管理評審匯報資料-ISO22000：2018新版

PAGEPAGE11ISO22000:2018新版2019年度管理評審輸入材料匯總編制：審核：批準：日期：文件編號：XX/FSR-9.3-02版本號：A/0管理者代表和食品安全組長經(jīng)過貫標培訓/標準培訓/文件策劃、編寫/文件定稿/體系試運行（包括內(nèi)審和管理評審過程）等過程，本公司結(jié)合ISO9001：2015標準已建立了符合ISO22000:2018標準的文件化的食品安全管理體系。體系建立之初，即確定了本公司的食品安全管理目標，明確了提高管理水平的要求。自體系文件發(fā)布以來，各部門即組織員工認真學習食品安全管理手冊、程序文件、管理方案和作業(yè)文件、檢驗文件的相關內(nèi)容。經(jīng)過學習，員工的食品安全管理意識得到強化，過去的習慣做法已逐步扭轉(zhuǎn)過來，員工的規(guī)范化、標準化意識已經(jīng)逐漸形成，本公司食品安全管理體系運行基本正常。雖然，通過上次系統(tǒng)審核發(fā)現(xiàn)體系運行還存在不足之處,但同時也發(fā)現(xiàn)：運行中自我發(fā)現(xiàn)的問題基本能及時得到解決，并能通過對部分數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，發(fā)現(xiàn)潛在的隱患，找出管理中的不足之處，針對問題點采取相應的改進措施，實現(xiàn)本公司的持續(xù)改進，因此，本公司“自我發(fā)現(xiàn)問題、自我解決問題”的管理機制已基本形成。下面向總經(jīng)理匯報兩項以下兩項內(nèi)容：1）食品安全管理方針、目標的實現(xiàn)狀況為落實本公司“食品安全管理方針”的要求，本公司制定“食品安全管理目標”，同時將其分解（即在本公司的相關部門建立分解目標），辦公室定期測量各部門食品安全管理目標的實現(xiàn)狀況。經(jīng)測量，本公司及各部門目標已實現(xiàn)（見【目標、指標和方案一覽表】），管理方案也已完成且取得了良好的食品安全績效，證實本公司目標制定是適宜的，本公司方針也是適宜的。2）食品安全管理體系審核結(jié)果本公司于2019年10月15-16日，對體系覆蓋的領導層、辦公室、品控部、生產(chǎn)部、采購部、市場部、車間、倉庫等進行為期2天的食品安全管理體系內(nèi)部審核。在這次審核過程中，共開具2項一般不符合，未發(fā)現(xiàn)嚴重不合格。通過本次內(nèi)審，證實了體系建立的必要性，取得一定的效果，同時也發(fā)現(xiàn)本公司體系運行存在的薄弱環(huán)節(jié)，目前內(nèi)審中開具的2個不符合，經(jīng)驗證,責任部門均已整改并驗證關閉。具體內(nèi)容詳見內(nèi)部審核報告。3）驗證活動的結(jié)果分析HACCP體系的整體運行、改進或更新、潛在不產(chǎn)品高風險的趨勢、內(nèi)部審核方案、糾正和糾正措施的有效性a)HACCP體系的整體運行情況：公司根據(jù)ISO22000：2018食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求建立HACCP體系，自建立運行以來有6個多月了，通過半年來的體系運行，公司管理逐步走上了標準化，加上一年來對體系文件的貫徹執(zhí)行，根據(jù)體系要求對員工進行了方針、目標等教育。體系文件內(nèi)容針對性強，各個過程連貫；查詢各部門體系文件按規(guī)定要求的執(zhí)行情況，對各種產(chǎn)品標識的檢查、督促，并對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、現(xiàn)場管理等提出要求，并得到了落實，體系運行正常，符合ISO22000：2018管理體系標準及本公司食品安全管理手冊，體系程序文件的要求，達到了本公司的方針、目標的要求，體系運行具有符合性、有效性。b)識別體系改進或更新的需求：方針、目標的實現(xiàn)情況見各部門目標考核記錄【目標、指標和方案一覽表】c)潛在不安全產(chǎn)品高風險的趨勢:潛在不安全產(chǎn)品高風險的趨勢越來越小。d)內(nèi)部審核執(zhí)行情況：2019年10月15-16日策劃與實施一致，根據(jù)ISO22000：2018標準的要求對建立體系運行來的第一次審核，成立審核組，對公司總經(jīng)理、HACCP小組、各部門、車間、倉庫進行了認真的審核，審核工作順利進行，按計劃完成了任務，發(fā)現(xiàn)了2個不合格項，并發(fā)出不合格報告和糾正措施要求。e)不符合和糾正措施的有效性：自體系建立并運行以來，共采取糾正措施數(shù)2個；其中內(nèi)審不合格項采取糾正措施2項，基本上都按照要求分析原因、制訂對策實施和驗證，不合格品率不斷降低，證實糾正和糾正措施的實施有效。對潛在不合格的預防措施目前暫時沒有發(fā)現(xiàn)，以后還有待改進。f)PRPs、危害分析、OPRPs、HACCP計劃的適宜性（一）、PRP1.