某公司關鍵績效考核指標KPI體系

某公司關鍵績效考核指標KPI體系

關鍵績效考核指標。體系

人力資源部

目錄

1、總經(jīng)理（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

利潤每少完成1%扣20分

營業(yè)額每少完成10時口10分

保證企業(yè)健康

公司年度經(jīng)營計劃包含年度經(jīng)營計劃，年度經(jīng)監(jiān)事會年度財務審計報

年度120分20%應收賬款率每少完成現(xiàn)扣10分運營及業(yè)績良

及執(zhí)行報告營狀況報告口

好

資產(chǎn)保增值率每少完成1%扣20分

職工工資水平每少完成1%扣20分

監(jiān)事會年度財務審計報保證公司有強

企業(yè)中長期進展目120分企業(yè)進展五年規(guī)劃（最好轉(zhuǎn)

年度一五%軟指標評分計算表告、投資項目投資收效益勁的進展后勁

標報告化成硬指標）

分析報告等及進展空間

人力資源進展目標120分人才進展戰(zhàn)略等（最好轉(zhuǎn)化企業(yè)文件、會議記要、年保證公司穩(wěn)健

年度一五%軟指標評分計算表

報告成硬指標）終人力資源統(tǒng)計報表等進展

確保完成公司

全額完成時公司實際總銷售額與目標年度經(jīng)營目標計劃

銷售額目標完成率年度20%完成率即為得分銷售經(jīng)營目標

為120分銷售額的比率

銷售報表計劃

公司實際總利潤額（利潤降低經(jīng)營成本，

利潤額（利潤率）目全額完成時年度經(jīng)營目標計劃

年度率）與目標利潤額（利潤率）20%完成率即為得分完成公司盈利

標完成率為120分財務報表

的比率目標計劃

確保在預算支

5%以內(nèi)為實際經(jīng)營費用與經(jīng)營預算10%以內(nèi)為80分，一五%以內(nèi)為70分，20%年度經(jīng)營預算

經(jīng)營預算超支比率年度10%出條件下達到

120分的差額與預算額的比率以內(nèi)為60分，20%以上為40分財務報表

預定目標

2、1行政副總（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

包含企業(yè)標識、對外形象

軟指標評分計算總經(jīng)理根據(jù)外部反饋提高公司形象及知

企業(yè)文化建設年度120分宣傳、內(nèi)部企業(yè)文化建設25%

表及內(nèi)部員工的調(diào)查名度

的具體內(nèi)容

包含集團總部及子公司制軟指標評分計算總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查及員加強公司規(guī)范化

企業(yè)制度建設年度120分30%

度建設情況總結報告表工的反映來確定建設，提高工作效率

工作完成

40%

，盾況

總經(jīng)理根據(jù)工作總

領導分管部室工作領導所分管的部室工作完

年度120分25%工作效率30%結、匯報及部門考核提高工作管理水平

情況成情況

情況確定

服務態(tài)度30%

重大事項有一項總經(jīng)理根據(jù)事項完成提高工作效率

重大事項辦理完成所負責的重大事項辦理完完成辦理不及時報告或者反饋意見打

年度120分20%

情況成情況或者完成情況不分

理想，扣10分

2、2生產(chǎn)副總（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

年度生產(chǎn)計劃工程施工進度滿足合季度整體施工進度每少完成10%年度生產(chǎn)計保證按合同工期

及執(zhí)行報告季度120分同及項目效益目標要求20%扣10分劃及統(tǒng)計報表完成工程項目

預算操縱每增加1%扣10分

所分管事業(yè)部包含年度經(jīng)營計劃，年年度各事業(yè)部保證各事業(yè)部穩(wěn)固

年度120分50%營業(yè)額每少完成10%扣10分

經(jīng)營業(yè)績報告度經(jīng)營狀況報告財務報表健康進展

利潤每少完成1%扣10分

公司安全目標

所分管事業(yè)部安全事故率操縱在最每出現(xiàn)一次安全責任扣除10分

年度120分一五%責任書，安全部安全生產(chǎn)

