行政事業(yè)單位內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程圖2024年

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程圖2024年通用合同編號(hào)：__________合同各方信息：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：鑒于：甲方為加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營(yíng)效率，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和合規(guī)，擬制本業(yè)務(wù)流程圖。乙方具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，了解甲方業(yè)務(wù)需求，同意為甲方提供行政事業(yè)單位內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)范圍1.1乙方根據(jù)甲方提供的業(yè)務(wù)資料，進(jìn)行內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)。1.2業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)包括：業(yè)務(wù)流程、控制節(jié)點(diǎn)、責(zé)任主體、相關(guān)制度和措施等。1.3乙方在設(shè)計(jì)過(guò)程中，應(yīng)充分了解甲方的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求，確保業(yè)務(wù)流程圖的實(shí)用性和可操作性。二、業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)2.1業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，易于理解和操作。2.3業(yè)務(wù)流程圖中涉及的制度和措施應(yīng)具有可追溯性、可檢查性和可評(píng)價(jià)性。三、業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)時(shí)間及交付3.1乙方應(yīng)在合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)完成業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)。3.2乙方應(yīng)向甲方提交業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)成果，包括紙質(zhì)版和電子版。四、業(yè)務(wù)流程圖修改及完善4.1甲方在收到乙方提交的業(yè)務(wù)流程圖后，應(yīng)進(jìn)行審查并提出修改意見(jiàn)。4.2乙方應(yīng)在接到修改意見(jiàn)后15個(gè)工作日內(nèi)完成修改并提交甲方。4.3雙方應(yīng)就業(yè)務(wù)流程圖的修改進(jìn)行充分溝通，確保業(yè)務(wù)流程圖滿足甲方需求。五、保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、合同的解除、終止和違約6.1在合同履行過(guò)程中，如一方發(fā)生違約行為，另一方有權(quán)解除合同。6.2合同終止后，乙方應(yīng)向甲方交付所有相關(guān)資料，并辦理相關(guān)手續(xù)。6.3違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2雙方在履行合同過(guò)程中，如需補(bǔ)充或修改，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：2024年（此頁(yè)無(wú)）一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.甲方內(nèi)部控制制度文檔

4.乙方設(shè)計(jì)方案模板

5.業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

6.保密協(xié)議

7.合同履行證明文件

8.損失賠償計(jì)算公式說(shuō)明二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)，視為違約。

2.乙方業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)成果不符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。

3.乙方未按照甲方要求修改業(yè)務(wù)流程圖，視為違約。

4.雙方未按約定履行保密義務(wù)，視為違約。

5.一方解除合同未遵循合同約定，視為違約。

6.乙方未向甲方交付所有相關(guān)資料，或未辦理相關(guān)手續(xù)，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.內(nèi)部控制：指組織為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)制度、流程、措施等手段，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)督的過(guò)程。

2.業(yè)務(wù)流程圖：用圖形符號(hào)表示業(yè)務(wù)流程、控制節(jié)點(diǎn)、責(zé)任主體等要素的圖形化文檔。

3.違約行為：合同當(dāng)事人違反合同約定，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。

4.損失賠償：因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失，違約方應(yīng)予以賠償。

5.保密義務(wù)：合同當(dāng)事人對(duì)合同履行過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方設(shè)計(jì)成果不符合甲方需求：雙方加強(qiáng)溝通，明確設(shè)計(jì)需求；乙方根據(jù)甲方意見(jiàn)進(jìn)行修改。

2.乙方未按約定時(shí)間完成設(shè)計(jì)：乙方加班加點(diǎn)完成設(shè)計(jì)，或甲方同意延期。

3.甲方提供的資料不完整：甲方補(bǔ)充相關(guān)資料，確保設(shè)計(jì)順利進(jìn)行。

4.保密義務(wù)糾紛：雙方簽訂保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和期限；發(fā)生糾紛時(shí)，依法處理。

5.合同解除、終止糾紛：嚴(yán)格按照合同約定處理，必要時(shí)依法維權(quán)。五、所有應(yīng)用