物資編碼管理實(shí)施細(xì)則范文（四篇）

第9頁共9頁物資編碼管理實(shí)施細(xì)則范文第一章總則第一條為加強(qiáng)廢舊物資管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，確保國有資產(chǎn)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)國家、企業(yè)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指廢舊物資，包括：按國家規(guī)定報(bào)廢的固定資產(chǎn)，工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，積壓、過期、淘汰的存貨和工程物資等。第三條廢舊物資管理的主要任務(wù)是。落實(shí)廢舊物資管理職責(zé)，建立健全廢舊物資的轉(zhuǎn)讓、毀損、報(bào)廢、無償調(diào)撥等審批制度和審批程序，嚴(yán)格廢舊物資處置行為，確保殘值及時(shí)如數(shù)回收，提高資產(chǎn)使用效益。第四條廢舊物資管理實(shí)行統(tǒng)一政策、分級(jí)管理、各盡其責(zé)、物盡其用的原則。第二章廢舊物資管理職責(zé)劃分第五條公司對廢舊物資管理的職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行公司的廢舊物資管理實(shí)施細(xì)則。（二）建立健全廢舊物資管理的組織體系，明確職責(zé)分工，完善內(nèi)部控制，落實(shí)管理責(zé)任，明確各部門的廢舊物資管理職能，并配備相應(yīng)的管理崗位和人員。（三）加強(qiáng)和規(guī)范廢舊物資的日常管理，及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)送廢舊物資管理信息。（四）按屬地化管理原則，對公司廢舊物資管理負(fù)責(zé)，確保廢舊物資的完整。主要負(fù)責(zé)廢舊物資的保管、建帳工作，上報(bào)廢舊物資報(bào)廢資料，按時(shí)如數(shù)上交廢舊物資，簽訂廢舊物資處理協(xié)議（合同），及時(shí)回收殘值，并按上級(jí)批復(fù)意見做好固定資產(chǎn)核銷工作。第六條各職能部門廢舊物資管理的職責(zé)劃分公司廢舊物資管理，發(fā)展建設(shè)部是歸口管理部門，安全運(yùn)檢部為監(jiān)督、檢查部門，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、辦公室積極協(xié)作。各部門應(yīng)明確各部門相應(yīng)的廢舊物資管理人員，并及時(shí)對廢舊物資管理人員的確認(rèn)、變更、取消向歸口管理部門備案。（一）發(fā)展建設(shè)部的主要職責(zé)。牽頭對各班組（站）上交的廢舊物資按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否報(bào)廢或再利用，提出處理意見并牽頭落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查各部門、各班組（站）對廢舊物資的管理工作；組織和督促綜合班加強(qiáng)實(shí)物管理。（二）安全運(yùn)檢部的主要職責(zé)。參與本單位對廢舊物資的技術(shù)鑒定和處置工作，嚴(yán)把處置關(guān)并對處置程序進(jìn)行全過程的監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)對全公司廢舊物資的及時(shí)回收和妥善保管工作，配合發(fā)展建設(shè)部參與公司對廢舊物資處置的招標(biāo)工作。及時(shí)掌握各班組（站）對廢舊物資的管理信息。（三）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的主要職責(zé)。負(fù)責(zé)廢舊物資的核算工作，及時(shí)、準(zhǔn)確反映廢舊物資的價(jià)值變動(dòng)情況，更新固定資產(chǎn)卡片，及時(shí)回收殘值上交公司，并做好固定資產(chǎn)核銷工作。（四）各班組（站）的主要職責(zé)。施工班組在遇改造施工等一系列需要進(jìn)行設(shè)備報(bào)廢的工作時(shí)，提前與發(fā)展建設(shè)部聯(lián)系，及時(shí)填寫《物資拆除計(jì)劃申請表》，并負(fù)責(zé)將拆除的廢舊物資轉(zhuǎn)移至歸口管理部門事先指定的地點(diǎn)；實(shí)物管理班組（站）在遇改造施工等一系列需要進(jìn)行設(shè)備報(bào)廢的工作時(shí)應(yīng)積極配合施工部門的廢舊物資拆除工作，協(xié)助歸口管理部門對施工部門廢舊物資拆除手續(xù)是否完備、拆除是否規(guī)范、拆除后轉(zhuǎn)移到指定地點(diǎn)是否完成進(jìn)行監(jiān)督，并且在與物資管理人員做實(shí)物移交的同時(shí)填寫《廢舊物資移交清冊》、《固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表》上報(bào)發(fā)展建設(shè)部。第三章廢舊物資的日常管理第七條固定資產(chǎn)報(bào)廢的審批固定資產(chǎn)在下列情況下，可作報(bào)廢處理：（一）運(yùn)行日久，超過使用年限，其主要結(jié)構(gòu)、機(jī)件陳舊，損壞嚴(yán)重，經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求；或雖然能修復(fù)但費(fèi)用太大，修復(fù)后可使用的年限不長，效率不高，在經(jīng)濟(jì)上不可行。