某乳業(yè)集團(tuán) 中高層人員績效考核指標(biāo)

第一章集團(tuán)中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫...................................1

1.1總裁...............................................................1

1.2經(jīng)營副總裁..........................................................3

1.3技術(shù)副總裁..........................................................5

1.4行政副總裁..........................................................7

1.5財(cái)務(wù)副總裁.........................................................9

1.6行政管理部部長....................................................11

1.7人力資源部部長.....................................................12

1.8信息工程部部長....................................................14

1.9法律事務(wù)部部長....................................................15

1.11財(cái)務(wù)管理部部長....................................................16

1.12結(jié)算中心主任......................................................18

1.13審計(jì)部部長........................................................19

1.14集團(tuán)辦公室主任....................................................20

1.15戰(zhàn)略投資部部長....................................................21

1.16經(jīng)營管理部部長....................................................22

1.17品牌管理部部長....................................................24

1.18技術(shù)中心主任......................................................25

1.19技術(shù)法規(guī)部部長...................................................26

1.20質(zhì)量監(jiān)管部部長...................................................27

1.21包裝裝潢廠廠長...................................................28

第二章產(chǎn)品事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫............................29

2.1事業(yè)部總經(jīng)理......................................................29

2.2事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理................................................31

2.3事業(yè)部銷售副總經(jīng)理................................................33

2.4生產(chǎn)管理部部長....................................................35

2.5研發(fā)技術(shù)部部長....................................................36

2.6質(zhì)量管理部部長....................................................37

2.7采購供應(yīng)部部長....................................................38

2.8生產(chǎn)分廠廠長.......................................................39

2.9市場部部長.........................................................41

2.10銷售部部長........................................................43

2.11物流部部長........................................................45

2.12人力資源部部長....................................................46

2.13財(cái)務(wù)部部長.......................................................48

2.14行政管理部部長...................................................50

2.15子公司總經(jīng)理.....................................................52

第三章奶源事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫............................54

3.1事業(yè)部總經(jīng)理......................................................54

3.2事業(yè)部副總經(jīng)理....................................................56

3.3基地建設(shè)服務(wù)部部長................................................58

3.4基地管理部部長....................................................60

3.5綜合管理部部長....................................................62

3.6財(cái)務(wù)部部長.........................................................64

3.7奶牛場場長........................................................66

3.8配送中心主任......................................................68

旗開簿勝

第一章集團(tuán)中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫

1.1總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80隊(duì)得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80機(jī)等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入+同上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財(cái)務(wù)管理部

（凈利潤+銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額同上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤同上財(cái)務(wù)管理部

6凈利潤增長率（當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤）一1同上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收入同上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量同上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1同上財(cái)務(wù)管理部

11投資回報(bào)率投資收益+投資額同上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

12銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分；

13市場費(fèi)用同上財(cái)務(wù)管理部

14管理費(fèi)用同上財(cái)務(wù)管理部

人員成本占總收入

15人員成本去總收入同上財(cái)務(wù)管理部

比例

人員成本占總成本

16人員成本小總成本同上財(cái)務(wù)管理部

比例

市場份額（分品牌/

17分產(chǎn)品市場占有根據(jù)具體實(shí)際定義同第一條第三方調(diào)查公司

率）

1

旗開簿勝

18品牌認(rèn)知度同上第三方調(diào)查公司

19品牌忠誠度同上第三方調(diào)查公司

20新產(chǎn)品上市數(shù)量同上技術(shù)中心/事業(yè)部

21新產(chǎn)品銷售量同上技術(shù)中心/事業(yè)部

22產(chǎn)品質(zhì)量合格率同上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分經(jīng)營管理部/各事業(yè)

23產(chǎn)銷平衡率生產(chǎn)量+銷售量

在目標(biāo)范圍外，得0分部

人力資源部員工滿

24員工滿意度同第一條

意度調(diào)查結(jié)果

25關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十二條人力資源部

7:E:完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

2

4

"讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

1.2經(jīng)營副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入小同上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財(cái)務(wù)管理部

（凈利潤+銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額同上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤同上財(cái)務(wù)管理部

6凈利潤增長率（當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤）-1同上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收入同上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量同上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1同上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

11市場費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分；

12銷售費(fèi)用同上財(cái)務(wù)管理部

13所管部門費(fèi)用同上財(cái)務(wù)管理部

14品牌推廣費(fèi)用同上財(cái)務(wù)管理部

15品牌認(rèn)知度目標(biāo)市場受眾對品牌認(rèn)知度同第一條第三方調(diào)查公司

16品牌忠誠度目標(biāo)市場受眾對品牌忠誠度同上第三方調(diào)查公司

17廣告達(dá)到率目標(biāo)消費(fèi)者收視率同上第三方調(diào)查公司

市場份額（分品牌/

18分產(chǎn)品市場占有同上第三方調(diào)查公司

率）

經(jīng)營目標(biāo)完成率實(shí)際收入/目標(biāo)收入，實(shí)際利澗/目標(biāo)

19同上財(cái)務(wù)部

（收入、利潤等）利潤

20經(jīng)營計(jì)劃編制質(zhì)量上級直接評分上級

3

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

范圍：0-120分

經(jīng)營預(yù)測/分析報(bào)告上級直接評分

21上級

/監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量范圍：0—120分

人力資源部員工滿

22員工滿意度同第一條

意度調(diào)查結(jié)果

23關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十一條人力資源部

出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影

24突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響響，總分扣20分，3次及以

上得0分

汪：完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

，?：4

30讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

1.3技術(shù)副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入小同上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財(cái)務(wù)管理部

