IATF16949質(zhì)量手冊小型非機(jī)械加工企業(yè)

Q/HD

沈陽市航達(dá)科技有限責(zé)任公司

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司

企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

HD/SC01-2018

質(zhì)量手冊

C版

Q/HD

沈陽市航達(dá)科技有限責(zé)任公司

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司

企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

HD/SC01-2018

質(zhì)量手冊

IATF16949&GJB9001C&GB/T19001

文件狀態(tài)：文件編號HD/SC01-2018

[]試運(yùn)行

版本號

[V]正式頒布C

[]正在修改

編制/日期2017.10.25

審核/日期2017.11.28

批準(zhǔn)/日期2017.11.30

頒布日期2018.01.08

受控標(biāo)識

分發(fā)號

2018年01月08日發(fā)布2018年01月08日實(shí)施

沈陽市航達(dá)科技

有限責(zé)任公司

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造

沈陽市航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司-質(zhì)量手冊HD/SC01-2018

0.1目錄

章節(jié)標(biāo)題頁碼

概0.1目錄1

0.2概述2

述0.3頒布令3

0.4公司簡介5

部0.5手冊說明6

0.6公司機(jī)構(gòu)圖/職能分配表9

分0.7質(zhì)量方針和目標(biāo)14

0.8職責(zé)和權(quán)限16

1.0總則19

2.0規(guī)范性引用文件20

3.0術(shù)語和定義22

4.0組織環(huán)境25

正

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用29

6.0策劃32

文

7.0支持35

8.0運(yùn)行43

部

9.0績效評價70

10.0改進(jìn)76

分

附錄APDCA循環(huán)示意圖79

附錄B單一過程要素示意圖80

附錄C過程績效質(zhì)量目標(biāo)一覽表99

附錄D相關(guān)文件清單100

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0.2概述

沈陽市航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊，是沈陽市

航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手

冊的編制涵蓋了IATF16949.GJB9001C及GB/T19001三個標(biāo)準(zhǔn)文件的基本要求。

質(zhì)量手冊由下列三部分構(gòu)成：

1.概述部分

2.正文部分

3.附錄部分

其中

概述部分包括：（第0.1章）目錄、（第0.2章）概述、（第0.3章）頒布令、

（第0.4章）公司簡介、（第0.5章）手冊說明、（第0.6章）公司機(jī)構(gòu)圖及過程

職能分配表、方針和目標(biāo)（第0.7章）；職責(zé)和權(quán)限（第0.8章）。

正文部分包括：（第1章）總則，（第2章）規(guī)范性引用文件，（第3章）術(shù)

語和定義，（第4章）組織環(huán)境，（第5章）領(lǐng)導(dǎo)作用，（第6章）策劃，（第7

章）支持，（第8章）運(yùn)行，（第9章）績效評價，（第10章）改進(jìn)。這樣安排的

目的是使本手冊的正文部分的主要內(nèi)容與IATF16949.GJB9001C及GB/T19001

的章節(jié)條款號的要求相一致，便于向第二方提供質(zhì)量證實(shí)和第三方質(zhì)量管理體系

認(rèn)證。

本手冊正文中涉及GJB9001C國軍標(biāo)部分，采用楷體表述。

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0.3頒布令

頒布令

科技創(chuàng)新，誠實(shí)經(jīng)營，與客戶共同成長，是我們一切工作的出發(fā)點(diǎn)；以質(zhì)優(yōu)

產(chǎn)品占領(lǐng)市場，滿足顧客要求是我們不變的原則。通過不斷的改進(jìn)和創(chuàng)新，達(dá)到

自我完善，是我們發(fā)展的必由之路。為了不斷滿足顧客對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求,

向顧客提供質(zhì)量保證，以增強(qiáng)公司在國內(nèi)外市場的競爭能力，公司根據(jù)

IATF16949與GJB9001C的特殊要求,結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)和原有的管理經(jīng)驗(yàn)，對B

版《質(zhì)量手冊》進(jìn)行了完善，重新編制C版《質(zhì)量手冊》?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。

