安全生產(chǎn)隱患排查治理管理核心制度

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1.目標為加強和規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，落實企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理主體責任，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長久有效機制，預防和降低生產(chǎn)安全事故，保障職員生命和財產(chǎn)安全，制訂本制度。2.依據(jù)安全生產(chǎn)雙體系/雙重預防機制全套資料，需要話求球：。依據(jù)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任要求》、《化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》、《山東省人民政府辦公廳相關建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制通知》（魯政辦字〔〕36號）、《相關加緊推進安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發(fā)〔〕10號）等安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文件要求。3.適用范圍適適用于企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患（簡稱事故隱患）排查和治理。4.職責4.1作為事故隱患排查、治理、匯報和防控責任主體，企業(yè)應該建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報管理機制，落實從關鍵責任人到每位從業(yè)人員事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況監(jiān)督考評，確保隱患排查治理落實。4.2關鍵責任人對本單位事故隱患排查治理工作全方面負責，各分管責任人對分管業(yè)務范圍內事故隱患排查治理工作負責。4.2.1企業(yè)關鍵責任人確保隱患治理資金投入，立即掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促相關部門制訂有效防范方法。4.2.2企業(yè)分管責任人負責督促、檢驗企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定時召開會議研究處理隱患排查治理工作中出現(xiàn)問題，立即向關鍵責任人匯報重大情況，對本單位無力處理重大隱患，立即向上級相關部門提出匯報。4.3安全科負責企業(yè)級安全檢驗組織、實施、驗證，同時應該如實統(tǒng)計事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；負責企業(yè)各類事故隱患排查、評定、整改評審評價工作；負責各部門上報事故隱患統(tǒng)計、匯總工作；負責定時組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術人員評審、修訂安全檢驗（隱患排查治理）制度和安全檢驗表，不停提升安全檢驗深度和廣度。4.4各科室關鍵責任人和分管責任人負責組織本部門安全生產(chǎn)檢驗，落實安全生產(chǎn)事故隱患整改。所屬專業(yè)部門、班組（工段）負責本部門或本部門安全生產(chǎn)檢驗及事故隱患排查、評定、整改評審評價工作；負責事故隱患原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應該如實統(tǒng)計事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。5.事故隱患排查治理基礎要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理基礎工作，應依據(jù)生產(chǎn)運行特點，制訂安全檢驗計劃，明確檢驗目標、內容、要求，并編制《安全檢驗表》。5.2《安全檢驗表》應包含檢驗項目、檢驗內容、檢驗標準或依據(jù)、檢驗結果等內容。安全檢驗時應根據(jù)安全檢驗表內容逐項進行檢驗，建立《安全檢驗臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并和安全目標責任考評掛鉤。5.3編制安全檢驗表關鍵依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）中國外事故案例和企業(yè)以往事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險有害原因辨識匯報；（4）分析個人經(jīng)驗和可靠參考資料；（5）相關研究結果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢驗表等。5.4企業(yè)應定時組織對安全檢驗表進行評審、修訂和完善，并做好檢驗人員培訓工作。有下列情形之一應立即對安全檢驗表進行修訂：（1）頒布實施相關新安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適使用方法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂；（2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變；（3）發(fā)生事故或對事故、事件有新認識；（5）周圍安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大改變；（4）危害原因辨識結果有較大變動或識別出新危害原因。5.5企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租，應該和承包、承租單位簽署安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控管理職責。企業(yè)項目部對承包、承租單位事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調、管理，定時進行檢驗，發(fā)覺問題立即督促整改。