鍋爐、管道安裝質(zhì)保體系程序文件匯編

南通蘇源天電檢修安裝工程有限公司鍋爐、管道安裝質(zhì)保體系程序文件TDJX/CX-01-27第83頁(yè)共88頁(yè)修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂原因修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂人審核批準(zhǔn)備注程序文件目錄號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本/修訂狀態(tài)頁(yè)碼1TDJX/CX--01質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序B/032TDJX/CX--02管理評(píng)審控制程序B/063TDJX/CX--03內(nèi)部審核控制程序B/084TDJX/CX--04文件和記錄控制程序B/0115TDJX/CX--05合同評(píng)審控制程序B/0156TDJX/CX--06物資采購(gòu)控制程序B/0187TDJX/CX--07材料、零部件控制程序B/0208TDJX/CX--08用戶提供物資管理控制程序B/0269TDJX/CX--09產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序B/02810TDJX/CX—10施工工藝控制程序B/03311TDJX/CX—11工裝模具控制程序B/03612TDJX/CX—12設(shè)備管理控制程序B/03813TDJX/CX—13技術(shù)交底控制程序B/04014TDJX/CX—14焊接控制程序B/04215TDJX/CX—15熱處理控制程序B/04816TDJX/CX—16無(wú)損檢測(cè)外協(xié)控制程序B/05217TDJX/CX—17理化檢驗(yàn)控制程序B/05618TDJX/CX—18檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序B/06019TDJX/CX—19檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序B/06420TDJX/CX—20檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序B/06621TDJX/CX—21不合格品（項(xiàng)）控制程序B/06922TDJX/CX—22糾正和預(yù)防措施控制程序B/07323TDJX/CX—23質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序B/07524TDJX/CX—24質(zhì)量信息反饋與處置控制程序B/07925TDJX/CX—25隱蔽工程控制程序B/08126TDJX/CX—26培訓(xùn)控制程序B/08327TDJX/CX—27執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序B/087編號(hào)：TDJX/CX-01質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序1目的通過規(guī)范本公司質(zhì)量管理/保證體系目標(biāo)的制定、分解、批準(zhǔn)、實(shí)施，制定公司的管理方案，從而確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成，并能持續(xù)加以改進(jìn)。2適用范圍適用于公司年度質(zhì)量目標(biāo)的分解和實(shí)施，目標(biāo)管理方案的制定、實(shí)施等管理。3定義無(wú)。4職責(zé)與權(quán)限4.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度質(zhì)量目標(biāo)。4.2質(zhì)保工程師：審核公司質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施情況，批準(zhǔn)公司的目標(biāo)管理方案。4.3質(zhì)檢部4.3.14.3.2根據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和上年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，綜合各部門的意見，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制相關(guān)部門的目標(biāo)管理責(zé)任書。4.4相關(guān)部門：對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)管理責(zé)任書進(jìn)行進(jìn)一步分解細(xì)化，并予以落實(shí)，制定相應(yīng)的部門目標(biāo)管理方案。5工作程序5．1在擬定公司年度質(zhì)量目標(biāo)之前，質(zhì)檢部按《工作流程圖》收集有關(guān)信息，包括：5.1.1公司的戰(zhàn)略策劃；5.1.2公司的質(zhì)量方針；5.1.3公司所處市場(chǎng)的當(dāng)前和未來(lái)需求；5.1.4管理評(píng)審相關(guān)結(jié)果；5.1.5現(xiàn)有產(chǎn)品和過程業(yè)績(jī)；5.1.6相關(guān)方滿意程度；5.1.7環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新的結(jié)果；5.1.8水平對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，改進(jìn)的機(jī)會(huì)；5.1.9達(dá)到目標(biāo)所需要的資源。工作流程圖（如圖）責(zé)任部門流程圖相關(guān)文件/記錄質(zhì)檢部收集信息收集信息信息記錄質(zhì)檢部擬定年度質(zhì)量目標(biāo)擬定年度質(zhì)量目標(biāo)年度質(zhì)量目標(biāo)總表質(zhì)保工程師審核審核總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)相關(guān)部門目標(biāo)分解和方案制定目標(biāo)分解和方案制定目標(biāo)分解表、目標(biāo)管理方案相關(guān)部門檢查、改進(jìn)工作檢查、改進(jìn)工作質(zhì)檢部考核考核質(zhì)量工作考核表5．2擬定年度質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)檢部對(duì)收集的信息進(jìn)行處理、分析，根據(jù)公司質(zhì)量方針和上年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，綜合各部門的意見，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制目標(biāo)管理責(zé)任書。5．3質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。5．3．1擬定的質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．3．2質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門。5．4目標(biāo)的分解和方案制定。相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書的內(nèi)容，進(jìn)一步分解細(xì)化、量化，制定《年度質(zhì)量目標(biāo)分解表》確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、職責(zé)和時(shí)間計(jì)劃，并編制《目標(biāo)管理方案》，安排人力、物力落實(shí)實(shí)施，目標(biāo)管理方案應(yīng)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。5．5質(zhì)量目標(biāo)的檢查。5.5.1各部門每季度將目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施、分析結(jié)果上報(bào)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部匯總統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)后交質(zhì)保工程師審閱。5.5.2各部門在“管理評(píng)審”會(huì)議前一個(gè)月將分解的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果上報(bào)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部匯總統(tǒng)計(jì)后交質(zhì)保工程師審閱。5.5.3質(zhì)檢部每年在“管理評(píng)審”中對(duì)公司年度質(zhì)量安全目標(biāo)及方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并對(duì)各部門質(zhì)量工作進(jìn)行考核，編制《質(zhì)量工作檢查表》，以評(píng)估實(shí)施的績(jī)效。5．6質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和考核5.6.1各部門責(zé)任人在年度體系內(nèi)部審核前，對(duì)各自的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)質(zhì)檢部，5.6.2質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)和考核工作。5．7質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)。質(zhì)檢部根據(jù)上年度“管理評(píng)審”中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施績(jī)效，進(jìn)行下一年度目標(biāo)的策劃，并擬定新的質(zhì)量目標(biāo)。在擬定新的質(zhì)量目標(biāo)前，應(yīng)著重考慮以下情況的發(fā)生：1）公司的戰(zhàn)略策劃變化；2）公司的質(zhì)量方針修改；3）管理評(píng)審相關(guān)結(jié)果；4）相關(guān)方滿意程度；5）水平對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，改進(jìn)的機(jī)會(huì)等發(fā)生變化。6相關(guān)文件目標(biāo)管理責(zé)任書7記錄（）年質(zhì)量目標(biāo)分解表（）年質(zhì)量目標(biāo)考核表（）年工程竣工一次交檢合格率（）年顧客滿意率編號(hào)：TDJX/CX-02管理評(píng)審控制程序1目的對(duì)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系組織管理評(píng)審，確保鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2適用范圍本程序適用于本公司管理者對(duì)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的管理評(píng)審。3職責(zé)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。在質(zhì)保工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。4管理評(píng)審4.1管理評(píng)審的組織與管理4.1.1本公司鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的管理評(píng)審，通過管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。管理評(píng)審人員由以下人員組成：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量控制責(zé)任人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。4.1.2鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系管理評(píng)審，由質(zhì)檢部依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)。4.1.3質(zhì)量管理/保證體系管理評(píng)審由質(zhì)檢部按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。4.2管理評(píng)審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2）改進(jìn)措施及實(shí)施效果；3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核；4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。4.3管理評(píng)審的實(shí)施4.3.1管理評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。4.3.2管理評(píng)審由公司總經(jīng)理依據(jù)評(píng)審計(jì)劃主持評(píng)審，并建立評(píng)審記錄。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性，2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量管理/保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審；4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核時(shí)，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4.3.3管理評(píng)審結(jié)束后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由事務(wù)部分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與預(yù)防措施4.4.1管理評(píng)審后的糾正與預(yù)防措施。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾止與預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施，并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。4.4.2管理評(píng)審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文件更改清單。5質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：TDJX/CX-03內(nèi)部審核控制程序1目的為審查質(zhì)量管理/保證體系活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行的效果，并確定其實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性，以決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的管理。