《質(zhì)量手冊》C版在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、先進(jìn)性

的要求，經(jīng)編寫小組審定:《質(zhì)量手冊》C版符合IATF16949、GJB9001C及GB/T19001

的要求，符合國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和行業(yè)的實(shí)際情況，是公司質(zhì)量管理體系

運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件?！顿|(zhì)量手冊》C版是指導(dǎo)全體員工的行為準(zhǔn)則，也是企業(yè)質(zhì)

量保證能力的證實(shí)性文件，適用于公司質(zhì)量管理體系，涉及到的各個部門及場所。

公司依此通過滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到顧客滿意，為此，要求

公司全體員工必須認(rèn)真嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

在貫徹IATF16949與GJB9001C過程中，要本著質(zhì)量管理體系的核心精神，

“物勒工名，以考其誠”，認(rèn)真關(guān)注客戶和相關(guān)方的要求，全面考慮人、機(jī)、料、

法、環(huán)五大因素，運(yùn)用PDCA循環(huán)方法管理我公司的產(chǎn)品和工作質(zhì)量。

公司的質(zhì)量方針：

以優(yōu)質(zhì)和創(chuàng)新的產(chǎn)品，滿足客戶需求，與客戶共同成長。

公司質(zhì)量方針注釋：

A）確保產(chǎn)品的可靠性，質(zhì)量的一致性；

B）持續(xù)改進(jìn)，滿足和超越顧客對質(zhì)量的不斷需求。

公司的質(zhì)量目標(biāo)：

A）產(chǎn)品出廠試驗(yàn)一次交檢合格率298%；

B）顧客滿意度N95%。

為加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，我任命和授權(quán)如下：

1.管理者代表

任命殷躍軍為管理者代表。全權(quán)負(fù)責(zé)：

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1）確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持；

2）定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求和建議；

3）使全體員工意識到“確定顧客要求，提供合格的產(chǎn)品以滿足顧客的要求及

改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意”的重要性;在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形

成；

4）代表公司就質(zhì)量管理體系和相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)和溝通協(xié)調(diào)與處理工作;

管理者代表是能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以

上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力。

2.顧客代表

授權(quán)銷售經(jīng)理、銷售人員、服務(wù)人員為顧客代表。全權(quán)負(fù)責(zé)解釋和傳達(dá)顧客

的要求，包括特殊特性的確定、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、糾正措施和預(yù)防措施、

設(shè)計(jì)和研發(fā)等方面的要求。

3.各部門質(zhì)量職責(zé)

1）各部門發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品，內(nèi)部應(yīng)在24小時內(nèi)，外部應(yīng)在48小時內(nèi)，

以《內(nèi)外部質(zhì)量信息傳遞處理表》通報給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理層，

并及時采取糾正措施；

2）生產(chǎn)部長、生產(chǎn)部班組長、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量相關(guān)負(fù)責(zé)人為了糾正質(zhì)量問題，

根據(jù)問題的嚴(yán)重性，有權(quán)暫停部分生產(chǎn)或全面停止生產(chǎn)。

4質(zhì)量管理體系管理

授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常工作。

根據(jù)中華人民共和國有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法律、法規(guī)及本手冊要求，總經(jīng)理對公司

的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。

沈陽市航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司

總經(jīng)理：

2018年1月08日

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0.4公司簡介

企業(yè)概況

沈陽市航達(dá)科技/遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司注冊資金共壹仟捌佰

萬元人民幣，是科技型民營性質(zhì)的股份制公司，主要從事金屬粉體材料、重防腐

和特種防腐涂層材料（主要產(chǎn)品是鋅鋁格涂層材料、無格鋅鋁涂層材料、鋅基涂

鍍涂料、鋅鋁涂鍍涂料、陶瓷涂層材料、干膜潤滑涂料和超細(xì)片狀金屬粉體材料）

的研制開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。

公司研發(fā)的鋅鋁銘復(fù)合涂層材料等系列重防腐涂料采用了獨(dú)特的粉體加工

技術(shù)，達(dá)到了國際先進(jìn)水平，工藝過程安全、無污染、成本低，可替代進(jìn)口同類

產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用在汽車、機(jī)械、電力、道橋、海洋工程及國防工業(yè)等領(lǐng)域的金屬

