2020年廣東省技師學院 部門預算

2020年

廣東省技師學院部門預算

目錄

第一部分廣東省技師學院概況

一、主要職責

二、部門預算構成

第二部分2020年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分2020年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分廣東省技師學院概況

一、主要職責

廣東省技師學院是廣東省人民政府主辦，直屬廣東省人力資源和

社會保障廳的副廳級公辦的國家級重點技工院校。其主要職能是全面

貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，執(zhí)行上級部門廣東省人力資源

和社會保障廳的指示和決定。

學院現有占地面積322畝，擁有博羅校本部和廣州校區(qū)兩個教學

區(qū)，建筑面積20萬平方米，專業(yè)實訓教室148間，技能大師工作室16

間，全日制在冊學生1萬多人。學院常設高級工專業(yè)達40個，常設預

備技師專業(yè)5個，省級重點（含國家評估驗收的國家中職示范校的重

點專業(yè)）共10個。職業(yè)技能鑒定工種20個，年培訓鑒定量近萬人次。

學院為國家高技能人才培養(yǎng)示范基地、全國技工院校師資培訓基

地、人社部“工學結合一體化”教學試點單位、人社部職業(yè)訓練院試

點單位、人社部企業(yè)新型學徒制試點單位、共青團中央青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)

見習基地、省“校企雙制”辦學試點單位、省農村勞動力轉移培訓試

點單位和第43、44、45屆世界技能大賽電子技術項目中國集訓基地、

第44、45屆世界技能大賽工業(yè)機械裝調項目中國集訓基地。

學院將以“培育工匠精神，打造技師搖籃”為宗旨，以創(chuàng)建高水

平技師學院和納入高職院校為抓手，繼續(xù)堅持內涵發(fā)展的主線，堅持

新發(fā)展理念，堅持推動高質量發(fā)展，瞄準國際標桿，努力建設成為“雙

高”技師學院，為產業(yè)轉型升級、創(chuàng)新驅動發(fā)展培養(yǎng)更多的新型技能

人才，為廣東經濟社會發(fā)展作出更大的貢獻。

二、部門預算構成

本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

第二部分2020年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

收入支出

項目預算項目預算

一、財政撥款22,799.52一、一般公共服務支出

二、財政專戶撥款2,600.00二、外交支出

三、其他資金200.00三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出26,205.90

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出393.62

九、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支

出

二十二、其他支出

本年收入合計25,599.52本年支出合計26,599.52

四、上級補助收入二十三、對附屬單位補助支出

五、附屬單位上繳收入二十四、上繳上級支出

六、用事業(yè)基金彌補收支差額1,000.00二十五、結轉下年

收入總計26,599.52支出總計26,599.52

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

功能分類科目財政撥款收入財政專戶撥款收入其他資金收入

附屬單用事業(yè)基

政府性國有資其他專上級補

合計一般公共事業(yè)收經營收位上繳金彌補收

科目編碼科目名稱基金預本經營教育收費戶收入其他收入助收入

預算入入收入支差額

算預算撥款

合計26,599.5222,799.522,600.00200.001,000.00

205教育支出26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

20503職業(yè)教育26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

2050303技校教育26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

208社會保障和就業(yè)支出393.62393.62

20805行政事業(yè)單位離退休393.62393.62

2080502事業(yè)單位離退休393.62393.62

注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編歹U。

表3

支出總體情況表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

功能分類科目對附屬單

事業(yè)單位上繳上級

合計基本支出項目支出位補助支結轉下年

科目編碼科目名稱經營支出支出

出

合計26,599.5216,245.7210,353.80

205教育支出26,205.9015,852.1010,353.80

20503職業(yè)教育26,205.9015,852.1010,353.80

2050303技校教育26,205.9015,852.1010,353.80

208社會保障和就業(yè)支出393.62393.62

20805行政事業(yè)單位離退休393.62393.62

2080502事業(yè)單位離退休393.62393.62

注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

收入支出

項目預算項目預算

一、一般公共預算22,799.52一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算二、外交支出

三、國有資本經營預算三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出22,405.90

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出393.62

九、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六'金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合計22,799.52本年支出合計22,799.52

二十三、結轉下年

收入總計22,799.52支出總計22,799.52

注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

一般公共預算支出

功能科目名稱

小計其中：基本支出項目支出

合計22,799.5212,445.7210,353.80

[205]教育支出22,405.9012,052.1010,353.80

[20503]職業(yè)教育22,405.9012,052.1010,353.80

[2050303]技校教育22,405.9012,052.1010,353.80

[208]社會保障和就業(yè)支出393.62393.62

[20805]行政事業(yè)單位離退休393.62393.62

[2080502]事業(yè)單位離退休393.62393.62

注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。

表6

一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

部門預算支出經濟科目政府預算支出經濟科目預算

合計12,445.72

[301]工資福利支出[505]對事業(yè)單位經常性補助11,552.10

[30101]基本工資[50501]工資福利支出2,200.00

[30102]津貼補貼[50501]工資福利支出2,936.00

[30107]績效工資[50501]工資福利支出3,200.00

[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)