3職責(zé)3.1鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織。3.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計(jì)劃和審核文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制。3.3內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核由公司質(zhì)保工程師協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施。3.4內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件，由事務(wù)部負(fù)責(zé)管理。4審核范圍和內(nèi)容4.1依據(jù)鍋爐、管道安裝質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)質(zhì)量程序文件的規(guī)定驗(yàn)證鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。4.2審核質(zhì)量管理/保證體系是否以鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)質(zhì)量程序文件規(guī)定為依據(jù)，處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。5審核的組織和管理5.1鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核，質(zhì)檢部可依據(jù)審核需要，組織由對(duì)被審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。5.2本公司內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的范圍，依據(jù)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和工程施工點(diǎn)的分布情況及其質(zhì)量活動(dòng)的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織一次。6內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的確定鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核，應(yīng)選擇鍋爐、管道的安裝工程施工的適宜階段進(jìn)行組織，并依據(jù)鍋爐、管道的安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況確定審核范圍。6.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的組建6.2.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組由工程部協(xié)助質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數(shù)量及素質(zhì)，應(yīng)適應(yīng)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍要求。6.2.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)檢部依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計(jì)劃確定。受審核的部門和單位為內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組提供的審核文件，應(yīng)滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。6.3內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計(jì)劃6.3.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計(jì)劃由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核目的和范圍負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。6.3.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計(jì)劃包括以下內(nèi)容：1)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍；2)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核涉及的單位和部門；3)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的人員組成與分工；4)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的內(nèi)容和時(shí)間安排。6.4內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核6.4.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核程序6.4.1.1召開首次會(huì)議，確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排；6.4.1.2進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)目；6.4.1.3召開末次會(huì)議，介紹審核觀察結(jié)果，提出不合格報(bào)告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。6.4.1.4進(jìn)行糾正和預(yù)防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施，跟蹤審核驗(yàn)證意見；6.4.1.5審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制審核報(bào)告，由事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放并建立發(fā)放記錄。6.4.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的有關(guān)要求6.4.2.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核中，應(yīng)虛心聽取用戶和監(jiān)理部門對(duì)鍋爐、管道的安裝施工質(zhì)量及質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行效果的評(píng)價(jià)意見；6.4.2.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核表》的內(nèi)容要求，對(duì)審結(jié)果進(jìn)行記錄；6.4.2.3不合格報(bào)告應(yīng)經(jīng)受審核單位確認(rèn)；6.4.2.4不合格報(bào)告提出的不合格項(xiàng)一般應(yīng)在三周內(nèi)整改完畢。6.4.3糾正與預(yù)防措施6.4.3.1受審核單位必須針對(duì)鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核查出的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢：6.4.3.2糾正措施的跟蹤審查驗(yàn)證工作，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組負(fù)責(zé)進(jìn)行或委托質(zhì)檢部?jī)?nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并提出跟蹤審查意見；6.4.3.3對(duì)屬于文件類的不合格糾正措施，可通過傳遞糾正后的文件等方式進(jìn)行跟蹤審查驗(yàn)證。6.4.4內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報(bào)告6.4.4.1內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。6.4.4.2內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核過程和內(nèi)容，審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍；2）審核的依據(jù)；3）審核小組成員及審核日期；4）觀察到的不合格項(xiàng)目(匯總)；5）對(duì)質(zhì)量保證體系的客觀評(píng)價(jià)和結(jié)論性意見；6）對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)能力的綜合評(píng)價(jià)，7）審核報(bào)告的發(fā)放范圍。6.4.4.3內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、整理后，交事務(wù)部實(shí)施歸檔管理。7質(zhì)量記錄7.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃7.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄7.3不合格報(bào)告7.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告。編號(hào)：TDJX/CX-04文件和記錄控制程序1目的為保證本公司在質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行中，所有活動(dòng)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本（包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件），以防止使用失效或作廢的文件。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行中有關(guān)適用的文件和記錄的控制和管理。3職責(zé)文件類別編制/接收部門審核/評(píng)審批準(zhǔn)發(fā)行部門原件保管部門安裝手冊(cè)質(zhì)檢部/工程部質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部程序文件各系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部工藝文件技術(shù)人員責(zé)任部門經(jīng)理及工藝責(zé)任人質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部及各部門管理制度相關(guān)部門質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部法律、法規(guī)事務(wù)部事務(wù)部主任質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部外來(lái)文件事務(wù)部事務(wù)部主任質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部記錄各項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)理質(zhì)保工程師事務(wù)部各部門4定義4.1法律法規(guī)：由國(guó)家機(jī)關(guān)或政府部門頒發(fā)的適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全的法律法規(guī)總和。4.2外來(lái)文件：指政府機(jī)關(guān)、部門等相關(guān)方的要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)備技術(shù)資料等。5工作程序5.1文件的編制和收集5.1.1質(zhì)量管理/保證體系文件（手冊(cè)、程序文件）由質(zhì)保工程師組織編制。5.1.2各部門作業(yè)指導(dǎo)書及管理制度等文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制。5.1.3法律法規(guī)及外來(lái)文件的收集5.1.3.1事務(wù)部負(fù)責(zé)收集政府機(jī)關(guān)、職能部門等相關(guān)方的要求及法律法規(guī)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集體系和檢驗(yàn)方面的法律法規(guī)、鍋爐和壓力管道安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)資料等資料的收集。5.1.3.2各單位將收集后的法律法規(guī)統(tǒng)一交事務(wù)部進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)、保管。5.2文件的編號(hào)5.2.1質(zhì)量體系文件按文件的代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)的順序進(jìn)行編號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)的代號(hào)為QM,質(zhì)量體系程序文件代號(hào)為CX,制度文件代號(hào)為ZD,作業(yè)文件代號(hào)為ZY。記錄表式表格分為管理性記錄表式（A-GBX1-Y-X2）、技術(shù)性記錄表式（A-JBX1-Y-X2）兩種。說(shuō)明：a)A=Q/TDJX：南通蘇源天電檢修安裝工程有限公司自編(表式)。b)A=YY：引用(表式)；c)G：管理性；d)J：技術(shù)性；e)B：表式f)Y：發(fā)布年份（取四位數(shù)）；g)X1：專業(yè)機(jī)務(wù)專業(yè)：X1=JW（鍋爐、汽機(jī)）電控專業(yè)：X1=DK（電氣、熱控）特殊工種：X1=TS（焊接、金試、起重、腳手、保溫、油漆）綜合類：X1=ZHh)X2：流水號(hào)。如:Q/TDJX-JBTS-2011-001表示本公司特殊類技術(shù)性表式，2011年發(fā)布，流水號(hào)為001。5.2.2對(duì)本公司目前使用的所有空白表格，事務(wù)部應(yīng)作好版本標(biāo)識(shí)并在封面上標(biāo)注啟動(dòng)日期。若今后換用新表格，應(yīng)填寫文件更改通知單，并在啟用的新表格上作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)明啟動(dòng)日期。。5.3文件和資料的審核5.3.1鍋爐、管道安裝質(zhì)量手冊(cè)和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由質(zhì)檢部對(duì)文件和資料的格式、編號(hào)進(jìn)行初審，并負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行會(huì)審，填寫《文件/資料評(píng)審表》，會(huì)審后報(bào)質(zhì)保工程師審核。5.3.2各部門工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及工藝/設(shè)計(jì)責(zé)任人審核。