目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序講義樣本

1目標(biāo)要求本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制訂、實(shí)施、考評及改善要求，確保制訂出切實(shí)可行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理。3職責(zé)3.1管理者代表組織企業(yè)各部門策劃制訂企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并定時組織實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考評。3.2辦公室3.2.1負(fù)責(zé)編制和修訂本程序，并幫助管理者代表做好本程序要求落實(shí)。3.2.2組織分解制訂企業(yè)各部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。3.3各部門負(fù)責(zé)努力完成本部門相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)施管理方案。4工作內(nèi)容4.1目標(biāo)和指標(biāo)4.1.1目標(biāo)和指標(biāo)制訂標(biāo)準(zhǔn)4.1.1.1企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，應(yīng)包含對滿足要求、連續(xù)改善、預(yù)防預(yù)防、節(jié)能降耗和預(yù)防安全事故承諾，在方針框架內(nèi)展開；目標(biāo)、指標(biāo)必需是可測量、可評審、易操作、高于現(xiàn)實(shí)狀況、并經(jīng)過努力在一定時間內(nèi)可實(shí)現(xiàn)；展開到各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)依據(jù)負(fù)擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)進(jìn)行制訂，盡可能量化。4.1.1.2建立和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)充足考慮以下原因：a）和資產(chǎn)營運(yùn)管理服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和上級主管部門管理政策要求；b）關(guān)鍵環(huán)境原因、關(guān)鍵危險原因和影響、風(fēng)險及事故后果；c）財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營方面要求；d）相關(guān)方及其它要求。4.1.2目標(biāo)和指標(biāo)制訂過程和修訂控制4.1.2.1在整合型管理體系策劃建立之初，管理者代表組織企業(yè)各部門責(zé)任人在充足考慮本程序4.1.1.1，4.1.1.2要求基礎(chǔ)上討論擬訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。在此過程中，應(yīng)動員全體職員主動參與目標(biāo)、指標(biāo)擬訂，充足發(fā)表意見，群策群力，以TY—CX—03目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序主管部門：管理者代表版本1.0修訂日：Q—5.4.1E—4.3.3O—4.3.3求制訂出最切合企業(yè)實(shí)際目標(biāo)和指標(biāo)。4.1.2.2管理者代表將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)（草案）報送總經(jīng)理同意后，企業(yè)辦公室正式寫入《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》，全企業(yè)落實(shí)實(shí)施。4.1.2.3辦公室依據(jù)企業(yè)既定目標(biāo)、指標(biāo)分解編制《企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)分解方案》和《企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》，報送管理者代表審核、總經(jīng)理同意后，下放全企業(yè)落實(shí)實(shí)施。4.1.2.4企業(yè)對目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施動態(tài)管理，當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)考慮對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，修訂后仍必需符合本程序4.1.1標(biāo)準(zhǔn)：a）發(fā)覺質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)不合適；b）企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針或制訂目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮原因發(fā)生重大改變時；c）年度管理評審會議中評定目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和進(jìn)度，提出目標(biāo)、指標(biāo)更新需要。4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施和考評4.1.3.1各部門應(yīng)充足發(fā)揮主觀能動性，主動完成本職員作，努力采取有效方法，確保在資產(chǎn)營運(yùn)管理服務(wù)和整合型管理體系運(yùn)行中全方面完成目標(biāo)、指標(biāo)。4.1.3.2管理者代表每六個月組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行一次例行考評，填寫<目標(biāo)、指標(biāo)考評統(tǒng)計(jì)表>，作為管理評審資料；辦公室?guī)椭芾碚叽斫M織實(shí)施考評，并負(fù)責(zé)保留考評統(tǒng)計(jì)。4.1.4改善4.1.4.1如考評檢驗(yàn)發(fā)覺部門未能完成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時，辦公室應(yīng)督促責(zé)任部門分析原因，按《不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序》處理。4.1.4.2若確因碰到客觀原所以造成一些目標(biāo)、指標(biāo)不能準(zhǔn)期實(shí)現(xiàn)時，責(zé)任部門應(yīng)立即向管理者代表匯報，經(jīng)管理者代表同意后給予調(diào)整。4.2管理方案4.2.1管理方案制訂4.2.1.1辦公室在編制《企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》時應(yīng)明確以下事項(xiàng)：a）具體實(shí)施步驟、行動方案；b）實(shí)施部門（可行時落實(shí)到責(zé)任人）；c）推進(jìn)時間要求；d）必需資源配置（資金預(yù)算、設(shè)備、人員）。4.2.1.2企業(yè)財(cái)務(wù)部將管理方案中包含投資預(yù)算列入每十二個月財(cái)務(wù)計(jì)劃。4.2.2管理方案實(shí)施和檢驗(yàn)TY—CX—03目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序主管部門：管理者代表版本1.0修訂日：Q—5.4.1E—4.3.3O—4.3.34.2.2.1責(zé)任部門依據(jù)同意管理方案進(jìn)行實(shí)施。4.2.2.2參考本程序4.1.3.2要求，管理者代表組織、辦公室?guī)椭鷮Νh(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案落實(shí)情況考評檢驗(yàn)。4.2.3管理方案修訂若管理方案對應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)或所控制關(guān)鍵環(huán)境原因、關(guān)鍵危險源發(fā)生改變時，辦公室應(yīng)考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。4.2.4改善當(dāng)《企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》實(shí)施發(fā)生偏離時，辦公室應(yīng)督促責(zé)任部門分析原因，按《不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序》處理。4.3對于目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案修改，應(yīng)實(shí)施《文件控制程序》相關(guān)要求做好更改和使用現(xiàn)場版本控制。5相關(guān)文件TY—CX—01《文件控