承包、承租單位拒不整改，企業(yè)能夠根據(jù)協(xié)議約定方法處理。5.6企業(yè)應該每個月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。對于重大事故隱患，企業(yè)應該向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和相關部門提交書面材料，內容應該包含：（1）隱患現(xiàn)實狀況及其產(chǎn)生原因；（2）隱患危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患治理方案。6事故隱患分類和等級認定6.1事故隱患分類事故隱患按檢驗內容和專業(yè)分為：工藝、設備、電氣、儀表、標識、建構筑物、儲運、勞動防護用具、文件統(tǒng)計、安全消防設施（含消防器材、應急裝備）、其它現(xiàn)場問題及管理缺點11類。6.2事故隱患等級企業(yè)應該組織相關專業(yè)技術人員，依據(jù)事故隱患定義，按事故隱患風險程度（即發(fā)生可能性和后果嚴重程度）進行隱患等級認定。事故隱患分為通常事故隱患和重大事故隱患。6.2.1通常事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改消除隱患。6.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位本身難以消除隱患。6.3確定重大事故隱患應遵照以下標準（暫定）：6.3.1違反法律法規(guī)相關要求；6.3.2包含重大危險源、關鍵裝置；6.3.3包含多人滯留，暴露10人以上（管道30人以上）；6.3.4危害和整改難度較大，一定時間得不到整改；6.3.5因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位本身難以排除隱患；6.3.6市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定為屬于重大隱患7事故隱患排查形式、方法、頻次7.1安全檢驗(即隱患排查)形式7.1.1綜合性檢驗是指以保障安全生產(chǎn)為目標，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為關鍵，各相關專業(yè)和部門共同參與全方面檢驗。7.1.2專業(yè)檢驗關鍵是指對區(qū)域位置及總圖部署、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行專業(yè)檢驗。7.1.3季節(jié)性檢驗是指依據(jù)各季節(jié)特點開展專題隱患檢驗，關鍵包含：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為關鍵；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為關鍵；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為關鍵；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為關鍵。7.1.4日常檢驗是指班組、崗位職員交接班檢驗和班中巡回檢驗，和基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員日常性檢驗。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵步驟、重大危險源檢驗和巡查。7.1.5節(jié)假日檢驗關鍵是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常情況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資貯備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行檢驗，尤其是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資貯備和應急工作進行關鍵檢驗。7.1.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三安全檢驗。7.2事故隱患排查方法事故隱患排查可和日常巡查和專題安全檢驗相結合方法進行。7.2事故隱患排查頻次（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時。（2）部門直接管理人員(部長、副部長、工藝設備技術人員)天天最少一次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢驗。（3）應依據(jù)季節(jié)性特征及本單位生產(chǎn)實際，每三個月開展一次有針對性季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必需進行一次隱患排查。（4）企業(yè)最少每三個月組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，二者可結合進行。（5）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，立即進行事故類比隱患專題排查。（6）對于區(qū)域位置、工藝技術等不常常發(fā)生改變，可依據(jù)實際改變情況確定排查周期，假如發(fā)生改變，應立即進行隱患排查。7.3當發(fā)生以下情形之一，應立即組織進行隱患排查：（1）頒布實施相關新法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適使用方法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂；（2）組織機構和人員發(fā)生重大調整；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變，應按變更管理要求進行風險評定；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大改變；（5）發(fā)生事故或對事故、事件有新認識；（6）氣候條件發(fā)生大改變或預報可能發(fā)生重大自然災難。