5.3.3審核內(nèi)容為文件和資料的適應(yīng)性和符合性。5.4文件和資料的批準(zhǔn)5.4.1安裝手冊(cè)由法人代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4.2程序文件及管理制度經(jīng)質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4.3作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。5.4.4受控表格必須經(jīng)質(zhì)保工程師審批，才能作為正式表格，用來(lái)記錄質(zhì)量管理/保證體系有效運(yùn)行，原則上受控表格在相關(guān)程序或作業(yè)文件中引出，但反映產(chǎn)品質(zhì)量記錄的表格可以不在相關(guān)文件中引出。5.5文件和資料的打印、發(fā)放5.5.1文件和資料統(tǒng)一由事務(wù)部打印、發(fā)放。5.5.2文件和資料按公司質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖和公司組織機(jī)構(gòu)圖的崗位設(shè)置發(fā)放到相關(guān)部門和責(zé)任人，并由事務(wù)部按《文件和資料發(fā)放/回收登記表》進(jìn)行登記。5.5.3文件和資料的使用部門需要增發(fā)文件和資料時(shí)，須向質(zhì)保工程師提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)增發(fā)。5.6文件和資料的控制5.6.1文件和資料視情況分為“受控”和“非受控”。5.6.2公司內(nèi)部使用的所有與質(zhì)量管理/保證體系有關(guān)的文件和資料均為受控文件，由事務(wù)部加蓋“受控”印章（紅色）。5.6.3供客戶參考的文件和資料為非受控文件，由事務(wù)部加蓋“非受控”印章（藍(lán)色）。5.6.4對(duì)逾期失效的文件和資料由事務(wù)部及時(shí)收回，并加蓋“作廢”印章（紅色），具有參考價(jià)值或需作歷史性保留的作廢文件和資料，加蓋“作廢保留”印章（藍(lán)色），規(guī)定保留期限并分開保管。5.6.5外來(lái)文件和資料的控制5.6.5.1上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由事務(wù)部按照公司公文處理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但應(yīng)控制其有效性。5.6.5.2直接引用的外來(lái)文件和資料，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，按類別報(bào)事務(wù)部備案。5.6.5.3對(duì)外來(lái)文件的有效性評(píng)審，每年由事務(wù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行一次評(píng)審，填寫《文件/資料評(píng)審表》。5.7.6事務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司的《文件和資料總覽表》，各單位應(yīng)建立本部門的《文件和資料清單》。5.7.7所有原版文件和資料均由事務(wù)部歸檔保管，對(duì)歸檔文件和資料，應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止變質(zhì)、損壞和丟失。5.7文件和資料的更改5.7.1文件和資料需更改時(shí)，由各部門填寫《文件/資料修訂申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽和管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改文件。5.7.2對(duì)文件和資料的更改，應(yīng)作好記錄。5.8文件和資料的回收和銷毀5.8.1事務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有文件和資料的回收。5.8.2如非首次發(fā)布的文件和資料，發(fā)放前一定要收回舊版本。5.8.3文件和資料的回收應(yīng)進(jìn)行登記，填寫《文件和資料發(fā)放/回收登記表》。5.8.4對(duì)回收的文件和資料應(yīng)予標(biāo)識(shí)。5.8.5對(duì)超過保管期限及失效、作廢的文件資料由事務(wù)部集中后，列出清單，經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由事務(wù)部統(tǒng)一銷毀，其他任何單位和個(gè)人不得私自銷毀。作廢需保留的原版或復(fù)制受控文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章。注明保留期限，由事務(wù)部或需要部門按規(guī)定期限保留。5.9記錄的控制5.9.1建立記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理/保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。5.9.2適用于公司所有相關(guān)的記錄。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的記錄，記錄原件歸檔事務(wù)部檔案室。5.9.3記錄要求5.9.3.1記錄清晰，保管方式易于存取檢索。5.9.3.2規(guī)定記錄的保存期限。5.9.3.3記錄可以是書面文字記錄或計(jì)算機(jī)軟件的磁盤記錄。5.9.4事務(wù)部對(duì)受控文件中的記錄統(tǒng)一編號(hào)，根據(jù)需要擬定各記錄的保存期限，明確保存責(zé)任部門及人員，并列出清單。5.9.5記錄的填寫必須清晰、準(zhǔn)確，保管設(shè)施適宜便于查找。6相關(guān)記錄6.1文件更改通知單6.2文件更改申請(qǐng)單6.3文件發(fā)放領(lǐng)用登記表6.4收文登記表6.5文件調(diào)閱借閱復(fù)印記錄6.6文件銷毀申請(qǐng)單6.7文件銷毀登記表6.8部門受控文件清單6.9文件回收登記表編號(hào)：TDJX/CX-05合同評(píng)審控制程序1、目的明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施的要求，對(duì)工程項(xiàng)目簽約的可行性進(jìn)行評(píng)審,以保證滿足顧客需要，確保具有履約能力，維護(hù)本企業(yè)利益。2、范圍適用于本公司承建的鍋爐、管道安裝工程的合同評(píng)審及合同修訂的評(píng)審。3、職責(zé)3.1公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的合同評(píng)審。3.2工程部主任：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的有關(guān)分管專業(yè)范圍內(nèi)合同評(píng)審。3.3公司各職能部門：組織工程項(xiàng)目的有關(guān)本部門合同評(píng)審。3.4項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)合同修訂的預(yù)評(píng)審及合同修訂資料向合同預(yù)算部門的傳遞。4、工作程序4.1接受工程信息，了解顧客要求4.2投標(biāo)期合同評(píng)審4.2.1對(duì)投標(biāo)書的初步評(píng)審（a）對(duì)招標(biāo)文件完整收集的審查完整的招標(biāo)文件包括投標(biāo)截止期前招標(biāo)單位提供的所有合法書面文件，如事先以口頭傳遞的指令，事后在規(guī)定期限內(nèi)以書面文件形式證實(shí)。在最后封標(biāo)前，工程部組織審查招標(biāo)文件清單及招標(biāo)文件，確保招標(biāo)文件收集的完整性。（b）對(duì)招標(biāo)文件有效性審查及處理辦法：工程部安排人員審查招標(biāo)文件及補(bǔ)充、修正指令的合法簽字，如沒有則安排補(bǔ)辦手續(xù)。在編制投標(biāo)書前及招標(biāo)單位答疑截止期前，工程部安排編標(biāo)人員審核招標(biāo)文件，對(duì)有矛盾、有疑問之處組織討論。如不能按招標(biāo)文件規(guī)定的解釋程序解決，則安排專人與招標(biāo)單位聯(lián)絡(luò)，以解決尚存疑難問題。（c）對(duì)文件傳遞的審核工程部在投標(biāo)前組織審查招標(biāo)文件清單及資料，索取、查詢招標(biāo)文件及其確認(rèn)情況，避免發(fā)生遺漏。每次獲得招標(biāo)單位變更、補(bǔ)充資料后或內(nèi)部確認(rèn)對(duì)招標(biāo)文件統(tǒng)一解釋的書面文件后，工程部亦參照上列條款辦理。（d）對(duì)投標(biāo)書表達(dá)準(zhǔn)確性的審查在投標(biāo)書定稿前，工程部負(fù)責(zé)安排標(biāo)書編制成員互查，并著重檢查投標(biāo)書意志表達(dá)的準(zhǔn)確性。（e）對(duì)投標(biāo)書內(nèi)容接口的審查在投標(biāo)書定稿前，工程部采用會(huì)議形式，組織編標(biāo)人員介紹各自編寫內(nèi)容，以解決標(biāo)書內(nèi)容不一致的地方。（f）工程部依據(jù)對(duì)投標(biāo)書的初步評(píng)審情況，填制《工程合同評(píng)審記錄表》。4.2.2對(duì)投標(biāo)書的深入評(píng)審（a）工程部聯(lián)系財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目部對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行深入評(píng)審。（b）評(píng)審人員撰寫評(píng)審報(bào)告，填制《工程合同評(píng)審記錄表》，提交有關(guān)責(zé)任人審核。評(píng)審報(bào)告包括對(duì)招標(biāo)要求、投標(biāo)響應(yīng)情況、投標(biāo)承諾保障能力、結(jié)論等方面內(nèi)容。（c）經(jīng)審核的工程合同評(píng)審記錄表由工程部提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。遇有需集體討論的問題，在簽署意見前，公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開投標(biāo)評(píng)審會(huì)。投標(biāo)評(píng)審會(huì)由有關(guān)標(biāo)書編制成員、評(píng)審人、工程部主任參加。評(píng)審會(huì)上討論評(píng)審報(bào)告，并由工程部記錄、整理形成會(huì)議紀(jì)要，填制合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。4.2.3對(duì)投標(biāo)書的修改評(píng)審工作結(jié)束后，工程部組織標(biāo)書編制成員依據(jù)評(píng)審記錄資料修改投標(biāo)書。4.3簽約期合同評(píng)審4.3.1對(duì)合同草案的初步評(píng)審（a）工程部起草合同草案或?qū)㈩櫩吞峁┑暮贤莅概c投標(biāo)書和中標(biāo)通知書及其他有效指令進(jìn)行對(duì)照，審查是否有效、是否有不一致之處，并提出初步解決方案。（b）工程部審查合同草案中合同主體的合法性、文本使用、語(yǔ)詞表達(dá)及內(nèi)容的完整性。（c）工程部依據(jù)初步評(píng)審情況組織填制“合同評(píng)審報(bào)告”。4.3.2對(duì)合同草案的深入評(píng)審（a）工程部聯(lián)系有關(guān)部門對(duì)合同書草案進(jìn)行評(píng)審。（b）評(píng)審人員撰寫評(píng)審報(bào)告，填制“合同評(píng)審報(bào)告”，提交工程部主任審核。評(píng)審報(bào)告包括對(duì)業(yè)主要求、承包方響應(yīng)情況、承包方承諾保障能力及對(duì)策、結(jié)論等方面內(nèi)容。（c）經(jīng)審核的評(píng)審報(bào)告由工程部提交總經(jīng)理簽署意見。遇有集體討論問題，在簽署意見前，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開合同評(píng)審會(huì)。合同評(píng)審會(huì)由有關(guān)合同草案起草人、工程部主任及有關(guān)評(píng)審部門參加。評(píng)審會(huì)上討論評(píng)審報(bào)告，并由工程部記錄、整理形成會(huì)議紀(jì)要，填制“合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”。4.3.3工程部依據(jù)上述評(píng)審記錄資料修改合同草案。4.3.4在合同談判期間，經(jīng)上述評(píng)審后定稿的合同書如有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)，亦按上述有關(guān)程序重新評(píng)審；特殊情況下，如沒有足夠時(shí)間按上述程序重新評(píng)審，則通過電訊提請(qǐng)有關(guān)責(zé)任人員認(rèn)可，事后補(bǔ)辦書面手續(xù)。4.4合同簽訂后，工程部及時(shí)將顧客的要求傳遞到相關(guān)職能部門與項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行合同交底，填制“合同交底記錄”。4.5合同修訂4.5.1對(duì)合同修訂草案的預(yù)評(píng)審4.5.1.1項(xiàng)目經(jīng)理安排專人起草合同修訂草案。4.5.1.2項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員對(duì)合同修訂草案預(yù)評(píng)審，寫出綜合評(píng)審意見，將其送交公司工程部。4.5.2對(duì)合同修訂草案的正式評(píng)審。工程部按照簽約期合同評(píng)審有關(guān)程序組織對(duì)合同修訂草案的初步評(píng)審和深入評(píng)審。4.5.3對(duì)合同修訂草案的修改工程部依據(jù)上述評(píng)審記錄資料修改合同修訂草案。4.5.4在有關(guān)合同修訂書的談判期間，經(jīng)上述評(píng)審后定稿的合同修訂書如有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)，亦按上述有關(guān)程序重新評(píng)審。4.5.5合同修訂資料的傳遞工程部將業(yè)已簽訂的合同修訂書送交項(xiàng)目經(jīng)理部并由其簽收。項(xiàng)目經(jīng)理部將合同修訂資料準(zhǔn)確送達(dá)每一個(gè)有關(guān)負(fù)有履約責(zé)任的人員并由其簽收。4.6履約過程中，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。具體執(zhí)行《內(nèi)部溝通及信息交流控制程序》。4.7合同評(píng)審記錄的保存4.7.1合同評(píng)審記錄投標(biāo)期和簽約期的由工程部收集、整理、復(fù)制、傳遞、存檔；4.7.2合同評(píng)審記錄的保存期限截止合同完結(jié)后第二年末。5、記錄5.1工程合同評(píng)審記錄表5.2合同評(píng)審報(bào)告5.3合同交底記錄5.4合格分包（供）方年度復(fù)評(píng)表編號(hào)：TDJX/CX-06物資采購(gòu)控制程序1目的對(duì)鍋爐、管道的安裝施工物資采購(gòu)實(shí)行控制，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2范圍在程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理。