2018年濟(jì)寧公共資源交易服務(wù)中心鄒城分中心部門預(yù)算

—2018年濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心部門預(yù)算

目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分201８年部門預(yù)算表一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2018年收入預(yù)算表四、2018年支出預(yù)算表五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表七、2018年政府性基金支出預(yù)算表八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表十、201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能為全市公共資源交易提供平臺(tái)，提高公共資源配置效率和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市公共資源交易平臺(tái)服務(wù)的建設(shè)、對(duì)接、管理和維護(hù)；為公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)；提出公共資源交易管理制度、交易規(guī)則建議方案；受委托或授權(quán)實(shí)施公共資源交易目錄范圍內(nèi)的交易工作；收集、發(fā)布和存儲(chǔ)各類公共資源信息，建立公共資源交易信用檔案；為公共資源交易的綜合管理、行政監(jiān)管、監(jiān)察審計(jì)提供支持等。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心2018年部門預(yù)算編制范圍的只有濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心本級(jí)。第二部分201８年部門預(yù)算表表1.201８年收支預(yù)算總表（功能分類科目）表2.201８年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.201８年收入預(yù)算表表4.201８年支出預(yù)算表表5.201８財(cái)政撥款收支預(yù)算表表6.201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表表7.201８年政府性基金支出預(yù)算表表8.201８年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表表9.201８年政府采購(gòu)預(yù)算表表10.201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（詳表附后）第三部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、201８年部門預(yù)算情況說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況201８年收入預(yù)算為324.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款277.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.92萬(wàn)元。201８年支出預(yù)算為324.85萬(wàn)元，其中：基本支出251.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.5萬(wàn)元，其他支出46.92萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收支情況201８年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為277.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款277.93萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。201８年財(cái)政撥款支出預(yù)算為277.93萬(wàn)元，具體情況如下：一般公共服務(wù)（類）支出277.93萬(wàn)元。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況201８年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為277.93萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.2%，主要是工資調(diào)整等，人員支出相應(yīng)增加，社會(huì)保障繳費(fèi)也相應(yīng)增加。具體情況如下：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出251.43萬(wàn)元，主要用于支付人員工資和保障日常公務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出26.5萬(wàn)元，用于平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及集采機(jī)構(gòu)專家費(fèi)。（四）政府性基金支出預(yù)算情況本部門2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2018財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算251.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)238.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排3萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，其他自有資金安排0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.52萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)0批次0人；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.32萬(wàn)元，本部門公務(wù)用車保有量為2輛；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算共5批次30人。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少1.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.48萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.8萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是油價(jià)下降和到辦業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)比原來(lái)更近一些。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是外來(lái)學(xué)習(xí)參觀的減少。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為12.6萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年10月31日，濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心預(yù)算單位共有車輛2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套）。（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年，濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心本級(jí)預(yù)算單位均沒(méi)有財(cái)政撥款安排的發(fā)展類項(xiàng)目，所以不涉及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。（六）政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類有關(guān)情況2018年，濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心支出324.85萬(wàn)元，按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目區(qū)分：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4.32萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出270.58萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助支出3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬(wàn)元，其他支出46.92萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)