食品生產(chǎn)許可相關(guān)制度

食品生產(chǎn)許可相關(guān)制度

目錄一、員工食品安全培訓(xùn)工作制度 1二、員工健康管理制度 3三、進貨查驗和記錄制度 4四、食品添加劑管理和使用制度 5五、食品安全管理制度 6六、關(guān)鍵過程控制制度 9七、產(chǎn)品出廠檢驗和記錄制度 10八、產(chǎn)品標注標識制度 11九、食品安全事故應(yīng)急處置制度 12十、不合格品召回制度 14十一、采購管理制度 16十二、生產(chǎn)過程安全管理制度 21十三、設(shè)備管理制度 25一、員工食品安全培訓(xùn)工作制度1辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理批準后組織實施。2人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。3人員培訓(xùn)內(nèi)容：（1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；（《食品安全法》）（2）《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》；（3）產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；（4）質(zhì)量管理知識；（5）質(zhì)量手冊；（6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4培訓(xùn)方式（1）參加各類培訓(xùn)班、講座；（2）送外部機構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時組織培訓(xùn)。6、人員考核6.1辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人員工作實效）進行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。6.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。7、記錄人員培訓(xùn)計劃；人員培訓(xùn)記錄；人員考核記錄。二、員工健康管理制度1、健康規(guī)范：（1）凡感染或接觸傳染性疾病的人員不得參加工作。（2）流血時應(yīng)對傷口采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。2、著裝規(guī)范（1）所有進入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽。（2）工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾,如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時檢查、修補。3、職業(yè)健康檢查（1）我公司委托寧津縣衛(wèi)生防疫站進行職業(yè)健康檢查。（2）辦公室組織新進公司人員在一級安全教育期間去寧津縣衛(wèi)生防疫站進行上崗前職業(yè)健康檢查，并將體檢結(jié)果登入《新進公司人員體檢一覽表》中。對身體異常的人員書面通知本人，并按規(guī)定妥善處理。（3）按國家規(guī)定時間間隔（一般為一年）對在崗期間員工進行職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果通知本人；對發(fā)現(xiàn)有職業(yè)禁忌或者存在所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動者，公司辦公室將其及時調(diào)離原工作崗位，并妥善安置。三、進貨查驗和記錄制度1、概述按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進公司的原輔材料及包裝材料進行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。2、職責(zé)質(zhì)檢科負責(zé)對采購物資的檢驗或驗證。3、采購物資進公司后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)檢科。4、質(zhì)檢科組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。5、當需要在供方處驗證時，質(zhì)檢科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。6、檢驗或驗證合格后，質(zhì)檢科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責(zé)辦理入庫手續(xù)。7、檢驗或驗證不合格時，質(zhì)檢科出具檢驗或驗證報告，經(jīng)經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原材料要停止使用。8、檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由質(zhì)檢科存檔保管。9、記錄檢驗或驗證記錄；檢驗或驗證報告。四、食品添加劑管理和使用制度一、進貨管理制度1、進貨時索要食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告的復(fù)印件。2、在食品添加劑進貨臺帳中注明進貨時間、數(shù)量、用途、添加劑名稱、類別、復(fù)合添加劑所含成分、生產(chǎn)許可證號、執(zhí)行標準、生產(chǎn)企業(yè)名稱、進貨發(fā)票編號、本批添加劑生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、采購員及保管員簽字等內(nèi)容。二、使用管理制度1、使用食品添加劑時查看本添加劑是否適用于GB2760國家標準所示適用范圍。2、嚴格按照GB2760國家標準所示適用范圍及添加量使用。3、使用時在食品添加劑使用臺賬中注明進貨時間、數(shù)量、用途、批次、添加劑名稱、類別、最大使用量、實際添加量、生產(chǎn)企業(yè)名稱、添加劑生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用人簽字等內(nèi)容。五、食品安全管理制度一、為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際，制定本條例。

二、適用范圍：本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷售均適用本條例。

三、本單位法定代表人是食品安全第一責(zé)任人，對本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機制和監(jiān)督管理責(zé)任制。食品安全管理員負責(zé)食品安全日常工作。食品安全管理員由生產(chǎn)部經(jīng)理、班組長和質(zhì)檢科科長及質(zhì)檢員組成。

四、公司依法領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并按國家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營范圍與環(huán)境應(yīng)當符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標準。

五、食品生產(chǎn)銷售應(yīng)當具備保障食品安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠離污染源，并符合國家有關(guān)食品安全標準。

六、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購，其質(zhì)量應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標識的預(yù)包裝食品和食品添加劑加工食品。禁止使用不合格原物料生產(chǎn)產(chǎn)品。

七、建立健全的食品采購索證和臺帳制度。建立檢驗制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室，對其生產(chǎn)加工的食品按照產(chǎn)品標準和衛(wèi)生、質(zhì)量管理規(guī)定對本企業(yè)生產(chǎn)加工的食品實施出廠檢驗。檢驗合格后才準予出廠銷售。

八、公司在采購、生產(chǎn)、銷售的全過程建立健全的質(zhì)量管理體系，實行標準化管理，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理。

九、做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過程的管理，嚴格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保食品不受污染。