3職責(zé)物資采購(gòu)由工程部負(fù)責(zé)組織和管理，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施。4物資采購(gòu)內(nèi)容4.1物資采購(gòu)計(jì)劃4.1.1采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)為經(jīng)審批的安裝施工材料預(yù)算，施工材料預(yù)算中需注明鍋爐配件、管道等級(jí)、材料標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)或用戶提出的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目.4.1.2項(xiàng)目材料責(zé)任人根據(jù)材料預(yù)算，平衡庫(kù)存后編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)工程部經(jīng)理初審，公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理4.2分供方的評(píng)審4.2.1供應(yīng)公司已評(píng)審、定點(diǎn)的分供方，供應(yīng)部門不做重新評(píng)審。4.2.2特殊情況下，需從非定點(diǎn)進(jìn)貨時(shí)，由材料責(zé)任人會(huì)同工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評(píng)審內(nèi)容對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)審。4.3物資采購(gòu)4.3.1采購(gòu)員根據(jù)已審批的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行物資采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)員必須選擇供應(yīng)公司已定點(diǎn)的分供方或已經(jīng)評(píng)審合格的非定點(diǎn)分供方進(jìn)貨。4.3.3.采購(gòu)員依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，向分供方詢價(jià)(一般不少于三家)，經(jīng)工程部初審，主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。4.3.4物資采購(gòu)合同4.3.4.1對(duì)重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長(zhǎng)期使用的物資必須簽訂訂貨合同。4.3.4.2物資采購(gòu)合同文本必須以工商行政管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準(zhǔn)。4.3.4.3采購(gòu)合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購(gòu)銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國(guó)家《經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定。4.3.4.4合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。4.3.5物資采購(gòu)合同的變更因設(shè)計(jì)文件發(fā)生變化導(dǎo)致原物資采購(gòu)合同無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理物資采購(gòu)合同的變更或另行簽訂采購(gòu)合同。4.3.6采購(gòu)合同的履行物資采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)員負(fù)責(zé)合同的履行，項(xiàng)目材料責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.3.7采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員及時(shí)索取質(zhì)量證明文件，匯同材料責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人檢查質(zhì)量證明文件項(xiàng)目是否齊全，同時(shí)對(duì)照合同對(duì)物資進(jìn)行初步檢查。4.3.8采購(gòu)員填寫到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計(jì)劃員辦理交檢和入庫(kù)。5質(zhì)量記錄5.1物資采購(gòu)計(jì)劃5.2分供方的評(píng)審記錄5.3采購(gòu)合同5.4到貨通知單5.5比價(jià)表編號(hào)：TDJX/CX--07材料、零部件控制程序1、目的通過對(duì)鍋爐、管道安裝用焊材、管材和其它零部件的控制，確保從源頭上保證鍋爐、管道安裝質(zhì)量。2.適用范圍本程序適用于鍋爐、管道安裝用焊材、管材和其它零部件的控制。3、職責(zé)3.1工程部是物資采購(gòu)、零部件加工的歸口管理部門。3.2材料保管員具體負(fù)責(zé)相關(guān)材料的進(jìn)貨驗(yàn)收、發(fā)放、保管等工作。4、工作程序4.1采購(gòu)原則采購(gòu)承壓材料、零部件，應(yīng)在確定的合格供方名單范圍內(nèi)選擇對(duì)象進(jìn)行采購(gòu)。4.2分供方的評(píng)定、選擇、控制4.2.1對(duì)分供方的評(píng)定和選擇4.2.1.1材料責(zé)任人應(yīng)對(duì)分供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和生產(chǎn)裝備、履行合同的信譽(yù)、質(zhì)量體系的運(yùn)行、企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書或試驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行考查。4.2.1.2在考查的基礎(chǔ)上，選出合格分供方并填寫合格分供方評(píng)定表，由工程部、質(zhì)檢部評(píng)定負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.2.1.3合格分供方評(píng)定表需附下列文件:企業(yè)概況介紹企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)生產(chǎn)許可證復(fù)印件其它資質(zhì)征書4.2.2對(duì)分供方的控制和更新4.2.2.1為保證合格分供方持續(xù)提供滿足要求的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行控制。對(duì)合格分供方提供的材料進(jìn)行質(zhì)量跟蹤、監(jiān)控其持續(xù)提供產(chǎn)品的質(zhì)量、如發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)取消分供方資格。對(duì)經(jīng)確認(rèn)的合格分供方定期進(jìn)行復(fù)評(píng),復(fù)評(píng)工作每年進(jìn)行1次。4.2.2.2建立和保存合格分供方記錄，包括評(píng)定、選擇分供方記錄及合格分供方資質(zhì)資料，并依據(jù)情況更新合格分供方單位。5、材料計(jì)劃的編制與采購(gòu)5.1工藝責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)及施工計(jì)劃編制物資請(qǐng)購(gòu)單，工程部負(fù)責(zé)人審批。5.2材料責(zé)任人根據(jù)物資申請(qǐng)單，按品種、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、等級(jí)及交貨期要求編制材料采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)。需招標(biāo)、比價(jià)簽訂合同的材料按公司《合同控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6、顧客提供的材料控制6.1工藝責(zé)任人根據(jù)施工圖編制顧客提供材料申請(qǐng)計(jì)劃,工程部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)顧客批準(zhǔn)。6.2材料責(zé)任人按計(jì)劃從顧客處領(lǐng)取材料,并要求顧客提供相應(yīng)材料的質(zhì)量證明文件或合格證。6.3對(duì)顧客提供的材料應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn),屬承壓材料及零部件須填寫《設(shè)備材料驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)合格后,按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)（標(biāo)注材檢號(hào)）、并辦理入庫(kù)手續(xù)（單獨(dú)堆放）,未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不能入庫(kù)和使用。6.4顧客提供的材料經(jīng)檢驗(yàn)存在質(zhì)量問題時(shí),應(yīng)及時(shí)書面通知顧客7、材料的驗(yàn)收檢驗(yàn)7.1材料應(yīng)遵循設(shè)計(jì)要求,施工規(guī)范,合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)。7.1.1管材、焊材、鍋爐附件、管道附件的驗(yàn)收，應(yīng)填寫《設(shè)備材料驗(yàn)收單》詳細(xì)記錄物資名稱、型號(hào)、爐號(hào)（批號(hào)），質(zhì)保書號(hào)及供貨單位，生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收的方法、驗(yàn)收結(jié)果，由驗(yàn)收人簽字，材料責(zé)任人審核。管材、焊材、管道附件驗(yàn)收合格后，分別給出材料的識(shí)別代碼（材檢號(hào)）。7.1.2無(wú)縫鋼管內(nèi)外不得有裂紋、撞傷、龜裂、壓扁、砂眼和分層等缺陷，外表表面缺陷深度不得超過管子規(guī)定厚度的10%。7.1.3合金鋼管要對(duì)主要合金元素進(jìn)行光譜分析。高壓鋼管應(yīng)進(jìn)行硬度測(cè)定，從每批中選擇出硬度最高和最低的一根進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)和元素分析。材料質(zhì)量證明書不清或有出入或有懷疑的，應(yīng)進(jìn)行理化試驗(yàn)。7.1.4焊材的檢驗(yàn)驗(yàn)收按焊材質(zhì)量證明書、批號(hào)和送貨清單到焊材庫(kù)待檢區(qū)，對(duì)牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)物原始標(biāo)記核對(duì)，是否與質(zhì)量證明書和清單相符。焊條外表質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)光滑無(wú)藥皮脫落現(xiàn)象，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。焊絲包扎應(yīng)規(guī)范，無(wú)銹蝕現(xiàn)象。7.1.5閥門的檢驗(yàn)應(yīng)有質(zhì)量證明書、合格證和制造廠的銘牌。對(duì)于高壓閥門、合金鋼閥門和特殊用途的閥門還應(yīng)包括性能、規(guī)范、原理和結(jié)構(gòu)、材料、尺寸和安裝使用要求的說(shuō)明書。合金鋼閥門應(yīng)進(jìn)行光譜分析檢查并做出標(biāo)記。對(duì)外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，主要檢查銘牌、介質(zhì)流向標(biāo)志、有無(wú)損壞、銹蝕、色標(biāo)是否相符，手柄手輪是否完好，有無(wú)卡塞現(xiàn)象等。7.1.6三通、彎頭、異徑管、法蘭、緊固件等的檢驗(yàn)應(yīng)有質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括化學(xué)成分、力學(xué)及工藝性能，其規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。外觀不得有裂紋、夾渣、折疊、過燒現(xiàn)象，不得有超過壁厚負(fù)偏差的銹蝕或凹陷。彎頭長(zhǎng)度偏差≯1.5mm，圓度偏差＜2%，角度偏差為+1度，兩端面傾斜小于外徑的1%且不大于1.5mm，彎頭壁厚減薄量小于公稱壁厚的10%。三通其垂直偏差不應(yīng)大于其高度的1%且不大于3mm，各端面垂直長(zhǎng)度的允差不大于鋼管外徑的1%且不大于3mm。異徑管兩端面偏心應(yīng)不大于大端外徑的1%且不大于5mm。8、材料的標(biāo)識(shí)8.1標(biāo)識(shí)范圍凡焊材、管材和其他零部件均需進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。8.2標(biāo)識(shí)要求材料標(biāo)識(shí)必須具有可追溯性，標(biāo)識(shí)要清晰，牢固，材料標(biāo)識(shí)不能掩蓋材料的其他標(biāo)識(shí)，不能影響材料的固有性能和使用性能。8.3標(biāo)識(shí)方法8.3.1材料標(biāo)識(shí)在庫(kù)房或施工工地堆放場(chǎng)地進(jìn)行，8.3.2碳鋼、鉻鉬鋼的材料標(biāo)識(shí)在除銹刷完底漆后進(jìn)行，8.3.3色標(biāo)使用油漆進(jìn)行標(biāo)注，奧氏體不銹鋼材料使用油漆標(biāo)識(shí)時(shí)，其成分內(nèi)不得含有鋅、硫、銅或鹽酸鹽等物質(zhì)。8.3.4大批管材和焊材以及由于材料尺寸過小不能按要求在材料表面進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，用掛牌或固定的標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。8.3.5油漆標(biāo)識(shí)不能用于焊縫表面、法蘭墊片密封面和螺紋表面。8.4標(biāo)識(shí)代碼（材料檢驗(yàn)編號(hào)）識(shí)別代碼是材料唯一性標(biāo)識(shí)，由材料責(zé)任人進(jìn)行控制。材料代碼在材料檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后由庫(kù)房保管員或施工工地材檢員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)具有材料在通過驗(yàn)收后處于合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。本公司規(guī)定識(shí)別代碼由下列符號(hào)組成。材料類別代碼規(guī)定如下：材料類別代碼焊材H管材GC管件（閥門、法蘭、彎頭等）GS8.5標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移和移植8.5.1管材下料時(shí)的標(biāo)識(shí)移植應(yīng)由操作人員實(shí)施，做到移植的標(biāo)識(shí)和原標(biāo)識(shí)一致，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可進(jìn)行斷管作業(yè)。