前提方案（PRP）的參考依據(jù)來源于良好的操作規(guī)范，而食品加工企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范需具備的八個方面的要求，綜合ISO22000：2018標準要求前提方案有助于控制：a)食品安全危害通過八個方面危害通過工作環(huán)境引入產(chǎn)品的可能性；b)產(chǎn)品的生物性、化學性、物理性污染，包括產(chǎn)品之間的交叉性污染；c)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。2.前提方案：與本公司在食品安全方面的需求相適應；配本公司運行的規(guī)模和類型、制造和或處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適應；對于飲料產(chǎn)品生產(chǎn)線，前提方案都應在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施；并獲得食品安全小組的批準。3.當選擇和制定前提方案時，本公司考慮和利用適當信息（如法律法規(guī)、顧客要求、公認的指南、國際食品法典原則和操作規(guī)范、國家、國際和行業(yè)標準），在制訂PRPs時，本公司應考慮如下信息：a)建筑物和相關設施的構造與布局；b)包括工作空間和員工設施在內(nèi)的廠房布局；c)空氣、水、能源和其他基礎條件的供給；d)包括廢棄物和污水處理在內(nèi)的支持性服務；e)設備的適宜性及其清潔保養(yǎng)和預防性維護的可實現(xiàn)性；f)對采購材料（如原料、輔料、化學品、包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽等）、清理（如廢棄物和污水）和產(chǎn)品處置（如儲存和運輸）的管理；g)交叉污染的預防措施；h)清潔和消毒；i)蟲害控制；j)人員衛(wèi)生；k)其他有關方面。（二）危害分析由于危害分析深入和優(yōu)化無止境，希望食品安全小組尋求更多的機會共同學習和討論，以進一步對分析危害，真正將產(chǎn)品降低其可接受水平。（三）OPRPs由于過去僅對那八方面進行策劃，現(xiàn)實OPRP要求從危害分析出來的顯著危害制訂操作性前提方案，更加要求我們對危害分析深入、仔細。（四）HACCP計劃HACCP計劃制定了月餅、餡料和魚糕3個，公司識別了月餅3個，餡料和魚糕各2個生產(chǎn)過程的危害，并進行了評價，確定了7個CCP點，制訂了關鍵限值并制定了監(jiān)控措施和糾偏計劃，經(jīng)HACCP小組針對生產(chǎn)過程驗證、確認符合性、有效性良好，可以確保危害得到有效控制。管理者代表和食品安全組長：2019年11月23日品控部1)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；體系運行以來，共落實2項改進措施（內(nèi)審不符合），現(xiàn)已整改關閉，效果明顯。內(nèi)審中開具的不符合均已整改完畢。其他不符合也已落實整改。2)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性：無（第一次管理評審）。3)可能影響食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外食品安全的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)或應用等：體系運行以來未發(fā)生引起體系變化的相關事項。4)改進建議建議公司領導加強監(jiān)督檢查，確保體系的效果保持下去。相關部門加強對員工的標準化培訓，強化員工的規(guī)范化意識、以顧客為關注焦點的意識。部門目標實現(xiàn)狀況：已實現(xiàn)，詳見【目標、指標和方案一覽表】部門負責人簽字：2019年11月22日綜合部有資格認可證書的人員化驗員1人、叉車工1人、電工1人、鍋爐操作工1人均取得了職業(yè)資格證，其他接觸食品人員35人均查體健康，有健康證；以上人員大都進行質(zhì)量、食品安全管理體系標準及體系文件培訓和考核，成績?nèi)亢细瘛z驗員經(jīng)過《企業(yè)標準》和操作作業(yè)指導書的培訓考核，內(nèi)審員經(jīng)過內(nèi)部內(nèi)審員培訓考試，成績均合格?，F(xiàn)有干部和員工都能勝任自己的本職工作，人力資源配置基本上是合理的，能滿足本公司生產(chǎn)實際要求。文件控制合格率為100%（受控文件清單中35個文件，34份外來文件35個法律法規(guī)，均有發(fā)放審批、領用簽字）。培訓計劃實施和有效率為均100%。部門目標實現(xiàn)狀況：實現(xiàn)情況見【目標、指標和方案一覽表】辦公室：2019年11月23日生產(chǎn)部/車間1)生產(chǎn)過程控制的符合性――通過檢查對比可以看出，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐月減少，體系運行的效果明顯，生產(chǎn)過程得到有效控制。