè)計(jì)能力和質(zhì)量與生產(chǎn)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)的需求和要求之間還是有差距的。主要就是表現(xiàn)在：供圖不及時(shí)，設(shè)計(jì)修改多，管系放樣率不足。造成這種情況的原因可能很多，但是作為解決問(wèn)題的第一步，掌握問(wèn)題出現(xiàn)的真實(shí)現(xiàn)狀并分析原因是最關(guān)鍵的。我們希望設(shè)計(jì)公司應(yīng)該建立完善的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)制度，應(yīng)該覆蓋所有在建項(xiàng)目，對(duì)圖紙交付率，差錯(cuò)率進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的統(tǒng)計(jì)，便于從中發(fā)現(xiàn)究竟是哪些項(xiàng)目，哪些人，哪些圖紙，甚至是哪些部位，都是哪些原因容易造成圖紙修改，并據(jù)此制定相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施，只有這樣才能體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性。另外，外委設(shè)計(jì)已經(jīng)越來(lái)越成為常態(tài)，設(shè)計(jì)公司也應(yīng)認(rèn)真履行對(duì)口的管理任務(wù)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)單位圖紙的質(zhì)量和納期進(jìn)行管理，并及時(shí)通知或發(fā)布相關(guān)信息。四、合格供方的評(píng)價(jià)2010年物資部和各實(shí)體共評(píng)審出合格供方515個(gè)廠家。（見(jiàn)下表）各實(shí)體合格供方統(tǒng)計(jì)表部門(mén)內(nèi)容物資部修船廠門(mén)窗制造廠機(jī)械制造廠造船廠公司合計(jì)合格供方（家）4001114580515與去年比（家）00+30+4144綜合物資部和各實(shí)體對(duì)合格共方的評(píng)價(jià)來(lái)看，均能對(duì)物資采購(gòu)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。生產(chǎn)實(shí)踐證明，我們現(xiàn)有的合格供方能夠滿(mǎn)足我們生產(chǎn)對(duì)物資和中間產(chǎn)品的需要。為我們最終向顧客提供合格的產(chǎn)品提供了有利保證。但是我們也應(yīng)該看到，供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)只是供應(yīng)商管理的第一步，未來(lái)我們應(yīng)該在供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理上多下一些功夫。五、資源的配置與需求人事部對(duì)公司人力資源情況進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)員工檔案的統(tǒng)計(jì)，公司現(xiàn)有員工803人。從公司員工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出：本科學(xué)歷占員工總數(shù)8.7%；專(zhuān)科學(xué)歷占員工總數(shù)19.8%；中專(zhuān)學(xué)歷占員工總數(shù)10.5%；高中、技校學(xué)歷占員工總數(shù)：43.2%；高級(jí)工程師和工程師占員工總數(shù)：3.9%；助工和技術(shù)員占員工總數(shù)：8.2%；非工程系列職稱(chēng)人員占員工總數(shù)：3.5%；高級(jí)技師和技師占員工總數(shù)：9.6%；公司有職稱(chēng)人數(shù)為125人占員工總數(shù)：15.6%。員工人數(shù)本科專(zhuān)科中專(zhuān)高中、技校2006年10822110892116高中2007年9833212998147高中2008年89736132913932009年79440145863592010年8037015984347同比1.1%+75%+9.7%-2.3%-3.3%高工工程師助工/員高級(jí)技師技師非工程系列2006年817801335692007年11256715481212008年724681343492009年621671471342010年72466146328從上表可以看出隨著公司加大對(duì)進(jìn)廠大學(xué)生的引進(jìn)力度，公司員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)有了很大的提升。具有本科學(xué)歷的員工總數(shù)同比上年增加了75%就是一個(gè)體現(xiàn)。但是我們也應(yīng)該看到，目前這些生力軍還是一批待開(kāi)發(fā)的資源，能不能為我所用或到底能起多大作用都要看我們?nèi)绾闻囵B(yǎng)和使用。從這些學(xué)生的流失情況來(lái)看，如何培養(yǎng)，使用和留住這些學(xué)生，對(duì)我們來(lái)說(shuō)還是一個(gè)沒(méi)有完全解決的課題。這個(gè)工作各部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)都要予以關(guān)注。我們要制定相應(yīng)的職業(yè)生涯規(guī)劃為其提供發(fā)展空間，要讓其意識(shí)到只要在廠里努力工作就是會(huì)得到回報(bào)，職業(yè)生涯就會(huì)有提升的空間。只有這樣才能留住他們，使他們真正為公司所用。設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)的實(shí)際臺(tái)數(shù)占設(shè)備總數(shù)比例統(tǒng)計(jì)表時(shí)間設(shè)備完好率（%）設(shè)備利用率（%）一保計(jì)劃完成率（%）二保計(jì)劃完成率（%）設(shè)備事故率（‰）2010年1-11月份95331001000.9設(shè)備管理目標(biāo)903090904.5設(shè)備完好率已到達(dá)公司設(shè)備管理目標(biāo)，設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)基本能滿(mǎn)足生產(chǎn)運(yùn)行。設(shè)備利用率也達(dá)標(biāo)。設(shè)備一二保完成情況較好，均按計(jì)劃完成并超過(guò)設(shè)備管理目標(biāo)值。，另外，換油工作也能按計(jì)劃完成。但有相當(dāng)多的設(shè)備處于超期服役，因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)搬遷等問(wèn)題，設(shè)備的更新受到限制，如何挖掘現(xiàn)有老設(shè)備的使用潛力依然是我們最重要的課題。六、在用監(jiān)視和測(cè)量裝置管理2010年1月至11月在監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定情況送檢單位器具名稱(chēng)應(yīng)送數(shù)量實(shí)送數(shù)量送檢率計(jì)量室標(biāo)準(zhǔn)壓力表1111100%轉(zhuǎn)速表22100%標(biāo)準(zhǔn)量塊55100%儀器1717100%力學(xué)試驗(yàn)室儀器77100%修船廠儀器33100%量具4343100%造船廠儀器1010100%壓力表、百分表136136100%量具403403100%門(mén)窗制造廠儀器1111100%機(jī)械制造廠量具126126100%儀器11100%七、文件控制1、今年2月5日，質(zhì)管部對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了修訂，將“報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目一次合格率≥90%”，改為：外檢交驗(yàn)項(xiàng)目一次合格率≥75%。