十、注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營場所內(nèi)外環(huán)境清潔。按照公司《設(shè)備衛(wèi)生管理制度》落實設(shè)備、工器具和容器等清潔消毒工作，防止交叉污染。十一、按規(guī)定做好食品留樣工作。健全食品追溯制度，確保食品安全。

十二、嚴格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識培訓(xùn)工作，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品生產(chǎn)。

十三、明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責(zé)，組織開展食品安全自查自糾。

十四、生產(chǎn)人員必須做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。十五、本制度自2009年6月1日起執(zhí)行。六、關(guān)鍵過程控制制度1、概述根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質(zhì)量要求。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)副總負責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2.2質(zhì)檢科負責(zé)工序質(zhì)量檢驗。2.3生產(chǎn)工人負責(zé)嚴格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻椖亢筒课唬唬?）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。3.2關(guān)鍵工序控制點由生產(chǎn)副總確定。生產(chǎn)副總分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵工序控制點明細表，在工藝流程圖上標出關(guān)鍵工序控制點，報經(jīng)理批準。4、關(guān)鍵工序控制點的管理4.1生產(chǎn)副總根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報經(jīng)理批準。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵工序控制點操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進行質(zhì)量控制，做好操作記錄。4.3質(zhì)檢科對關(guān)鍵工序控制點實施質(zhì)量檢驗。七、產(chǎn)品出廠檢驗和記錄制度1、概述出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。本公司實施嚴格的出廠檢驗，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2、職責(zé)質(zhì)檢科負責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗工作。3、每批成品加工完成后，化驗員按產(chǎn)品標準進行抽樣檢驗，留樣一并抽齊。4、檢驗員按產(chǎn)品標準對產(chǎn)品進行檢驗，做好檢驗記錄。5、質(zhì)檢科對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗報告。6、對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進行包裝、標識，方可出廠。7、對檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科會同生產(chǎn)副總確定需采取的措施（如返工、降級、銷毀等），由車間主任實施。8、對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)檢科重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可出廠。檢驗不合格嚴禁出廠。9、檢驗記錄、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗記錄、檢驗報告由質(zhì)檢科保存。10、對※項目本廠沒有檢驗?zāi)芰?，每年委托寧津縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗兩次，上半年、下半年各一次，具體時間由質(zhì)檢科根據(jù)生產(chǎn)情況確定。八、產(chǎn)品標注標識制度第一條為了進一步規(guī)范產(chǎn)品標識，引導(dǎo)企業(yè)正確地標注產(chǎn)品的標識，明示產(chǎn)品質(zhì)量信息，保護企業(yè)、用戶、消費者的合法權(quán)益，GB7718和《食品標識管理規(guī)定》等規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱產(chǎn)品標識是指用于識別產(chǎn)品及其質(zhì)量、數(shù)量、特征、特性和使用方法所做的各種表示的統(tǒng)稱。產(chǎn)品標識可以要文字、符號、數(shù)字、圖案以及其他說明物等表示。第三條預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當有標簽。標識應(yīng)當標明下列事項。（一）名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量等級；（二）成分或配料表；（三）生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；（四）保質(zhì)期；（五）產(chǎn)品標準代號；（六）貯存條件；（七）產(chǎn)地；（八）生產(chǎn)許可證編號；（九）法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。九、食品安全事故應(yīng)急處置制度為進一步加強本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，積極有效地嚴防重大食品安全事故發(fā)生，切實維護人民群眾身體健康和生命安全，提高應(yīng)急處置反應(yīng)迅速和協(xié)調(diào)能力，特制定本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全應(yīng)急制度。（一）使用范圍本公司在事前無任何征兆，突然發(fā)生、突然暴露出來的產(chǎn)品中危及人身健康，引起社會、政府、媒體關(guān)注和人民群眾關(guān)切的產(chǎn)品質(zhì)量安全事件時使用本制度。（二）工作原則產(chǎn)品質(zhì)量安全應(yīng)急處理工作堅持預(yù)防為主、防備結(jié)合、快速反應(yīng)、措施果斷的原則。（三）組織領(lǐng)導(dǎo)成立質(zhì)量安全應(yīng)急處理工作小組，由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供銷負責(zé)人為成員。（四）現(xiàn)場應(yīng)急處理工作內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量問題報告后，在本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工業(yè)質(zhì)量安全應(yīng)急處理小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，工作小組應(yīng)在第一時間，立即開展下列工作：一、先制定方案，發(fā)生問題事故應(yīng)在二小時內(nèi)單位及時向?qū)幗蚩h衛(wèi)生行政部門報告；二、快速查清“問題產(chǎn)品”的流向、批量、生產(chǎn)日期等情況，并責(zé)令相關(guān)車間立即停止生產(chǎn)“問題產(chǎn)品”和采取召回“問題產(chǎn)品”等措施，盡力縮小“問題產(chǎn)品”造成的影響?！皢栴}產(chǎn)品”予以封存。三、組織相關(guān)人員或部門對突發(fā)事件產(chǎn)生的原因進行分析，并配合有關(guān)行政部門及時處理，減輕危害的發(fā)生；質(zhì)量安全應(yīng)急處理工作小組組成：組長：副組長：組員：十、不合格品召回制度1、目的為了通過對出廠前產(chǎn)品進行有效標識和記錄,并對售后的產(chǎn)品實施追蹤和臨控,使不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得以有效地回收和控制,確保售后產(chǎn)品食用的安全性，制定本制度。2、適用范圍本制定適用于對廠出前產(chǎn)品進行有效標識和對售后的產(chǎn)品實施追蹤和監(jiān)控以及異常產(chǎn)品的召回。3、職責(zé)生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)各工序產(chǎn)品進行批次標識和記錄。質(zhì)檢科負責(zé)出廠產(chǎn)品的檢驗。供銷科負責(zé)每批產(chǎn)品售后信息的追蹤及客戶投訴的調(diào)查驗證和記錄。4、工作程序檢驗人在每批產(chǎn)品裝運出廠前，對所有產(chǎn)品的標識和記錄進行核實，查看標識是否清晰完整準確，逐批做好產(chǎn)品裝運記錄并有效保存，以便日后查詢。供銷科詳細記錄每批產(chǎn)品銷向、品種、數(shù)量、批號以及顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息，并及時將資料轉(zhuǎn)到質(zhì)檢科；供銷科不定期（每季度至少一次）的進行電話走訪以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理。因質(zhì)量問題產(chǎn)生的投訴信息，供銷科按制度詳細了解，經(jīng)核實后填寫書面記錄，送交經(jīng)理。對顧客反映的存在質(zhì)量問題或缺陷的產(chǎn)品，供銷科接通知后，會同質(zhì)檢科依據(jù)有關(guān)記錄立即對產(chǎn)品進行核實，采取有效措施進行有效檢查，經(jīng)確認后進行標識并依情況進行回收處理，并做好記錄（必要時對同批產(chǎn)品均進行有效檢查）。對在產(chǎn)品出廠前未發(fā)現(xiàn)異常，而售出后有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)或懷疑存在質(zhì)量問題或缺陷的產(chǎn)品，由供銷科上報經(jīng)理，同質(zhì)檢科核實相關(guān)記錄，查找原因，并根據(jù)具體情況報經(jīng)理批準后按客戶要求進行處理。質(zhì)檢科負責(zé)調(diào)查不合格產(chǎn)品的原因，并對實施效果進行驗證，以書面形式將有關(guān)情況上報經(jīng)理批示，并將處理結(jié)果及時反饋給客戶。負責(zé)回收控制人員及聯(lián)系方法地址：姓名：聯(lián)系電話：職務(wù)：

