陸地石油大連公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表

大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理工作內(nèi)容：安全檢查

是否

LEC評價法

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果可容

LECD許控制措施

1制定檢查方案電腦的使用電腦發(fā)出射線輻射1616是《辦公設備管理制度》

未按規(guī)定著裝火災是

311545《安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢

檢查前準備

查管理制度》

攜帶非防爆電子設備火災、爆炸311545是

違章駕駛車輛傷害33327是

車輛使用剎車失靈車輛傷害31721是《車輛使用管理規(guī)定》

0.

信號標志缺失車輛傷害334.5是

5

未導出人體靜電火災311545是

2組織檢查

扶梯濕滑高空墜落311545是

登高檢查扶梯銹蝕高空墜落0.51157.5是《登高作業(yè)操作規(guī)程》

扶梯缺失高空墜落0.51157.5是

恐高癥狀高空墜落311545是

22.《進入有限空間作業(yè)

進罐檢查未佩戴呼吸用具中毒和窒息30.515是

5安全管理制度》

電器設備檢查管線老化觸電321590是《電器設備管理制度》

漏電保護器失靈觸電611590是

驗電筆損壞觸電60.51545是

消防器材不足、失效或22.

火災30.515是

損壞5

違規(guī)阻塞、占用消防通22.

消防器材的檢查火災30.515是《消防管理制度》

道5

火災自動報警系統(tǒng)失12

火災60.540是

靈或故障0

計量器具未檢定火災61742是

計量器具破損割傷3139是

計量器具的檢查《計量器具管理制度》

10.531.5

配置不齊全經(jīng)濟損失是

1111

存放不合理經(jīng)濟損失是

資料記錄內(nèi)容不齊全未反映實際工作1212是

資料記錄的檢查涂改處不符合要求經(jīng)濟損失1212是《資料記錄管理制度》

隨意堆放資料記錄丟失1212

辨識、評價人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期:2008年9月10日評價日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：事故管理記錄編號:

是

LEC評價法否

可

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果控制措施

容

LECD

許

違章駕駛車輛傷害31721是

《車輛使

車輛使用剎車失靈車輛傷害311545是用管理規(guī)

定》

信號標志缺失車輛傷害31721是

未按規(guī)定著裝火災311545是

取證前準備

攜帶非防爆電子設備火災、爆炸311545是

《事故管

消防器材不足、失效或理制度》

火災、爆炸311545是

1事故調(diào)查火災、爆炸損壞

未佩戴呼吸用具中毒、窒息10.573.5是

現(xiàn)《車輛使

場被車輛撞倒車輛傷害61742是用管理規(guī)

取人員傷亡定》

證《事故管

路面濕滑跌倒3113是

理制度》

急性傳染和《事故管

未帶口罩疾病3113是

中毒理制度》

跑、冒、混油未導出人體靜電火災、爆炸311545是《重大危

險源管理

攜帶火種火災、爆炸60.51545是

制度》

加油站油品《事故管

人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是

質(zhì)量投訴理制度》

《重大危

運油車油品未導出人體靜電火災、爆炸311545是

險源管理

泄漏

現(xiàn)攜帶火種火災、爆炸60.51545是制度》

場

《事故管

1事故調(diào)查取群體性事件聚眾鬧事多傷害30.534.5是

理制度》

證

損害企業(yè)名譽

新聞危機事媒體曝光60.539是《事故管

件理制度》

人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是

地震、臺風、《災害管

高處墜物砸傷30.511.5是

洪澇理制度》

被車輛撞倒車輛傷害60.513是

秩序混亂多傷害

3113是《事故管

保護現(xiàn)場

理制度》

未按規(guī)定著裝火災311545是

2事故處理攜帶非防爆電子設備火災、爆炸311545是

路面不平跌倒30.511.5是《事故管

理制度》

搶救傷員精力分散跌倒30.5115是

《事故管

救援不及時人員傷亡30.534.5是

理制度》

3統(tǒng)計上報登記未做好現(xiàn)場記錄人證、物證丟失30.511.5是《事故管

理制度》

記錄不準確經(jīng)濟損失30.511.5是

辨識、評價人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10日評價日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：消防管理記錄編號:

