山西金暉煤焦化工-生產(chǎn)計劃

山西金暉煤焦化工有限公司二○○四年生產(chǎn)經(jīng)營計劃（討論稿）二○○三年十一月

一、指導(dǎo)思想以中共十六屆三中全會精神為指針，堅持生產(chǎn)與發(fā)展并重的策略，以改革創(chuàng)新為動力，以生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)目標為中心，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率為重點，以目標管理帶動全局工作的開展，以各項規(guī)章制度和流程為基準，落實“超越自我，追求卓越”的企業(yè)精神，在保持生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、快速、均衡發(fā)展的同時，全面提升企業(yè)管理水平，為完成公司二○○四年的生產(chǎn)經(jīng)營目標而奮斗。產(chǎn)目品產(chǎn)二、二○○四年的目標產(chǎn)目品產(chǎn)品銷售收入：品利潤總額：累計貨款回收率：凈資產(chǎn)增長率：全員勞動生產(chǎn)率:基本目標850t/人.年奮斗目標:870t/人.年。三、二○○四年經(jīng)濟技術(shù)指標分解一、產(chǎn)量目標目標產(chǎn)品基本目標（噸）奮斗目標（噸）備注入爐配合煤12700001300000按質(zhì)量計劃要求配合其中金暉洗精煤950000970000按品種要求生產(chǎn)生暉洗精煤320000350000按品種要求生產(chǎn)焦炭980000997000100%其中大塊冶金焦73500074775075%中塊冶金焦980009970010%粒焦39200398804%焦丁19600199402%焦粉88200897309%焦爐煤氣660670(萬GJ)煤焦油3180033700粗笨83008800硫磺450520 主要產(chǎn)品質(zhì)量目標項目項目指標產(chǎn)品指標產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量%水份灰份揮發(fā)份餾份粘結(jié)指數(shù)細度M25M10外觀180℃出硫量粘度密度甲苯不溶物萘含量入爐配合煤11.5±0.5≤9.023±10.65＞7576-78活氣焦9.512±0.5≤1.5≤0.6≥92≤7.0焦油≤4.0≤0.13≤51.12-1.22≤7.0≮7.0粗笨黃色透明液體≮930.871-0.900硫磺?0.1?0.1＞85附：各爐產(chǎn)量爐號數(shù)爐號數(shù)據(jù)目標爐號目標數(shù)據(jù)2＃爐（360天）3＃爐（209）天4＃爐（301）天合計平均結(jié)焦時間爐數(shù)產(chǎn)量平均結(jié)焦時間爐數(shù)產(chǎn)量平均結(jié)焦時間爐數(shù)產(chǎn)量爐數(shù)產(chǎn)量基本目標19：553298056萬21：33893515.2萬21：081576226.8萬5767798萬奮斗目標19：303354257萬20：54903015.42萬20：301608427.3萬5865699.7萬

三、主要經(jīng)濟技術(shù)指標：目標指標精煤回收率噸焦耗干精煤Kg／ｔ化工產(chǎn)品回收率％粗笨耗洗油Kg/t洗煤消耗指標Kg/t硫磺消耗指標Kg/t噸焦消耗煉焦干煤相當(dāng)耗熱量KJ／ｋｇ焦油粗笨硫磺介質(zhì)起泡劑補收劑PDS對苯二酚耗水t/t耗電kwh/t基本目標＞6313002.50.650.035803.90.0850.353.19.12.55272550奮斗目標＞642.60.680.040753.80.080.303.09.02.526.52518四、操作指標車間煉焦車間化產(chǎn)車間項目K計K執(zhí)K總K安K均電捕后含焦油mg/m3塔后含苯g/m3塔后含H2Sg/m3外排水含酚mg/l外排水含氰化物mg/l外排水含油類mg/l外排水含CODmg/l控制指標1.00.90.90.80.9≤50≤4.0≤0.5≤0.5≤0.5≤10≤250五、原煤平衡及質(zhì)量要求基本目標（萬噸）奮斗目標（萬噸）原煤質(zhì)量浮塵試驗內(nèi)灰內(nèi)硫揮發(fā)份粘結(jié)指數(shù)1.41.4－1.8＞1.8焦煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5521±1＞85肥煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5528±2＞85瘦煤40.442＞60≤2520≤7.0≤1.014±2＞15合計202210

