2018年濟寧公共資源交易服務(wù)中心鄒城分中心部門預(yù)算

—2018年濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心部門預(yù)算

目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分201８年部門預(yù)算表一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟分類科目）三、2018年收入預(yù)算表四、2018年支出預(yù)算表五、2018年財政撥款收支預(yù)算表六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表七、2018年政府性基金支出預(yù)算表八、2018年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2018年政府采購預(yù)算表十、201８年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第三部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能為全市公共資源交易提供平臺，提高公共資源配置效率和質(zhì)量。負責(zé)全市公共資源交易平臺服務(wù)的建設(shè)、對接、管理和維護；為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；提出公共資源交易管理制度、交易規(guī)則建議方案；受委托或授權(quán)實施公共資源交易目錄范圍內(nèi)的交易工作；收集、發(fā)布和存儲各類公共資源信息，建立公共資源交易信用檔案；為公共資源交易的綜合管理、行政監(jiān)管、監(jiān)察審計提供支持等。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心2018年部門預(yù)算編制范圍的只有濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心本級。第二部分201８年部門預(yù)算表表1.201８年收支預(yù)算總表（功能分類科目）表2.201８年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟分類科目）表3.201８年收入預(yù)算表表4.201８年支出預(yù)算表表5.201８財政撥款收支預(yù)算表表6.201８年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表表7.201８年政府性基金支出預(yù)算表表8.201８年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表表9.201８年政府采購預(yù)算表表10.201８年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（詳表附后）第三部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、201８年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況201８年收入預(yù)算為324.85萬元，其中：財政撥款277.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.92萬元。201８年支出預(yù)算為324.85萬元，其中：基本支出251.43萬元，項目支出26.5萬元，其他支出46.92萬元。（二）財政撥款收支情況201８年當(dāng)年財政撥款收入預(yù)算為277.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款277.93萬元，上級轉(zhuǎn)移支付0萬元。201８年財政撥款支出預(yù)算為277.93萬元，具體情況如下：一般公共服務(wù)（類）支出277.93萬元。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況201８年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為277.93萬元，比上年增長0.2%，主要是工資調(diào)整等，人員支出相應(yīng)增加，社會保障繳費也相應(yīng)增加。具體情況如下：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出251.43萬元，主要用于支付人員工資和保障日常公務(wù)活動正常運行。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）支出26.5萬元，用于平臺運行經(jīng)費及集采機構(gòu)專家費。（四）政府性基金支出預(yù)算情況本部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”（五）財政撥款安排的基本支出情況2018財政撥款安排的基本支出預(yù)算251.43萬元，其中：人員經(jīng)費238.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經(jīng)費12.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2018年政府采購預(yù)算3萬元，其中：財政撥款安排3萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2018年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共4.52萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團0批次0人；公務(wù)用車購置及運行費4.32萬元，本部門公務(wù)用車保有量為2輛；公務(wù)接待費0.2萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算共5批次30人。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年減少1.28萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費減少0.48萬元、公務(wù)接待費減少0.8萬元。公務(wù)用車購置及運行費減少的主要原因是油價下降和到辦業(yè)務(wù)的機構(gòu)比原來更近一些。公務(wù)接待費減少的主要原因是外來學(xué)習(xí)參觀的減少。（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心的機關(guān)運行費財政撥款預(yù)算為12.6萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年10月31日，濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心預(yù)算單位共有車輛2輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年，濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心本級預(yù)算單位均沒有財政撥款安排的發(fā)展類項目，所以不涉及績效目標(biāo)設(shè)置。（六）政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類有關(guān)情況2018年，濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心支出324.85萬元，按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目區(qū)分：機關(guān)商品和服務(wù)支出4.32萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出270.58萬元，對事業(yè)單位資本性補助支出3萬元，對個人和家庭的補助支出0.04萬元，其他支出46.92萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費