珍珠巖加工企業(yè)雙控體系手冊

安全風險分級管控與

隱患排查治理體系手冊

2019年度

1

目錄

一、企業(yè)概況........................................................3

1.企業(yè)基本情況.................................................3

2.主要生產工藝.................................................3

二、風險點確定......................................................3

1.風險點清單...................................................3

2.作業(yè)活動清單.................................................4

3.設備設施清單.................................................4

三、風險評價........................................................5

1.風險評價分級標準.............................................5

2.安全檢查表分析（SCL）及評價記錄..............................8

3.工作危害分析（JHA）及評價記錄...............................18

四、風險分級管控...................................................29

1.作業(yè)活動類風險分級管控清單..................................29

2.設備設施類風險分級管控清單..................................37

五、公司風險分布四色圖.............................................47

公司風險四色分布圖.............................................47

六、作業(yè)活動安全風險比較圖........................................48

1.作業(yè)活動安全風險比較圖（固有風險）..........................48

2.作業(yè)活動安全風險比較圖（采取管控措施）......................49

七、重大及較大風險告知牌..........................................50

八、崗位安全風險管控應知應會卡....................................53

九、隱患排查標準清單..............................................63

1.基礎管理類隱患排查標準清單（公司級）........................63

2.作業(yè)活動類隱患排查標準清單（班組級、車間級、公司級）........66

3.設備設施類隱患排查標準清單（班組級、部門車間級、公司級）...74

十、隱患排查治理臺賬...............................................85

1.安全生產檢查臺賬............................................85

2.隱患整改治理情況臺賬........................................86

3.隱患整改通知單..............................................87

4.隱患整改情況驗收單..........................................88

2

風險源辨識與風險管控手冊

一、企業(yè)概況

1.企業(yè)基本情況

2.主要生產工藝

二、風險點確定

1.風險點清單

序號設備名稱車間名稱類型事故類型

1進料機生產車間設備設施類觸電、機械傷害、其他傷害

火災、爆炸、中毒和室息、

2天然氣預熱爐生產車間設備設施類

灼燙、其他傷害

3提升機生產車間設備設施類觸電、機械傷害、其他傷害

火災、爆炸、中毒和窒息、

4天然氣膨脹爐生產車間設備設施類

灼燙、其他傷害

5料倉生產車間設備設施類坍塌、其他傷害

6布袋除塵器生產車間設備設施類觸電、機械傷害、其他傷害

7旋風除塵生產車間設備設施類觸電、機械傷害、其他傷害

8包裝機生產車間設備設施類觸電、機械傷害、其他傷害

9叉車生產車間設備設施類車輛傷害、火災

火災、爆炸、中毒和窒息、

10燃氣設施廠區(qū)設備設施類

其他傷害

11供配電設施廠區(qū)設備設施類觸電、火災

12消防設施廠區(qū)設備設施類火災擴大、其他傷害

坍塌、物體打擊、車輛傷害、

13車間生產車間設備設施類

火災

坍塌、物體打擊、車輛傷害、

14倉庫廠區(qū)設備設施類

火災