十一、采購管理制度1．目的制定采購原材料的質(zhì)量保證措施，確保所采購的原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。2． 適用范圍適用于本酒店生產(chǎn)所需原材料、生產(chǎn)輔料、包裝材料等的采購。3． 職責(zé)3.1采購部負責(zé)所需材料的采購。3.2執(zhí)行組長和小組秘書負責(zé)材料相關(guān)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理。3.3收貨部和倉庫負責(zé)材料的進貨驗收。4．定義4.1材料的分類：4.1.1原材料：蓮蓉、豆沙蓉、水果餡、五仁餡料、咸鴨蛋黃、白沙糖、花生油等。4.1.2包裝：包含內(nèi)包裝、外包裝和紙箱等；4.1.3包裝輔料：餅合、吸塑、保鮮袋、日期章、標簽。5.工作程序5.1用于月餅生產(chǎn)的所有采購材料均必須滿足對限制有毒、危險物品的政府要求及安全規(guī)定。5.2采購文件資料及實施5.2.1采購文件資料的分類a) 采購計劃；b) 采購訂單；c) 采購合同；d) 采購技術(shù)文件:質(zhì)量檢驗報告、技術(shù)標準、檢驗規(guī)程等。5.2.2采購文件資料要求a)采購文件必須包含有助于充分滿足采購和質(zhì)量要求的所有細節(jié)，例如物資名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求（包括標準和檢驗規(guī)程）、數(shù)量、單位、包裝和交付說明等。b)酒店除與供方簽訂合同外，在有必要時應(yīng)由品控部出面與供方簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議書，進一步明確質(zhì)量、安全要求、檢驗方法、檢驗設(shè)備、驗收規(guī)則、包裝、標識、可追溯性要求。在簽訂合同、質(zhì)量、安全技術(shù)協(xié)議書時，應(yīng)規(guī)定供方100%如期交貨。c)采購文件應(yīng)準確完整，在采購文件批準發(fā)布前，必須對其準確性和完整性進行審批。d)采購文件必須包含供方有影響的有關(guān)顧客的全部要求。e)在采購其他生產(chǎn)物資時，采購部應(yīng)主動與各相關(guān)部門進行溝通合作，以便使相關(guān)合同、協(xié)議準確、完整、可行。f)采購物資價格應(yīng)按市場和本酒店歷史記載同類物資價格酌定。5.2.3采購文件的編制、審批、發(fā)布和實施a)《采購計劃》一般應(yīng)由生產(chǎn)小組提出，由執(zhí)行組長審批同意后上報采購部，作為采購部制訂采購的依據(jù)之一。b)采購部依據(jù)《采購計劃》或采購申請單，負責(zé)與合格供方簽訂采購合同或訂單，可以電話、傳真方式通知合格供方執(zhí)行。采購合同、《采購訂單》、均應(yīng)由采購部負責(zé)人審批，向其提出基本要求（包括交貨、分批、質(zhì)量、安全要求等）。d)采購技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)布均按《文件控制程序》執(zhí)行。相關(guān)采購技術(shù)文件作為采購標準和驗收標準提交供方使用。對質(zhì)量技術(shù)有特殊要求的應(yīng)由生產(chǎn)小組長與供方進行溝通，由執(zhí)行組長批準后實施。5.2.4臨時采購5.2.4.1當生產(chǎn)緊急而合格供方處無相應(yīng)的原材料時，采購部應(yīng)即時在市場上尋找（或通過合格供方的介紹）相同的原材料，并在《采購訂單》的備注欄內(nèi)注明“臨時采購”字樣，交執(zhí)行組長審批后方可實施采購作業(yè)。5.2.4.2臨時采購的供方應(yīng)由相關(guān)部門視具體情況對其實行必要的評審，必要時，按《合格供方的選擇與管理程序》合格可將其列入《合格供方名錄》5.2.5采購文件的更改5.2.5.1屬本公司原因引起的更改，應(yīng)由責(zé)任部門提出申請報告，按5.4.3條規(guī)定重新審批，并負責(zé)把更改結(jié)果及時傳遞給供應(yīng)商及有關(guān)部門，技術(shù)文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。5.2.5.2屬于供方引起的更改，應(yīng)要求供應(yīng)商提出申請，經(jīng)生產(chǎn)小組審核、執(zhí)行組長審批同意后方可更改，并由采購部將更改結(jié)果傳遞至酒店有關(guān)部門、人員及供方。5.4.6采購物資的接收5.4.6.1采購部得知物資到酒店時，需將采購訂單內(nèi)容及具體交貨期告知收貨部和倉庫，以利于收貨部和倉庫安排收貨。5.4.6.2倉庫管理人員接到物資后立即通知生產(chǎn)小組及品控部進料檢驗人員進行檢驗。5.5采購物資的驗證5.5.1采購物資應(yīng)按《進貨檢驗制度》由生產(chǎn)小組和品控部檢驗員依據(jù)質(zhì)量、安全技術(shù)協(xié)議書、相關(guān)《原輔料檢驗規(guī)程》進行驗證、驗收。驗證、驗收合格后，憑相關(guān)入庫檢驗單方準入庫，投入使用。未經(jīng)檢驗或未進行標識的物資一律不準入庫，對已檢驗的和未檢驗的供貨，要分清批次，檢驗狀態(tài)，并懸掛物品標識卡。5.5.2在供方提供隨貨質(zhì)量、安全證明時，品控部化驗員必須定期對供方所附檢驗結(jié)果進行驗證。