六、產(chǎn)品銷售計劃指標指標項目指標項目基本目標奮斗目標焦炭焦油粗笨硫磺合計焦炭焦油粗笨硫磺合計本廠外購本廠外購銷售量(萬噸)內(nèi)貿(mào)5963.20.830.0456063.40.880.052外貿(mào)394404銷售收入（萬元）970353200207513.5102323.5988213400220015.6104436.6七、安全：死亡、重傷事故、設(shè)備事故、操作事故、火災(zāi)事故為“0”，重傷率≤3‰輕傷率≤4.5‰八、設(shè)備維護及中修項目：工藝指標：設(shè)備完好率>90%；計劃檢修完成率>95%；儀表開表率>90%，準確率>95%；鍋爐排污率>90%。中修項目：熄焦泵清冼；1#、2#電捕檢修；DCS系統(tǒng)全面檢修；新粉碎機安裝；焦1、2皮帶更換；鼓風(fēng)機變頻改造；熄焦車車身改造。九、工程項目包括：萬峰煤礦的開工建設(shè)；甲醇項目的開工建設(shè)；職工宿舍樓工程開工建設(shè)；焦爐二期工程竣工；生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)項目：精煤筒倉修建；重介質(zhì)洗煤設(shè)備的改擴建；自動采煤樣機及煤焦化驗樓建設(shè)；車間辦公樓新建；化產(chǎn)品化驗樓修建。四、二○○四年的工作重點二○○四年，公司的工作的中心任務(wù)是走外延式擴大再生產(chǎn)和內(nèi)涵式擴大再生產(chǎn)并重的道路，在繼續(xù)進行新建、擴建生產(chǎn)項目以擴大規(guī)模的同時，通過提高工作效率和勞動生產(chǎn)率，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益。圍繞公司的經(jīng)營目標和管理目標，需要重點做好以下幾個方面的工作：一、繼續(xù)深化管理整改，鞏固管理整改成果，提高企業(yè)規(guī)范化管理水平。二○○三年，公司在組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、人力資源管理和企業(yè)文化等幾個方面進行了全面的整改和提升，建立健全了各項管理規(guī)章制度和管理流程。二○○四年，要在繼續(xù)對新制度、新流程進行培訓(xùn)的同時，結(jié)合各部門、各單位的具體實際，深化和細化各項管理制度，規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程。提高企業(yè)規(guī)范化管理水平是提高企業(yè)經(jīng)濟效益的必由之路，其關(guān)鍵在于各級領(lǐng)導(dǎo)，尤其是公司高層領(lǐng)導(dǎo)要起到示范作用，模范的遵守制度和流程，按規(guī)矩辦事，做規(guī)范化管理的表率。二、健全目標管理體系，以目標管理帶動公司全局工作的開展。公司已經(jīng)描繪出了宏偉的藍圖，而要使藍圖變?yōu)楝F(xiàn)實，就需要公司從上至下，眾志成城，踏實工作。目標管理體系一方面將宏偉的藍圖分解為由近至遠的階段性目標，便于目標的實現(xiàn)和監(jiān)控，一方面將公司的總體目標分解為各部門、各崗位的中目標和小目標，使企業(yè)中人人心中有目標，個個肩上有重擔(dān)，任務(wù)到人，考核到人，獎懲到人，將企業(yè)的利益同部門和個人的利益緊密的結(jié)合起來，最大限度的調(diào)動員工的工作積極性，確保公司目標的實現(xiàn)。三、突出成本管理的極端重要性，抓管理，促效率，降成本，提效益。鑒于金暉產(chǎn)品與市場的特性，形成企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素是成本、質(zhì)量和規(guī)模。在二○○四年的工作中，要突出成本管理的重要性，主要通過以下幾項工作：1.公司各級領(lǐng)導(dǎo)要在思想上認識到提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要途徑就是降低成本，降低成本的關(guān)鍵路徑在于提高工作效率。2.制定成本計劃，加強成本預(yù)測，為成本控制提供依據(jù)。3.