安全風(fēng)險預(yù)控管理制度范文（2篇）

第34頁共34頁安全風(fēng)險預(yù)控管理制度范文筠連縣新田煤業(yè)有限責(zé)任公司____年____月第一章總則為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。第二章風(fēng)險預(yù)控管理礦井建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估煤礦必須____員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;（1）危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符;（2）對辨識出的危險源進行分級分類;（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險源進行辨識;4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估;5、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估。二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;（2）針對風(fēng)險管理對象礦井應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;（5）礦井應(yīng)____相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測礦井應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確;（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險預(yù)警礦井應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。五、風(fēng)險控制礦井應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合規(guī)定;（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;（3）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;（5）在進行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通礦井應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;（4）____員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。七、風(fēng)險財政管理礦井應(yīng)實施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全;（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保;（4）有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。八、工余安全健康管理礦井應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：（1）定期____員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;（2）____員工對工余安全健康風(fēng)險進行評估，并制定防范措施;（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。第三章保障管理礦井應(yīng)從____保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。一、____保障礦井應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理____機構(gòu)，以____、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，____機構(gòu)應(yīng)：（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程;（2）由不同層次的有代表性的人員組成。礦井安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦礦長承擔(dān)。礦井管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。注。資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。二、制度保障1、礦井應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、____、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;（2）有相應(yīng)機構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、礦井應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告;（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、礦井應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達、歸檔;（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動;（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障礦井應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案;（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);（3）全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。第四章人員不安全行為管理礦井應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準(zhǔn)入管理煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。二、人員不安全行為識別與梳理礦井應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性;（2）按照風(fēng)險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類齊全;（2）明確各崗位工作任務(wù);（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;（4）明確各崗位安全管理職責(zé);（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定礦井應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;（2）涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓(xùn)教育礦井應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度;（2）有足夠的培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）；（3）每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。（4）每年末進行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》;（5）每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進行評估，并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》;（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā);（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;（8）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓(xùn);（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案;（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》;（11）確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書;（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳;（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓(xùn)并有記錄;（14）新入礦員工要接受不少于____小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。六、員工行為監(jiān)督礦井應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。七、員工檔案礦井應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全;（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）;（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理礦井應(yīng)建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險;（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性;（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;（5）支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效;（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測管理礦井應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;（3）掘進給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求，更新及時;（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護煤柱設(shè)計合理。三、防治水管理礦井應(yīng)準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，____編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要;（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理煤礦應(yīng)建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;（2）井下中央變電所主要通風(fēng)機、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機、安全監(jiān)控室全部實現(xiàn)雙回路供電;（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與____及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險;（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負(fù)荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施;（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求;（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、運輸提升管理礦井應(yīng)建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、急停、拉線、速度、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗;（3）運輸巷道、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足____、檢修、維護及人、車通行的要求;（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進行檢查、維護;（5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。六、壓氣、輸送和壓力容器管理1、煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求;（2）定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠;（3）新____和檢修后進行打壓試驗;（4）輸送管路設(shè)施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定;（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法;（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn);（3）壓力容器有出廠檢驗合格證;（4）建立壓力容器管理臺帳;（5）定期對壓力容器進行打壓試驗;（6）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。七、通風(fēng)管理礦井應(yīng)建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，帶區(qū)和工作面應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng)，設(shè)專用回風(fēng)巷;（2）風(fēng)機、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求;（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求;（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風(fēng)阻力測定;（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng);（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風(fēng)演習(xí);（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。八、監(jiān)測監(jiān)控管理礦井應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，____設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報;（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài);（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報;（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷;（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。九、瓦斯管理礦井應(yīng)建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實到各個崗位;（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施;（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實，實行群防群治;2、煤礦應(yīng)強化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求;（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定;（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀;（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口;（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進行交接班;（6）瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。3、煤礦應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進行排放;（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌;（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記;（4）臨時停風(fēng)地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志;（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在____小時內(nèi)進行封閉。