防腐處理。超細(xì)片狀金屬粉體材料采用了特有的技術(shù)和工藝，這些粉體材料可用

于特種涂料涂裝工程，電子屏蔽等領(lǐng)域，可滿足電子、機(jī)械、化工以及國防工業(yè)

等領(lǐng)域的高技術(shù)發(fā)展需要。

沈陽市航達(dá)科技有限責(zé)任公司是市場開發(fā)、質(zhì)量管理和產(chǎn)品研發(fā)的主體，遼

寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司是沈陽市航達(dá)科技有限責(zé)任公司的全資子公

司，為沈陽市航達(dá)科技有限責(zé)任公司的產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

公司自組建以來始終堅(jiān)持以科研研發(fā)為先導(dǎo)，人員構(gòu)成是以項(xiàng)目研發(fā)人員為

主體，決策機(jī)制嚴(yán)謹(jǐn)，運(yùn)行機(jī)制靈活，具備創(chuàng)新和效率優(yōu)勢。分工明確，管理制

度完善，并與有關(guān)科研院所和應(yīng)用企業(yè)建立了積極而良好的合作關(guān)系。我公司已

經(jīng)通過國家的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，公司全體員工滿懷信心，以“科技創(chuàng)新誠實(shí)

經(jīng)營與客戶共同成長”為宗旨，竭誠為國內(nèi)外廣大客戶服務(wù)。

公司名稱：沈陽市航達(dá)科技有限責(zé)任公司（研發(fā)、生產(chǎn)地）

遼寧航達(dá)環(huán)保材料制造有限責(zé)任公司（生產(chǎn)地）

公司地址：沈陽市東陵區(qū)深井子鎮(zhèn)王寶石寨村280-3號（研發(fā)、生產(chǎn)地）

鐵嶺縣橫道河子滿族鄉(xiāng)上石碑村（生產(chǎn)地）

總經(jīng)理：韓長智

法人代表：韓長智

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0.5手冊說明

0.5.1版本控制

a.手冊版本：C

b.編制：高麗納、王立新、楊宏強(qiáng)、張亮2017年11月25日

c.審核：殷躍軍2017年11月28日

d.批準(zhǔn)：韓長智2017年12月30日

e.發(fā)布日期：2018年01月01日

0.5.2手冊制訂原則

《質(zhì)量手冊》C版是根據(jù)IATF16949.GJB/9001C與GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求,

結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。

0.5.2.1質(zhì)量手冊共分十章，對公司的質(zhì)量管理所需的過程進(jìn)行了識別，并確定

出這些過程的順序和相互作用，明確和規(guī)定了這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的

準(zhǔn)則、方法，以及制定測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)這些過程的措施，達(dá)到過程的持

續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客需求。

0.5.2.2《質(zhì)量手冊》C版的編制重點(diǎn)體現(xiàn)了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，其中應(yīng)用質(zhì)量

管理體系方法為本公司提供了持續(xù)改進(jìn)的框架；應(yīng)用過程方法確保公司質(zhì)量管理

體系運(yùn)行的有效性；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，為公司確定了統(tǒng)一的宗旨和方向。

0.5.2.3《質(zhì)量手冊》C版是公司所有員工的質(zhì)量行為規(guī)范，全體員工必須嚴(yán)格

執(zhí)行。

0.5.3手冊的管理

0.5.3.1職責(zé)

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)與發(fā)布；

b.管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審核。

0.5.3.2發(fā)放

a.質(zhì)量手冊正本由文件管理員存檔，作為標(biāo)準(zhǔn)文件；受控副本為正本復(fù)制件,

加蓋“受控”印章；為公司以外的人員提供本手冊時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在手冊

上加蓋“非受控”印章，或無印章。該文件作為非受控副本，不受文件修改的控

制。向公司外部提供手冊是用于質(zhì)量保證能力的證明時，所出示的手冊應(yīng)是有效

版本。

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b.質(zhì)量手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅

自更改和復(fù)制。

0.5.3.3更改

當(dāng)出現(xiàn)如下情況時應(yīng)對手冊進(jìn)行更改：

a）公司機(jī)構(gòu)有較大變化時；

b）質(zhì)量手冊中規(guī)定的質(zhì)量體系要素和質(zhì)量活動有較大變化時；

c）在內(nèi)部、外部質(zhì)量審核及管理評審時發(fā)現(xiàn)較多不符合項(xiàng)，要求更改不合適

的規(guī)定時；

d）質(zhì)量手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改變化時；

e）質(zhì)量手冊的更改由管理者代表負(fù)責(zé)公司有關(guān)人員實(shí)施，經(jīng)管理者代表審核

后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時更改質(zhì)量手冊修改狀態(tài)或版本號。

修改狀態(tài)號用于質(zhì)量手冊中較少部分內(nèi)容修改時采用，修改狀態(tài)號從0?5,

如修改狀態(tài)號達(dá)到5,則整個質(zhì)量手冊重新?lián)Q版。版本號采用英文字母大寫排序,

即A、B、C……o特殊情況不受此限制。

質(zhì)量手冊換版仍執(zhí)行本手冊0.5.3.1的有關(guān)規(guī)定。

0.5.3.4控制

《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種。

a.受控《質(zhì)量手冊》標(biāo)注分發(fā)號，供公司內(nèi)部及認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用；

b.非受控《質(zhì)量手冊》可提交外部活動使用，不受監(jiān)控；

c.《質(zhì)量手冊》按《文件記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

0.5.3.5使用

本手冊使用必須是有效版本，其手冊狀態(tài)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)

行，手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不

得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，要將手冊交給辦公

室，辦理核收登記。

0.5.3.6保管

a.手冊持有者要妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；如有丟失要書面報

告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能補(bǔ)發(fā)，并將原分發(fā)號作廢。

b.在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人要匯總意見，及時反饋到

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辦公室；辦公室要定期對手冊的適用性，有效性進(jìn)行評審；必要時要對手冊予以

修改，修改過程執(zhí)行《文件記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

0.5.3.7修改頁

序號頁碼條款號修改原因修改日期修改人審核批準(zhǔn)實(shí)施日期

1全文所有擴(kuò)展TS標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容2017/12/25各職能殷躍軍韓長智2018/1/10

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0.6組織機(jī)構(gòu)圖

公司組織機(jī)構(gòu)

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職能分配表

辦

總技經(jīng)營部生

管

公

經(jīng)

代

銷

采

室

理質(zhì)產(chǎn)

售

部購部

過程名稱

4.組織環(huán)境

4.1組織及其環(huán)境★★△△△△△

4.2相關(guān)方的需求和期望★★△△△△△

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍★★△△△△△

4.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充★★△△△△△

4.3.2顧客特殊要求△▲△△△

4.4質(zhì)量管理體系及其過程★★△△△△△

4.4.1組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保

★★△△△△△

持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系

4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性★★△△△△△

4.4.1.2產(chǎn)品安全★★△△△△△

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾★★△△△△△

5.1.1總則★★△△△△△

5.1.1.1企業(yè)責(zé)任★★△△△△△

5.1.1.2過程有效性和效率★★△△△△△

5.1.1.3過程所有者★★△△△△△

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★△△△△△

5.2質(zhì)量方針★★△△△△△

5.2.1質(zhì)量方針的制定★★△△△△△

5.2.2質(zhì)量方針的溝通★★△△△△△

5.3.管理部門的作用、職責(zé)和權(quán)限★★△△△△△

5.3.1管理部門的作用、職責(zé)和權(quán)限補(bǔ)充★★△△△△△

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限★★△△△△△

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生

總技經(jīng)營部辦

管

產(chǎn)

部門經(jīng)