（二）腐蝕嚴(yán)重，繼續(xù)使用將會(huì)發(fā)生事故，又無法修復(fù)。（三）嚴(yán)重污染環(huán)境，無法修治。（四）淘汰產(chǎn)品，無零配件供應(yīng)，不能利用和修復(fù)；國家規(guī)定強(qiáng)制淘汰報(bào)廢；技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。（五）存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或其他原因，不能繼續(xù)運(yùn)行。（六）進(jìn)口設(shè)備不能國產(chǎn)化，無零配件供應(yīng)，不能修復(fù)，無法使用。（七）因運(yùn)營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?，且無法再安裝使用。（八）遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故，導(dǎo)致毀損，無法修復(fù)。第八條廢舊物資報(bào)廢具體日常管理（一）施工單位應(yīng)在施工前對施工現(xiàn)場進(jìn)行踏勘，擬定物資拆除計(jì)劃，填寫《物資拆除計(jì)劃申請表》，并明確需保留作為備品、備件的設(shè)備或配件。注明本次工作需要拆除的物資名稱、數(shù)量等信息（屬工程拆除物資的還應(yīng)注明工程項(xiàng)目計(jì)劃文件編號(hào)及項(xiàng)目名稱），經(jīng)資產(chǎn)所在單位相關(guān)管理人員審核同意后辦理并詳細(xì)填寫《物資拆除計(jì)劃申請表》。（二）施工單位負(fù)責(zé)拆除物資的拆除、歸集及運(yùn)達(dá)移交至公司指定保管地點(diǎn)。發(fā)展建設(shè)部同時(shí)在物資拆除計(jì)劃申請表中明確拆除物資的轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，資產(chǎn)所在單位應(yīng)根據(jù)物資拆除計(jì)劃申請表內(nèi)容做好資產(chǎn)處置的前期準(zhǔn)備工作。物資管理人員負(fù)責(zé)按照《物資拆除計(jì)劃申請表》的數(shù)量對拆除交回物資進(jìn)行登記填寫《廢舊物資移交清冊》，原則上沒有留用審批手續(xù)的設(shè)備或配件不能留為備品、備件，移交時(shí)雙方必須履行交接認(rèn)可手續(xù)，并各執(zhí)一份備案。施工方和物資管理人員應(yīng)做好實(shí)物交接工作發(fā)展建設(shè)部及該項(xiàng)目主管也應(yīng)介入同時(shí)組織做好技術(shù)鑒定工作，并在《廢舊物資移交清冊》上簽字確認(rèn)并注明是否可再利用。《廢舊物資移交清冊》最終由施工方與物資管理人員各執(zhí)一份存檔。（三）對因工程需要拆除的固定資產(chǎn)設(shè)備，物資管理應(yīng)登記造冊，妥善保管，確保資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)的安全、完整。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)的價(jià)值形態(tài)的管理，對拆除固定資產(chǎn)的卡片及時(shí)進(jìn)行清理核實(shí)，做到賬、卡、物相符。對拆除尚可使用的附件或配件，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)。（四）公司固定資產(chǎn)使用部門發(fā)展建設(shè)部科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核對后，填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表》，注明固定資產(chǎn)基本情況及報(bào)廢原因等有關(guān)信息，其中尤其需要注意的，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，線路資產(chǎn)填寫報(bào)廢鑒定表，允許存在誤差±____％范圍內(nèi)。屬工程拆除報(bào)廢的還應(yīng)注明工程編號(hào)和工程名稱（實(shí)物交電業(yè)局處置）。待上級(jí)部門批準(zhǔn)下文后，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)核銷手續(xù)。（五）未經(jīng)上述程序批準(zhǔn)報(bào)廢前，任何組織和個(gè)人不得將固定資產(chǎn)擅自作報(bào)廢處理。第九條工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)的管理（一）對工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)實(shí)行跟蹤管理，全面了解和掌握質(zhì)量狀況，應(yīng)及時(shí)入庫，轉(zhuǎn)入庫存物資管理。（二）處置工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)辦理程序。使用保管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、生技及相關(guān)部門對擬處置的工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，提出具體處置意見，報(bào)電業(yè)局批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門再辦理處置手續(xù)。