質(zhì)管部并依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》對(duì)公司的《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版，B由版換為C版。2、今年2月5日質(zhì)管部并依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》對(duì)公司的《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版，B由版換為C版。同時(shí)對(duì)《程序文件》和《質(zhì)量記錄》的批準(zhǔn)頁(yè)也做了相應(yīng)的修改。3、機(jī)械制造廠因機(jī)構(gòu)調(diào)整和工作流程變化，于2月21日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第6次修訂。4、公司辦公室因機(jī)構(gòu)調(diào)整和質(zhì)量目標(biāo)不可測(cè)量，于2月21日和3月2日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行了第2次和第3次修訂。5、造船廠因組織機(jī)構(gòu)和工作職能變動(dòng)，于2月28日對(duì)B版工作手冊(cè)進(jìn)行了第1次修訂。6、質(zhì)管部因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)換版及量化質(zhì)量目標(biāo)，于3月3日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第4次修訂。7、門(mén)窗廠因文件標(biāo)準(zhǔn)更新，于3月3日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第3次修訂。8、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)換版，于3月4日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第4次修訂。9、物資部因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)換版，于3月5日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第3次修訂。10、人事部因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)換版，于3月5日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第1次修訂。11、動(dòng)能服務(wù)部因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)換版，于3月5日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第3次修訂。12、修船廠因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)換版，于3月6日對(duì)《工作手冊(cè)》進(jìn)行第1次修訂。13、11月15日質(zhì)量管理部對(duì)C版《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行了第1次修訂，將設(shè)計(jì)公司納入公司的質(zhì)量體系管理范圍。在手冊(cè)中增加了總工程師職責(zé)，增加了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。對(duì)《程序文件》和《質(zhì)量記錄》進(jìn)行了第3次修訂，增加了《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》及質(zhì)量記錄，修訂了《造船設(shè)計(jì)外委控制程序》。八、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及糾正與預(yù)防本年度質(zhì)管部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求將外審提出的“問(wèn)題清單”共14項(xiàng)，歸納為5類(lèi)：一．風(fēng)險(xiǎn)防范類(lèi)1.船舶修理完工后，歸檔資料不完整，有的資料船東，船檢意見(jiàn)簽署不完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照簽署的檢驗(yàn)項(xiàng)目表進(jìn)行。（修船廠）2.外協(xié)工程的控制需要加強(qiáng)，需要考慮質(zhì)量保證能力，外協(xié)單位的資質(zhì)需要考核并留有依據(jù)。（修船廠）3.外包隊(duì)伍的資質(zhì)審核工作應(yīng)加強(qiáng)，隊(duì)伍的相關(guān)資質(zhì)應(yīng)在有效期內(nèi)。（人事部）4.個(gè)別起重設(shè)備并未按要求進(jìn)行年檢（門(mén)窗廠）二．資源開(kāi)發(fā)類(lèi)5.企業(yè)應(yīng)該有人力資源的中長(zhǎng)期規(guī)劃，應(yīng)注重國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)的搜集和研究。企業(yè)員工的培訓(xùn)工作應(yīng)加強(qiáng)。（人事部）6.修船廠應(yīng)關(guān)注公司的持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，在人力資源上做好儲(chǔ)備，加大引進(jìn)，培訓(xùn)力度。（修船廠）7.專(zhuān)職安全員缺少必要的培訓(xùn)，師傅帶徒弟式的言傳身教僅應(yīng)視作培訓(xùn)的一部分，不能視為全部。（人事部）8.門(mén)窗廠缺少相應(yīng)的安裝資質(zhì)，而且生產(chǎn)許可證已經(jīng)過(guò)期（門(mén)窗廠）三．權(quán)益保障類(lèi)9.對(duì)重要設(shè)備的采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議建議也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)技術(shù)協(xié)議和采購(gòu)合同中暴露出來(lái)的重大問(wèn)題及失誤應(yīng)有書(shū)面的處理意見(jiàn)及書(shū)面的糾正和預(yù)防措施記錄。（質(zhì)量管理部）四．流程管理類(lèi)10.系泊（航行）試驗(yàn)大綱應(yīng)經(jīng)過(guò)船東，船檢批準(zhǔn)，這一點(diǎn)應(yīng)該在發(fā)放藍(lán)圖中得以體現(xiàn)。（質(zhì)量管理部）11.外用工隊(duì)伍的考核應(yīng)形成制度，要有考核依據(jù)，考核內(nèi)容至少應(yīng)包括：是否按期按質(zhì)完成修理項(xiàng)，安全生產(chǎn)能力等。（修船廠）12.各種質(zhì)量記錄的整理工作應(yīng)該加強(qiáng)，存檔工作要有索引和清單相支持。以便于存檔文件的快速使用。（人事部）13.項(xiàng)目完工后，資料的整理工作有待加強(qiáng)。（門(mén)窗廠）五．信