安全生產(chǎn)情況低限度（安全責任事故應明確等級）

門鑒定意見書

所分管事業(yè)部出現(xiàn)一次質(zhì)量事故扣10分（應明質(zhì)量安全記錄、確保工程質(zhì)量不

年度120分質(zhì)量應符合要求一五%

工程質(zhì)量情況確責任范圍）報告出現(xiàn)大的問題

2、3總工程師（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

合格率每降低1%

扣5分，優(yōu)良品率工程項目竣工

工程一次驗收合格率達

每降低1%扣10驗收質(zhì)檢報告，保證公司施

公司整體質(zhì)量方針與質(zhì)到100%,優(yōu)良品率達到

年度120分40%分，出現(xiàn)一次業(yè)主業(yè)主對項目階工質(zhì)量，提高公

量目標報告90%以上，滿足業(yè)主對工

對質(zhì)量通報扣10段性評價文件司市場信譽

程產(chǎn)品質(zhì)量要求與期望

分。（前兩項應等

明確基準）

每出現(xiàn)一次安公司安全目

安全事故率操縱在最30%全責任扣除10分標責任書，安全

公司安全生產(chǎn)年度報告年度120分安全生產(chǎn)

低限度（按事故責任大部門鑒定意見

小確定扣分額）書

因技術方案影

保證在國內(nèi)同行業(yè)施確保重大技

重大施工方案及技改項響施工質(zhì)量、進度年度公司技

年度120分工技術方案中處于領先20%術方案的科學

目的決策報告及效益的，扣減術成果匯編

水平性及先進性

100分

工程施工進度滿足合季度整體施工充度生產(chǎn)計保證按合同

當年施工項目的工程進

季度120分同及工程項目效益目標10%進度每少完成10%劃及生產(chǎn)統(tǒng)計工期完成工程

度操縱

要求扣10分報表項目

2、4總經(jīng)濟師（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

包含公司五年經(jīng)

經(jīng)審核過的經(jīng)拓寬市場，保證

公司整體經(jīng)營計劃及預算方營戰(zhàn)略計劃及年軟指標評分計

年度120分20%營計劃書預算公司正常進展

案度經(jīng)營計劃、預算表

方案空間

算方案

項目投產(chǎn)后達項目考察報告、

包含新項目的開

不到預期的效項目年度業(yè)績開拓市場、穩(wěn)健

市場開發(fā)業(yè)績報告年度120分發(fā)、考察與論證30%

果，每少產(chǎn)出評價報告、財務進展

報告

10%扣除50分審計報告等

年度對外經(jīng)營額完成情況（中年度對外經(jīng)營完每少完成1%,保證公司持續(xù)

年度120分50%中標通知書

標率）成情況扣減10分穩(wěn)固進展

2、5總會計師（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

包含公司三年財務

公司整體財務財務部保證公司健康

計劃及年度財務計

計劃及執(zhí)行報年度120分40%軟指標評分表年度財務計劃運營，財務狀況

劃，每季度對應財務

告季度財務報告良好

執(zhí)行報告

財務部理順成本操縱

成本狀況分析報指的是公司全面的

半年120分40%軟指標評分表成本狀況分析流程，更有效地

告成本操縱流程狀況

報告降低成本。

這里指三個月期的財務部

滾動現(xiàn)金流量計隨時監(jiān)控公司

季度120分滾動現(xiàn)金流量預測20%軟指標評分表滾動現(xiàn)金流量

劃表的現(xiàn)金流

計戈U計劃表

2、6黨委副書記（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

軟指標評分

黨務年度工作計劃執(zhí)集團公司黨務年度工作保證各黨務目

年度120分40%表工作報告

行完成情況計劃執(zhí)行完成情況標的完成

軟指標評分加強精神文明

公司思想政治、精神文公司整體思想政治、精

年度120分30%表工作報告建設，為企業(yè)進

明建設情況神文明建設情況

展服務

軟指標評分

公司各級黨組織建設情發(fā)揮基層黨組

基層黨組織建設情況年度120分30%表工作報告

況織的作用

2、7紀委書記（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

紀檢年度工作計劃執(zhí)行集團公司紀檢年度工保證工作計劃

年度120分40%軟指標評分表工作報告

完成情況作計劃執(zhí)行完成情況的完成

黨風黨紀、廉政建設情公司黨風黨紀、廉政建確保不出現(xiàn)違

年度120分30%軟指標評分表工作報告

況設建設情況法亂紀事件

對有關事件未

公司內(nèi)部發(fā)生的違法

能及時發(fā)現(xiàn)處對有關事件及

處理違法亂紀及來信來亂紀及來信來訪事件工作報告及意

年度120分30%理并造成不良時處理，減小或

訪事件情況是否能得到及時妥善見反饋

影響的，一次扣者消除影響

的處理

10分

2、8工會主席（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

工會年度工作計劃執(zhí)集團公司工會年度工作計劃保證工作計劃

年度120分25%軟指標評分表工作報告

行完成情況執(zhí)行完成情況目標的完成

工會組織保護職工權員工的各項權益是否能得到提高企業(yè)的凝

年度120分30%軟指標評分表工作報告

益情況切實有效的保護聚力

基層工會組織建設情領導各單位工會組織建設情發(fā)揮基層工會

年度120分20%軟指標評分表工作報告

況況組織的作用

發(fā)現(xiàn)有工作不合

程序或者監(jiān)督執(zhí)

