04組織管理控制

精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔---------------------------------------------------------------------目錄1目的2適用范圍3職責(zé)4程序5相關(guān)文件6使用表格修訂歷史版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者批準(zhǔn)者發(fā)文范圍總裁管代營(yíng)銷中心技術(shù)中心制造中心體系辦倉(cāng)儲(chǔ)部技術(shù)服務(wù)部品管中心財(cái)務(wù)中心受控印章編制編制小組審核XXX批準(zhǔn)XXX收文部門日期2009/07/01日期2009/07/01日期2009/07/01目的為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，依據(jù)職責(zé)明確、合作高效的組織管理原則，規(guī)范本公司組織構(gòu)架以及運(yùn)作中的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系。范圍本公司各層次組織及其崗位管理。職責(zé)3.1人事部負(fù)責(zé)公司各部門的職責(zé)權(quán)限的確定和解釋，以及日常的組織運(yùn)作管理；負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各崗位的工作質(zhì)量和業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。3.2各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的崗位設(shè)置，職責(zé)規(guī)定及運(yùn)作管理。3.3總裁審批組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門職責(zé)劃分。程序4.1組織系統(tǒng)：4.1.1本公司組織系統(tǒng)見《質(zhì)量手冊(cè)》－質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖。4.1.2各部門組織機(jī)構(gòu)及崗位劃分見各部門崗位圖及崗位描述。4.2組織管理原則：4.2.1本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作為總裁負(fù)責(zé)制。4.2.2總裁下設(shè)職能部門，依業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分職責(zé)范圍，并向總裁負(fù)責(zé)。4.2.3各部門視實(shí)際需要設(shè)專業(yè)職位人員，分別處理該職位的業(yè)務(wù)并向部門主管負(fù)責(zé)。4.2.4由總裁在管理層中指定一人擔(dān)任管理者代表。4.3各部門職責(zé)：4.3.1對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.并通過發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，開展質(zhì)量體系策劃，主持管理評(píng)審，提供資源配備等活動(dòng)實(shí)踐“向公司全體成員強(qiáng)化滿足顧客及法律、法規(guī)要求的意識(shí)及推行質(zhì)量管理”的承諾。制定和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件；組織開展質(zhì)量策劃活動(dòng)；明確規(guī)定組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系；建立內(nèi)部溝通渠道；掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，關(guān)注實(shí)現(xiàn)過程和支持過程效率并負(fù)責(zé)資源配備和管理。任命管理者(副)代表，并在內(nèi)部職能部門中指定顧客代表；授權(quán)技術(shù)中心負(fù)責(zé)人及時(shí)通報(bào)不合格信息并負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權(quán)要求暫停生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題；主持管理評(píng)審活動(dòng)，督導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)工作，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行。4.3.2管理者(副)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善及持續(xù)運(yùn)行；確保全體成員滿足顧客要求意識(shí)的提高；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的審核，組織管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系策劃及內(nèi)審活動(dòng)的實(shí)施；向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)；代表總裁負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。4.3.3管理中心職責(zé)確定各部門職能和權(quán)限；確定崗位任職資格、職責(zé)與權(quán)限,組織崗位結(jié)構(gòu)分析并提出改進(jìn)建議；協(xié)助總裁組織管理評(píng)審活動(dòng)及內(nèi)外部溝通工作。負(fù)責(zé)公司年度人力資源發(fā)展計(jì)劃、員工培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂、實(shí)施與效果評(píng)價(jià)；培訓(xùn)記錄保存，員工培訓(xùn)檔案的建立，員工勝任崗位能力的確認(rèn)；負(fù)責(zé)建立員工績(jī)效考核系統(tǒng)并實(shí)施定期考評(píng)，確保員工激勵(lì)機(jī)制的有效運(yùn)作；負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查、分析、改善和提升；4.3.3體系辦職責(zé)組織編制公司業(yè)務(wù)計(jì)劃，實(shí)施目標(biāo)管理和考核；質(zhì)量體系文件的組織編寫,發(fā)放回收,定期評(píng)審的組織；質(zhì)量記錄管理和控制；內(nèi)審和管評(píng)活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)；內(nèi)部質(zhì)量信息的收集匯總和分析；體系的日常檢查/持續(xù)改進(jìn)和監(jiān)控和體系有關(guān)的活動(dòng)的安排負(fù)責(zé)公司級(jí)數(shù)據(jù)的收集、匯總與分析整理，并定期報(bào)告；4.3.4營(yíng)銷中心營(yíng)銷計(jì)劃的制定和監(jiān)控；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和開拓、市場(chǎng)信息收集、外部數(shù)據(jù)分析整理和定期報(bào)告；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程活動(dòng)（包括顧客財(cái)產(chǎn)管理）的組織實(shí)施和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與交期保證有關(guān)的橫向協(xié)調(diào)和與合同修改有關(guān)的縱向跟進(jìn)控制；負(fù)責(zé)售前、售中、交付和售后服務(wù)的組織實(shí)施及將相關(guān)信息在內(nèi)部溝通；合同評(píng)審的組織；負(fù)責(zé)與顧客的溝通，組織實(shí)施顧客滿意度調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)；顧客投訴的反饋處理。