2020年廣東省技師學(xué)院 部門預(yù)算

2020年

廣東省技師學(xué)院部門預(yù)算

目錄

第一部分廣東省技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分2020年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分廣東省技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

廣東省技師學(xué)院是廣東省人民政府主辦，直屬廣東省人力資源和

社會保障廳的副廳級公辦的國家級重點技工院校。其主要職能是全面

貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，執(zhí)行上級部門廣東省人力資源

和社會保障廳的指示和決定。

學(xué)院現(xiàn)有占地面積322畝，擁有博羅校本部和廣州校區(qū)兩個教學(xué)

區(qū)，建筑面積20萬平方米，專業(yè)實訓(xùn)教室148間，技能大師工作室16

間，全日制在冊學(xué)生1萬多人。學(xué)院常設(shè)高級工專業(yè)達(dá)40個，常設(shè)預(yù)

備技師專業(yè)5個，省級重點（含國家評估驗收的國家中職示范校的重

點專業(yè)）共10個。職業(yè)技能鑒定工種20個，年培訓(xùn)鑒定量近萬人次。

學(xué)院為國家高技能人才培養(yǎng)示范基地、全國技工院校師資培訓(xùn)基

地、人社部“工學(xué)結(jié)合一體化”教學(xué)試點單位、人社部職業(yè)訓(xùn)練院試

點單位、人社部企業(yè)新型學(xué)徒制試點單位、共青團(tuán)中央青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)

見習(xí)基地、省“校企雙制”辦學(xué)試點單位、省農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)試

點單位和第43、44、45屆世界技能大賽電子技術(shù)項目中國集訓(xùn)基地、

第44、45屆世界技能大賽工業(yè)機(jī)械裝調(diào)項目中國集訓(xùn)基地。

學(xué)院將以“培育工匠精神，打造技師搖籃”為宗旨，以創(chuàng)建高水

平技師學(xué)院和納入高職院校為抓手，繼續(xù)堅持內(nèi)涵發(fā)展的主線，堅持

新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，瞄準(zhǔn)國際標(biāo)桿，努力建設(shè)成為“雙

高”技師學(xué)院，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展培養(yǎng)更多的新型技能

人才，為廣東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

第二部分2020年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

收入支出

項目預(yù)算項目預(yù)算

一、財政撥款22,799.52一、一般公共服務(wù)支出

二、財政專戶撥款2,600.00二、外交支出

三、其他資金200.00三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出26,205.90

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出393.62

九、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支

出

二十二、其他支出

本年收入合計25,599.52本年支出合計26,599.52

四、上級補(bǔ)助收入二十三、對附屬單位補(bǔ)助支出

五、附屬單位上繳收入二十四、上繳上級支出

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,000.00二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計26,599.52支出總計26,599.52

注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

功能分類科目財政撥款收入財政專戶撥款收入其他資金收入

附屬單用事業(yè)基

政府性國有資其他專上級補(bǔ)

合計一般公共事業(yè)收經(jīng)營收位上繳金彌補(bǔ)收

科目編碼科目名稱基金預(yù)本經(jīng)營教育收費(fèi)戶收入其他收入助收入

預(yù)算入入收入支差額

算預(yù)算撥款

合計26,599.5222,799.522,600.00200.001,000.00

205教育支出26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

20503職業(yè)教育26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

2050303技校教育26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

208社會保障和就業(yè)支出393.62393.62

20805行政事業(yè)單位離退休393.62393.62

2080502事業(yè)單位離退休393.62393.62

注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編歹U。

表3

支出總體情況表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

功能分類科目對附屬單

事業(yè)單位上繳上級

合計基本支出項目支出位補(bǔ)助支結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼科目名稱經(jīng)營支出支出

出

合計26,599.5216,245.7210,353.80

205教育支出26,205.9015,852.1010,353.80

20503職業(yè)教育26,205.9015,852.1010,353.80

2050303技校教育26,205.9015,852.1010,353.80

208社會保障和就業(yè)支出393.62393.62

20805行政事業(yè)單位離退休393.62393.62

2080502事業(yè)單位離退休393.62393.62

注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

收入支出

項目預(yù)算項目預(yù)算

一、一般公共預(yù)算22,799.52一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出22,405.90

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出393.62

九、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六'金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合計22,799.52本年支出合計22,799.52

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計22,799.52支出總計22,799.52

注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

一般公共預(yù)算支出

功能科目名稱

小計其中：基本支出項目支出

合計22,799.5212,445.7210,353.80

[205]教育支出22,405.9012,052.1010,353.80

[20503]職業(yè)教育22,405.9012,052.1010,353.80

[2050303]技校教育22,405.9012,052.1010,353.80

[208]社會保障和就業(yè)支出393.62393.62

[20805]行政事業(yè)單位離退休393.62393.62

[2080502]事業(yè)單位離退休393.62393.62

注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算

合計12,445.72

[301]工資福利支出[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助11,552.10

[30101]基本工資[50501]工資福利支出2,200.00

[30102]津貼補(bǔ)貼[50501]工資福利支出2,936.00

[30107]績效工資[50501]工資福利支出3,200.00

[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)

[50501]工資福利支出1,200.00

老保險繳費(fèi)

[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)[50501]工資福利支出400.00

[30110]職工基本醫(yī)療保險繳

[50501]工資福利支出380.10

費(fèi)