職工持股會各項事務持股會項章程落實情況，信托工作報告或確保企業(yè)、個人

年度120分25%行不力，損害員工

的管理情況協(xié)議監(jiān)督執(zhí)行情況者意見反饋利益不受缺失

利益，一次扣20

分

3、總經(jīng)理助理（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

利潤每少完成1%扣20分

營業(yè)額每少完成10%扣10分

包含年度經(jīng)營計千/又廿聿21K可）保證各事業(yè)部（子

所分管事業(yè)部（子應收賬款率每少完成1%扣10分

分60%

公司）經(jīng)營業(yè)績報年度120劃，年度經(jīng)營狀況（子公司）財公司）穩(wěn)固健康進

每少完成1%扣20分

告報告資產(chǎn)保增值率務報表展

職工工資水平每少完成1%扣20分

協(xié)助總經(jīng)理完成日

總經(jīng)理日常事務的季度30%總經(jīng)理視完成情況酌情打分工作記錄、報告提高工作效率

120分常事務的情況

協(xié)助完成情況

重要任務的完成情總經(jīng)理交辦的重要

年度120分30%總經(jīng)理視完成情況酌情打分工作記錄、報告提高工作效率

況任務完成情況

4、1辦公室主任（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

領導及上級有關部門下每延誤1或者未完成次

上級交辦事項完成率季度120分25%交辦人意見反饋提高辦公效率

達的有關文件辦理（1項）扣10~2。分

審核各類辦公費用單據(jù)

情況、印章、檔案管理及軟指標,視情況酌情予有關記錄及意見反

辦公室綜合管理情況季度120分30%提高辦公室管理水平

利用情況?會議組織'落以扣分饋

實情況有情等

消防、防盜、食品衛(wèi)生

后勤安全情況季度120分一五％每發(fā)生一起扣50分安全記錄報告保證辦公環(huán)境安全

等安全事故率操縱為

軟指標，視情況酌情予節(jié)約高效操縱費用支

辦公費用操縱情況季度120分辦公費用操縱是否合理一五％財務報表

以扣分出

檢查員工對行政、后勤服滿意度應達到80%-每

員工滿意度季度120分10%員工滿意度調(diào)查表提高服務質(zhì)量

務的滿意度低1%，扣減10分

信息錄入不完整或者不

信息管理部

部門執(zhí)行情況季度120分檢查是否按工作流程5%按工作流程每發(fā)現(xiàn)一次提高信息管理水平

考核記錄

扣30分

4、2辦公室副主任（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

每延誤或者未完成1

上級交辦的工作任務完

上級交辦事項完成率季度120分30%次（1項）扣10~交辦人意見反饋提高辦公效率

成情況

20分

對集團總部各項后勤工軟指標，視工作情況工作記錄'員工意

后勤管理工作季度120分50%提高后勤服務質(zhì)量

作的日常管理情況酌情予以扣分見反饋

信息錄入不完整或

有關信息的錄入及執(zhí)行

執(zhí)行情況季度120分5%者不按工作流程每系統(tǒng)有關信息提高信息管理水平

工作流程情況

發(fā)現(xiàn)一次扣30分

滿意度應達到

檢查員工對后勤服務工

員工滿意度季度120分10%80%?每低1%，扣員工滿意度調(diào)查表提高服務水平

作的滿意度

減10分

4、3辦公室主任助理（崗位）指標構成表

考核周期考核標準說明權重計算方法信息來源考核目的

領導及上級有關部門每延誤1次（1項）

上級交辦事項完成率季度120分30%交辦人意見反饋提高辦公效率

下達的有關文件辦理扣10~2。分

車輛安排調(diào)度是否合理軟指標，視管理情況使用人反饋意見，安保證各項工作順暢，增

車輛管理季度120分40%

及車輛的使用安全狀況酌情予以扣分全記錄等強行車安全

每出現(xiàn)一次火災或

辦公區(qū)域的安全情況季度120分辦公區(qū)域的防火防盜20%者盜竊事故扣120有關安全記錄確保辦公環(huán)境的安全

分

檢查員工對車輛的管理滿意度應達到

提高管理水平與服務

員工滿意度年度120分