代

理

質(zhì)部公

部室

過程名稱銷售采購

6.策劃

6.1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施★★▲▲▲▲▲

6.1.1確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇★★▲▲▲▲▲

6.1.2策劃和處理方案★★▲▲▲▲▲

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃★★▲▲▲▲▲

6.3變更的策劃★★△△△△△

7.支持

7.1資源★★△△△△△

7.1.1基本要求★★△△△△△

7.1.2人員★★△△△△△

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施★★△△△△△

7.1.4過程環(huán)境★★△△△▲△

7.1.5監(jiān)視和測量設(shè)備△△▲△△△△

7.1.6知識▲▲▲▲▲▲▲

7.2能力△△△△△△▲

7.3意識△△△△△△▲

7.4溝通△△△△△△▲

7.5形成文件的信息△△▲△△△▲

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制△△▲△△▲△

8.1.1運(yùn)行策劃和控制一補(bǔ)充△△▲△△▲△

8.1.2保密△△△△△△▲

8.2產(chǎn)品和服務(wù)需求的確定和客戶溝通△△△▲△△△

8.2.1顧客溝通△△△▲△△△

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定△△△▲△△△

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生

總技經(jīng)營部辦

管

產(chǎn)

部門經(jīng)

代

理

質(zhì)部公

部室

過程名稱銷售采購

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)的要求的評審△△△▲△△△

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△△△▲△△△

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)△△▲△△△△

8.3.1總則△△▲△△△△

8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃△△▲△△△△

8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入△△▲△△△△

8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制△△▲△△△△

8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出△△▲△△△△

8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改△△▲△△△△

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△△▲△△

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△△▲△

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△▲△

8.5.2標(biāo)識和可追溯性△△△△△▲△

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)△△▲△△△△

8.5.4防護(hù)△△△△△▲△

8.5.5交付后的活動△△△▲△△△

8.5.6更改控制△△▲△△△△

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行與交付△△△△△▲△

8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補(bǔ)充△△△△△▲△

8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)△△▲△△△△

8.6.3外觀項(xiàng)目△△▲△△△△

8.6.4外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的▲

驗(yàn)證和接受△△△△△△

8.6.5法律和法規(guī)符合性△△△△△▲△

8.6.6接收準(zhǔn)則△△▲△△△△

8.7不合格輸出的控制△△▲△△△△

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生

總技經(jīng)營部辦

管

產(chǎn)

部門經(jīng)

代

理

質(zhì)部公

部室

過程名稱銷售采購

9.績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價★★▲△△△△

9.1.2顧客滿意△△△▲△△△

9.1.3分析與評價△△△△△△▲

9.2內(nèi)部審核△△▲△△△△

9.2.1確定要求△△▲△△△△

9.2.2內(nèi)部審核△△▲△△△△

9.2.2.1內(nèi)部審核方案△△▲△△△△

9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核△△△△△△▲

9.2.2.3制造過程審核△△△△△▲△

9.2.2.4產(chǎn)品審核△△▲△△△△

9.3管理評審★★△△△△△

10.改進(jìn)

10.1基本要求★△▲△△△△

10.2不符合與糾正措施★△▲△△△△

10.3持續(xù)改進(jìn)★△▲△△△

★主管領(lǐng)導(dǎo)▲責(zé)任部門△配合部門

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0.7質(zhì)量方針和目標(biāo)

0.7.1質(zhì)量方針

以優(yōu)質(zhì)和創(chuàng)新的產(chǎn)品，滿足客戶需求，與客戶共同成長。

1）質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，體現(xiàn)了質(zhì)量管理的基本原則，與

公司“科技創(chuàng)新誠實(shí)經(jīng)營與客戶共同成長”的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，也是公司企業(yè)

文化的重要組成部分。

2）包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。

3）在公司內(nèi)部廣泛溝通并使全體員工得到理解。

質(zhì)量方針的含義：

努力開拓市場，擴(kuò)大市場占有率，需要有高質(zhì)量的產(chǎn)品及一流的售后服務(wù).