5.5.3當商品只在供方處進行檢驗時，應(yīng)在合同中規(guī)定驗證的安排、物資的放行方式、及定期對供方進行考察訪問，通過訪問報告證明供方的檢驗方法、檢驗設(shè)備和檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求。5.5.4對驗證不合格的采購物資,采購部應(yīng)立即與供方聯(lián)系,按《不合格品控制程序》處置,生產(chǎn)部會同采購部以《供方業(yè)績統(tǒng)計表》的形式向供方反饋不合格項目，其它質(zhì)量、安全狀況、處置辦法并限期改正?！豆┓綐I(yè)績統(tǒng)計表》存入供方質(zhì)量檔案。5.5.6品控部進料檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《原輔料檢驗報告單》，每月提供給采購部作為供應(yīng)商評定的依據(jù)。5.5.7采購部須妥善保管采購文件和相關(guān)質(zhì)量記錄，保存期按《質(zhì)量記錄清單》執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.1《合格供方的選擇與管理程序》6.2《文件和資料管理制度》6.3《記錄控制程序》6.4《進貨檢驗制度》6.5《不合格品控制程序》6.6《原輔料檢驗規(guī)程》7.質(zhì)量記錄 《采購訂單》7.2《原輔料檢驗報告》十二、生產(chǎn)過程安全管理制度第一章總則一、目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。三、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)過程的控制。2、檢驗員負責(zé)產(chǎn)品驗證、標識及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉庫負責(zé)產(chǎn)品防護控制。4、檢驗員負責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。第二章管理規(guī)定一、生產(chǎn)準備（一）人員生產(chǎn)部和管理部負責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。（二）設(shè)備車間需按質(zhì)控點、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產(chǎn)設(shè)備進行清洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進行監(jiān)督、確認。（三）工藝標準和操作規(guī)程1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類產(chǎn)品的工藝標準。2、生產(chǎn)部負責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實施。（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進出，車間衛(wèi)生整潔，管理部定期對衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和評價。（五）檢測技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制、收集、整理各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設(shè)備等。并按《檢測設(shè)備、計量器具管理制度》對檢測儀器進行維護保養(yǎng)和校正。二、生產(chǎn)過程監(jiān)控（一）進貨驗證進貨驗證具體規(guī)定按《進貨查驗記錄制度》和《質(zhì)量檢驗管理制度》執(zhí)行（二）過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、首件檢驗每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認才能批量生產(chǎn)。2、過程檢驗操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求對本工序的產(chǎn)品進行檢測控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設(shè)備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求進行抽樣檢測。（三）成品的監(jiān)視和測量成品檢驗按《質(zhì)量檢驗管理制度》執(zhí)行。（四）監(jiān)視和測量記錄1、在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)標明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。2、監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢員負責(zé)保存。三、產(chǎn)品標識和過程可追溯性控制（一）產(chǎn)品標識1、車間對產(chǎn)品儲存、擺放要有明確標識。