8.5.2工序間的標(biāo)識(shí)移植，貫徹先移植后加工的原則，材料在形成過程中因標(biāo)識(shí)被加工掉，或組裝過程中被覆蓋，操作人員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)做標(biāo)識(shí)。9、材料的保管9.1倉(cāng)庫(kù)要設(shè)立驗(yàn)收合格區(qū)、驗(yàn)收不合格區(qū)、待驗(yàn)收區(qū)。入庫(kù)材料應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則，并按入庫(kù)編號(hào)，分類分批實(shí)行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)須有明顯標(biāo)記，并做到帳、卡、物的一致性。9.2材料保管員辦理入庫(kù)手續(xù)后，按識(shí)別代碼分別分類分批在合格區(qū)堆放。9.3材料按識(shí)別代碼逐一及時(shí)地掛牌，注明其標(biāo)識(shí)代碼、材質(zhì)、規(guī)格。9.4考慮到安全，要控制堆放高度和貨架的承受能力。9.5材料直接運(yùn)到施工工地，按施工組織設(shè)計(jì)或施工方案規(guī)定的地點(diǎn)堆放，同樣要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。9.6材料的堆放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕。9.7焊材一級(jí)庫(kù)應(yīng)配備有抽濕機(jī)、溫、濕度儀表，相對(duì)濕度、溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。9.8焊材庫(kù)按焊材識(shí)別代碼堆放在合格區(qū)的貨架上，用標(biāo)牌對(duì)識(shí)別代碼、牌號(hào)、規(guī)格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。9.9焊材庫(kù)環(huán)境條件要求貨架離地面、墻壁距離要大于300mm，庫(kù)房?jī)?nèi)溫度不低于5℃10、材料的發(fā)放10.1材料的領(lǐng)用必須憑領(lǐng)料單，由檢驗(yàn)責(zé)任人審批，領(lǐng)料單注明工程項(xiàng)目，安裝的部位，施工作業(yè)人要按照材檢號(hào)做好詳細(xì)的記錄。10.2材料的發(fā)放按照領(lǐng)料單的要求，核準(zhǔn)型號(hào)、材質(zhì)，嚴(yán)格把關(guān)，并在領(lǐng)料單上注明材檢號(hào)。10.3材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則11、材料使用與代用。11.1材料代用必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)審批手續(xù)，不得擅自更改代用。11.2甲供材料的代用應(yīng)有設(shè)計(jì)單位正式變更文件；乙供材料的代用由項(xiàng)目施工員填寫“材料代用審批單”，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見后，交公司材料責(zé)任人審批，并征得設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)同意后方可代用。11.3材料代用必須有相應(yīng)的工藝修改方案，因材料代用引起的設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)數(shù)據(jù)的改變，應(yīng)由工藝責(zé)任人及時(shí)跟蹤更改。11.4凡工程受壓元件的材料代用必須經(jīng)材料代用單位的技術(shù)部門（包括設(shè)計(jì)和工藝部門）同意，有下列情況之一時(shí)，還必須征得原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原圖樣審批單位備案。11.4.1用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料。11.4.2用厚度小的材料代替厚度大的材料。11.4.3代用的鋼管公稱外徑不同于原來(lái)的鋼管公稱外徑。12、現(xiàn)場(chǎng)施工后結(jié)余的材料的回收、廢料的處理12.1結(jié)余材料退庫(kù)，其材檢號(hào)要與領(lǐng)用時(shí)的材檢號(hào)相符12.2焊材退一級(jí)庫(kù)，要以一個(gè)包裝為單位，包裝完好、材料號(hào)、批號(hào)保留完整。12.3鋼材（承壓件），原則上要有原始的材檢號(hào)，如零料沒有標(biāo)識(shí)原始材檢號(hào)，則由施工負(fù)責(zé)人，將原材檢號(hào)、標(biāo)在零料管子上，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人核對(duì)無(wú)誤后，方可接受，合金鋼管還需做好光譜分析。12.4倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人，要將結(jié)余回收的材料，認(rèn)真核對(duì)標(biāo)識(shí)，同類堆放，并及時(shí)做好記錄。12.5現(xiàn)場(chǎng)用余廢料，由施工人員收集，交工程部指定地點(diǎn)統(tǒng)一堆放、處理13、顧客財(cái)產(chǎn)的控制13.1對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備器具和圖樣資料。13.2收到顧客提供的財(cái)產(chǎn)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)建立顧客提供的財(cái)產(chǎn)清單。13.3對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，同樣要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并按公司規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放。13.4當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在貯存、加工、使用過程中發(fā)現(xiàn)有不合格問題時(shí)，必須做好記錄和標(biāo)識(shí)，并及時(shí)向顧客報(bào)告。13.5對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購(gòu)的產(chǎn)品隔離存放。14、記錄14.1合格分包（供）方年度復(fù)評(píng)表14.2設(shè)備材料驗(yàn)收單14.3合格證、材質(zhì)證明書14.4物資請(qǐng)購(gòu)單14.5材料代用審批單14.6領(lǐng)料單14.7材料匯總表14.8分包（供）方資格評(píng)價(jià)審批表14.9合格分（供）包方名單編號(hào)：TDJX/CX-08用戶提供物資管理控制程序1目的對(duì)用戶提供的物資實(shí)施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)用戶提供物資的管理。3職責(zé)由工程項(xiàng)目材料責(zé)任人員具體組織實(shí)施，公司有關(guān)科室和用料單位配合實(shí)施。4用戶提供物資的組織實(shí)施4.1進(jìn)貨的依據(jù)為預(yù)算部門提供的經(jīng)甲方審批的材料預(yù)算，材料預(yù)算的要求與采購(gòu)物資相同。4.2項(xiàng)目部材料員接到材料預(yù)算后，應(yīng)及時(shí)與用戶進(jìn)行對(duì)接，掌握到貨和缺口情況，并根據(jù)工程的需要分批組織進(jìn)貨。4.3材料員在進(jìn)貨的同時(shí)向用戶索取質(zhì)量證明書及有關(guān)的檢、試驗(yàn)報(bào)告并檢查質(zhì)量證明書內(nèi)容是否齊全。質(zhì)量證明文件的要求：1）質(zhì)量證明文件為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的檢、試驗(yàn)報(bào)告(包括復(fù)印件)。2)質(zhì)量證明文件項(xiàng)目齊全，品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)，生產(chǎn)批號(hào)和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)物和預(yù)算相符。3)質(zhì)量證明文件有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。4)質(zhì)量證明文件字跡清晰，不得涂改。4.4物資到貨后，項(xiàng)目部材料員填寫到貨通知單一式貳份，辦完交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員(或用料單位材料員)。4.5用戶提供的物資直接移交用料單位后，辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責(zé)任轉(zhuǎn)移到用料單位，如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負(fù)責(zé)。4.6用戶提供物資由項(xiàng)目部材料員直接辦理交檢手續(xù)，保管員(或用料單位材料員)負(fù)責(zé)材料標(biāo)識(shí)的移植。4.7未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的物資(緊急放行情況除外)不得使用。4.8不合格物資由項(xiàng)目部材料員辦理退貨等事宜。5物資檢驗(yàn)遵照《物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6物資的入庫(kù)、保管、發(fā)放，遵照《物資入庫(kù)、保管發(fā)放管理規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。7質(zhì)量記錄7.1工程材料預(yù)算7.2質(zhì)量證明文件7.3到貨通知單編號(hào)：TDJX/CX--09產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序1目的對(duì)有追溯性要求的鍋爐、管道的安裝施工過程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，確保在需要時(shí)對(duì)鍋爐、管道的安裝工程質(zhì)量的形成過程與質(zhì)量保證體系的運(yùn)行過程實(shí)現(xiàn)追溯。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝施工范圍內(nèi)的施工過程和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理。3職責(zé)3.1鍋爐、管道的安裝過程和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法由工程項(xiàng)目部編制，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由工程項(xiàng)目部實(shí)施，檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查。4標(biāo)識(shí)的分類4.1鍋爐、管道的安裝的文件、資料標(biāo)識(shí)。4.2鍋爐、管道的安裝器材標(biāo)識(shí)。4.3鍋爐、管道的安裝施工過程標(biāo)識(shí)。4.4鍋爐、管道的安裝檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5標(biāo)識(shí)范圍5.1鍋爐、管道的安裝的文件、資料標(biāo)識(shí)范圍5.1.1鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系文件。5.1.2鍋爐、管道的安裝施工與驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3工程合同、施工圖紙、設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)變更、材料代用文件。5.1.4施工技術(shù)文件和施工技術(shù)交底文件。5.1.5鍋爐、管道的安裝施工質(zhì)量記錄和工程竣工技術(shù)文件。5.2鍋爐、管道的安裝的器材標(biāo)識(shí)范圍5.2.1入庫(kù)保管的管材、管件和閥門。5.2.2現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存保管的管材、管件。5.2.3安裝前的預(yù)制管段或管件。5.3鍋爐、管道的安裝的施工過程標(biāo)識(shí)范圍5.3.1焊接、無(wú)損檢測(cè)等特殊工種作業(yè)標(biāo)識(shí)。5.3.2隱蔽工程等特殊工序作業(yè)標(biāo)識(shí)。5.3.3工序交接標(biāo)識(shí)。5.4鍋爐、管道的安裝的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)范圍5.4.1庫(kù)存器材的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。5.4.2管道預(yù)制安裝過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)。5.4.3檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。6標(biāo)識(shí)方法6.1文件和資料的標(biāo)識(shí)方法6.1.1本公司的鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系文件，在文件封面填寫文本類別和文件編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。6.1.2本公司的鍋爐、管道的安裝施工及驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)文件，以文件自身的文件名稱或文號(hào)作為標(biāo)識(shí)。6.1.3本公司的鍋爐、管道的安裝施工圖紙，在圖面加蓋“施工圖”章作為標(biāo)識(shí)，本公司的鍋爐、管道的安裝竣工圖紙，在圖面加蓋“竣工圖”章作為標(biāo)識(shí)。6.1.4本公司失效、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本,在文件的封面或扉頁(yè)標(biāo)注“作廢”字樣作為標(biāo)識(shí)。6.1.5因法律或積累目的的留存的失效、作廢文本，在文件、資料的封面標(biāo)注“作廢留存”或“留存”字樣作為標(biāo)識(shí)。6.2器材標(biāo)識(shí)方法6.2.1管材、管件以懸掛標(biāo)牌、油漆或記號(hào)筆書寫、打鋼印作為標(biāo)識(shí)，但自身有銘牌或標(biāo)記的器材不需另做標(biāo)識(shí)。6.2.2管材、管件的標(biāo)識(shí)按附錄A要求進(jìn)行。6.3施工作業(yè)標(biāo)識(shí)方法。6.3.1特殊工種作業(yè)標(biāo)識(shí)方法6.3.1.1鍋爐、管道的安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號(hào)作為作業(yè)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按附錄B要求進(jìn)行。