工廠利器管制辦法

XXXXX東莞市寶信實(shí)業(yè)有限公司規(guī)章制度標(biāo)題工廠利器管制辦法文件編號(hào)版次發(fā)行日期頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)P(yáng)AGE/海量管理資料下載PAGE3一、總則：1.制定目的：1.1保證利器不會(huì)誤包在產(chǎn)品中，避免使用者（消費(fèi)者）受到傷害。1.2避免客戶利器投訴，維護(hù)公司形象及聲譽(yù)，保證公司運(yùn)作安全并保障員工操作安全。2.適用范圍適用于本公司各生產(chǎn)部門(mén)。3.權(quán)責(zé)單位：3.1品管部門(mén)負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止與起草工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。4.管理單位：4.1品管部門(mén)為本辦法之總公司管理單位。二、內(nèi)容5.定義5.1利器：制造過(guò)程中所有的車(chē)針、鑷子、錐子、剪刀、金屬毛刷、剪鉗、批鋒刀等以及其它金屬尖銳物等統(tǒng)稱為利器。6.職責(zé)6.1由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員（倉(cāng)管員）、生產(chǎn)科長(zhǎng)、車(chē)間利器管理員、各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施、品管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)稽核。7.程序7.1利器發(fā)放及領(lǐng)取A.利器由使用單位與倉(cāng)庫(kù)共同訂立安全庫(kù)存量后交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一申購(gòu)（請(qǐng)購(gòu)）；利器統(tǒng)一由采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一發(fā)放；B.各車(chē)間要按實(shí)際需要書(shū)面申報(bào)需用利器品種、數(shù)量，交由利器管理員開(kāi)立利器領(lǐng)料單層呈至經(jīng)（副）理級(jí)以上人員批準(zhǔn)，副本交回QC部門(mén)備案；C.利器損壞須由利器管理員：憑《工廠利器記錄表》（附件一）并經(jīng)QC確認(rèn)及品管科長(zhǎng)批準(zhǔn)方可以《損壞利器記錄表》（附件五）中的實(shí)際數(shù)量到倉(cāng)庫(kù)以舊換新。否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放（特殊情況須由公司最高主管或其授權(quán)人核準(zhǔn)）。利器管理員再將從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的利器交由使用人簽收領(lǐng)用。D.因增加人數(shù)、車(chē)間需增加利器數(shù)量時(shí)，須申報(bào)經(jīng)（副）理以上人員批準(zhǔn)及QC確認(rèn)。E.生產(chǎn)車(chē)間實(shí)行工具袋和針包收發(fā)制度，工具袋與針包分車(chē)縫及手工兩種，每個(gè)車(chē)縫工具袋有剪刀、鑷子各一件共兩件為一套（剪線工只有剪刀一件稱為一套），每個(gè)手工工具袋有剪刀、錐子、毛刷各一件共三件為一套，車(chē)針、手針則插放針包發(fā)放和收回。F.每位作業(yè)員一個(gè)工具袋、每組一個(gè)小針包、車(chē)縫站或者后站各一個(gè)大針包、工具袋需編上工位編號(hào)、針包則需編上工位編號(hào)及組別標(biāo)識(shí)。G.因生產(chǎn)需要必須多發(fā)或少發(fā)其中一種時(shí)，車(chē)間組長(zhǎng)要在《工廠利器收發(fā)記錄表》（表二）備注中注明。H.下班時(shí)組長(zhǎng)收回工具袋、針包、利器并檢查是否完整齊全，確認(rèn)無(wú)誤后將工具袋和針包交給車(chē)間利器管理員存放于工具柜。I.利器管理員在收到組長(zhǎng)交回的針包工具袋時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)各組交回的車(chē)針、手針、剪刀等數(shù)量與《工廠利器收發(fā)記錄表》（表二）中的數(shù)量是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后將各組的針包、工具袋按標(biāo)識(shí)存放于工具柜。J.每個(gè)工廠應(yīng)有一份《利器清單》（附件三），記錄利器進(jìn)倉(cāng)額數(shù)量以及每種利器倉(cāng)貯、損壞情況。7.2利器使用與使用方法：A.工廠使用之利器均為本廠統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)；B.在工廠任何場(chǎng)所、崗位上不許有刀片、易折斷的界刀。禁止使用此類(lèi)利器（附錄七）C.所有工廠員工使用的利器必須綁在工作臺(tái)上，防止利器遺失；7.3利器遺失或損壞后措施；A.車(chē)間員工在操作時(shí)發(fā)現(xiàn)利器損壞應(yīng)立即尋找、收集齊全后交QC確認(rèn)并由組長(zhǎng)簽核后到車(chē)間利器管理員處以舊換新：車(chē)間利器管理員將損壞的利器實(shí)物（指手針、車(chē)針、批鋒刀）等粘貼于《損壞利器記錄表》（附件五）上，并注明員工工號(hào)、并由員工簽收。