（三）對無使用價(jià)值的工程拆除或閑置不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，提出處置意見并報(bào)電業(yè)局（實(shí)物交電業(yè)局處置）。對拆除尚有利用價(jià)值的完整的單項(xiàng)資產(chǎn)或設(shè)備的附件、配件，由公司歸口管理部門向電業(yè)公司相關(guān)部門專題報(bào)告，經(jīng)電業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對完整的單項(xiàng)資產(chǎn)由資產(chǎn)單位辦理固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)至留用單位，留用單位應(yīng)對留用的固定資產(chǎn)登記造冊，對其再次使用情況作登記。第四章利舊物資管理第十條利舊物資的管理流程：（一）實(shí)物管理部門對相關(guān)部門提出的廢舊物資拆除申請根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況進(jìn)行初步判定，對不符合上述第七條內(nèi)容的廢舊物資初步判定為利舊物資。（二發(fā)展建設(shè)部科組織實(shí)物管理部門、安全運(yùn)檢部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行審核及技術(shù)鑒定后，然后形成利舊物資清單。根據(jù)實(shí)際需要邀請上級(jí)部門專業(yè)技術(shù)人員參與技術(shù)鑒定。（三）施工單位、使用保管部門拆除回收利舊物資。（四）實(shí)物管理部門提出利舊物資的處置方案，如經(jīng)修復(fù)才能再利用的物資還應(yīng)制定整理修復(fù)方案，并組織整理、修復(fù)。（五）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)利舊物資的實(shí)際情況，重新評估價(jià)值。（六）物資管理人員對回收利舊物資，同時(shí)做好利舊物資的儲(chǔ)存、保管工作。第十一條經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用，按照《元壩公司物資管理辦法》的規(guī)定辦理。第五章廢舊物資的處置第十二條只有辦理了報(bào)廢手續(xù)并且通過了上級(jí)部門批復(fù)的廢舊物資，才能進(jìn)行處置工作，而且應(yīng)立即進(jìn)行處置。第十三條報(bào)廢的固定資產(chǎn)殘值的處置工作，由發(fā)展建設(shè)部，牽頭，物資管理人員按回收通知內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況以招標(biāo)、詢價(jià)或現(xiàn)場競標(biāo)等方式辦理處置工作。除線路資產(chǎn)數(shù)量在回收時(shí)可存在±____％的誤差外，其余資產(chǎn)均應(yīng)按照《固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表》上填寫的數(shù)量進(jìn)行回收。第十四條每處理完一批廢舊物資，由發(fā)展建設(shè)部負(fù)責(zé)，將《邀請函》、《邀請招標(biāo)開標(biāo)記錄》、《邀請招標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)記錄》、詢價(jià)記錄或現(xiàn)場競標(biāo)處理記錄、廢舊物資回收公司或物資再生利用公司的資質(zhì)復(fù)印件、《報(bào)價(jià)書》、《廢舊物資處理協(xié)議》和《廢舊物資回收通知書》以及主業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的《收款憑證》等資料整理成卷歸入本單位檔案室，以備檢查。第六章廢舊物資處置收入的管理第十五條廢舊物資殘值收入的確定原則固定資產(chǎn)報(bào)廢的殘值收入一般不能低于國家電網(wǎng)公司規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值。第十六條處理的報(bào)廢物資，其回收的殘值必須及時(shí)、如數(shù)上交公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。報(bào)廢物資處理需發(fā)生拆除費(fèi)用（如運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi)、保管費(fèi)等），應(yīng)如實(shí)在固定資產(chǎn)清理費(fèi)中單獨(dú)列支。對拆除尚可使用的附件或配件，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)；凡應(yīng)收而未回收殘值的報(bào)廢資產(chǎn)，不得轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)清理損益。第七章監(jiān)督與考核第十七條施工單位未按照規(guī)定程序提供《廢舊物資拆除計(jì)劃申請表》，按合同約定內(nèi)容扣罰相應(yīng)工程款項(xiàng)。第十八條實(shí)物管理部門、工程建管部門對《廢舊物資拆除計(jì)劃申請表》審查不嚴(yán)造成固定資產(chǎn)流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人扣罰績效1—____分/次。