2、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標識擺放。（二）過程可追溯性控制1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。2、質(zhì)檢員對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。四、產(chǎn)品的防護一、對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。二、針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。三、各部門根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。四、其他按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。五、過程控制中出現(xiàn)的問題處理一、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾編，并采取預(yù)防措施；二、當過程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問題時，執(zhí)行《質(zhì)量管理與處罰》；三、當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》。十三、設(shè)備管理制度一、目的：設(shè)備屬公司固定資產(chǎn)投資，為了維護保養(yǎng)、安全使用好設(shè)備,更加有效來滿足生產(chǎn)發(fā)展，提高生產(chǎn)能力，為公司創(chuàng)造更大產(chǎn)出，確保公司近期、遠期效益目標的實現(xiàn)。二、設(shè)備管理內(nèi)容：1、機械設(shè)備管理：各部門作業(yè)線上的機械設(shè)備。2、實驗設(shè)備：各種檢測儀表、工裝、設(shè)備。3、動力設(shè)備：空氣壓縮機。4、電力設(shè)備：配電柜、內(nèi)供電網(wǎng)、動力配電箱、照明設(shè)備、供水設(shè)備等。三、設(shè)備的前期管理：1、設(shè)備的采購：采購部按工程部（所需部門）提供的設(shè)備參數(shù)、精度等級進行詢價，貨比三家，就近采購，詢價結(jié)果報總經(jīng)理批準后實施采購。凡價值5000元以上的固定資產(chǎn)采購，工程部、生產(chǎn)部與采購人員共同研究，防止造成進廠后出現(xiàn)質(zhì)量事故。工程部、生產(chǎn)部的職責(zé)負責(zé)技術(shù)質(zhì)標。2、合同、運輸、安裝階段：2.1、設(shè)備采購合同由采購部負責(zé)，代表公司對外簽訂采購合同和三包、付款條款。2.2、運輸由采購按合同要求和計劃進度運輸入廠。2.3、設(shè)備安裝由賣方負責(zé)，設(shè)備管理員給于配合協(xié)助，賣方負責(zé)按產(chǎn)家檢驗合格證（精度卡）進行安裝調(diào)試，公司設(shè)備管理員按精度卡上規(guī)定指標進行驗收。并填報驗收單，對不滿意項目，代表公司向賣方提出保留意見，以便試運行后發(fā)現(xiàn)問題，要求賣方三包或退貨的權(quán)利。2.4、設(shè)備進廠后,來安裝前由采購部負責(zé)保管。3、交付使用：經(jīng)公司工程、設(shè)備管理員驗收合格后的設(shè)備，設(shè)備管理員填寫《設(shè)備安裝驗收單》經(jīng)參加驗收人員會簽后，正式移交給使用部門。4、交付使用的設(shè)備試運行后，財務(wù)部按新增固定資產(chǎn)做帳；設(shè)備管理員做好設(shè)備管理臺賬。四、設(shè)備投產(chǎn)后的管理：1、各部門的職責(zé)和義務(wù)：1.1生產(chǎn)部、工模部、實驗室對本部門設(shè)備尊章操作、日常保養(yǎng)、潤滑及清潔負有職責(zé)和義務(wù)。1.2設(shè)備操作者必須進行培訓(xùn)持證上崗，遵守安全操作規(guī)程、愛護設(shè)備、負責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，認真做好及提高操作設(shè)備“三好”“四會”的基本要求。〝三好〞管好：操作者對設(shè)備負有保管責(zé)任，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許他人動用。設(shè)備附件、安全防護裝置必須保持完整無損。設(shè)備運轉(zhuǎn)不得離開，發(fā)生事故立即斷電保護現(xiàn)場及時真實地上報。用好：嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，精心愛護設(shè)備，不準設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)、禁止超負荷使用設(shè)備。養(yǎng)好：操作者必須按照保養(yǎng)規(guī)定，進行清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、保持設(shè)備性能良好。“四會”會使用：操作者要熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、傳動原理、功能范圍，會正確選用速度、控制電流、電壓、溫度、流量……嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，操作熟練，動作正確、規(guī)范。