所以我們要致力于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和售后服務(wù)的不斷改善，使顧客達(dá)到最大滿足,

在互利的基礎(chǔ)上達(dá)到受益。

公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的含義，并以實(shí)際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

4）根據(jù)內(nèi)、外部條件的不斷變化和相關(guān)信息，對質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行定期或

不定期的評審和修訂。

5）該方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。

6）對質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施情況負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，各部門負(fù)責(zé)人對本部門實(shí)施情

況負(fù)責(zé)。

7）質(zhì)量方針為受控文件，其制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂等按《文件記錄

控制程序》的要求執(zhí)行。

0.7.2質(zhì)量目標(biāo)

0.7.2.1公司確定的質(zhì)量目標(biāo)：

a）產(chǎn)品一次交檢合格率98%

b）顧客滿意度＞95%,服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高。

0.7.2.2顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率100%o

0.7.2.3軍品要求的質(zhì)量目標(biāo)：

“鋅鋁超細(xì)片狀金屬粉漿”供貨合格率10096。

0.7.3保證措施

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為落實(shí)質(zhì)量政策，保證實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司采取如下措施：

1）公司總經(jīng)理是公司最高管理者，對公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)

任。

2）公司管理者代表，對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行負(fù)有主要責(zé)任，定期向最高管

理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求。

3）通過建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)橫到邊，縱到底展開，落實(shí)到各職

能活動中。

4）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系所

有文件，盡職盡責(zé)，保證質(zhì)量管理體系的切實(shí)有效運(yùn)行。

通過全體員工的共同努力，貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)。

0.7.4實(shí)施檢查

辦公室按本手冊中各章中的過程績效（包括質(zhì)量目標(biāo)）指標(biāo)，每季度對各部

門進(jìn)行檢查，辦公室的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況由管理者代表進(jìn)行檢查。

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0.8職責(zé)和權(quán)限

0.8.1總經(jīng)理：

1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足用戶和法律、法規(guī)要求的重要性;

2）制定、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊，確保質(zhì)量管理體

系在公司的正常有效運(yùn)行；

3）任命管理者代表和指定顧客代表并確定職責(zé)和權(quán)限；

4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系資源配置；

5）確定各級人員職責(zé)和權(quán)限；

6）主持召開管理評審會議；

7）評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和技術(shù)支持過程確保有效性和效率；

8）確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

9）確保公司內(nèi)質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)；

10）對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；

11）確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。

0.8.2管理者代表（總工程師）

1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到的建立、實(shí)施和保持；

2）定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；

3）代表公司就質(zhì)量管理體系和相關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)和溝通協(xié)調(diào)與處理工

作；

4）對不符合崗位要求的人員有不予上崗權(quán)；

5）不合格品控制；

6）項(xiàng)目設(shè)計(jì)和研發(fā)。

0.8.3辦公室

1）協(xié)助總經(jīng)理作好管理評審的準(zhǔn)備及落實(shí)工作；

2）負(fù)責(zé)整理和提供公司質(zhì)量管理文件和資料；

3）協(xié)助總經(jīng)理作好會議紀(jì)要，整理和落實(shí)工作；

4）質(zhì)量體系策劃，質(zhì)量體系審核，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審；

5）文件、記錄控制；

6）人力資源管理及數(shù)據(jù)分析；

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7）員工培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案，上崗證管理；

8）公司職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通的考核工作。

0.8.4生產(chǎn)部

1）與產(chǎn)品相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)及應(yīng)急處理；

2）與產(chǎn)品相關(guān)的工作環(huán)境和安全的確定和管理；

3）產(chǎn)品制造,標(biāo)識和可追溯性管理，顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)管理;

4）設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)；

5）工裝管理；

6）生產(chǎn)計(jì)劃制定與實(shí)施及統(tǒng)計(jì)；

7）過程審核；

8）庫房管理；

9）對因庫房物資保管不善造成的損失負(fù)責(zé)；

10）輔助技質(zhì)部對技術(shù)文件和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)。

0.8.5技質(zhì)部

1）制造可行性評價與安全風(fēng)險評估；

2）工廠設(shè)施策劃，產(chǎn)品審核；

3）顧客財(cái)產(chǎn)，質(zhì)量信息，技術(shù)狀態(tài)管理；

4）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，控制計(jì)劃與工藝規(guī)程/作業(yè)規(guī)范匯編編制；

5）運(yùn)用APQP,PPAP,SPC,FMEA,MSA；

6）項(xiàng)目設(shè)計(jì)和研發(fā)；

7）生產(chǎn)過程確認(rèn)；

8）監(jiān)視和測量設(shè)備控制，不合格品控制；

9）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；

10）負(fù)責(zé)售后服務(wù)質(zhì)量及改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施；