4、煤礦應(yīng)采取瓦斯隔爆措施，并應(yīng)：（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)置主要隔爆水棚;（2）在采煤工作面進風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進巷道采用獨立通風(fēng)的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚;（3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的____地點、數(shù)量、水量及____質(zhì)量。5、高瓦斯礦井應(yīng)建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定和《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》，并按周期對抽放系統(tǒng)進行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效;（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施;（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采;（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達標(biāo)區(qū)域內(nèi)進行;（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達到《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。十、防滅火管理礦井應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：1、防滅火設(shè)計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定;3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填;（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定;（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。十一、防塵管理煤礦應(yīng)建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1）主要進風(fēng)大巷;（2）主要回風(fēng)大巷;（3）主要運輸巷;（4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風(fēng)巷;（5）采掘工作面所屬各巷道;（6）煤倉與溜煤眼放煤口;（7）轉(zhuǎn)載點;2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕：（1）采煤工作面進回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于____m）;（2）掘進巷道（在距迎頭50~____m范圍內(nèi)）;（3）多巷掘進在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)____m范圍內(nèi);（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處;（5）帶區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)____m范圍內(nèi);（6）主要進風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷;3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：（1）截煤機;（2）液壓支架;（3）錨噴機;4、防塵基礎(chǔ)管理完善（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo);（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善;（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十二、____管理煤礦應(yīng)建立并保持____管理程序，以控制____材料儲存、運輸和____作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：（1）____材料和____設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記;（2）有專門的____器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點有明顯標(biāo)志;（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;21（4）____材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;（5）____前按照《煤礦安全規(guī)程》編制____作業(yè)說明書，____材料按照____作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行____作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理礦井應(yīng)規(guī)范煤礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。一、煤礦準(zhǔn)入管理礦井在可行性研究和設(shè)計階段應(yīng)進行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風(fēng)險，煤礦設(shè)計應(yīng)：（1）符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求;（2）委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計。煤礦應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求施工，并應(yīng)：（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;（4）確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則;（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì);（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。煤礦投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。22二、應(yīng)急與事故管理煤礦應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。1、煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》;（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進行審批，并每年至少進行一次修訂;（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn);（4）確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序;（5）至少每年____一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告;（6）確保有礦山救護隊為其服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊;（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理，并應(yīng)確保：（8）每一班組至少任命____名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員____要在本單位張貼、公布;（9）每年至少有____%的員工接受急救培訓(xùn);23（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進行標(biāo)識;（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全;（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表;（13）井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識;（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。2、礦井應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照____《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄;（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》;（4）對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布;（5）定期對事故進行回顧，以強化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。三、消防管理24礦井應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。1、礦井應(yīng)根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符;（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用;（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞;不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點;（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求;（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表;（6）對所有的消防器材進行編號;（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度;（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護;（9）消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材;（10）有《消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度》;（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、煤礦應(yīng)定期____進行消防演練，并應(yīng)：（1）制定《年度消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施;（2）有義務(wù)消防____，消防隊員____要張貼公布;（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓(xùn)和訓(xùn)練。3、煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)：25（1）利用多種形式進行消防安全宣傳;（2）定期對員工進行消防知識培訓(xùn);（3）確保消防急救電話和消防隊員____向全體員工公示。四、職業(yè)健康管理礦井應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1、煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足健康要求;（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);（3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目;（4）有為煤礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。2、煤礦應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作;（3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》;26（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議;（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置;（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查;（7）定期對員工進行健康宣傳、培訓(xùn)。五、環(huán)境保護管理煤礦應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。環(huán)境保護應(yīng)：（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機構(gòu)檢查;（2）規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進行標(biāo)識;（3）嚴(yán)格落實煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施;（4）對煤礦污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求;（5）確保煤礦噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點應(yīng)有降噪措施;（6）對煤礦固體廢棄物進行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進行處理;（7）規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。六、手工工具管理27礦井應(yīng)有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單;（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn);（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套;（4）____手工工具由專人管理;（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換;（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶;（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求;（8）對氣動工具使用前進行風(fēng)險評估;（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。七、計量器具管理礦井應(yīng)建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：（1）定期對計量器具進行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄;（2）計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全;（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)（現(xiàn)場）、防損壞。八、登高作業(yè)管理煤礦應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：28（1）登高或高空作業(yè)防護設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》;（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和____符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求;（3）梯子的制作和____符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求;（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定;（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》;（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次;（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。