第十九條資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)價(jià)值審查不嚴(yán)，錯(cuò)誤評估資產(chǎn)價(jià)值，造成資產(chǎn)剩余價(jià)值流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人扣罰績效1—____分/次。第二十條物資管理人員應(yīng)按施工單位上交的設(shè)備材料對應(yīng)《廢舊物資拆除計(jì)劃申請表》開具廢舊物資回收清單，并建立相關(guān)臺(tái)帳，對未建立廢舊物資臺(tái)帳，扣罰責(zé)任人績效____分/次。第二十一條施工單位拒不回收、上交工程拆舊的物資（含固定資產(chǎn)）或自行處理變賣拆舊物資，按情節(jié)輕重按公司相關(guān)管理辦法進(jìn)行處置，直至移交司法部門。第二十二條公司紀(jì)委對物資回收工作進(jìn)行全過程監(jiān)察。第八章附則第二十三條本辦法自下文之日起執(zhí)行，由公司發(fā)展建設(shè)部解釋，如有與本辦法不符的，結(jié)合本辦法并參照上級(jí)辦法執(zhí)行。物資編碼管理實(shí)施細(xì)則范文（二）物資編碼是物流信息化的基礎(chǔ)，是物資生產(chǎn)領(lǐng)用和物資驗(yàn)收入賬的依據(jù)，為保證物資編碼工作的連續(xù)性，確保物資編碼的唯一性和統(tǒng)一性，加快推進(jìn)物流信息化進(jìn)程，提升物流管理水平，按照公司物資管理辦法的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合業(yè)務(wù)流程的實(shí)際情況，制定物資編碼管理實(shí)施細(xì)則如下：一、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)erp軟件實(shí)施的總體協(xié)調(diào)；企管部負(fù)責(zé)《物資編碼目錄》編制方案的制定，并負(fù)責(zé)公司物流信息化運(yùn)行期的軟件維護(hù)工作。二、物流中心負(fù)責(zé)物資編碼及新增物資編碼的編制工作，部門負(fù)責(zé)人為新增物資編碼工作的第一責(zé)任人。三、物流中心人員應(yīng)根據(jù)物資類別和《物資編碼目錄》中的編碼規(guī)則和規(guī)律，認(rèn)真編制新增物資編碼。其具體要求如下：1、在對一種物資進(jìn)行編碼前，必須首先進(jìn)入編碼庫在同類別物資中進(jìn)行認(rèn)真查找，確定該種物資確實(shí)沒有編碼后，再進(jìn)行編制，以免造成一種物資多條編碼。2、物資品名要規(guī)范。編碼編制時(shí)，要注意區(qū)分物資的學(xué)名和俗名、別名，必須使用物資的學(xué)名，以確保物資編碼的唯一性。3、規(guī)格型號(hào)要齊全。編碼編制時(shí)，必須落實(shí)清楚物資的規(guī)格型號(hào)，做到規(guī)范、齊全。在規(guī)格型號(hào)不清楚時(shí)，可查看實(shí)物的銘牌、合格證、說明書等進(jìn)行落實(shí)。4、計(jì)量單位要統(tǒng)一。編碼編制采用物資的最小計(jì)量單位為原則，以確保物資的計(jì)量單位的統(tǒng)一性。5、由于配件類物資的特殊性，該類物資必須按照車型進(jìn)行編制。6、對品名、規(guī)格相同的庫存物資原則上只允許有一條物資編碼和一個(gè)價(jià)格，如確需按廠家、產(chǎn)地或質(zhì)量分別入賬的，應(yīng)提出理由和定價(jià)依據(jù)，才可編制編碼。四、月度需求計(jì)劃中規(guī)格型號(hào)齊全的新增物資，物流中心人員應(yīng)在計(jì)劃上報(bào)當(dāng)天進(jìn)行編碼。對規(guī)格型號(hào)不全、計(jì)劃上報(bào)時(shí)不能確定編碼內(nèi)容的物資，由物流中心人員組織貨源時(shí)確定編碼內(nèi)容，完成編碼編制工作。五、臨時(shí)計(jì)劃出現(xiàn)新增物資時(shí)，物流中心人員應(yīng)在計(jì)劃上報(bào)____日內(nèi)完成編碼編制工作。六、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資編碼的審核、監(jiān)督工作。財(cái)務(wù)部編碼審核人員的工作要求如下：（一）物資編碼審核原則。物資編碼必須按照以下原則進(jìn)行審核：1、“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則。即誰負(fù)責(zé)哪個(gè)科目，則由誰負(fù)責(zé)該科目月度計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃發(fā)生的新增物資編碼的審核。2、符合物資編碼規(guī)則的原則。即編碼審核人員必須按照物資編碼規(guī)則和規(guī)律進(jìn)行審核，確保物資編碼的唯一性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性。3、對品名不規(guī)范、規(guī)格型號(hào)、機(jī)型不齊全的物資編碼一律返回物流中心限期落實(shí)。（二）編碼審核人員每月對所負(fù)責(zé)物流中心的編碼編制和使用情況進(jìn)行總結(jié)。七、財(cái)務(wù)部有權(quán)對物資編碼編制和使用中出現(xiàn)的下列情況提出修正及處理意見：1、審核過程中發(fā)現(xiàn)重碼和弄虛作假現(xiàn)象的；2、物流中心在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成新增物資編碼編制影響物資出庫的；3、編碼審核人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成新增物資編碼審核影響物資出庫的；4、物資編碼過程中由于工作不負(fù)責(zé)任造成一物多碼，一物多價(jià)的；5、在月度計(jì)劃編制中有編碼不使用或使用不正確的。