IATF16949：2016管理評(píng)審程序

文件編號(hào)管理評(píng)審程序編制單位版本/版次編制日期PAGEPAGE6文件編號(hào)管理評(píng)審程序編制單位版本/版次總頁(yè)數(shù)版本編制日期編制記要備注A/0新版編制批準(zhǔn)審核編制質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性（管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審整改措施資源需求計(jì)劃）質(zhì)量體系評(píng)價(jià)需求（管理評(píng)審年度計(jì)劃、管理評(píng)審具體臨時(shí)需求：顧客要求以及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵產(chǎn)品等出現(xiàn)重大變化）管理評(píng)審整改措施計(jì)劃完成率80%《管理評(píng)審程序》管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議室、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理評(píng)審過(guò)程總經(jīng)理管理者代表管理部管理評(píng)審過(guò)程烏龜圖1.目的：通過(guò)對(duì)管理評(píng)審過(guò)程的有效控制,確保就公司方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行溝通。2.范圍：本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所有過(guò)程。3.職責(zé)：3.1管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃、準(zhǔn)備、召集管理評(píng)審會(huì)議、編制管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審決議事項(xiàng)執(zhí)行的組織、過(guò)程管理與監(jiān)督和記錄資料的歸檔。3.2各單位負(fù)責(zé)編制提交本單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告。3.3管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的審核。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)。4.工作流程及工作流程說(shuō)明：4.1管理評(píng)審工作流程管理評(píng)審流程管理評(píng)審流程責(zé)任單位相關(guān)記錄文件記錄資料歸檔決議事項(xiàng)執(zhí)行追蹤NO批準(zhǔn)決議事項(xiàng)執(zhí)行YES管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審準(zhǔn)備YES批準(zhǔn)NO管理評(píng)審策劃記錄資料歸檔決議事項(xiàng)執(zhí)行追蹤NO批準(zhǔn)決議事項(xiàng)執(zhí)行YES管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審準(zhǔn)備YES批準(zhǔn)NO管理評(píng)審策劃管理部管理評(píng)審計(jì)劃總經(jīng)理管理評(píng)審計(jì)劃管理部____部門（車間）質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作報(bào)告總經(jīng)理____年管理評(píng)審計(jì)劃____年管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理部經(jīng)理____年管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審整改措施管理評(píng)審資源需求計(jì)劃總經(jīng)理____年管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審整改措施管理評(píng)審資源需求計(jì)劃各單位管理評(píng)審資源需求計(jì)劃（車間/部門）管理評(píng)審整改計(jì)劃管理部管理評(píng)審資源需求計(jì)劃（車間/部門）管理評(píng)審整改計(jì)劃管理部上述所有管理評(píng)審相關(guān)記錄資料4.2管理評(píng)審工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作流程標(biāo)準(zhǔn)一管理評(píng)審策劃1、定期評(píng)審：每年7月份前管理部策劃公司管理評(píng)審,形成管理評(píng)審計(jì)劃（附件1TSJL/PJ01-B《廣西玉柴機(jī)器配件制造有限公司____年管理評(píng)審計(jì)劃》），提交管理者代表審核。計(jì)劃要求明確管理評(píng)審目的、范圍、對(duì)象，以及評(píng)審會(huì)議的時(shí)間地點(diǎn)、評(píng)審的內(nèi)容、資料準(zhǔn)備的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求、各項(xiàng)輸入資料準(zhǔn)備和提交的責(zé)任人、會(huì)議參加人員（中層及以上）。2、不定期評(píng)審：當(dāng)顧客要求以及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵產(chǎn)品等出現(xiàn)重大變化，總經(jīng)理作出指示需要做管理評(píng)審時(shí)，管理部按總經(jīng)理指示策劃臨時(shí)管理評(píng)審。評(píng)審計(jì)劃要求同1。二批準(zhǔn)管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。三管理評(píng)審準(zhǔn)備1、管理部按管理評(píng)審計(jì)劃的會(huì)議時(shí)間要求提前15天發(fā)布通知（不定期評(píng)審臨時(shí)通知），要求各單位在評(píng)審會(huì)議前編制本單位質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告（附件2TSJL/PJ02-B《_____部門（車間）質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作報(bào)告》），以及明確其他相關(guān)準(zhǔn)備事項(xiàng)。不定期評(píng)審輸入材料要求務(wù)必在會(huì)議期間按總經(jīng)理要求及時(shí)提供。2、要求各單位編制質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告內(nèi)容必須包括本單位主責(zé)的、配合的和執(zhí)行的所有過(guò)程的運(yùn)行情況（包括與本單位相關(guān)的所有這些或其中若干項(xiàng)情況：體系內(nèi)審?fù)鈱彙①|(zhì)量方針目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、糾正預(yù)防措施、質(zhì)量成本、顧客滿意度、市場(chǎng)、顧客要求、環(huán)境、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)和過(guò)程實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)和和潛在的失效模式及后果、過(guò)程能力、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完成情況、管理評(píng)審整改實(shí)施情況、公司組織變化等）的總結(jié)評(píng)價(jià)；編制過(guò)程中應(yīng)與各相關(guān)單位就報(bào)告的內(nèi)容以及結(jié)論進(jìn)行溝通，確保內(nèi)容結(jié)論的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。