15物料存放區(qū)廠區(qū)、生產車間設備設施類坍塌、物體打擊

16原料卸車作業(yè)倉儲區(qū)作業(yè)活動類車輛傷害、物體打擊、坍塌

火災、爆炸、中毒和室息、

17加工作作業(yè)生產車間作業(yè)活動類

灼燙、其他傷害

3

18包裝作業(yè)生產車間作業(yè)活動類機械傷害、物體打擊、觸電

19轉運作業(yè)生產車間作業(yè)活動類車輛傷害

車輛傷害、物體打擊、高處

20裝卸作業(yè)廠區(qū)、裝卸區(qū)作業(yè)活動類

墜落、其他傷害

21機電檢維修作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類觸電、機械傷害

22臨時用電作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類觸電、其他傷害

23高空作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類高處墜落、物體打擊

24動火作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類火災、爆炸

25有限空間作業(yè)生產車間作業(yè)活動類火災、爆炸、中毒和窒息

2.作業(yè)活動清單

序號名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位

1原料卸車作業(yè)原料礦砂卸車倉儲區(qū)生產車間

通過預熱爐對礦砂進行預熱后，提升投料

2加工作作業(yè)進膨脹爐，膨脹后通過旋風分離器進入料生產車間生產車間

倉

3包裝作業(yè)使用包裝機進行袋裝生產車間生產車間

4轉運作業(yè)使用叉車進行轉運作業(yè)生產車間生產車間

5裝卸作業(yè)車輛駛入、裝車、車上碼垛、結束廠區(qū)、裝卸區(qū)生產車間

準備，停電，對設備進行檢維修，停止后

6機電檢維修作業(yè)廠區(qū)、車間維修車間

清理

準備，接線，敷設線路，作業(yè)完成后拆除

7臨時用電作業(yè)廠區(qū)、車間維修車間

線路

準備，搭設平臺或腳手架，高處進行作業(yè),

8高空作業(yè)廠區(qū)、車間維修車間

停止后清理

9動火作業(yè)檢維修作業(yè)，焊接與熱割廠區(qū)、車間維修車間

進入預熱爐、膨脹爐、料倉等有限空間內

10有限空間作業(yè)生產車間維修車間

部檢維修作業(yè)

3.設備設施清單

序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注

通用機械

1進料機/生產車間否1

類

4

天然氣預熱

2爐類CH90cm*1500cm生產車間否1

爐

通用機械

3提升機CH400cm*800cm生產車間否1

類

天然氣膨脹

4爐類CH80cm*800cm生產車間否1

爐

500cm*800cm*l100c

5料倉其他生產車間否2

m

6布袋除塵器其他CH64-5生產車間否1

7旋風除塵其他CH2300-48生產車間否2

8包裝機其他CH2300-48生產車間否2

起重運輸

9叉車/生產車間是2

雷

10燃氣設施其他/廠區(qū)/1

11供配電設施其他/廠區(qū)/1

12消防設施其他/廠區(qū)//

13車間其他/生產車間/1

14倉庫其他/廠區(qū)/1

15物料存放區(qū)其他/廠區(qū)、生產車間//

三、風險評價

1.風險評價分級標準

公司選擇風險矩陣分析法（LS）,對風險進行定性、定量評價，

根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。風險矩陣分析法（簡

稱LS）,R=LXS,其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果

的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，

說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。

表3.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則

等級標準

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測

5

系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。

5

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控

4

制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，

3或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類

似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，

2

或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)