通過加強計量工作、提高企業(yè)人員素質(zhì)、規(guī)范管理和業(yè)務(wù)行為，使企業(yè)成本能夠及時、準確的反映出來。4.深化成本分析工作，對企業(yè)的成本狀況、構(gòu)成成本的各個要素及其對總成本的靈敏度進行分析，找出影響企業(yè)成本的關(guān)鍵因素，為降低成本提供路徑。四、提高人員素質(zhì)，加強員工的凝聚力，是使金暉實現(xiàn)管理提升，向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型的根本手段。人是企業(yè)之本，進行規(guī)范化管理，實現(xiàn)管理提升，提高工作效率和勞動生產(chǎn)率，其關(guān)鍵的動力和阻力都來自于人。金暉能否擺脫民營企業(yè)發(fā)展過程中固有的種種弊端，走向現(xiàn)代化的集團企業(yè)，其跟本在于金暉的員工能否完成從農(nóng)民到工人和從傳統(tǒng)工人到現(xiàn)代職業(yè)人的轉(zhuǎn)變。企業(yè)文化建設(shè)是提高員工凝聚力和素質(zhì)的重要手段，公司通過領(lǐng)導(dǎo)的表率作用、宣傳培訓(xùn)和針對性強的專項活動等三個方面的工作，在員工中樹立“上升無止境”的核心價值觀，培養(yǎng)“超越自我，追求卓越”的精神，為員工素質(zhì)的提高創(chuàng)造動力。繼續(xù)深化6S專項活動，一方面培養(yǎng)員工的職業(yè)素養(yǎng)，一方面在活動中發(fā)掘人才。公司以人力資源規(guī)劃和員工職業(yè)生涯規(guī)劃為依據(jù)，制定員工培訓(xùn)計劃，通過持續(xù)不斷的培訓(xùn)，向員工持續(xù)的灌輸現(xiàn)代企業(yè)管理的理念、知識和技能，促進員工思想意識和工作水平的提高。公司通過建立健全相關(guān)制度和制定相關(guān)措施，鼓勵員工追求上進，支持員工學(xué)習(xí)新知識、新技能，并將之運用到工作當(dāng)中去。五、加強信息化建設(shè)，從改善工作手段入手，提高工作效率和勞動生產(chǎn)率。在當(dāng)今社會，一個企業(yè)采用什么樣的手段去收集、處理和分析信息，不僅反映出這個企業(yè)的信息化程度，在很大程度上也體現(xiàn)出這個企業(yè)的整體人員素質(zhì)和管理水平，同時也直觀的反映出其同先進企業(yè)之間的差距。二○○四年，公司從以下幾個方面提高信息化管理水平：1.制定公司信息化建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的方向和路線。2.建設(shè)企業(yè)局域網(wǎng)和OA（辦公自化）系統(tǒng)。3.加強員工信息化培訓(xùn)，在二○○四年的上半年，使管理崗位的員工全部掌握信息化工作手段。4.公司制定相應(yīng)的配套措施，促使管理崗位的員工在工作中嘗試和使用信息化工作手段。六、繼續(xù)做好企業(yè)的各項基礎(chǔ)管理工作，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動均衡、穩(wěn)定、高效的進行。生產(chǎn)是公司價值轉(zhuǎn)換與增值的環(huán)節(jié)，要實現(xiàn)持續(xù)、均衡生產(chǎn)的目標，需要科學(xué)合理的分配各項生產(chǎn)技術(shù)指標，做好原輔材料、產(chǎn)品和動力的計劃安排，協(xié)調(diào)各工序之間的配合。安全是生產(chǎn)經(jīng)營工作的根本保證，公司要梳理和完善有關(guān)安全管理的規(guī)章制度，使制度既具備系統(tǒng)性，更具有較強的可操作性，同時加強安全培訓(xùn)和考試，使各項安全管理制度真正被全體員工掌握。質(zhì)量是企業(yè)形成核心競爭力的關(guān)鍵要素之一，在二○○四年的工作中，要認真執(zhí)行管理手冊和程序文件中的各項條款，推廣新檢測手段，提高質(zhì)量工作的科技含量，加強化驗人員培訓(xùn)，在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)嚴把質(zhì)量關(guān)。設(shè)備管理要全面執(zhí)行既定的各項制度，做好設(shè)備事故預(yù)測和處理預(yù)案，提高設(shè)備管理的水平，及時排除事故，為生產(chǎn)活動服務(wù)。面對生產(chǎn)規(guī)模擴大的局面，銷售工作應(yīng)有適當(dāng)?shù)那罢靶?，未雨綢