____年____月____日物資編碼管理實(shí)施細(xì)則范文（三）第一章總則第一條為加強(qiáng)____（以下簡稱公司）物資采購合同管理工作，規(guī)范物資采購合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，避免經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及____等相關(guān)規(guī)定制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于以公司名義簽訂的物資采購合同管理。第三條本細(xì)則所稱合同是指物資采購合同，包括備件/材料采購訂單、設(shè)備購買合同、框架（長期）協(xié)議、寄售協(xié)議。第四條本細(xì)則所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計(jì)、合同存檔等全過程管理。第二章合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第五條物供中心采購部門負(fù)責(zé)物資采購合同文本的起草及準(zhǔn)備工作。第六條物供中心合同部負(fù)責(zé)接收登記采購部提交的合同文本，完成合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同量統(tǒng)計(jì)、合同檔案管理工作。第七條公司法律事務(wù)部是公司物資采購合同文本的審查部門，對物資采購合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制，對日常的非標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本進(jìn)行審核。第三章合同準(zhǔn)備第八條物供中心采購部門根據(jù)已批準(zhǔn)的采購結(jié)果起草合同文本。第九條起草合同文本依據(jù)資料有。采購申請、已批準(zhǔn)的采購方式、招標(biāo)文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書）、評標(biāo)報(bào)告（或談判報(bào)告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時(shí)提供的相關(guān)證件。第十條合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當(dāng)事人的名稱和住址：（二）標(biāo)的物；（三）品牌；（四）項(xiàng)數(shù)；（五）數(shù)量；（六）價(jià)款：（七）履行期限、地點(diǎn)和方式；（八）違約責(zé)任；（九）解決爭議的方法；（十）適用法律等。第四章合同的審批簽署第十一條物供中心合同部接收采購部門提交的合同文本統(tǒng)一編號(hào)、記錄。第十二條屬于非標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本。如單獨(dú)起草的有特殊條款的合同，由合同部負(fù)責(zé)送交公司法律事務(wù)部審核。第十三條屬于標(biāo)準(zhǔn)采購合同：如備件/材料采購訂單由物供中心合同部審核，中心主任在關(guān)鍵頁小簽。程序如下：1、采購員草擬合同文本，并在采購合同審批單上簽字；2、采購員將合同交采購主管簽字確認(rèn)，統(tǒng)一交合同管理部；3、合同管理部統(tǒng)一編號(hào)、登記，分發(fā)到各合同管理員；4、合同管理員進(jìn)行初審，并在采購合同審批單上簽字；5、合同主管進(jìn)行復(fù)審，并在采購合同審批單上簽字交副主任審核后在采購合同審批單和合同關(guān)鍵頁上簽字；6、加蓋物合同審核章，按額度分級(jí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合同審批簽署。第十四條領(lǐng)導(dǎo)按額度分級(jí)審批簽署的金額如下：（1）物供中心副主任：____萬元人民幣或____萬美元以下；（2）物供中心主任：____萬元人民幣或____萬美元以下；（3）公司分管物供領(lǐng)導(dǎo)：____萬元人民幣或____萬美元以上；（4）特別項(xiàng)目或____萬元人民幣（____萬美元）的采購項(xiàng)目需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或由總經(jīng)理授權(quán)代表標(biāo)準(zhǔn)。第十五條各類合同都必須以書面形式簽署；合同的簽署時(shí)間應(yīng)為簽署合同的真實(shí)時(shí)間。第十六條簽署合同時(shí)應(yīng)檢查簽約人員的資格。直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。法定代表人直接簽署合同時(shí)，應(yīng)出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和《法定代表人身份證明書》。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽訂合同時(shí)，必須出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和授權(quán)明確的《授權(quán)委托書》。