6.3.1.2鍋爐、管道的安裝無(wú)損檢測(cè)作業(yè)，由無(wú)損檢測(cè)人員在透照底片和布片圖上標(biāo)注透照編號(hào)作為作業(yè)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按附錄C要求進(jìn)行。6.3.2特殊工序作業(yè)標(biāo)識(shí)方法6.3.2.1隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄作為作業(yè)標(biāo)識(shí)。6.3.2.2焊道熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫“熱處理報(bào)告”作為作業(yè)標(biāo)識(shí)。6.3.2.3酸洗鈍化后充氮保護(hù)的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標(biāo)牌或標(biāo)注“充氮保護(hù)”字樣作為作業(yè)標(biāo)識(shí)。6.3.2.4當(dāng)管線需安裝臨時(shí)墊片、盲板時(shí)，由作業(yè)人員在相應(yīng)部位懸掛“臨時(shí)墊片”或“臨時(shí)墊板”等標(biāo)牌作為作業(yè)標(biāo)識(shí)。6.3.3工序交接標(biāo)識(shí)方法鍋爐、管道的安裝施工的工序間交接，以工序交接記錄”作為工序交接標(biāo)識(shí)。6.4檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法本公司鍋爐、管道的安裝施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，執(zhí)行《物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》和《工程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定。7標(biāo)識(shí)的移植和保護(hù)7.1標(biāo)識(shí)的移植7.1.2若下道工序需對(duì)預(yù)制管件號(hào)等產(chǎn)品進(jìn)行覆蓋，而產(chǎn)品標(biāo)識(shí)仍需保留時(shí)，應(yīng)在下道工序施工后，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行移植。7.2標(biāo)識(shí)的保護(hù)7.2.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)受保護(hù)，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標(biāo)識(shí)時(shí)。應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工。7.2.2、施工過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)被破壞，應(yīng)立即通知項(xiàng)目檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目檢駐負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢人員根據(jù)有關(guān)記錄進(jìn)行追溯，并重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。8可追溯性要求本公司對(duì)有追溯性要求的鍋爐、管道的安裝和產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)，以便于追溯。9支持性文件附錄A：鍋爐、管道的安裝器材標(biāo)識(shí)方法1標(biāo)識(shí)內(nèi)容材料牌號(hào)規(guī)格標(biāo)記號(hào)檢驗(yàn)確認(rèn)號(hào)標(biāo)記號(hào)由四部分組成。第一部分為項(xiàng)目代號(hào)，兩個(gè)漢語(yǔ)拼音字母縮寫組成，第二部分為入庫(kù)年份，由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。第三部分為入口順序號(hào)由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。第四部分為物資類別，用大寫英文字母表示。檢驗(yàn)確認(rèn)號(hào)：“A”表示檢驗(yàn)合格，“AA”表示復(fù)驗(yàn)合格。2物資類別表示：P－鋼板K－人孔G－鋼管Y－圓鋼T－焊條S－焊絲J－焊劑LM－螺母FM－閥門F－法蘭FT－封頭WT－彎頭LS－螺栓3標(biāo)記方法：（1）打鋼?。?）油漆或記號(hào)筆書寫（3）掛標(biāo)簽4標(biāo)記部位：（1）鋼板：厚度≥6mm，在右下角距板邊100mm處打鋼印或用油漆書寫，厚度<6mm掛標(biāo)簽。（2）圓鋼、鋼管：直徑≥30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫，直徑<30mm掛標(biāo)簽。（3）焊材：在每件上掛標(biāo)簽或在焊條箱上粘貼標(biāo)簽。（4）配件：選擇配件易于觀察的非加工面上打鋼印或書寫標(biāo)記。5標(biāo)記移植：施工過程中分離物資應(yīng)由供應(yīng)站保管員或用料單位材料員、施工人員及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記移植，且與原標(biāo)記內(nèi)容一致6標(biāo)記示例：20＃89×5D96×12表示牌號(hào)為20#碳鋼，規(guī)格為89×5，丁二烯材料96年入庫(kù)的第12批鋼管，標(biāo)記號(hào)為D×9612G，一次檢驗(yàn)合格。附錄B：鍋爐、管道的安裝焊接作業(yè)標(biāo)識(shí)方法1標(biāo)識(shí)內(nèi)容管段編號(hào)－焊縫編號(hào)－焊工號(hào)管段編號(hào)按管道施工圖編號(hào)編制。焊縫編號(hào)由兩部分組成：第一部分為焊縫類別，G表示固定口，H表示活動(dòng)口。第二部分為焊縫順序號(hào)，與管段圖焊口編號(hào)一致。焊工號(hào)為公司安全質(zhì)量部統(tǒng)一頒發(fā)的焊工鋼印號(hào)。2標(biāo)記方法(1)管段編號(hào)、焊縫編號(hào)采用油漆或記號(hào)筆書寫。(2)焊工號(hào)采用打鋼印。(低溫鋼等不能采用打鋼印的材料采用油漆或記號(hào)筆書寫)3標(biāo)記部位焊接作業(yè)標(biāo)識(shí)標(biāo)記在距焊縫中心50mm的管壁表面，并與焊縫中心線平行。DN40以下管道標(biāo)記可沿管道軸向書寫。焊工鋼印由施焊者本人打印。4同一焊道原則上由同一名焊工連續(xù)焊完，如不能由同一名焊工連續(xù)焊完，則用分線將鋼印號(hào)隔開，分線上邊為坡口外側(cè)施焊者鋼印，分線下邊為坡口內(nèi)側(cè)施焊者鋼印。附錄c：鍋爐、管道的安裝無(wú)損檢測(cè)標(biāo)識(shí)方法1標(biāo)識(shí)內(nèi)容管段編號(hào)焊縫代號(hào)中心標(biāo)記底片序號(hào)XXX-101管段編號(hào)、焊縫代號(hào)同附錄B《鍋爐、管道的安裝焊接作業(yè)標(biāo)識(shí)方法》。底片序號(hào)采用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。2標(biāo)記方法采用打鋼印和油漆(或記號(hào)筆)書寫的方式進(jìn)行標(biāo)記。3標(biāo)記部位無(wú)損檢測(cè)標(biāo)記標(biāo)注在距焊縫邊緣5—20mm范圍內(nèi)，并與焊縫中心線平行。4工件上檢測(cè)標(biāo)記應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，并與底片(或報(bào)告)上的標(biāo)記相吻合。編號(hào)：TDJX/CX—10施工工藝控制程序1、目的本章對(duì)鍋爐、管道安裝的施工作業(yè)（工藝）準(zhǔn)備、作業(yè)（工藝）實(shí)施、工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證等控制環(huán)節(jié)及若干控制點(diǎn)做出規(guī)定，包括作業(yè)(工藝)文件編制、審核、發(fā)放、使用、執(zhí)行、修改，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查的規(guī)定。以確保施工作業(yè)（工藝），符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。2、適用范圍本章適用于公司施工作業(yè)（工藝）文件的管理控制。3、職責(zé)3.1工程部是作業(yè)（工藝）控制歸口管理部門，實(shí)行技術(shù)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)安全交底類文件的編制和執(zhí)行，項(xiàng)目工藝責(zé)任師審核，項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師、工程部主任批準(zhǔn)。3.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)量、焊接、工藝責(zé)任工程師對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4、工作程序4.1工藝準(zhǔn)備4.1.1作業(yè)（工藝）文件內(nèi)容：（1）材料選用（施工圖紙上管道、管件、組成件及支承件）；（2）施工通用工藝和專用工藝；（3）施工方案；（4）焊接工藝（卡）；（5）熱處理工藝（卡）等。4.1.2作業(yè)（工藝）文件編制原則要求（1）作業(yè)（工藝）文件編制應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行特種設(shè)備安裝的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（2）焊接工藝（卡），以焊接工藝評(píng)定報(bào)告為依據(jù)。（3）熱處理工藝（卡），以焊接工藝評(píng)定報(bào)告為依據(jù)。4.1.3作業(yè)（工藝）文件編審4.1.3.1通用工藝（1）通用工藝應(yīng)明確鍋爐、管道安裝的工序及工序技術(shù)要求，要有施工程序。通用工藝應(yīng)覆蓋鍋爐、管道安裝類級(jí)別的工程許可范圍要求，力求適用，可操作性。（2）通用工藝由專業(yè)技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.1.3.2專用工藝對(duì)焊接、熱處理、起重等專業(yè)性強(qiáng)的工藝，應(yīng)依據(jù)施工圖紙要求，按照專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，由專業(yè)技術(shù)人員編制，相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師審核。4.1.3.3施工組織設(shè)計(jì)施工前，根據(jù)施工圖紙安裝技術(shù)要求，由專業(yè)技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師、工程部主任批準(zhǔn)。施工組織設(shè)計(jì)的編制原則和重要內(nèi)容，按《質(zhì)量保證手冊(cè)》第七章第3條規(guī)定執(zhí)行。4.2作業(yè)（工藝）實(shí)施4.2.1作業(yè)（工藝）文件發(fā)放、使用作業(yè)（工藝）文件經(jīng)審批后，由項(xiàng)目部發(fā)放到現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)保體系人員及施工班組，并做相應(yīng)記錄。4.2.2作業(yè)（工藝）文件執(zhí)行4.2.2.1技術(shù)交底施工前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向施工管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底（包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、項(xiàng)目施工程序要求等）并在“技術(shù)交底記錄”上簽名。施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行施工作業(yè)技術(shù)交底。4.2.2.2施工人員應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和作業(yè)（工藝）文件的要求施工。不得違反作業(yè)（工藝）文件的規(guī)定。4.2.2.3施工使用機(jī)具設(shè)備應(yīng)滿足作業(yè)（工藝）質(zhì)量要求，并符合鍋爐、管道安裝安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。4.2.2.4作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查（1）工藝技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員要深入施工現(xiàn)場(chǎng)，督促檢查作業(yè)（工藝）紀(jì)律執(zhí)行，對(duì)違反作業(yè)（工藝）紀(jì)律的施工人員進(jìn)行勸阻教育，并幫助糾正。對(duì)勸阻不聽者，及時(shí)向有關(guān)責(zé)任工程師及施工負(fù)責(zé)人反映，并予以制止。（2）質(zhì)保工程師、工藝責(zé)任工程師應(yīng)定期對(duì)工程項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量及（工藝）紀(jì)律檢查，檢查焊工持證上崗，檢驗(yàn)記錄的填寫，作業(yè)（工藝）文件執(zhí)行，填寫“質(zhì)量（工藝紀(jì)律）檢查記錄”。4.2.3作業(yè)（工藝）文件修改4.2.3.1修改原因（1）因作業(yè)（工藝）文件與施工情況不符，需修改。（2）因鍋爐、管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)修訂，需修改。（3）工程施工時(shí)遇到特殊情況，不能按作業(yè)（工藝）執(zhí)行，需修改。4.2.3.2作業(yè)（工藝）文件修改，由修改提出者填寫“文件更改通知單”，經(jīng)技術(shù)工藝責(zé)任工程師審批后，由原編制人員進(jìn)行修改，原審批人員審核批準(zhǔn)。4.2.3.3修改后的作業(yè)（工藝）文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回失效文件，并在“文件回收登記表”上記錄。5、記錄5.1質(zhì)量（工藝紀(jì)律）檢查記錄編號(hào)：TDJX/CX—11工裝模具控制程序1、目的為減少工藝裝備（以下簡(jiǎn)稱“工裝”）的使用損耗，使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)，提高使用工裝生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和效率而制訂本程序。2、適用范圍本程序規(guī)定了工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、購(gòu)買、使用、維護(hù)和報(bào)廢等管理內(nèi)容，適用于鍋爐、管道安裝工程。3職責(zé)