九、起重作業(yè)管理煤礦應(yīng)建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機具均經(jīng)檢驗，有出廠合格證;（2）所有起吊機具均應(yīng)編號，建檔登記;（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機械進行檢驗;（4）所有起吊機具上均標(biāo)明了最大起重載荷;（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好;（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進行檢查;29（7）起重作業(yè)人員持證上崗;（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場;（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。十、標(biāo)識標(biāo)志管理礦井應(yīng)建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板;（2）井巷標(biāo)識牌板的____不應(yīng)妨礙人車通行;（3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看;（4）消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標(biāo)志;（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好;（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識;（7）危險化學(xué)品的運輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志;（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識別標(biāo)識;（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志;（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識;（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險性。30十一、施工單位管理1、煤礦應(yīng)對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法;（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì);（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進行投保，并實行風(fēng)險抵押;（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款;（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì);（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程;（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗;（8）每年至少對施工單位進行一次安全評價。2、煤礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：（1）對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工____設(shè)計進行____;（2）確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè);（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查;（4）確保施工單位每班召開班前會，____員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。31第七章檢查、審核與評審一、檢查1、礦井應(yīng)制定反映企業(yè)全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求;（2）結(jié)合煤礦自身特點;（3）符合促進風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實現(xiàn);2、煤礦應(yīng)定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面;（2）重點____可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源;（3）記錄真實、準(zhǔn)確、可追溯;3、煤礦應(yīng)對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項：（1）分析其產(chǎn)生的原因;（2）按照不符合的處理程序予以糾正;（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。二、審核礦井企業(yè)應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足企業(yè)的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動;（2）由能夠勝任審核工作的人員進行;32（3）對審核結(jié)果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進行評審，必要時采取有效的糾正措施;（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施;（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進行。注。這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。三、管理評審礦井應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：（1）確保收集到必要的信息以供管理者進行評價;（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素;（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進情況;（4）將評審結(jié)果形成文件。安全風(fēng)險預(yù)控管理制度范文（二）____年____月煤礦安全風(fēng)險預(yù)控制度第一章總則為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，達到人、機、環(huán)、管的最佳匹配，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。第二章風(fēng)險預(yù)控管理建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估____員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;（1）危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符;（2）對辨識出的危險源進行分級分類;（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險源進行辨識;4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估;5、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估。二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;（2）針對風(fēng)險管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;（5）各煤礦應(yīng)____相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確;（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險預(yù)警各煤礦應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。五、風(fēng)險控制建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;（3）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;（5）在進行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;（4）____員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。七、風(fēng)險財政管理實施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全;（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保;（4）有投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。八、工余安全健康管理了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：（1）定期____員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;（2）____員工對工余安全健康風(fēng)險進行評估，并制定防范措施;（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。第三章保障管理應(yīng)從____保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。一、____保障建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理____機構(gòu)，以____、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，____機構(gòu)應(yīng)：（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程;（2）由不同層次的有代表性的人員組成。煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。煤礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。注。資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。二、制度保障1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、____、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;（2）有相應(yīng)機構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告;（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達、歸檔;（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動;（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案;（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);（3）全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。第四章人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準(zhǔn)入管理煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為。（1）明確崗位設(shè)臵要求和崗位需求計劃;（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。二、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性;（2）按照風(fēng)險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類齊全;（2）明確各崗位工作任務(wù);（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;（4）明確各崗位安全管理職責(zé);（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;（2）涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度;（2）有足夠的培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）;（3）每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。（4）每年末進行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》;（5）每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進行評估，并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》;（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā);（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;（8）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓(xùn);（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案;（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》;（11）確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書;（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳;（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓(xùn)并有記錄;（14）新入礦員工要接受不少于____小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。六、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。七、員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全;（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）;（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布臵、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險;（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性;（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;（5）支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效;（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測管理建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;（3）掘進給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求，更新及時;（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護煤柱設(shè)計合理。三、防治水管理準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，____編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要;（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電;（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與____及機房硐室的設(shè)臵符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險;（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負(fù)荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施;（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求;（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、運輸提升管理各煤礦應(yīng)建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。