會維護：要操作者掌握設(shè)備的維護方法、維護要點、能準確、及時、正確的做好維護保養(yǎng)工作，會保持潤滑油質(zhì)量清潔，作到定時、定量潤滑，保證油路暢通。會檢查：操作者必須熟知設(shè)備開動前和使用后的檢查項目內(nèi)容，設(shè)備運行時，應(yīng)隨時觀察設(shè)備各部位運轉(zhuǎn)情況，通過看、聽、摸、嗅的感覺和儀表判斷運行狀態(tài)，分析并檢查異常產(chǎn)生原因。會排除故障：操作者能正確分析判斷一般常見故障，并可排除故障工作，進行一般零件的更換工作，排除不了的疑難故障，應(yīng)及時報檢、報修。1.3、設(shè)備投入使用時，由設(shè)備管理員或PE工程師根據(jù)設(shè)備使用說明書和生產(chǎn)工藝編寫設(shè)備操作規(guī)程，下發(fā)到各操作崗位遵照執(zhí)行。1.4、全公司的動力設(shè)備、電力設(shè)備由設(shè)備管理員負責(zé)（水、電、氣的平衡供給）及各種設(shè)備操作規(guī)程的編制和培訓(xùn)。2、設(shè)備維修保養(yǎng)設(shè)備由于長期使用，必然造成各種零部件松動，從而使設(shè)備技術(shù)狀況變壞，動力性能下降，經(jīng)濟性能惡化，安全可靠性降低，甚至發(fā)生事故，因而制定出確實可行的計劃，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，是設(shè)備正常、安全運行的重要保證。設(shè)備維護保養(yǎng)工作依據(jù)工作量大小和難易程度，分為日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、和二級保養(yǎng)。2.1、日常保養(yǎng)2.1.1、日常維護保養(yǎng)，班前班后均由操作工人認真檢查設(shè)備，擦拭各個部位和注潤滑油，使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、潤滑、安全并填寫“設(shè)備日保養(yǎng)記錄表”；班中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時排除或報告。2.1.2、日常保養(yǎng)配合《設(shè)備/工裝點檢、保養(yǎng)記錄表》（見附頁）進行，是一種不單獨占據(jù)工時的設(shè)備保養(yǎng)方式。2.1.3、車間主管、班組長落實每臺設(shè)備責(zé)任人并實施到位。2.1.4、設(shè)備管理員隨時進行抽查，對保養(yǎng)不到位班組（者）可進行培訓(xùn)，對多次檢查未做或應(yīng)付班組（者）要追究相應(yīng)的責(zé)任。2.2、一級保養(yǎng)一級保養(yǎng)由設(shè)備管理員進行，操作工配合。一保是在日保的基礎(chǔ)上進行，日保時發(fā)現(xiàn)的操作者自己解決不了的技術(shù)、難度大的問題，臨時突發(fā)的系統(tǒng)工作毛病。2.2.1對設(shè)備各系統(tǒng)出現(xiàn)的毛病進行檢查，對易損件進行更換。a、檢查、清掃、調(diào)整電器部位。b、徹底清洗、檫拭設(shè)備外表，檢查設(shè)備內(nèi)部。c、檢查、調(diào)整各操作、傳動機構(gòu)的零部件。d、檢查油泵、疏通油路，檢查油箱、油質(zhì)。e、檢查、調(diào)節(jié)各指示儀表與安全防護裝置。2.2.2一保工作著重設(shè)備精度檢查，對每臺設(shè)備都應(yīng)填寫一保檢查卡片，對檢查中發(fā)現(xiàn)的精度失真問題編制修理方案，進行針對性修理。2.2.3保養(yǎng)要求：a、外觀清潔、明亮。b、油、氣路暢通、油窗明亮。c、操作靈活、運轉(zhuǎn)正常。d、安全防護、指示儀表齊全、可靠。e、達到設(shè)備、工藝精度的要求。f、一保周期一季一次。2.3、二級保養(yǎng)二保指某些設(shè)備必須用專業(yè)性非常強的人員及設(shè)備和儀表才能進行檢查，本企業(yè)沒有這樣的能力和條件，因此需請專業(yè)檢修部門進廠檢查。2.3.1、二保周期可一年到一年半進行一次。二保工作對外聯(lián)系由設(shè)備管理員進行，對內(nèi)由設(shè)備管理員、操作工人配合進行。2.3.2、二保檢查后由檢驗部門出據(jù)檢查卡，設(shè)備管理員歸檔。2.3.3、二保編制修理計劃，向生產(chǎn)、計劃部門提出修理報告，以便公司根據(jù)修理延誤時間安排生產(chǎn)。3、設(shè)備的大、中、小修理：設(shè)備維修指更換非易損件。易損件應(yīng)在日保、一保時處理。設(shè)備在使用過程中經(jīng)常性的機械磨損和自然損失，修理是必然的。一臺設(shè)備在它的生命周期內(nèi)需要進行多次小修理、中修理和大修理。生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生故障，由車間負責(zé)人填寫《設(shè)備故障維修申請單》，通知生產(chǎn)部派維修工（設(shè)備管理員）修理，在維修過程中，操作工應(yīng)協(xié)助維修工排除故障。3.1、設(shè)備小修理：小修是指對設(shè)備的常規(guī)部件進行修理、更換。