[30113]住房公積金[50501]工資福利支出1,236.00

[302]商品和服務(wù)支出[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助500.00

[30201]辦公費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出20.00

[30202]印刷費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出5.00

[30207]郵電費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出1.00

[30209]物業(yè)管理費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出150.00

[302H]差旅費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出35.00

[30213]維修（護(hù)）費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出50.00

[30216]培訓(xùn)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出5.00

[30218]專用材料費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出20.00

[30226]勞務(wù)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出10.00

[30228]工會經(jīng)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出100.00

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出28.00

[30239]其他交通費(fèi)用[50502]商品和服務(wù)支出10.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出[50502]商品和服務(wù)支出66.00

[303]對個人和家庭的補(bǔ)助[509]對個人和家庭的補(bǔ)助393.62

[30301]離休費(fèi)[50905]離退休費(fèi)18.88

[30302]退休費(fèi)[50905]離退休費(fèi)374.74

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算

合計10,353.80

[301]工資福利支出[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1,000.00

[30199]其他工資福利支出[50501]工資福利支出1,000.00

[302]商品和服務(wù)支出[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3,658.20

[30201]辦公費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出10.00

[30205]水費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出150.00

[30206]電費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出200.00

[30207]郵電費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出30.00

[30209]物業(yè)管理費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出330.00

[30211]差旅費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出244.92

[30213]維修（護(hù)）費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出534.00

[30214]租賃費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出1,500.00

[30216]培訓(xùn)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出20.00

[30218]專用材料費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出166.50

[30226]勞務(wù)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出138.00

[30239]其他交通費(fèi)用[50502]商品和服務(wù)支出4.16

[30299]其他商品和服務(wù)支出[50502]商品和服務(wù)支出330.62

[303]對個人和家庭的補(bǔ)助[509]對個人和家庭的補(bǔ)助117.80

[30308]助學(xué)金[50902]助學(xué)金117.80

[310]資本性支出[506]對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助5,577.80

[31003]專用設(shè)備購置[50601]資本性支出（一）1,577.80

[31009]土地補(bǔ)償[50601]資本性支出（一）300.00

[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償[50601]資本性支出（一）3,700.00

表8

財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

項目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)28.0028.00

其中：（一）因公出國（境）支出

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出28.0028.00

1.公務(wù)用車購置

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.0028.00

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出

注：

一、行政經(jīng)費(fèi)

行政經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電

費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)是指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住

宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)

接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

功能分類科目政府性基金預(yù)算支出

科目編碼科目名稱小計其中：基本支出項目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空白呈報省人代會審議。

表10

部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

預(yù)算撥款

支出項目類別（資金使用單位）總計一般公共預(yù)政府性基金國有資本經(jīng)財政專戶撥款其他資金

合計

算預(yù)算營預(yù)算

合計16,245.7212,445.7212,445.722,600.001,200.00

工資和福利支出14,852.1011,552.1011,552.102,100.001,200.00

商品和服務(wù)支出1,000.00500.00500.00500.00

對個人和家庭的補(bǔ)助393.62393.62393.62

表11

部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：廣東省技師學(xué)院單位：萬元

財政撥款

財政專

支出項目類別（資金使用單位）總計政府性基國有資本經(jīng)其他資金績效目標(biāo)

合計一般公共預(yù)算戶撥款

金預(yù)算營預(yù)算

廣東省高級技工學(xué)校10,353.8010,353.8010,353.80

中等職業(yè)學(xué)院國家助學(xué)金（技

97.0097.0097.00

工口）

學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)

學(xué)校國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資10.8010.8010.80

金）

貫徹《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)

劃綱要（2010-2020年）》的要求，加

快發(fā)展中等教育和技工教育，促進(jìn)教

中職免學(xué)費(fèi)資金3,446.003,446.003,446.00育公平和勞動者素質(zhì)提高，對入讀技

工院校的全日制學(xué)籍農(nóng)村、縣鎮(zhèn)戶

籍、城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)，

實現(xiàn)“培訓(xùn)一人，就業(yè)一人”的目標(biāo)。

完成學(xué)院北面地塊的征收工作并對

北面地塊進(jìn)行圍閉平整和前期建設(shè)

技工教育6,000.006,000.006,000.00規(guī)劃，支付廣州校區(qū)租金，完成300

人的師資培訓(xùn)任務(wù)，完成共69間廁

所翻新改造，完成學(xué)院10棟宿舍樓

消防管道和供水管道進(jìn)行更換。

為備戰(zhàn)在上海召集的第46屆世界技

能大賽，用于世界技能大賽獲獎選手

世賽及公共實訓(xùn)基地建設(shè)800.00800.00800.00獎補(bǔ)、開展以參加世界技能大賽為龍

頭的各類職業(yè)技能競賽及各地集訓(xùn)

基地建設(shè)。

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支說明

2020年本部門收入預(yù)算26,599.52萬元，比上年增加8,608.90萬

元，增長47.85%,增加的主要原因是：1.生均撥款經(jīng)費(fèi)提高，生均綜

合定額撥款標(biāo)準(zhǔn)由原來的5500元/生?年提高到8500元/生?年，本

年生均撥款經(jīng)費(fèi)增多了5,426萬元；2.專項資金有所提高，本年專項

資金增多了776.80萬元；3.事業(yè)收入預(yù)算增多1300萬；4.本年增加

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額預(yù)算1,000萬元。

2019年本部門支出預(yù)算26,599.52萬元，比上年增加8,608.90萬

元，增長47.85%,增加的主要原因同上，預(yù)算收入增加，支出根據(jù)

預(yù)算收入相對增加。其中：基本支出預(yù)算16,245.72萬元，項目支出

預(yù)算10,353.80萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年本部門財政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”28萬元，與上年數(shù)持

平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年數(shù)持平；公務(wù)用車