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頒發(fā)部門物料報廢、銷毀處理管理要求接收部門生效日期管理標準---物料制訂人制訂日期文件編號審核人審核日期文件頁數(shù)共2頁同意人同意日期分發(fā)部門1目標建立物料報廢申請，審批手續(xù)及對報廢物料進行處理管理制度。2范圍適適用于物料報廢申請、判定、審批和處理。3責任3.1倉管員負責提出物料報廢申請。3.2質(zhì)量管理部門責任人確定申請報廢物料質(zhì)量情況。3.3生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、財務(wù)部門責任人負責審批報廢物料。4參考文件GMP文件之物料管理。5內(nèi)容5.1物料申請報廢范圍：5.1.1因保管、搬運不善或超出貯存期而失效，并經(jīng)企業(yè)質(zhì)量管理部門確定不能使用物料。5.1.2因產(chǎn)品更新?lián)Q代或更改包裝而不再使用物料。5.1.3進倉檢驗合格入庫，在實際生產(chǎn)中發(fā)覺質(zhì)量問題并經(jīng)質(zhì)檢部門確定不能使用物料。5.2管理措施5.2.1物料申請報廢應(yīng)由倉庫提出，倉管員填寫《物料報廢申請審核表》，提出

第2頁/共2頁報廢申請。5.2.2質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門責任人審核并簽署因何原因報廢及是否同意報廢意見，并上報總經(jīng)理同意后方可實施報廢。5.2.3被確定報廢物料，倉管員應(yīng)立即轉(zhuǎn)入不合格區(qū)域，掛上紅色標示牌。5.2.4可轉(zhuǎn)售物料，由生產(chǎn)部門安排轉(zhuǎn)售、回收殘值，對帶有企業(yè)標識物料必需銷毀，預(yù)防流入假冒產(chǎn)品。5.2.5需銷毀物料，由生產(chǎn)部或倉庫主管安排銷毀，質(zhì)量管理部、財務(wù)部安排監(jiān)督實施，做好銷毀統(tǒng)計。5.2.6財務(wù)部和倉庫主管以同意后《物料報廢申請、審核表》作為出庫憑證，進行帳務(wù)處理。6．統(tǒng)計統(tǒng)計名稱保留部門保留期限物料報廢申請審批表倉庫三年報廢物資作價出售表倉庫三年

物料報廢申請審批表物料名稱申請部門(人)報廢原因批號檢驗單號數(shù)量申請人意見：署名：年月日質(zhì)監(jiān)部門：署名：年月日審批意見：署名：

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