水泥制品企業(yè)ISO9000范例-搬運、貯存、防護和交付程序

文件號QP750500版次1.0編寫日期2001-03-10共5頁第1頁搬運、貯存、防護和交付程序編寫:審核:批準:日期:日期:日期:1.目的確定適宜的搬運、貯存、防護、交付手段，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶的要求。2.范圍適用于與產(chǎn)品搬運、物料管理、防護及交付有關的部門和人員。3.定義：(無)4.職責4.1生管采購組/倉管組負責：水泥、鋼筋、砂、碎石、等材料及備品備件的物料管理，以及在倉庫/堆場中的貯存、防護。D．生產(chǎn)部制造組負責：鋼筋混凝土水泥管的吊裝搬運。4.2業(yè)務主管負責：在交付過程中與客戶確認產(chǎn)品的交付方式，對產(chǎn)品采取必要的防護措施；鋼筋混凝土水泥管的進倉、出倉，以及在堆場中的貯存、防護、盤點的控制。4.3相關部門負責搬運過程的控制并做好相應的防護工作。5.內(nèi)容5.1搬運5.1.1搬運時要輕拿輕放，對于有特殊裝卸標志的物品，須按其要求進行搬運，嚴禁對貨物進行丟、拋等野蠻裝卸。5.1.2搬運通道應保持適當寬度，以保持通道暢通無阻。5.1.3貨物疊放的高度，以不損壞產(chǎn)品為標準。5.1.4搬運工具（如吊車）使用完畢后應按規(guī)定位置停放，并由操作人員定期保養(yǎng)、維護/加油擦拭。5.1.5裝車：裝車前要認真檢查，發(fā)現(xiàn)不清潔或破損時不得裝貨上車，物品裝車后需保證不受損失。裝車時，注意疊放整齊，以利清點和保證空間的充分利用。5.1.6產(chǎn)品運輸與交付：倉管組負責鋼筋混凝土水泥管的運輸交付。5.2貯存與防護5.2.1倉庫/堆場內(nèi)應用“物料卡”或標簽或物品自身標識，做好相應的標識以便于管理，特別是不合格的產(chǎn)品必須做好標識并給予隔離。5.2.2原材料的出入庫管理A進貨：物料進貨按“檢驗和試驗控制程序（QP820300）”進行檢驗；客戶退貨產(chǎn)品按照“客戶投訴處理程序（QP850200）”相關條款處理；對生產(chǎn)材料，收料人員按照本程序5.3.2B.部分的要求辦理進倉手續(xù)。B進倉：原料倉管人員憑相關材料的“驗收記錄”和或采購的單據(jù)填寫收料單/進倉單(作為原材料入庫的憑證)。5.2.3五金件、備品備件、化學材料等物料的出入庫管理A進貨：物料進貨按“檢驗和試驗控制程序”進行檢驗；對五金件、備品備件，倉管人員按照本程序5.2.3B.部分的要求辦理進倉手續(xù)。B進倉：五金件、備品備件、化學材料的進倉：倉管人員憑“采購單據(jù)”協(xié)同采購人員，對物料的數(shù)量/型號進行確認，確認無誤后填寫“收料單”辦理進倉；倉管人員按材料種類放置于指定位置，必要時，按產(chǎn)品性質(zhì)或包裝指示方法存放物品；材料堆置高度以不損壞產(chǎn)品為標準；在倉庫明細帳中登記進倉的數(shù)量。C貯存管理：對貯存有時限的產(chǎn)品在物料卡上注明進貨時間/生產(chǎn)日期，倉管人員須留意存放日期，對過期產(chǎn)品報告化驗室，品管部應對該產(chǎn)品進行檢驗并作出判斷；生產(chǎn)部對生產(chǎn)中未用完的或損壞的物料或檢驗出的不良品，辦理退倉手續(xù)；對儲存有特殊要求的產(chǎn)品，材料倉管人員應做好防護控制：(a)易氧化變質(zhì)物品要密封箱保存；(b)易受壓變形物品要分開或不堆疊；(c)易受潮變質(zhì)物品應存放于干燥/通風的地方；(d)易受溫度影響的物品要放置于適當溫度的地方；D出倉：原料管理員依“出倉單”作為原材料出庫憑證，并在物料狀態(tài)卡上進行庫存數(shù)量的標識控制；五金倉庫員依經(jīng)生產(chǎn)部主管或其授權代表批準的“領料單”進行物料發(fā)放；同時按“物料卡”上的入庫日期作先進先出控制，.對讓步接收產(chǎn)品及需要追溯產(chǎn)品應在“領料單”上標識，在“領料單”上簽章以作為已發(fā)出材料的依據(jù)。5.2.3堆場成品管理（詳見鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程）：A進倉：管理人員依品管部提供的“聯(lián)絡單”，經(jīng)核對水泥管的品名、標號/規(guī)格、數(shù)量等無誤后，辦理入庫手續(xù)。B貯存管理：倉管員對成品堆放以同品種標號、同編號水泥管分類堆放，需要時，以物料卡/掛牌/標簽方式標識產(chǎn)品的狀態(tài)；注意貯存環(huán)境，不因外來因素、天氣等損壞產(chǎn)品；在倉庫帳中登記所入庫的和所出庫的成品的數(shù)量。5.3交付5.3.1倉管員依據(jù)品管部提供的“產(chǎn)品合格證”和業(yè)務主管的“發(fā)貨通知單”發(fā)貨，并填寫“發(fā)貨單”確認。5.3.2吊裝人員依據(jù)“發(fā)貨單”進行裝車。5.3.3倉管人員依據(jù)“發(fā)貨單”核對裝車數(shù)量，確認無誤后方可出廠。5.3.4門衛(wèi)保安人員依據(jù)“發(fā)貨單”，經(jīng)核對后將物品放行。6.參考資料6.1檢驗和試驗控制程序(QP820300)6.2質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)6.3采購程序(QP740100)6.4鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程（WI750100）7.報告和記錄：7.1聯(lián)絡單(FM720101)7.2收料單(FM750601)7.3進貨物料驗收記錄單(FM820304)7.4發(fā)貨通知單(FM720104)7.4送貨單