3、對(duì)于不定期評(píng)審，按評(píng)審目的的時(shí)間緊逼程度提前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間發(fā)布評(píng)審準(zhǔn)備通知，輸入材料按附件2TSJL/PJ02-B《_____部門（車間）質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作報(bào)告》格式提交，但內(nèi)容應(yīng)根據(jù)評(píng)審目的更有針對(duì)性，并按評(píng)審目的提交評(píng)審計(jì)劃要求的其他材料。四管理評(píng)審會(huì)議1、管理部經(jīng)理按管理評(píng)審?fù)ㄖ陀?jì)劃要求召集各單位相關(guān)人員（中層及以上）組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理主持對(duì)各項(xiàng)輸入資料圍繞公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行開(kāi)放式的研討和評(píng)審，激勵(lì)和交換新觀念，做出各項(xiàng)決議，管理部經(jīng)理做好會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要（附件3TSJL/PJ03-B《廣西玉柴機(jī)器配件制造有限公司____年管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》）。2、關(guān)于“適宜性、充分性、有效性”的說(shuō)明：1）適宜性：體系的策劃是否符合組織的實(shí)際情況；體系適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的能力，如：市場(chǎng)變化、顧客變化、汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)變化、法律法規(guī)的變化，組織機(jī)構(gòu)的變化，新技術(shù)新設(shè)備的引進(jìn)等。2）充分性：顧客導(dǎo)向、支持、管理等過(guò)程是否充分展開(kāi)、資源是否充分適用。3）有效性：計(jì)劃或規(guī)定目標(biāo)的達(dá)成程度，當(dāng)達(dá)成程度低時(shí)，要分析是策劃問(wèn)題還是執(zhí)行問(wèn)題。五管理評(píng)審報(bào)告管理部經(jīng)理根據(jù)會(huì)議紀(jì)要編制《廣西玉柴機(jī)器配件制造有限公司____年管理評(píng)審報(bào)告》（附件4TSJL/PJ04-B）、《管理評(píng)審整改措施》（附件5TSJL/PJ05-B）、《管理評(píng)審資源需求計(jì)劃》（附件6TSJL/PJ06-B）并提交管理者代表審核。要求：1、管理評(píng)審報(bào)告必須明確管理評(píng)審輸入和輸出；2、管理評(píng)審報(bào)告必須對(duì)公司管理體系、方針、目標(biāo)適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)；3、管理評(píng)審報(bào)告兩個(gè)附件：《管理評(píng)審整改措施》和《管理評(píng)審資源需求計(jì)劃》，整改措施和資源需求計(jì)劃均應(yīng)設(shè)定考核條款確保有效執(zhí)行；4、管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)及整改措施應(yīng)包括關(guān)于質(zhì)量管理體系及其過(guò)程相關(guān)計(jì)劃或規(guī)定目標(biāo)的達(dá)成程度以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的決定和措施；5、對(duì)于不定期評(píng)審：評(píng)審輸出因評(píng)審特殊目的而宜，可以參照定期評(píng)審形式作評(píng)審輸出。六批準(zhǔn)管理者代表審核管理評(píng)審報(bào)告提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。七決議事項(xiàng)執(zhí)行1、管理部發(fā)布管理評(píng)審報(bào)告并監(jiān)督檢查各相關(guān)單位管理評(píng)審整改措施的組織落實(shí)，要求各相關(guān)單位分解提交管理評(píng)審整改計(jì)劃（附件7TSJL/PJ07-B《部門（車間）管理評(píng)審整改計(jì)劃》）并按計(jì)劃整改。2、管理部按管理評(píng)審資源需求計(jì)劃督促各資源提供單位嚴(yán)格按計(jì)劃要求滿足資源需求單位需求。八決議事項(xiàng)執(zhí)行追蹤1、管理部在管理評(píng)審前檢查，還有不定時(shí)檢查，要求各相關(guān)單位提交管理評(píng)審整改計(jì)劃完成情況(附件8TSJL/PJ08-B《公司管理評(píng)審整改措施檢查表》)，管理部做公司管理評(píng)審整改完成情況通報(bào)，對(duì)不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成的單位按設(shè)定的考核條款考核并限期完成。2、管理部在管理評(píng)審前檢查，還有不定時(shí)檢查，要求各資源提供單位提交管理評(píng)審資源需求計(jì)劃完成情況(附件9TSJL/PJ09-B《公司管理評(píng)審資源需求計(jì)劃?rùn)z查表》)，管理部做公司管理評(píng)審資源需求計(jì)劃完成情況通報(bào)，對(duì)不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成的單位按設(shè)定的考核條款考核并限期完成。九記錄資料歸檔管理部將管理評(píng)審相關(guān)記錄資料歸檔保存。5.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)：序號(hào)文件編號(hào)文件名引用處1QG/PJ201《質(zhì)量手冊(cè)》6.質(zhì)量記錄表單：序號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱使用處保存時(shí)間存放TSJL/PJ01-B____年管理評(píng)審計(jì)劃管理部3年管理部TSJL/PJ02-B_____部門（車間）質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告各單位3年管理部TSJL/PJ03-B____年管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理部3年管理部TSJL/PJ04-B____年管理評(píng)審報(bào)告管理部永久管理