小修期間設(shè)備停歇時間較短，可隨時進行。3.1.1、設(shè)備小修理前應(yīng)進行故障檢查（簡稱故檢），故檢由設(shè)備管理員進行監(jiān)督，由操作者進行樣件試做，檢查樣件精度，做好記錄，以便修理后試車后復(fù)檢參照使用。3.1.2、分解設(shè)備：設(shè)備管理員對有“病”的部件拆卸分解，檢查各零部件的損壞程度、測量尺寸、精度、編制修理方案、采購或加工損壞件，組裝、總裝。整個工作過程操作者應(yīng)密切配合。3.1.3試車：試車前應(yīng)對整臺機器進行全面檢查，清潔、潤滑；然后點動試運轉(zhuǎn)，無問題時，進行空載試車半小時；再進行試件加工，并檢查試件精度，做好記錄；最后把實測數(shù)據(jù)與合格證對比，看是否達到要求。否則應(yīng)再次進行調(diào)整，直至合格為止。3.1.4、小修完成后，設(shè)備管理員應(yīng)認真填寫設(shè)備檔案，以便考核使用單位，防止在下一個小修周期內(nèi)不當操作造成不必要損失。3.1.5、小修后應(yīng)向使用單位辦理修后交付手續(xù)《設(shè)備維修驗收單》，雙方簽字視為交付結(jié)束。3.2、設(shè)備中修理；中修是指對設(shè)備的主要部件進行修理、更換。中修期間設(shè)備停歇時間較長，一般多在企業(yè)淡季進行此項工作。一般情況下的中修，為了不延誤更多的修理時間，都應(yīng)采用以下辦法進行：3.2.1、故檢；設(shè)備中修以前由設(shè)備管理員對外聯(lián)系承修方進廠檢查，操作者和管理員配合，先試車，再試樣加工，檢查、記錄、恢復(fù)原樣、試車、交工廠繼續(xù)使用。3.2.2、承修方回公司后編制修理方案，修理工藝，加工采購零部件，做好停機前的準備工作，并通知委托修理方，談定停機時間。3.2.3、按雙方商定的日期，承修方入廠對設(shè)備主要部件解體、清洗，重新組裝、調(diào)試、總裝、空載運行30分鐘，無異常無噪音后進行試件加工，檢查試樣與合格證對比。以后所有工作與小修過程類同。（不重述）。3.3、設(shè)備大修理：設(shè)備大修理指對設(shè)備進行全部解體。對主要的部件和整機都要進行檢查，更換所有無法堅持下一個中修周期的零件，使機床恢復(fù)到出廠合格證上的等級。設(shè)備大修是本公司靠自己的力量無法進行的，具體操作過程與中修相同，可按中修程序進行。與中修不同的是大修后必須對設(shè)備內(nèi)外表面重新噴漆。4、設(shè)備備件管理：必要時，可對設(shè)備根據(jù)其重要性和金額大小進行分級管理，如關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備和一般設(shè)備，并在設(shè)備臺帳中注明。4.1對于關(guān)鍵設(shè)備的關(guān)鍵備件和易損件，應(yīng)制定安全庫存量，保證備件倉庫存有安全庫存的備件，針對一般備件且易于購買（附近商店易購），可以不設(shè)安全庫存量。4.2備件在倉庫內(nèi)的管理參照“倉庫管理制度”。4.3對關(guān)鍵設(shè)備的備件耗用進行統(tǒng)計分析當制定設(shè)備維護計劃提供依據(jù)。5、設(shè)備日常管理：5.1、生產(chǎn)班長每周對操作者進行一次設(shè)備使用維護教育，提高員工珍惜設(shè)備和安全使用意識。每日班前、班后檢查設(shè)備潤滑情況，對設(shè)備出現(xiàn)的異常情況馬上停機檢查，并通報設(shè)備管理員，做好處理和記錄。5.2、設(shè)備管理員不定期抽查日保、一保、二保情況，做好記錄，每月底前交設(shè)備大檢查組，對自己負責(zé)的一二項目應(yīng)日巡檢，做好記錄，對存在的問題馬上處理。5.3、設(shè)備管理員對公司每臺設(shè)備編制潤滑點圖、標明潤滑油、脂牌號，掛于設(shè)備旁。5.4、設(shè)備管理員繪制設(shè)備狀態(tài)標識，分完好、有故障、停機貼于設(shè)備顯眼處。5.5、生產(chǎn)班組對設(shè)備實行持證上崗，專人負責(zé)工作制，無證者不允許使用。對多人合用設(shè)備，設(shè)負責(zé)人專管。對新入廠、新轉(zhuǎn)崗員工進行崗前培訓(xùn)、專人示教、考核合格后發(fā)證上崗。5.6、公司內(nèi)部和外部人員來廠使用設(shè)備需經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)理和設(shè)備管理員同意并記錄，否則不得使用設(shè)備。5.7、生產(chǎn)現(xiàn)場不得隨意亂接電線，需要時由設(shè)備管理員接線，但電線一律不允許托地，必須竄管鋪設(shè)。5.8、公共場所用電設(shè)備、照明系統(tǒng)、供電線路由設(shè)備管理員統(tǒng)一布線，他人不得隨意接線。5.9、電網(wǎng)電線和電器設(shè)備用元器件不得使用殘次品，防止發(fā)生事故，對接插件定期檢查，損壞的及時換掉。設(shè)備一律設(shè)地線。5.10、每月底由設(shè)備所在單位根據(jù)實際情況編制設(shè)備備件清單報設(shè)備管理員做采購計劃（設(shè)備管理員可根據(jù)實際情況自行編制備件清單和采購計劃）5.11、設(shè)備管理員針對本月設(shè)備存在問題編制下月維修計劃，報計劃部、生產(chǎn)部以便做生產(chǎn)調(diào)整。