[50501]工資福利支出1,200.00

老保險繳費

[30109]職業(yè)年金繳費[50501]工資福利支出400.00

[30110]職工基本醫(yī)療保險繳

[50501]工資福利支出380.10

費

[30113]住房公積金[50501]工資福利支出1,236.00

[302]商品和服務支出[505]對事業(yè)單位經常性補助500.00

[30201]辦公費[50502]商品和服務支出20.00

[30202]印刷費[50502]商品和服務支出5.00

[30207]郵電費[50502]商品和服務支出1.00

[30209]物業(yè)管理費[50502]商品和服務支出150.00

[302H]差旅費[50502]商品和服務支出35.00

[30213]維修（護）費[50502]商品和服務支出50.00

[30216]培訓費[50502]商品和服務支出5.00

[30218]專用材料費[50502]商品和服務支出20.00

[30226]勞務費[50502]商品和服務支出10.00

[30228]工會經費[50502]商品和服務支出100.00

[30231]公務用車運行維護費[50502]商品和服務支出28.00

[30239]其他交通費用[50502]商品和服務支出10.00

[30299]其他商品和服務支出[50502]商品和服務支出66.00

[303]對個人和家庭的補助[509]對個人和家庭的補助393.62

[30301]離休費[50905]離退休費18.88

[30302]退休費[50905]離退休費374.74

表7

一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

部門預算支出經濟科目政府預算支出經濟科目預算

合計10,353.80

[301]工資福利支出[505]對事業(yè)單位經常性補助1,000.00

[30199]其他工資福利支出[50501]工資福利支出1,000.00

[302]商品和服務支出[505]對事業(yè)單位經常性補助3,658.20

[30201]辦公費[50502]商品和服務支出10.00

[30205]水費[50502]商品和服務支出150.00

[30206]電費[50502]商品和服務支出200.00

[30207]郵電費[50502]商品和服務支出30.00

[30209]物業(yè)管理費[50502]商品和服務支出330.00

[30211]差旅費[50502]商品和服務支出244.92

[30213]維修（護）費[50502]商品和服務支出534.00

[30214]租賃費[50502]商品和服務支出1,500.00

[30216]培訓費[50502]商品和服務支出20.00

[30218]專用材料費[50502]商品和服務支出166.50

[30226]勞務費[50502]商品和服務支出138.00

[30239]其他交通費用[50502]商品和服務支出4.16

[30299]其他商品和服務支出[50502]商品和服務支出330.62

[303]對個人和家庭的補助[509]對個人和家庭的補助117.80

[30308]助學金[50902]助學金117.80

[310]資本性支出[506]對事業(yè)單位資本性補助5,577.80

[31003]專用設備購置[50601]資本性支出（一）1,577.80

[31009]土地補償[50601]資本性支出（一）300.00

[31011]地上附著物和青苗補償[50601]資本性支出（一）3,700.00

表8

財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算

行政經費

“三公”經費28.0028.00

其中：（一）因公出國（境）支出

（二）公務用車購置及運行維護支出28.0028.00

1.公務用車購置

2.公務用車運行維護費28.0028.00

（三）公務接待費支出

注：

一、行政經費

行政經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電

費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

二、“三公”經費

“三公”經費是指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住

宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務

接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

政府性基金預算支出情況表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

功能分類科目政府性基金預算支出

科目編碼科目名稱小計其中：基本支出項目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空白呈報省人代會審議。

表10

部門預算基本支出預算表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

預算撥款

支出項目類別（資金使用單位）總計一般公共預政府性基金國有資本經財政專戶撥款其他資金

合計

算預算營預算

合計16,245.7212,445.7212,445.722,600.001,200.00

工資和福利支出14,852.1011,552.1011,552.102,100.001,200.00

商品和服務支出1,000.00500.00500.00500.00

對個人和家庭的補助393.62393.62393.62

表11

部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：廣東省技師學院單位：萬元

財政撥款

財政專

支出項目類別（資金使用單位）總計政府性基國有資本經其他資金績效目標

合計一般公共預算戶撥款

金預算營預算

廣東省高級技工學校10,353.8010,353.8010,353.80

中等職業(yè)學院國家助學金（技

97.0097.0097.00

工口）

學生資助補助經費（中等職業(yè)

學校國家助學金和免學費補助資10.8010.8010.80

金）

貫徹《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)

劃綱要（2010-2020年）》的要求，加

快發(fā)展中等教育和技工教育，促進教

中職免學費資金3,446.003,446.003,446.00育公平和勞動者素質提高，對入讀技

工院校的全日制學籍農村、縣鎮(zhèn)戶

籍、城市家庭經濟困難學生免學費，

實現“培訓一人，就業(yè)一人”的目標。

完成學院北面地塊的征收工作并對

北面地塊進行圍閉平整和前期建設

技工教育6,000.006,000.006,000.00規(guī)劃，支付廣州校區(qū)租金，完成300

人的師資培訓任務，完成共69間廁

所翻新改造，完成學院10棟宿舍樓

消防管道和供水管道進行更換。

為備戰(zhàn)在上海召集的第46屆世界技

能大賽，用于世界技能大賽獲獎選手

世賽及公共實訓基地建設800.00800.00800.00獎補、開展以參加世界技能大賽為龍

頭的各類職業(yè)技能競賽及各地集訓

基地建設。

第三部分2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支說明

2020年本部門收入預算26,599.52萬元，比上年增加8,608.90萬

元，增長47.85%,增加的主要原因是：1.生均撥款經費提高，生均綜

合定額撥款標準由原來的5500元/生?年提高到8500元/生?年，本

年生均撥款經費增多了5,426萬元；2.專項資金有所提高，本年專項

資金增多了776.80萬元；3.事業(yè)收入預算增多1300萬；4.本年增加

用事業(yè)基金彌補收支差額預算1,000萬元。

2019年本部門支出預算26,599.52萬元，比上年增加8,608.90萬

元，增長47.85%,增加的主要原因同上，預算收入增加，支出根據

預算收入相對增加。其中：基本支出預算16,245.72萬元，項目支出

預算10,353.80萬元。

二、“三公”經費安排情況

2020年本部門財政撥款安排“三公經費”28萬元，與上年數持

平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年數持平；公務用車