3.1工程部是工裝歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織工裝的保管、保養(yǎng)、發(fā)放、報(bào)廢、采購(gòu)和委托加工工裝的外部聯(lián)絡(luò)等管理工作。

3.2質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的需要，按“標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化”的原則，負(fù)責(zé)產(chǎn)品主要專用工裝的設(shè)計(jì)和組織制作工作。

4工作程序4.1工裝的新制

4.1.1新產(chǎn)品工裝質(zhì)檢部會(huì)同工程部商定外購(gòu)或自制。

4.1.2自制工裝由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、組織、制造。

4.1.3因公司能力所限，質(zhì)檢部設(shè)計(jì)的工裝（圖紙）不能在本公司加工成實(shí)物、需委托外單位加工的，由工程部聯(lián)系外單位加工。

4.1.4外購(gòu)工裝由質(zhì)檢部填寫《物資請(qǐng)購(gòu)單》（注：借用此表單），經(jīng)工程部及分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交送物資管理人員購(gòu)買。4.2工裝模具的驗(yàn)收入庫(kù)

4.2.1自制工裝完工后，質(zhì)檢部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，合格的工程部辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.3.2委托加工或外購(gòu)工裝到達(dá)公司后，質(zhì)檢部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，合格的工程部辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.3.3工裝入庫(kù)后，工程部及時(shí)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)并建立相應(yīng)的管理臺(tái)帳，做到帳、物一致。4.3.4根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，各專業(yè)需領(lǐng)用工裝的，至工具間填寫借條借出，特殊重要工裝需公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后給予發(fā)放。

4.4工裝的使用與保養(yǎng)

4.4.1操作者必須嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程，合理使用工裝，若有損壞應(yīng)及時(shí)向班組長(zhǎng)或?qū)I(yè)管理人員反映，以便維修。

4.4.2工裝的使用

工裝在使用中必須做到以下要求：

a)經(jīng)常給工裝運(yùn)動(dòng)部位加潤(rùn)滑油（劑）；

b)不得用硬物敲擊工裝的關(guān)鍵部位（如拋光面等）；

c)保持工裝的清潔，避免有腐蝕的材料與之接觸。

4.4.3工裝的維修、改換和報(bào)廢

4.4.3.1新制的工裝，經(jīng)驗(yàn)證發(fā)生不合格時(shí)，由質(zhì)檢部組織辦理改修。委托加工或外購(gòu)的工裝，由質(zhì)檢部移交給工程部，工程部物資管理人員負(fù)責(zé)與供貨廠家聯(lián)系解決。4.4.3.2工裝因磨損等自然損壞時(shí)，由使用部門提出維修申請(qǐng)，經(jīng)公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交工程部辦理維修手續(xù)。

4.4.3.3改換工裝，由質(zhì)檢部提出在用和庫(kù)存工裝處理意見，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.4.3.4工裝被取消或淘汰時(shí)，由質(zhì)檢部組織驗(yàn)證經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。