6、設(shè)備大檢查：設(shè)備是一個企業(yè)實力的表現(xiàn)，是企業(yè)對外合作的能力。但光有設(shè)備不行，一個企業(yè)的設(shè)備要是“蓬頭垢面”，合作者不會看中你。所以可以說設(shè)備是企業(yè)文化象征之一，企業(yè)素質(zhì)的一個表象。設(shè)備精良、清潔整齊，說明企業(yè)更據(jù)有實力，能更多的吸引合作者加入你的經(jīng)營隊伍。換個角度說，員工在一個良好的環(huán)境中工作，也會提高效率，減少質(zhì)量、安全事故。再進一步說，設(shè)備始終處于良好的狀態(tài)，必將減少不必要的停工損失，會給企業(yè)創(chuàng)造更多的剩余價值，也間接為企業(yè)降低了生產(chǎn)成本。所以，不管從哪個方面講，進行設(shè)備大檢查是保證設(shè)備完好，提升企業(yè)素質(zhì)和員工素質(zhì)的一種有效的辦法。6.1、設(shè)備大檢查的機構(gòu)：公司成立設(shè)備大檢查小組：組長：由企管部經(jīng)理擔(dān)任。組員：由生產(chǎn)部經(jīng)理或主管、設(shè)備管理員、設(shè)備所在單位班長組成。職能：1、設(shè)備管理2、設(shè)備大檢查3、設(shè)備事故處理6.2、檢查周期：每月28日進行一次。6.3、記錄和評比：每次檢查結(jié)果做好記錄，并開會評比，分優(yōu)、良、差三等評分結(jié)果與單位分配掛鉤，對連續(xù)三次檢查差的單位建議總（副）經(jīng)理進行處分。6.4、對每次結(jié)果張榜公布，限期改進。6.5、對不合格的單位，由檢查組采用示教辦法提升。6.6、設(shè)備事故處理：6.61、設(shè)備事故多是管理不善，操作者精神不集中，沒有班前檢查、違規(guī)作業(yè)所致。6.6.2、設(shè)備事故處理由設(shè)備大檢查小組負責(zé)（設(shè)備管理員有權(quán)調(diào)查、處理）。6.6.3、設(shè)備事故發(fā)生后，操作者、生產(chǎn)班長馬上保護好現(xiàn)場，發(fā)生事故所在部門必須認真分析，填寫《設(shè)備事故報告單》一般事故應(yīng)馬上向設(shè)備大檢查組長匯報，重大事故應(yīng)馬上報告總經(jīng)理。設(shè)備所在單位任何人不得破壞現(xiàn)場和隱瞞事實真像。6.6.4設(shè)備大檢查組長應(yīng)召集檢查全體人員進入現(xiàn)場查實，并調(diào)查事發(fā)時的經(jīng)過和旁證。對隱瞞者加重處理。6.6.5、設(shè)備事故處理應(yīng)以事實為依據(jù)，查現(xiàn)場、查本周、本日設(shè)備使用記錄卡（日保、一保、二?？ǎ?，在證據(jù)確鑿的情況下，事實求是進行分析。分清責(zé)任心不強、違規(guī)作業(yè)、故意破壞等原因。并對操作者、生產(chǎn)班長、部門領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)處理，注意償罰得當。對故意破壞者追究法律責(zé)任。7、設(shè)備獎懲規(guī)定：7.1、為增強員工的責(zé)任感，鼓勵員工的積極性從而提高設(shè)備維護保養(yǎng)、操作技能，公司對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的員工實行獎勵制度。獎勵分為表揚、發(fā)獎金二種。7.1.1、對設(shè)備維護保養(yǎng)、操作技能做的好的員工給予表揚。7.1.2、為公司設(shè)備維護保養(yǎng)、維修及管理做出貢獻，直接或間接降低了生產(chǎn)成本的給予100-200元獎勵。7.2、為保證設(shè)備隨時安全有效的投入生產(chǎn)，維護正常的生產(chǎn)秩序和延長設(shè)備使用壽命，降低維修成本，對做的不好的員工實行懲罰制度。懲罰分為：警告、罰款、更換工種并取消或減少崗位補貼三種。員工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實，批評教育無效的，第一次警告，第二次以后每次書面警告1次，并罰款50至200元；一季度內(nèi)警告和罰款3次以上的更換工種并取消或減少崗位補貼，情節(jié)嚴重的予以辭退；7.2.1、員工有下列情形之一的，給于第一次警告a、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準亂動用他人或跨部門設(shè)備的；b、野蠻和違規(guī)操作設(shè)備的；c、應(yīng)付保養(yǎng)設(shè)備和保養(yǎng)不力的；d、領(lǐng)導(dǎo)對保養(yǎng)設(shè)備執(zhí)行不力的；7.2.2、員工有下列情形之一的，第二次以后每次書面警告1次，并罰款50至200元:a、經(jīng)7.2.1警告，培訓(xùn)教育拒不改正的；b、因人為因素造成設(shè)備損壞和人身安全事故的；c、造成設(shè)備損壞和人身安全事故，而瞞報或隱報事實真相的；7.2.3、員工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實，一季度內(nèi)警告和罰款3次以上的更換工種并取消或減少崗位補貼，情節(jié)嚴重的予以200-500元罰款并辭退：a、經(jīng)書面警告、罰款，培訓(xùn)教育拒不改正的b、因人為因素造成重大設(shè)備損壞、人身安全事故或影響較壞的8、設(shè)備建檔工