4.3.4新供應(yīng)商的開發(fā)負(fù)責(zé)供方調(diào)查和評(píng)價(jià)工作組織,合格供方名錄的建立更新供方供貨業(yè)績(jī)定期統(tǒng)計(jì)分析和處置；負(fù)責(zé)物質(zhì)安全儲(chǔ)備定額和采購(gòu)周期的確定與采購(gòu)計(jì)劃的制訂；負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施，包括采購(gòu)信息發(fā)出，供方進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量、交期的控制與異常處理；負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的報(bào)檢和確保合格物料入庫(kù)；4.3.4負(fù)責(zé)資源提供的財(cái)務(wù)保證。負(fù)責(zé)參與業(yè)務(wù)計(jì)劃的編擬和各相關(guān)成本指標(biāo)的確定，實(shí)施效果評(píng)定；公司帳務(wù)管理下屬倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)運(yùn)管理倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)帳務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)安全管理APQP中有關(guān)質(zhì)量成本的評(píng)審，庫(kù)存周轉(zhuǎn)期和儲(chǔ)備定額核定，不合格率/投入產(chǎn)出率監(jiān)控，額外運(yùn)費(fèi)、退貨、索賠、售后服務(wù)費(fèi)用的審批等；負(fù)責(zé)公司成品庫(kù)的產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理。4.3.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，包括策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的控制；負(fù)責(zé)組織或參與多功能小組開展APQP，F(xiàn)MEA，PPAP活動(dòng)；負(fù)責(zé)工廠布局方案的設(shè)計(jì)與調(diào)整方案的提出；組織新產(chǎn)品樣件試制和試生產(chǎn)控制；負(fù)責(zé)控制計(jì)劃及工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書的制訂并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)支持和設(shè)計(jì)更改控制。負(fù)責(zé)擬訂公司技術(shù)文件管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。4.3.5檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、接受準(zhǔn)則的制訂；作為授權(quán)的顧客代表，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制（包括進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并覆蓋到所有班次）和相關(guān)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制和開展測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)；負(fù)責(zé)工廠實(shí)驗(yàn)室管理及外部實(shí)驗(yàn)室的外包管理；負(fù)責(zé)開展制造過程/產(chǎn)品質(zhì)量審核，不合格品控制及相關(guān)數(shù)據(jù)的收集整理和統(tǒng)計(jì)分析(SPC)；負(fù)責(zé)組織、參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃運(yùn)行有關(guān)的管理，包括開展APQP，F(xiàn)MEA，PPAP；協(xié)助管理者代表進(jìn)行監(jiān)視，測(cè)量和改進(jìn)活動(dòng)策劃，實(shí)施過程的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審活動(dòng)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；4.3.6制造負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境和員工安全管理，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃；負(fù)責(zé)外協(xié)加工的外包過程管理；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工裝的歸口管理，包括標(biāo)識(shí)、建帳、使用、維護(hù)、修理、記錄和資料管理等；負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)制造管理以及維護(hù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制、與下達(dá)，生產(chǎn)組織及生產(chǎn)進(jìn)度的督促與控制;負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理和控制；負(fù)責(zé)在制品倉(cāng)庫(kù)管理的產(chǎn)品防護(hù)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全與清潔管理。4.3.7技術(shù)服務(wù)部各地技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃/組件/管控/考評(píng)；服務(wù)相關(guān)制度和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的編制和修訂；有關(guān)技術(shù)服務(wù)的協(xié)調(diào)和組織；對(duì)各地服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的日常管理；技術(shù)服務(wù)信息的收集匯總分析和報(bào)告；相關(guān)顧客滿意信息的收集。4.3.8對(duì)生產(chǎn)過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制；對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程的材料、半成品、成品、設(shè)備、工裝的防護(hù)和保養(yǎng)；對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔和環(huán)保負(fù)責(zé)，并確保產(chǎn)品和員工安全；負(fù)責(zé)按計(jì)劃生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程的制造質(zhì)量和所承擔(dān)的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4各部門崗位人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定詳見公司各《部門崗位規(guī)范》。各部門《部門崗位規(guī)范》4.4.1《部門崗位規(guī)范》由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門崗位定編編制形成后，報(bào)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)頒布。4.4.2《部門崗位規(guī)范》的內(nèi)容如下。部門組織構(gòu)架圖；《崗位描述》：包括崗位名稱；任職資格條件；崗位職責(zé)權(quán)限；工作績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等。各崗位人員均應(yīng)熟知各自崗位職責(zé)并籍此規(guī)范自己的行為。4.5對(duì)在質(zhì)量管理活動(dòng)中起重要作用的驗(yàn)證人員如：檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、計(jì)量員等，以及與顧客溝通人員如：市場(chǎng)服務(wù)人員，均需經(jīng)必要的培訓(xùn)，考試合格并獲資格證書后，由總裁授權(quán)方可上崗獨(dú)立行使