8事故隱患排查內容依據(jù)危險化學品企業(yè)生產(chǎn)裝置特點，隱患排查包含但不限于以下內容：（1）安全基礎管理；（2）區(qū)域位置和總圖部署；（3）工藝；（4）設備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。9事故隱患評審和評定9.1事故隱患排查工作中發(fā)覺隱患，要立即組織評審，確定隱患等級和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按對應程序處理。9.2各級單位每十二個月最少進行一次專題重大事故隱患排查，并組織評審評價，結束后要填寫《隱患排查評審/評價統(tǒng)計》（附錄E），并書面報辦公室立案。9.3經(jīng)評定屬于重大事故隱患并難以立即排除，企業(yè)應該組織技術人員、教授立即進行評定。企業(yè)應該編制《重大事故隱患評定匯報書》，制訂《重大事故隱患治理方案》?！吨卮笫鹿孰[患評定匯報書》內容應該包含：（1）隱患現(xiàn)實狀況及其產(chǎn)生原因；（2）隱患類別、等級；（3）隱患危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患治理方案。《重大事故隱患治理方案》應該包含以下內容：（1）治理目標和任務；（2）采取方法和方法；（3）經(jīng)費和物資落實；（4）負責治理機構和人員；（5）治理時限和要求；（6）安全方法和應急預案。10.事故隱患匯報和統(tǒng)計分析10.1各崗位和個人發(fā)覺事故隱患，全部有權向安全管理部門和相關部門匯報。各級管理部門接到事故隱患匯報后，應該根據(jù)職責分工立即組織核實并給予查處；發(fā)覺所匯報事故隱患應該由其它相關部門處理，應該立即移交相關部門并統(tǒng)計備查。10.2企業(yè)辦公室負責受理各類安全問題舉報，接到舉報后立即核實并給予查處，或移交其它相關部門處理，并做好統(tǒng)計備查。10.3對從業(yè)人員、群眾舉報各類生產(chǎn)安全事故隱患進行核查、處理結果，舉報人要求回復，相關部門應在10日內給回復。10.4各基層單位應該每個月對本裝置內事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每個月5日前向企業(yè)辦公室報送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審統(tǒng)計》和《事故隱患整改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應該由各單位關鍵責任人簽字或蓋章。10.5生產(chǎn)車間發(fā)覺重大事故隱患應填寫《重大事故隱患整改臺賬》（附錄C），并立即上報。上報時間自發(fā)覺時起不超出二十四小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)覺重大事故隱患之日起10日內，將《重大事故隱患評定匯報書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業(yè)辦公室。10.6企業(yè)應該自發(fā)覺重大事故隱患之日起15日內，將《重大事故隱患評定匯報書》和《重大事故隱患治理方案》報縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其它相關部門。10.7每三個月、每十二個月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下十二個月1月31日前向縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和相關部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應該由企業(yè)關鍵責任人簽字。11事故隱患處理11.1通常事故隱患處理11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改立即進行整改。11.1.2對于臨時不能整改通常事故隱患，由排查部門對責任部門開具《事故隱患整改通知單》（附錄D），責任部門應按要求制訂整改計劃（整改計劃內容包含：存在問題原因分析、整改方法、整改資金起源、整改責任人、整改期限、整改前采取防范方法或預案）限期整改。11.2重大事故隱患處理11.2.1對于重大事故隱患，現(xiàn)場應立即采取有效安全防范方法，預防事故發(fā)生。11.2.2重大事故隱患排除前或排除過程中無法確保安全，本單位責任人應該從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其它人員，設置警戒標志，臨時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用；對臨時難以停產(chǎn)或停止使用相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應該加強維護和保養(yǎng)，預防事故發(fā)生。11.2.3企業(yè)關鍵責任人立即組織制訂并實施事故隱患治理方案，落實對應安全防范方法，預防事故發(fā)生。企業(yè)應根據(jù)相關要求立即向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關部門匯報。11.2.4上級政府部門和相關部門掛牌督辦并責令全部或局部停產(chǎn)停業(yè)治理重大事故隱患，治理工作結束后，由企業(yè)組織相關技術人員和教授對重大（特大）事故隱患治理情況進行評定；或委托含有對應資質安全評價機構對重大（特大）事故隱患治理情況進行評定。12隱患治理項目標驗收12.1已完工并投入正常運行隱患治理項目，應組織工程、技術、設備、安全、環(huán)境保護等部門和生產(chǎn)、維護、施工、安裝單位進行考評驗收。12.2隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應同時將相關證件和技術管理資料，移交生產(chǎn)、維護單位和相關職能部門。12.3隱患治理項目驗收后，企業(yè)應將完工驗收匯報、完工驗收表一并歸檔。12.4對于驗收合格隱患治理項目，企業(yè)應制訂對應規(guī)程，組織人員學習，并轉入正常維護管理。13事故隱患倒查13.1事故隱患倒查要求13.1.1通常檢驗發(fā)覺事故隱患，全部必需從