11）輔助生產(chǎn)部對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行改進(jìn)；

12）生產(chǎn)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,有權(quán)停產(chǎn)。

0.8.6經(jīng)營部（銷售）

1）負(fù)責(zé)市場信息收集和整理工作；

2）負(fù)責(zé)顧客有關(guān)過程的控制；

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3）交付和支付及售后服務(wù)；

4）物流管理；

5）顧客滿意度測量，反饋顧客信息；

6）控制不合格產(chǎn)品銷售。

0.8.7經(jīng)營部（采購）

1）采購物資的控制；

2）對采購物資造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)。

0.8.8辦公室（財(cái)務(wù)）

1）負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃的收集、整理、保管、下發(fā)、考核工作;

2）財(cái)務(wù)管理；

3）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)、分析。

各類人員職責(zé)和權(quán)限詳見《人力資源控制程序》。

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1.總則

1.L說明

1.1.1本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系旨在保證本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足

顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用、持續(xù)改進(jìn)的過程,

保證符合顧客的要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意，提高產(chǎn)品市場

競爭力。

1.1.2本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于：

a）預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的用于金屬表面的鋅鋁系防腐涂層材料

的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)；

b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期的采購物資、半成品和成品的輸出。

1.1.3覆蓋產(chǎn)品：用于金屬表面的鋅鋁系防腐涂層材料的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。

1.1.4覆蓋地點(diǎn)：沈陽市東陵區(qū)深井子鎮(zhèn)王寶石寨村280-3號（研發(fā)、生產(chǎn)

地）

鐵嶺縣橫道河子滿族鄉(xiāng)上石碑村（生產(chǎn)地）

1.1.5覆蓋部門：公司所有部門包括：技質(zhì)部、經(jīng)營部、辦公室及生產(chǎn)部。

LL6覆蓋標(biāo)準(zhǔn)：所有條款。

1.2應(yīng)用

1.2.1本《質(zhì)量手冊》適用于用于金屬表面的鋅鋁系防腐涂層材料的設(shè)計(jì)與

生產(chǎn)。

1.2.2本《質(zhì)量手冊》直接引用IATF16949與GJB9001C標(biāo)準(zhǔn)，沒有任何刪

減；

1.2.3對內(nèi)是質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，其要求和規(guī)定適用于公司各部門及全

體成員；對外證實(shí)滿足顧客要求的能力。它適用于向第二方提供質(zhì)量證實(shí)和向第

三方提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證和監(jiān)督審核。

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2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1通用標(biāo)準(zhǔn)

2.1.1GB/T19000-2015idtISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.1.2GB/T19001-2015idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

2.1.3GJB/9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》

2.1.4IATF16949：2016《質(zhì)量管理體系?汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)量

管理體系要求》

2.1.5GB/T17623：1996和18010013:2008《質(zhì)量手冊編寫指南》

2.1.6APQP《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃》

2.1.7PPAP《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》

2.1.8FMEA《潛在失效模式和后果分析》

2.1.9SPC《統(tǒng)計(jì)過程控制》

2.1.10MSA《測量系統(tǒng)分析》

2.1.11ISO/IEC17025:1999《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》

2.1.12VDA6.3《過程質(zhì)量審核》

2.1.13VDA6.5《產(chǎn)品質(zhì)量審核》

2.1.14Q/SHD.01《鋼鐵構(gòu)件鋅鋁銘、鋅銘防腐涂料》

2.1.15Q/SHD.26《汽車金屬構(gòu)件用無銘鋅鋁防腐涂料》

2.1.16Q/SHD.02《鋅基涂鍍重防腐涂料》

2.1.17用于金屬表面的涂層材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2.2軍用標(biāo)準(zhǔn)

GJB190特性分類

GJB368裝備維修性工作通用要求

GJB450裝備可靠性工作通用要求

GJB451可靠性維修性保障性術(shù)語

GJB571不合格品管理

GJB841故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)

GJB900裝備安全性工作通用要求

GJB907產(chǎn)品質(zhì)量評審

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