（2）各種運輸、提升裝臵完好、連接件緊固，并定期檢驗;（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足____、檢修、維護及人、車通行的要求;（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進行檢查、維護;（5）車場、硐室設(shè)臵和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。六、壓氣、輸送和壓力容器管理：1、煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保。（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求;（2）定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠;（3）新____和檢修后進行打壓試驗;（4）輸送管路設(shè)施布臵符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定;（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法;（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn);（3）壓力容器有出廠檢驗合格證;（4）建立壓力容器管理臺帳;（5）定期對壓力容器進行打壓試驗;（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《gb7144-86氣瓶顏色標(biāo)記》相一致;（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝臵;（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。七、通風(fēng)管理建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷;（2）風(fēng)機、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求;（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求;（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風(fēng)阻力測定;（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng);（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風(fēng)演習(xí);（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。八、監(jiān)測監(jiān)控管理建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，____設(shè)臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報;（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài);（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報;（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷;（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。九、瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實到各個崗位;（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施;（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實，實行群防群治;2、煤礦應(yīng)強化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求;（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定;（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀;（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口;（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進行交接班;（6）瓦斯檢查地點的設(shè)臵及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。3、煤礦應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進行排放;（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)臵警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌;（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記;（4）臨時停風(fēng)地點，要立即斷電撤人，設(shè)臵柵欄、警示標(biāo)志;（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在____小時內(nèi)進行封閉。4、煤礦應(yīng)采取瓦斯隔爆措施，并應(yīng)：（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)臵主要隔爆水棚;（2）在采煤工作面進風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進巷道采用獨立通風(fēng)的其他巷道設(shè)臵輔助隔爆水棚;（3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的____地點、數(shù)量、水量及____質(zhì)量。十、防滅火管理各煤礦應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：1、防滅火設(shè)計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定;3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填;（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定;（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。十一、防塵管理建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)臵防塵灑水管道：（1）主要進風(fēng)大巷;（2）主要回風(fēng)大巷;（3）主要運輸巷;（4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風(fēng)巷;（5）采掘工作面所屬各巷道;（6）煤倉與溜煤眼放煤口;（7）轉(zhuǎn)載點;2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)臵凈化水幕：（1）采煤工作面進回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于____m）;（2）掘進巷道（在距迎頭____m范圍內(nèi)）;（3）多巷掘進在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)____m范圍內(nèi);（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處;（5）采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)____m范圍內(nèi);（6）主要進風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷;3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)臵噴霧裝臵或者除塵器，并確保噴霧裝臵和除塵器正常使用：（1）采煤機;（2）液壓支架;（3）綜掘機、連采機、掘錨機;4、防塵基礎(chǔ)管理完善（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo);（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善;（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十三、____管理煤礦應(yīng)建立并保持____管理程序，以控制____材料儲存、運輸和____作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：（1）____材料和____設(shè)備購臵渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入檢驗和登記;（2）有專門的____器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點有明顯標(biāo)志;（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;（4）____材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;（5）____前按照《煤礦安全規(guī)程》編制____作業(yè)說明書，____材料按照____作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行____作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理規(guī)范煤礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。一、煤礦準(zhǔn)入管理各煤礦在可行性研究和設(shè)計階段應(yīng)進行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風(fēng)險，煤礦設(shè)計應(yīng)：（1）符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求;（2）委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計，煤礦應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求施工。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;（4）確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則;（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì);（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。煤礦投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。二、應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。1、煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》;（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進行審批，并每年至少進行一次修訂;（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn);（4）確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序;（5）至少每年____一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告;（6）確保有礦山救護隊為其服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊;（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺，煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理。（8）每一班組至少任命____名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員____要在本單位張貼、公布;（9）每年至少有____%的員工接受急救培訓(xùn);（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配臵急救箱，急救箱應(yīng)放臵在合適的位臵并進行標(biāo)識;（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全;（12）有急救箱配臵分布圖及急救用品明細(xì)表;（13）井下設(shè)臵的急救箱、隔離式自救器等設(shè)臵位臵有明顯的標(biāo)識;（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。2、各煤礦應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照____《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄;（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處臵結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》;（4）對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布;（5）定期對事故進行回顧，以強化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。三、消防管理各煤礦應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。1、各煤礦應(yīng)根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配臵設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配臵與標(biāo)準(zhǔn)相符;（2）消防器材放臵處有反光功能的標(biāo)志牌，放臵位臵不得它用;（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞;不應(yīng)設(shè)臵在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點;（4）消火栓的設(shè)臵符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求;（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表;（6）對所有的消防器材進行編號;（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度;（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護;（9）消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材;（10）有《消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度》;（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、煤礦應(yīng)定期____進行消防演練，并應(yīng)：（1）制定《年度消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施;（2）有義務(wù)消防____，消防隊員____要張貼公布;（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓(xùn)和訓(xùn)練。3、煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)：（1）利用多種形式進行消防安全宣傳;（2）定期對員工進行消防知識培訓(xùn);（3）確保消防急救電話和消防隊員____向全體員工公示。四、職業(yè)健康管理各煤礦應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1、煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足健康要求;（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);（3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目;（4）有為煤礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。2、煤礦應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，