第十七條簽署完成的合同文本由合同部統(tǒng)一加蓋平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章或平朔煤業(yè)管控單位的合同專用章，合同生效。第五章合同的履行、變更及解除第十八條一般情況下，正式合同文本四份（特殊情況。外幣合同、大型設(shè)備合同適當(dāng)增加合同份數(shù)），由物供中心合同管理員分發(fā)，一份分發(fā)給采購員，轉(zhuǎn)供貨商作為供貨依據(jù)，并負(fù)責(zé)催貨工作；兩份分發(fā)給合同執(zhí)行員，作為下達(dá)入庫通知單和付款依據(jù)；一份連同所有物資采購資料存檔。第十九條采購員、合同執(zhí)行員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。備件/材料采購訂單：到貨后合同執(zhí)行員下達(dá)入庫通知單，相關(guān)倉庫按照入庫通知單辦理收貨、驗(yàn)收入庫手續(xù)，進(jìn)行系統(tǒng)輸入，出具驗(yàn)收報(bào)告（____萬元以上由物供中心主任審批），合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)[驗(yàn)收報(bào)告、合同____份、發(fā)票（國際采購的外幣合同還需準(zhǔn)備提單、箱單和報(bào)關(guān)單）]，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準(zhǔn)后，送相關(guān)財(cái)務(wù)部門付款。設(shè)備購貨合同：設(shè)備到貨后，海運(yùn)協(xié)調(diào)員下達(dá)入庫通知單，組織設(shè)備管理中心和使用單位驗(yàn)收（工程建設(shè)項(xiàng)目由工程建設(shè)單位參與驗(yàn)收），物供中心出具驗(yàn)收報(bào)告，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準(zhǔn)后，送相關(guān)財(cái)務(wù)部門付款?？蚣埽ㄩL期）協(xié)議。物供中心采購部門接到采購申請后，可以填寫“訂貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。之后辦理合同、驗(yàn)貨、付款手續(xù)。寄售協(xié)議。根據(jù)結(jié)算單起草合同文本簽署付款合同，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準(zhǔn)后，送相關(guān)財(cái)務(wù)部門付款。第二十條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的條件：（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時(shí)，可以變更或解除合同。（二）需要變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與雙方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書面通知限期答復(fù)。第二十一條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的程序：（一）采購員準(zhǔn)備變更或解除物資采購合同的所有附件，包括原采購合同及簽訂原采購合同的所有附帶資料；（二）注明變更或解除原采購合同的理由，并草擬變更后的采購合同文本。（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。第二十二條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意。（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章。（三）經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)或相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)登記的合同變更、解除，應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)或更新登記。（四）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第六章合同的統(tǒng)計(jì)和檔案管理第二十三條物供中心合同部負(fù)責(zé)物資采購合同的月度、年度合同量統(tǒng)計(jì)，經(jīng)中心副主任、主任簽字后報(bào)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。第二十四條物供中心合同部合同管理員將已簽訂的物資采購合同錄入合同量統(tǒng)計(jì)的相關(guān)信息后，逐份合同與檔案管理員進(jìn)行交接，內(nèi)容是文本合同原件____份及簽訂該合同的所有附件（包括采購申請、已批準(zhǔn)的采購方式、招標(biāo)文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書）、評標(biāo)報(bào)告（或談判報(bào)告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時(shí)提供的相關(guān)證件）。第二十五條檔案室根據(jù)合同編號(hào)，有序存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不能隨便翻閱，確實(shí)需要查閱時(shí)，嚴(yán)格按程序辦理，記錄