4.4.4工裝的報(bào)廢條件

a)工裝因使用頻率、期限已達(dá)到或超過設(shè)計(jì)要求，磨損嚴(yán)重不能保證產(chǎn)品合格的。

b)由于操作者使用不當(dāng)造成工裝損壞且不能修復(fù)的；

c)由于產(chǎn)品的工藝改進(jìn)、技術(shù)革新，老工裝被長(zhǎng)期取消且不打算在今后使用的。

4.5工裝周期清查

工程部每年組織一次全面清查，驗(yàn)證其有效性并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，建立完善的管理檔案。5.質(zhì)量記錄5.1設(shè)備登記清冊(cè)5.2設(shè)備管理登記表5.3設(shè)備管理登記表（附頁(yè)）5.4物資請(qǐng)購(gòu)單5.5設(shè)備材料驗(yàn)收單編號(hào)：TDJX/CX—12設(shè)備管理控制程序1目的對(duì)設(shè)備管理、使用、維修保養(yǎng)、設(shè)備故障處理等作出規(guī)定，保障設(shè)備完好運(yùn)行以滿足鍋爐、管道的安裝質(zhì)量控制的要求。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)的設(shè)備管理。3設(shè)備管理3.1設(shè)備管理控制由工程部具體負(fù)責(zé)，各專業(yè)與項(xiàng)目部配合。設(shè)備管理質(zhì)量控制實(shí)行設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受公司領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。3.2各設(shè)備保管人或計(jì)量管理人員建立健全設(shè)備臺(tái)帳及技術(shù)檔案(一臺(tái)一檔)、做好設(shè)備的購(gòu)置選型使用、維修、保養(yǎng)及設(shè)備事故分析處理等管理工作。4設(shè)備的使用4.1所有設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗的三定原則，操作人員要按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作，特種專用設(shè)備必須持證上崗，杜絕無(wú)證操作和違章操作。4.2操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)，應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法，使用中應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，按規(guī)定時(shí)間由設(shè)備保管人或計(jì)量管理人員統(tǒng)一報(bào)設(shè)備責(zé)任工程師。4.3操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時(shí)反饋。發(fā)現(xiàn)異常響聲，應(yīng)采取果斷措施，立即停用，并上報(bào)和通知設(shè)備保管人或計(jì)量管理人員、設(shè)備責(zé)任工程師，不弄清原因，不排除故障不允許使用。5設(shè)備的維修保養(yǎng)5.1工程部各設(shè)備保管人根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀和公司的生產(chǎn)情況，編制設(shè)備維修保養(yǎng)和檢修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備責(zé)任工程師審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目組在安排施工計(jì)劃的同時(shí)，應(yīng)確保設(shè)備維修保養(yǎng)和檢修計(jì)劃的完成。5.2設(shè)備外委修理時(shí)需辦理外委申請(qǐng)單，設(shè)備維修完畢要進(jìn)行全面的檢驗(yàn)，合格后報(bào)設(shè)備責(zé)任工程師審核驗(yàn)收后生效。設(shè)備保管人員應(yīng)及時(shí)填寫維修記錄，進(jìn)到設(shè)備技術(shù)檔案。5.3所有備用設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，定期檢查維護(hù)，注意防塵、防凍、防腐蝕，使其處于完好狀態(tài)。6設(shè)備損壞分析處理發(fā)生損壞設(shè)備事件后，設(shè)備責(zé)任工程師組織對(duì)事件分析，提出分析報(bào)告。并盡快恢復(fù)生產(chǎn)。7相關(guān)文件記錄設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備技術(shù)檔案設(shè)備送修單設(shè)備檢驗(yàn)記錄編號(hào)：TDJX/CX—13技術(shù)交底控制程序1目的對(duì)鍋爐、管道的安裝實(shí)施技術(shù)交底管理，以使施工人員對(duì)工程情況、施工方法和技術(shù)要求做到正確理解，保證工程施工質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)的技術(shù)交底管理。3職責(zé)3.1鍋爐、管道的安裝項(xiàng)目綜合技術(shù)交底由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織與管理。3.2鍋爐、管道的安裝專項(xiàng)技術(shù)交底，由項(xiàng)目工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織與管理。4技術(shù)交底的依據(jù)4.1鍋爐、管道的安裝施工技術(shù)方案。4.2鍋爐、管道的安裝施工圖紙與設(shè)計(jì)技術(shù)文件。4.3鍋爐、管道的安裝現(xiàn)行施工與驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。5安裝技術(shù)交底的主要內(nèi)容及要求5.1技術(shù)交底的主要內(nèi)容5.1.1工程概況、施工特點(diǎn)、施工進(jìn)度和工期要求。5.1.2施工程序、工序銜接和工序交叉配合要求。5.1.3施工圖紙、施工技術(shù)方案、技術(shù)要求及施工關(guān)鍵技術(shù)問題。5.1.4采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的施工要求。5.1.5材料供應(yīng)和施工設(shè)備的配置要求。5.1.6施工應(yīng)執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。5.1.7其它有關(guān)事宜。5.2技術(shù)交底的要求5.2.1技術(shù)交底要求簡(jiǎn)明扼要，具有針對(duì)性，切忌模糊籠統(tǒng)地?cái)⑹觥?.2.2技術(shù)交底必須做詳細(xì)書面技術(shù)交底。6技術(shù)交底的組織與管理6.1鍋爐、管道的安裝項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目質(zhì)保工程師應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)組織與工程施工有關(guān)的專業(yè)人員和施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。6.2鍋爐、管道專項(xiàng)工程施工或新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備實(shí)施前，項(xiàng)目工藝責(zé)任人應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目施工單位負(fù)責(zé)人對(duì)參加工程施工的專業(yè)人員和施工人員組織技術(shù)交底。6.3工程技術(shù)交底時(shí)，均應(yīng)邀請(qǐng)公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人參加。6.4技術(shù)交底文件由資料室資料員負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放手續(xù)。7技術(shù)交底的變更與補(bǔ)充技術(shù)交底后如有設(shè)計(jì)、施工方法的變更與補(bǔ)充，一律由原技術(shù)交底人及時(shí)編寫技術(shù)交底變更與補(bǔ)充文件，由資料室資料員按原技術(shù)交底文件發(fā)放程序進(jìn)行發(fā)放并建立發(fā)放記錄。8技術(shù)交底不明確問題的處理技術(shù)交底中的不明確問題，由技術(shù)交底人員負(fù)責(zé)及時(shí)給予明確的解答，必要時(shí)應(yīng)做書面解答。9支持性文件國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行鍋爐、管道施工與驗(yàn)收技木標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；鍋爐、管道的安裝施工技術(shù)方案；鍋爐、管道的安裝專項(xiàng)施工工藝文件。10質(zhì)量記錄10.1工程技術(shù)交底文件10.2技術(shù)交底變更補(bǔ)充文件10.3技術(shù)文底發(fā)放記錄編號(hào)：TDJX/CX—14焊接控制程序1、目的通過對(duì)焊接作業(yè)中焊接人員、焊接材料、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備管理等方面的控制，以確保鍋爐、管道安裝過程中的焊接質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于鍋爐、管道安裝焊接全過程的管理。3、職責(zé)3.1事務(wù)部具體負(fù)責(zé)焊工的培訓(xùn)及取證工作。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定工作。3.3焊接責(zé)任人具體負(fù)責(zé)焊接工藝、焊接質(zhì)量、焊接材料、焊接設(shè)備的管理工作。3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開展施工過程質(zhì)量控制活動(dòng)。3.5工程部負(fù)責(zé)焊接過程質(zhì)量控制的總體協(xié)調(diào)工作。4、工作程序4.1文件的控制4.1.1焊工技術(shù)檔案由綜合管理部歸口管理。4.1.2焊接工藝評(píng)定試樣由工程部歸口管理。4.1.3焊接工藝評(píng)定資料的歸檔，由工程部歸口管理。4.1.3.1焊接工藝評(píng)定資料包括焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接接頭外觀檢查記錄、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告、金相檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)鋼材、焊材質(zhì)量證明書等，按焊接工藝評(píng)定報(bào)告編號(hào)裝訂成冊(cè)后歸檔。4.1.3.2焊接工藝評(píng)定試樣要經(jīng)表面防銹處理按工藝評(píng)定號(hào)用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，一一對(duì)應(yīng)地有序陳列在一櫥中，只要相應(yīng)的焊接工藝評(píng)定有效在使用，試樣就得永久保存。4.1.3.3管道焊接施工中各種材質(zhì)、焊接接頭形式的焊接工藝評(píng)定覆蓋達(dá)到100%。如本單位沒有適合管道材質(zhì)和焊接要求的焊接工藝評(píng)定，應(yīng)委托有評(píng)定資格的單位進(jìn)行評(píng)定。4.1.4其余參照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》4.2焊接作業(yè)人員控制4.2.1對(duì)焊接作業(yè)人員的要求：4.2.1.1焊接技術(shù)人員應(yīng)具有相應(yīng)的學(xué)歷和一定的施工經(jīng)驗(yàn)，必須熟悉相關(guān)焊接規(guī)程規(guī)范，負(fù)責(zé)焊接工藝的編制，組織焊接工藝評(píng)定，做好焊工培訓(xùn)考試工作。4.2.1.2焊接檢驗(yàn)人員監(jiān)督檢查焊接施工方案及焊接工藝指導(dǎo)書的執(zhí)行情況，指定無(wú)損檢測(cè)的位置。4.2.1.3無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)持有與相關(guān)焊接標(biāo)準(zhǔn)要求相一致的資格證書，負(fù)責(zé)檢測(cè)的具體操作及評(píng)定。4.2.2焊工的管理4.2.2.1為保證工程質(zhì)量，凡從事鍋爐、管道安裝、修理、改造焊接的焊工，必須具備相應(yīng)焊接方法、材料類別（焊材、母材）和焊接位置的資格。4.2.2.2焊工資格要嚴(yán)格按照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》、TSGZ6002-2010《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》執(zhí)行。4.2.2.3焊工資格評(píng)定及焊接培訓(xùn)的日常工作在綜合管理部組織下統(tǒng)一進(jìn)行。4.2.2.4根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定符合免試條件的人員名單經(jīng)綜合管理部審定后，報(bào)考委會(huì)審批。4.3焊接過程的控制4.3.1焊工施焊時(shí)，應(yīng)按照焊接工藝卡的要求進(jìn)行施焊；同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)焊接管理人員必須及時(shí)填寫《焊接施工記錄表》。4.3.2焊口焊完后應(yīng)進(jìn)行清理，經(jīng)自檢合格后在焊縫附近打上焊工本人的代號(hào)鋼印或采用其他方式形式記錄。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)焊接質(zhì)檢人員對(duì)已焊完的焊接接頭進(jìn)行檢查，并及時(shí)填寫《焊縫表面質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》。4.3.4對(duì)容易產(chǎn)生延遲裂紋的鋼材，焊后應(yīng)立即進(jìn)行熱處理，否則應(yīng)作后熱處理。4.3.5安裝管道冷拉口所使用的加載工具，需待整個(gè)對(duì)口焊接和熱處理完畢后方可卸載。4.3.6不得對(duì)焊接接頭進(jìn)行加熱校正。4.4焊材的控制4.4.1焊材的采購(gòu)驗(yàn)收檢驗(yàn)見《材料、零部件控制程序》和《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》4.5焊材的保管4.5.1焊材庫(kù)按焊材識(shí)別代碼堆放在合格區(qū)的貨架上，用標(biāo)牌對(duì)識(shí)別代碼、牌號(hào)、規(guī)格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.2焊材庫(kù)環(huán)境條件要求貨架離地面、墻壁距離要大于300mm，庫(kù)房?jī)?nèi)溫度不低于5℃4.5.3焊材發(fā)放必須實(shí)行先進(jìn)先出原則，保管中隨時(shí)注意檢查焊材有無(wú)受潮、銹蝕、包裝破損等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或焊接責(zé)任人請(qǐng)示處理。4.5.4其余參照《材料、零部件控制程序》4.6焊材的烘干發(fā)放使用回收：4.6.1焊材發(fā)放前，應(yīng)按不同牌號(hào)焊條規(guī)定的烘干曲線進(jìn)行烘焙，保管員應(yīng)及時(shí)做好烘干記錄。4.6.2烘干后的焊條應(yīng)放入保溫箱內(nèi)。4.6.3焊工本人根據(jù)施焊項(xiàng)目和焊接工藝卡的要求領(lǐng)用材料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)焊接負(fù)責(zé)人審核后，帶著保溫筒到焊材庫(kù)領(lǐng)取當(dāng)天用的焊條，保管員及時(shí)做好發(fā)放記錄，填寫《焊接材料發(fā)放領(lǐng)用記錄》。4.6.4焊工領(lǐng)焊條時(shí)不拿保溫筒，保管員可拒絕發(fā)放，當(dāng)班工作結(jié)束后，保溫筒可送焊材庫(kù)代為保管。4.6.5當(dāng)班多余的焊條，工作結(jié)束后焊工本人應(yīng)及時(shí)退回焊材庫(kù)，保管員應(yīng)及時(shí)做好回收記錄。填寫《焊接材料回收記錄》。4.6.6退回的焊條，次日烘干后保管員要先發(fā)放，避免二次以上的烘焙。4.7設(shè)備的控制4.7.1機(jī)務(wù)班負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。4.7.2機(jī)務(wù)班負(fù)責(zé)烘箱、保溫桶等設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。4.7.3焊接設(shè)備的電氣、儀表部分檢查、測(cè)試由機(jī)務(wù)班提出申請(qǐng)，相關(guān)專業(yè)實(shí)施。4.8安全環(huán)境控制4.8.1安全控制：焊接過程應(yīng)注意通風(fēng)，佩帶好防護(hù)罩，穿好焊工服及焊工手套。操作時(shí)注意安全用電。4.8.2焊接環(huán)境管理焊接環(huán)境出現(xiàn)下列情況時(shí)，需采取有效防護(hù)措施，否則禁止施焊。4.8.2.1風(fēng)速:氣體保護(hù)焊時(shí)大于2米/秒，其它焊接方法大于8米/秒。4.8.2.2相對(duì)濕度大于90%。4.8.2.3雨雪環(huán)境。4.8.2.4焊件溫度低于-20℃4.8.2.5當(dāng)焊件溫度低于0℃，焊接工藝沒有預(yù)熱要求時(shí)，應(yīng)考慮在施焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到手觸感覺溫暖的溫度（約154.9工藝質(zhì)量控制4.9.1焊接工藝評(píng)定4.9.1.1施焊下列各類焊縫的焊接工藝必須進(jìn)行評(píng)定：a.受壓元件焊縫；b.與受壓元件相連接的焊縫；c.熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫；d.受壓元件母材表面堆焊、補(bǔ)焊；e.上述焊縫的返修焊縫。4.9.1.2焊接工藝評(píng)定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能為依據(jù)，實(shí)際施工所采用的焊接工藝須在施焊前經(jīng)過工藝評(píng)定。4.9.1.3要充分考慮到施工可能碰到的不同材料（包括焊材）、不同的焊接方法和適用范圍等，要做到焊接工藝評(píng)定覆蓋率達(dá)到100%。4.9.1.4焊接工藝評(píng)定必須由本單位進(jìn)行，不允許“照抄”或“輸入”外單位的焊接工藝評(píng)定。4.9.1.5只有經(jīng)過評(píng)定合格的焊接工藝方可用于焊接施工。4.9.1.6焊接工藝評(píng)定a.試樣制備工程項(xiàng)目部根據(jù)施工項(xiàng)目提出焊接工藝評(píng)定申請(qǐng)；由具有一定專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的焊接工藝人員，在焊接責(zé)任人的指導(dǎo)下，根據(jù)鋼材的焊接性能和實(shí)際工藝條件擬定焊接工藝指導(dǎo)書，焊接工藝指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全，符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。準(zhǔn)備、加工焊接試件，試件須符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和焊接工藝指導(dǎo)書的要求。焊接試件的焊接設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)，參數(shù)可調(diào)節(jié)，鋼材和焊材必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。須由本單位有一定技能熟練的焊工按焊接工藝指導(dǎo)的要求焊接試件，焊好一個(gè)試件后，填寫相應(yīng)記錄。b.焊接試件檢驗(yàn)、取樣、試樣加工。 焊接試件外觀檢查不得有裂紋，角焊縫的焊腳之差不宜大于3mm； 對(duì)焊接試件進(jìn)行射線探傷，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后，出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。 按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)取樣。 試樣加工，焊縫余高應(yīng)用機(jī)械方法去除，試樣厚度應(yīng)等于或接近試件母材厚度，面彎、背彎試樣的受拉面表面應(yīng)平齊。 加工好的試樣應(yīng)分別打上對(duì)應(yīng)的評(píng)定號(hào)的鋼印。c.試驗(yàn)與相應(yīng)報(bào)告按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行拉伸試驗(yàn)、面彎、背彎（或側(cè)彎）、沖擊試驗(yàn)和金相檢驗(yàn)，分別出具相應(yīng)報(bào)告