衛(wèi)生、消毒措施得當，未發(fā)生食品安全事故。2)可能影響食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外食品安全的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)或應用等；――暫時無變化。3）人力資源及培訓有效性：接觸食品人員都經(jīng)過健康查體合格，特種作業(yè)人員（化驗員）持證上崗，培訓計劃已實施并且培訓效果明顯。人力資源基本充足，且技能、經(jīng)歷、文化程度等滿足要求。4)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果等；通過食品安全管理檢查發(fā)現(xiàn)：產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生狀況比較穩(wěn)定，未發(fā)生批次不合格產(chǎn)品現(xiàn)象。通過檢查對比可以看出，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生狀況呈上升趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生狀況基本穩(wěn)定。設備管理良好，生產(chǎn)按計劃完成。5）緊急情況、事故未發(fā)現(xiàn)因設備故障使生產(chǎn)不能進行或設備發(fā)生泄漏，通常都是計劃檢驗；未發(fā)現(xiàn)因停電、停汽、停水等資源供應不上，當收集到停電信息時公司及時調(diào)整生產(chǎn)計劃；未發(fā)現(xiàn)原料檢測結(jié)果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害；未出現(xiàn)原料供應區(qū)為國家公布的污染區(qū)，出現(xiàn)時拒收污染區(qū)原輔料；未發(fā)現(xiàn)政府部門監(jiān)督檢查顯示公司產(chǎn)品安全指標不合格，或國家或進口國產(chǎn)品標準中安全指標發(fā)生變化，公司產(chǎn)品檢測不合格；未發(fā)生火災；未發(fā)生環(huán)境污染；未發(fā)現(xiàn)人為破壞（如投毒）；公司從事食品安全管理的主要管理人員或技術人員未發(fā)生變動。6）生產(chǎn)設施現(xiàn)實生產(chǎn)設施能滿足各工序和產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)場所有及時清潔，保證了生產(chǎn)場的安全衛(wèi)生。7）安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)總則產(chǎn)品的工藝流程能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。8）可追溯性系統(tǒng)若倉庫能將每批產(chǎn)品原輔料包裝材料建立發(fā)放記錄，也許更有利于可追溯性。9)改進建議――體系文件適宜，有較強的可操作性，不需修改。暫無建議。10)部門目標實現(xiàn)狀況：實現(xiàn)情況見【目標、指標和方案一覽表】部門負責人簽字：2019年11月22日采購部1)供應商管理對供應商進行了預評價，建立了合格供應商檔案，保證了采購物資的來源可靠和質(zhì)量、衛(wèi)生安全；采購計劃按期、保質(zhì)完成，采購計劃完成率100%。2)供應商在2019年度尚未發(fā)生食品安全事故。3)改進建議：編制的體系文件適宜，工作接口符合實際，文件層次清晰，不需修改。暫無改進建議。4)部門目標實現(xiàn)狀況：實現(xiàn)情況見【目標、指標和方案一覽表】部門負責人簽字：2019年11月22日市場部1）顧客反饋意見：從今年以來，每季度均用征詢意見表及電話詢問后記錄的形式，向顧客了解對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、當量、價格、交貨期、售后服務等方面進行評價，都較為滿意。沒有發(fā)生較大的顧客投訴2）顧客滿意度評價：2019年上半年顧客滿意率調(diào)查滿意率100%，以下是以征詢意見表為例，評價情況如下：1、產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量過硬、各項指標合格，無退貨，滿意率為100%；2、數(shù)量：從未出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，滿意率為100%；3、價格：價格全理，能隨市場變化而變化，滿意率為100%；4、交貨期：交貨準時，從未有違約情況，滿意率為100%；5、售后服務：講信譽，服務態(tài)度好，滿意率為