是

LEC評價法否

控制

可

施

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果措

容

LECD

許

消防器材不足、失效或

火災30.51522.5是

損壞《消

消防設施的配消防器材的檢查違規(guī)阻塞、占用消防通防管

1火災30.51522.5是

置和管理維護道理制

火災自動報警系統(tǒng)失靈度》

火災30.51522.5是

或故障

消防器材配備不合格火災60.51545是

演習前的準備未按規(guī)定著裝火災30.51522.5是

攜帶非防爆電子設備火災、爆炸30.51522.5是《消

2組織消防演習防管

站在下風向燒傷、中毒和窒息60.51545是

理制

演習消防器材操作不當人員傷害311545是度》

人員疏忽大意跌倒3113是

演習后的清場消防器材未歸位火災311545是

《消

防管

遺留火種火災311545是

理制

度》

辨識、評價人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10日評價日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：油品管理記錄編號:

評價法

LEC是否

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果控制措施

可容許

LECD

未及時檢定財產(chǎn)損失1133是

0.4.

計量器具的檢定檢定機構不合格財產(chǎn)損失33是

55

0.1.

未核對檢定后的設備財產(chǎn)損失13是

55

上報的數(shù)據(jù)不完整財產(chǎn)損失3113是

監(jiān)督管理計量數(shù)0.1.

1油品計量管理上報的數(shù)據(jù)不準確財產(chǎn)損失31是

據(jù)55《油品計

上報的數(shù)據(jù)不及時財產(chǎn)損失3113是量管理制

0.1.度》

人員爭執(zhí)多傷害31是

55

0.0.

計量糾紛提供材料不準確財產(chǎn)損失11是

55

0.0.

解決方法不當多傷害，財產(chǎn)損失11是

55

0.

油品有雜質(zhì)、水分財產(chǎn)損失，信譽受損639是

5

2油品質(zhì)量管理油品質(zhì)量檢查

《油品質(zhì)

0.4.

未按規(guī)定著裝火災33是量管理制

55

度》

0.4.

通知的不準確財產(chǎn)損失33是

接到油品存在差55

異的通知0.1.

記錯通知財產(chǎn)損失13是

55

0.2

取樣錯誤財產(chǎn)損失67是

51

取樣送檢

0.0.

檢定不及時財產(chǎn)損失11是

55

0.1.

人員爭執(zhí)多傷害31是

55

差異處理

0.1.

未合理處理信譽受損31是

55

辨識、評價人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10H評價日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：加油站日常安全管理記錄編號:

評價法

LEC是否

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果控制措施

可容許

LECD

1

0.

未按規(guī)定著裝火災370.是

5《防火防

5

爆管理制

2

掌握加油站安0.1度》

1現(xiàn)場監(jiān)督檢查攜帶非防爆電子設備火災、爆炸32.是

全管理情況55

5

2《汽車加

0.1

監(jiān)督檢查不到位多傷害，財產(chǎn)損失32.是油站管理

55

5制度》

0.0.

未切實了解財產(chǎn)損失11是

55

了解具體原因

0.0.

了解的不全面財產(chǎn)損失11是

分析安全管理55

2

的不足0.0.

提出整改意見整改意見不合理財產(chǎn)損失11是

55

0.0.

跟蹤改進情況跟蹤不到位財產(chǎn)損失11是

55

辨識、評價人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2008年9月10日評價日期：2008年10月10日

大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：非常規(guī)作業(yè)管理——相關方管理記錄編號:

是

LEC評價法否

可

序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果捽制措施

容

LECD

許

審批方案審批不及時財產(chǎn)損失