B.若員工尋找利器后發(fā)現(xiàn)遺失：在半小時(shí)內(nèi)無(wú)法找到時(shí)應(yīng)立即上報(bào)組長(zhǎng)并由組長(zhǎng)立即報(bào)告科長(zhǎng)。C.在尋找失去利器（或被折斷的部分）的同時(shí)，應(yīng)通知QC對(duì)受涉及或懷疑的產(chǎn)品予以隔離直至找到為止，如無(wú)法找回，則受涉及物品要100%經(jīng)過(guò)金屬探測(cè)，如為金屬配件產(chǎn)品須100%檢查，且清掃現(xiàn)場(chǎng)，并填寫(xiě)《遺失利器解釋書(shū)》（附件四）且要有車(chē)間科長(zhǎng)及品管科長(zhǎng)簽名方可生效，并知會(huì)本公司最高主管。D.丟失、損壞和利器應(yīng)記錄于《工廠利器記錄表》（附件一）。E.品管部門(mén)監(jiān)督生產(chǎn)部門(mén)的利器使用是否符合要求，應(yīng)每天每二小時(shí)進(jìn)行巡查，將巡查結(jié)果記錄于《利器巡查報(bào)告表》（附件六）。F.品管主管、生產(chǎn)科長(zhǎng)每天必須抽查一次所屬員工利器管制情況并在其相應(yīng)表單上簽名。G.生產(chǎn)部主管、生管部主管每周必須抽查一次所屬員工利器管制情況并在其相應(yīng)表單上簽名。H.公司最高主管或其授權(quán)人員每月必須抽查一次所屬員工利器管制情況并在其相應(yīng)表單上簽名。三、附件：1.《利器管制流程圖》2.《禁止使用利器》3.《工廠利器記錄表》4.《工廠利器收發(fā)記錄表》5.《利器清單》6.《損壞利器記錄表》7.《遺失利器解釋書(shū)》8.《利器巡查記錄表》利器管制流程圖由車(chē)間利器管理員申請(qǐng)領(lǐng)用需要新利器由車(chē)間利器管理員申請(qǐng)領(lǐng)用需要新利器是否是否審批核準(zhǔn)審批核準(zhǔn)QC部門(mén)記錄新發(fā)數(shù)量QC部門(mén)記錄新發(fā)數(shù)量發(fā)放車(chē)間利器發(fā)放車(chē)間利器管理員記錄總數(shù)量車(chē)間利器管理員車(chē)間利器管理員記錄更換利器記錄分發(fā)利器車(chē)間利器管理員車(chē)間利器管理員記錄更換利器記錄分發(fā)利器利器發(fā)至生產(chǎn)員工利器發(fā)至生產(chǎn)員工發(fā)新利器發(fā)新利器QC定時(shí)巡查QC定時(shí)巡查否否收工后組長(zhǎng)回收利器斷針/遺失利器收工后組長(zhǎng)回收利器斷針/遺失利器立即停止生產(chǎn)立即停止生產(chǎn)找回?cái)噌?遺失利器找回?cái)噌?遺失利器是是能否找回能否找回組長(zhǎng)否組長(zhǎng)否通知工廠主管/QC主管通知工廠主管/QC主管工廠主管檢查所有產(chǎn)品工廠主管檢查所有產(chǎn)品工廠利器記錄表利器名稱月份日期新領(lǐng)利器工廠現(xiàn)存利器損壞、更換利器遺失利器斷壞利器交QC簽定壞數(shù)退倉(cāng)數(shù)量累計(jì)發(fā)出數(shù)庫(kù)存數(shù)合計(jì)當(dāng)天累計(jì)當(dāng)天累計(jì)壞、斷、遺失總數(shù)QC簽名數(shù)量累計(jì)倉(cāng)管簽名復(fù)核：審核：制表：（車(chē)縫）工廠利器收發(fā)記錄表車(chē)間名稱：生產(chǎn)線：核對(duì)人：組別總數(shù)利器名稱早班數(shù)量組長(zhǎng)QC中班數(shù)量組長(zhǎng)QC晚班數(shù)量組長(zhǎng)QC利器損壞備注發(fā)出收回發(fā)出收回發(fā)出收回遺失記錄車(chē)縫針剪刀鑷子錐子手縫針車(chē)縫針剪刀鑷子錐子手縫針車(chē)縫針剪刀鑷子錐子手縫針車(chē)縫針剪刀鑷子錐子手縫針車(chē)縫針剪刀鑷子錐子手縫針（手縫）工廠利器收發(fā)記錄表車(chē)間名稱：生產(chǎn)線：核對(duì)人：組別總數(shù)利器名稱早班數(shù)量組長(zhǎng)QC中班數(shù)量組長(zhǎng)QC晚班數(shù)量組長(zhǎng)QC利器損壞備注發(fā)出收回發(fā)出收回發(fā)出收回遺失記錄手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷損壞利器記錄表型號(hào)：部門(mén)：日期時(shí)間工號(hào)損壞利器實(shí)樣(如斷針)粘貼處簽領(lǐng)人QC確認(rèn)組長(zhǎng)確認(rèn)復(fù)核：審核：制表：利器清單部門(mén)：日期利器名稱數(shù)量發(fā)出數(shù)損壞數(shù)現(xiàn)存可用數(shù)QC簽名利器巡查記錄日期：車(chē)間名稱：NO.時(shí)間巡查記錄數(shù)量綁扎情況收發(fā)記錄異常情況第二聯(lián)QC部門(mén)/第二聯(lián)生產(chǎn)部門(mén)第二聯(lián)QC部門(mén)/第二聯(lián)生產(chǎn)部門(mén)備注不符未綁扎無(wú)(請(qǐng)記錄)17:4529:4539:45411:45513:30615:30715:30817:30919:301021:30注：1.利器巡查，由QC執(zhí)行，每2小時(shí)巡查一次2.如有異?；虿环嫌涗浾?qǐng)于備注檔記錄發(fā)現(xiàn)時(shí)間3.如正常請(qǐng)于各檔記錄巡查時(shí)間或巡查完成時(shí)間

遺失利器解釋說(shuō)明書(shū)遺失利器名稱：遺失者簽名：遺失時(shí)間：遺失原因：組長(zhǎng)意見(jiàn)：主管意見(jiàn)：QC主管意見(jiàn)：