（凈利潤+銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額同上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤同上財(cái)務(wù)管理部

6凈利潤增長率（當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤）-1同上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收入同上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量同上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1同上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

11新產(chǎn)品開發(fā)周期從立項(xiàng)到上市的時(shí)間技術(shù)中心/事業(yè)部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分；

12新產(chǎn)品上市數(shù)量同第一條技術(shù)中心/事業(yè)部

13新產(chǎn)品銷售量同上技術(shù)中心/事業(yè)部

引進(jìn)/開發(fā)/吸收新

14產(chǎn)品新技術(shù)新工藝同上技術(shù)中心/事業(yè)部

的數(shù)量

集團(tuán)外部標(biāo)準(zhǔn)化管參加國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

15同上技術(shù)法規(guī)部/事業(yè)部

理制定的次數(shù)

生產(chǎn)配方、標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、檢

集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化管驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)滿分100分，出現(xiàn)一次失誤

16技術(shù)法規(guī)部/事業(yè)部

理品宣傳材料等技術(shù)性文件的制定、發(fā)扣10分

放和管理。

17產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)同第十一條質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部

5

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

18工藝質(zhì)量事故次數(shù)同上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部

19產(chǎn)品質(zhì)量合格率同上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部

人力資源部員工滿

20員工滿意度同第一條

意度調(diào)查結(jié)果

21關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第H條人力資源部

注：完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

6

4

"讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

1.4行政副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入小同上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財(cái)務(wù)管理部

（凈利潤+銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額同上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤同上財(cái)務(wù)管理部

6凈利潤增長率（當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤）-1同上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收入同上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量同上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1同上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

人身、財(cái)產(chǎn)等重大2）完成率低于120%,等于

11財(cái)務(wù)管理部

安全事故損失金額（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分；

出現(xiàn)一次，扣10分，三次及

12無重大接待差錯(cuò)產(chǎn)生不好的影響上級

以上得0分

上級直接評分

13政府關(guān)系上級

范圍：0-120分

上級直接評分

14危機(jī)反應(yīng)速度及時(shí)知道信息在最短時(shí)間內(nèi)反應(yīng)上級

范圍：0-120分

所管部門內(nèi)部客戶

15同第一條人力資源部調(diào)查

滿意度

16培訓(xùn)計(jì)劃完成率同上人力資源部

17勞動(dòng)生產(chǎn)率年收入/利潤/產(chǎn)量等+總?cè)藛T數(shù)同上財(cái)務(wù)部

計(jì)劃切實(shí)可行，能夠滿足集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)上級直接評分

18人力資源需求計(jì)劃上級

略需要范圍：0-120分

7

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

人員成本占總收入

19人員成本+總收入同第十一條財(cái)務(wù)部

比例

人員成本占總成本

20人員成本+總成本同上財(cái)務(wù)部

比例

信息化項(xiàng)目按計(jì)劃

21項(xiàng)目要按時(shí)完成同第H■■一條信息工程部

實(shí)施

系統(tǒng)可靠性（停機(jī)次滿分100分，出現(xiàn)一次扣10

22數(shù)/時(shí)間/故障維修根據(jù)停機(jī)的時(shí)間/次數(shù)等判斷分，出現(xiàn)5次及以上，不得各使用部門

時(shí)間）分

起草、審核合同中滿分100分，出現(xiàn)一次捫10

審計(jì)部/合同時(shí)用部

23法律失誤、漏洞數(shù)分，出現(xiàn)次及以上，不得

5n

量分

人力資源部員工滿

24員工滿意度同第一條

意度調(diào)查結(jié)果

25關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十一條人力資源部

注：完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

8

4

"讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

1.5財(cái)務(wù)副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入小同上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財(cái)務(wù)管理部

（凈利潤+銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額同上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤同上財(cái)務(wù)管理部

6凈利潤增長率（當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤）-1同上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收入同上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入）一1同上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量同上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1同上財(cái)務(wù)管理部

11投資回報(bào)率投資收益+投資額同上財(cái)務(wù)管理部

12凈現(xiàn)金流入增長率當(dāng)年現(xiàn)金收入+上年現(xiàn)金收入一1同上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

13財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分；

14管理費(fèi)用同上財(cái)務(wù)管理部

滿分100分，出現(xiàn)一次扣10

會(huì)計(jì)信息/財(cái)務(wù)報(bào)表

15分，出現(xiàn)5次及以上，不得審計(jì)部

/稅務(wù)事故差錯(cuò)率

分

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分

16預(yù)算準(zhǔn)確率審計(jì)部

在目標(biāo)范圍外，得0分

17庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量?倉庫容量同第一條財(cái)務(wù)管理部/物流部

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分

18流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)+流動(dòng)負(fù)債財(cái)務(wù)管理部

在目標(biāo)范圍外，得0分

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分

19速動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)一存貨）+流動(dòng)負(fù)債財(cái)務(wù)管理部

在目標(biāo)范圍外，得0分

9

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

確保資金需求及時(shí)上級直接評分

20