1

行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表3.1-2事件后果嚴重性（S）判定準則

法律、法規(guī)直接經濟損

等級人員停工企業(yè)形象

及其他要求失

違反法律、法規(guī)和部分裝置（＞2套）

5死亡100萬元以上重大國際影響

標準或設備

潛在違反法規(guī)和標喪失勞動2套裝置停工、或行業(yè)內、省內

450萬元以上

準能力設備停工影響

不符合上級公司或截肢、骨

1套裝置停工或

3行業(yè)的安全方針、折、聽力喪1萬元以上地區(qū)影響

設備

制度、規(guī)定等失、慢性病

輕微受傷、

不符合企業(yè)的安全受影響不大，幾乎公司及周邊范

2間歇不舒1萬元以下

操作程序、規(guī)定不停工圍

服

1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

表3.1-3安全風險等級判定準則（R）及控制措施

風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限

A/1在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，

極其危險立刻

級對改進措施進行評估

B/2采取緊急措施降低風險，建立運行控制程

15-16高度危險立即或近期整改

級序，定期檢查、測量及評估

C/3可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培

9-12顯著危險2年內治理

級訓及溝通

D/4可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定有條件、有經費時治

4-8輕度危險

級期檢查理

E/5

1-3稍有危險無需采用控制措施需保存記錄

級

6

2.安全檢查表分析（SCL）及評價記錄

現(xiàn)有管控措施風險評價

建議新

不符合標評

序檢查項嚴風險增（改

名稱標準準情況及可能風險價備注

號目工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置重等級進）措

后果性值級

性施

別

安裝牢固可靠，各螺母連接牢固，低風

1其他傷害1225

無裂紋、破損險

整體/

整機及各機構完好，無破損低風

2其他傷害1225

1.有安全檢查、設1.制定應急險

1.三級安

觸電、機備維護管理制度，預案，定期演低風

3控制柜完好，按鈕靈敏、準確全教育培2364

械傷害采取了集中控并嚴格執(zhí)行。2.班配備防護練。2.事故發(fā)險

1.訓，考核合

進料制1,有緊急停機裝前設備檢查，公司服、口罩生時，立即停低風

4運轉傳送正常，電機、減速機運轉正常機械傷害格。2.進行2364無

機置。2.危險部位設每季度，車間每月等防護用止作業(yè)，將受險

年度安全

置防護罩。檢查。每半年進行品傷轉移至安低風

5物料管路、通道無堵塞、泄露其他傷害教育培訓，2364

設備及電氣專業(yè)檢全區(qū)域進行險

考核合格

電氣線路完好，無破損、裸露等情杳。3.定期維護保搶救并就醫(yī)低風

6觸電設置漏電保護裝養(yǎng)。2364

況險

電氣置。進行了靜電接

低風

7電氣系統(tǒng)各元件完好觸電地2484

險

火災、燙

爐體各部件應齊全完整，爐頂，爐1.有安全檢查、設1.入廠三配備防護1.制定應急低風直判

天袋爐體及

8傷、其他2484

墻完好備維護管理制度，級安全教服、口罩、預案，定期演險為較

氣預其附屬傷害/無

并嚴格執(zhí)行。2.班育培訓，考護目鏡、練。2.事故發(fā)大風

熱爐設施

9煙道完好，保持通暢火災、其前設備檢查，公司核合格。2.耐高溫手生時，立即停2484低風險，

7

他傷害每季度，車間每月定期進行套等防護止作業(yè)，將受險公司

檢查。每半年進行操作規(guī)程、用品傷者轉移至級管

火災爆1.采取了自動控一般

10控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確設備及電氣專業(yè)檢安全知識安全區(qū)域進25103控

炸、觸電制，有故障報警及風險

查。3.定期維護保教育培訓行搶救并就

火災、其連鎖控制、緊急停低風

11供風系統(tǒng)運轉良好養(yǎng)。4.現(xiàn)場設置了醫(yī)。3.火災事2484

運轉他傷害機裝置。2.危險部險

“高溫灼燙”、“火故發(fā)生時，使

位設置防護罩。3.

水冷系統(tǒng)應保持暢通，無堵塞、無災爆炸”等警示標用滅火器材低風

12其他傷害溫度自動控制、超2484

泄漏志滅火，其他人險

溫報警

員緊急疏散

火災爆

4.管道壓力表、安一般

13通風及燃料管道無缺損、泄漏炸、中毒25103

燃氣裝全閥緊急切斷及放風險

和窒息

置散裝置，設置可燃

一般

14燃燒裝置完好，正?；馂谋怏w報警裝置25103

風險

電氣線路完好，無破損、裸露等情低風

15觸電5.設置漏電保護裝2484

況險

電氣置。進行了靜電接

電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安低風

16觸電地2484

裝牢固險

支架等結構完好，無變形等現(xiàn)1.有安全檢查、設1.三級安1.立即停止低風

17其他傷害2364

象，安裝牢固備維護管理制度，全教育培配備安全作業(yè)及設備險

1.架體外側應有防

整體機械傷并嚴格執(zhí)行。2.班訓，考核合帽、防護運行。2.事故

提升設備整體及各結構部件完好，各螺護，且嚴實。低風

18害、其他前設備檢查，公司格。2.進行手套等勞發(fā)生時，將受2364無

機栓完好，緊固險

傷害每季度，車間每月年度安全動防護用傷轉移至安

檢查。每半年進行教育培訓，品全區(qū)域進行

控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好,觸電、其2.集中控制，下極低風

19運轉2364

控制靈敏、準確他傷害限限位器、緩沖器,設備及電氣專業(yè)檢考核合格。搶救并就醫(yī)。險

8

機械傷且有超載限制器。查。3.定期維護保3.作業(yè)人3.制定應急

提升、運轉正常，提升機帶無跑偏、